CAPACITACIÓN

ALMACÉN
• PROCESO TOMA DE INVENTARIO

• MÓDULO INVENTARIO SELECTIVO

• MÓDULO MOVIMIENTOS ALMACÉN

 FINALIDAD
Determinar la existencia física de los bienes de la
empresa, mediante un conteo de forma manual o con
lectores portátiles, para corroborar la existencia real de
los productos almacenados y confrontarla contra los
registros que se tiene en sistema.
 Qué es un almacén
Un almacén es un lugar o espacio físico para el
almacén de bienes dentro de una empresa.

Qué es un almacenero
Es la persona encargada de controlar
juntamente con el administrador la mercadería
que se le deja bajo su custodia.
 TIPO DE INVENTARIOS
a) INVENTARIO FÍSICO DE ALMACÉN.-
Forma de verificación física que
consiste en constatar de forma
manual la existencia real de los
productos, este proceso se realiza con
la presencia de los responsables de Adidas 250 50 300 300 - - OK
Calimod 400 70 470 471 1 - Falta
tienda sin necesidad de contar con un
representante del área de inventarios.
 TIPO DE INVENTARIOS
b) INVENTARIO SELECTIVO.- Comprende a un grupo de bienes
previamente seleccionados (Categoría, marca o modelo) y se realiza
periódicamente cada vez que sea necesario para comprobar que los
registros de stock se mantienen al día así como para verificar las
existencias físicas, es realizada por al menos un personal del área de
inventarios.
 TIPO DE INVENTARIOS
c) INVENTARIO AL BARRER.- Modalidad que
consiste en que el equipo de inventarios
procede a efectuar el inventario empezando
por un punto determinado del almacén
efectuando el conteo de todos los bienes
encontrados sin excepción, proceso que es
realizado con equipos lectores portátiles.
 PROCEDIMIENTOS

1. PROGRAMACION DEL INVENTARIO

- La programación se realiza antes de inicio de cada mes,
la solicitud lo realiza el supervisor indicando el motivo
para la evaluación de prioridad de fecha, así mismo, el
área programa los de control.

2. DOCUMENTOS
- Se realiza el corte de documentos acorde con las fechas.
- No debe de existir documentos en tránsito.
3. RECURSO HUMANO
-Debe participar supervisor, personal de tienda
(administrador(a), Cajero(a) y almacenero) y grupo
responsable del inventarios.
-Se prohíbe para esta actividad el uso de teléfonos
celulares, y cualquier otro elemento electrónico que
distraigan al personal de sus labores.

4. ÁREA A INVENTARIAR
-Etiquetar, ordenar previa y adecuadamente, separar los
productos dañados, como también aislar los productos
recibidos para reparación y separaciones canceladas.
 RESULTADO DE INVENTARIO
En tienda luego de terminar el escaneo y corroborar las cantidades
de los módulos por parte del personal de tienda, se procesa la
información en sistema y se entrega un informe a los responsables
de tienda con las diferencias encontradas (sobrantes y faltantes).
Se realiza los ajustes con las observaciones encontradas.
Finalmente, se hace el seguimiento en Kardex con el fin de
determine las causas de las variaciones.
SOBRANTES DE INVENTARIO
a) Documentos no registrados en el Kardex físico.
b) Productos entregados en menor cantidad a lo registrado en el respectivo
comprobante de salida.
c) Entrega de un producto con diferente SKU en el comprobante.

FALTANTES DE INVENTARIO
a) Faltantes por negligencia o sustracción.- El almacenero y
administrador(a) a cargo de la custodia, son responsables de la pérdida
de los productos.
b) Entrega de un producto con diferente SKU en el comprobante.
 PROCESO INVENTARIO SELECTIVO
El módulo Inventario Selectivo, nos permite poder realizar controles periódicos
de las mercaderías que se encuentran en el almacén, dichos controles pueden
hacerse a categorías (Accesorios, Calzados), por marca (nike, adidas, top model,
etc.) y sub categorías (zapatillas, botas, botines, etc.).
1. Para ingresar un nuevo registro de inventario selectivo,
clic en el icono añadir .

1
2. Ingresar motivo y responsables.
1
2
3

1.- Ingresar motivo del Selectivo.

2.- Clic en el botón GRABAR.
3.- Ingresar personal presente en la toma del inventario selectivo.
4.- Hacer Clic en el botón Siguiente.
 3. Selección de criterios.

1
3
2

1.- Seleccionar Categoría o Sub Categorías.

2.- Ingresar Marca(s).
3.- Clic en Grabar.
4.- Hacer Clic en el botón Siguiente.
 4. Procesar Stock según sistema, iniciar escaneo físico.

1.- Clic en PROCESAR (muestra stock de sistema).

2.- Clic en AGREGAR PICKING (Para ingresar personal de escaneo).
 1

2
1.- Ingresar responsable de escaneo. 3
2.- Ingresar número de equipo.
3.- Clic en Agregar.
4 5
4.- Campo de captura SKUs.
5.- Clic en Procesar.
6.- Finalmente clic en OK.

6
- Finalizamos inventario selectivo, clic en el botón Cerrar

Cerrar
5. Resultado.

- Reporte diferencias exportado a Excel.

1.- Negativo ( Artículo faltante)

2.- Positivo (Artículo sobrante).
 PROCESO MOVIMIENTOS ALMACEN
El módulo Movimientos de Almacén, nos permite poder controlar las
mercaderías que se encuentran en el almacén y que son entregados a piso de
venta durante el día.
1. Crear plataforma de trabajo (diario).
1

2
1.- Hacer clic en el icono añadir
2.- Clic en el botón GRABAR.
3.- Iniciar registros, clic en el icono .
 2. Registro SALIDA de artículo.

1: Seleccionar el motivo de Salida.

o Salida de Almacén.- Cuando el artículo que se entrega a piso de venta es par completo.
o Izquierdo.- Artículo que se entrega a piso de venta es el par izquierdo de la muestra que se tiene en
exhibición.
o Derecho.- El Artículo que se entrega a piso de venta es para ser exhibido.
2: Escanear SKU.
 3. Registro DEVOLUCIÓN de artículo.

1
2

1: Seleccionar el motivo de Devolución.

o Salida de Almacén.- El artículo que es devuelto por piso de venta y es par completo.
o Izquierdo.- Artículo que retorna de piso de venta y es el par izquierdo de la muestra que se tiene en
exhibición.
o Derecho.- El Artículo que se devuelve de piso de venta y no queda como exhibición.
2: Escanear SKU.
 4. Reporte de DIFERENCIAS.

1.- Hacer clic en el icono .

2.- Clic en el botón EXPORTAR SOLO DIFERENCIAS.
 3. Reporte de DIFERENCIAS.

(1) Artículos pie derecho que se entrego a piso de venta, deben estar en exhibición.
(2) Artículos pie izquierdo que se entrego a piso de venta y no tienen documento de salida (Ticket,
boleta, factura, transferencia). Cuadrar con Kardex y físico.

(3) Artículos pares completos que fueron entregados por almacén a piso de venta y no tienen
documento de salida (Ticket, boleta, factura, transferencia). Cuadrar con Kardex y físico
 SISTEMA COMERCIAL

• PROCESO DE TRANSFERENCIAS
 3 4 Transferencia entre Locales - SALIDAS

1
2

1.- Digite código de empleado “Quien realiza la salida”.

2.- Escanear código de artículo.
3.- Ingresar tienda destino.
4.- Finalmente ingresar el motivo 03 – Muestra y 04 - Almacén, luego Enter.
 Transferencia entre Locales – INGRESO POR PEDIDO

2
1

1.- Seleccionar el icono

2.- Digitar el motivo 02 - Transferencia y 07 - Para muestra, Clic en OK.
3.- Digite el Código del empleado “Quien Recoge el Artículo”, Clic en OK
 Transferencia entre Locales – SALIDAS POR DEVOLUCION

1.- Hacer Clic en el icono

.
2.- Digitar código de personal “Quien lleva el artículo”, Clic en OK
Transferencia entre Locales – INGRESO POR DEVOLUCION

1.- Clic en el icono .

2.- Digitar código de personal “Quien recepciona el artículo”, Clic en OK.
 SISTEMA COMERCIAL

• PROCESO DE GUÍAS
 1 GUÍAS - INGRESO 2
RECEPCION OPERATIVA TRASLADOS

1.- Ingresar fecha inicial (01-01)y fecha final (actual).

2.- Clic en el icono .
3.- Seleccionar documentos según físico recibido.
4.- Clic en el botón AGREGAR DELECCIONADAS.
 RECEPCION OPERATIVA TRASLADOS

7
5.- Escanear mercadería física hasta que muestre CUADRADO.
6.- Clic en el botón EXPORTAR EXCEL y guardar el reporte.
6
7.- Finalmente, Clic en el botón CONFIRMAR.
 RECEPCIÓN OPERATIVA TRASLADOS

1.- En el caso de encontrarse diferencias para restar el SKU sobrante activar RESTAR.
- Para ingresar el faltante se debe digitar manualmente el SKU.
 GUÍAS - SALIDAS
Cuadro de relación - Sucursal destino según el detalle Motivo.
DETALLE MOTIVO SUCURSAL DESTINO

01 - SEPARACIONES PARA VENTA A5 - CD ATE - CALZADOS

A6 - CD ATE - ACCESORIOS
02 - TRASLADO B1 - ALMACEN REPROCESO - CD
A6 - CD ATE - ACCESORIOS

03 - TRANSFERENCIA SOLO CON AUTORIZACION LOCALES DE LA MISMA ZONA

06 - REPARACION A3 - LOGISTICA INVERSA CD – ATE

B2 - MANTENIMIETO – ATE
07 - DEVOLUCION A PROVEEDORES A3 - LOGISTICA INVERSA CD - ATE

08 - OTROS 21 – MEDIOS DIGITALES

22 - MARKETING
23 - VENTAS CD - ATE
24 – PASSARELA 716 - ATE
 FORMATO PARA ENVÍO
TIENDA DE ORIGEN
FECHA ENVÍO N° GUIA CANT.
T- / /

DESTINO - CD ALMACÉN
ALMACENAMIENTO SEPARACIÓN
REDISTRIBUCIÓN TDA. DESTINO MAL PAREADO
B1 TDA. REDISTRB.
A5 T- B2 MAL ENCAJADO
MANTENIMIENTO
T- (MUESTRAS)

DEV. PROVEEDOR FECHA COMPRA / / N° / CRÉDITO

A3 REPARACIÓN
FECHA CAMBIO / /

DETALLE DE FALLA OBSERVACIONES:

PARTE CON FALLA
CAPELLADA DESPINTADO
PLANTA PELADO
PLANTILLA DESPEGADO
FORRO MANCHADO
HEBILLA MAL ARMADO
CORREA MAL PEGADO
CIERRE ROTO/PARTIDO
TACO DESCOSIDO
OTROS: ARRUGADO
DESGASTADO
OTROS:
NOMBRE ALMACEN. NOMBRE ADMINIST.
 GUÍAS - SALIDAS
Distribución Tiendas

(1) Ingresar al Manu ALMACENES/DISTRIBUCION TIENDAS.

(2) Seleccionar Detalle Motivo.
(3) Clic en el icono añadir .
 Distribución Tiendas

2
4

(1) Revisar N° de documento, debe ser el mismo número en físico.

(2) Seleccionar Almacén destino.
(3) Verificar cantidad.
(4) Generar documentos.
 Guías Salida Locales

Reporte guías recepcionadas del día

 Vista Guías Salida Locales

1
2

(1) Seleccionar impresora.

(2) Revisar almacén destino, N° de documento (debe ser el mismo número en
físico).
(3) Verificar cantidades, deben ser claras.
(4) Finalmente, clic en el icono .
 Listado de Guías Internas (SALIDA)

(1) Ingresar fecha inicial y fecha final para el reporte.

(2) Seleccionar Almacén destino, luego ingresar código de almacén.
(3) Clic en el botón ACEPTAR.
Vista Reporte Listado de Guías Internas

Pendiente
 Anulación Guías Internas

4 Activar casilla en caso de

querer anular un rango de
guías.

(1) Seleccionar el Menu ALMACENES/Anulaciones.

(2) Clic en el botón .
(3) Ingresar serie y numero de documento que se desea anular.
(4) Clic en el botón ANULAR.
 SISTEMA COMERCIAL

• REPORTE
IMPRESIÓN STOCK
IMPRESIÓN KARDEX
 Impresión de Stock VARIOS SKUs
1 SKU

2 2
3 3

4 4

5 5

(1) Seleccionar el Menu ALMACENES/Impresion de Stock.

(2) Ingresar código de almacén.
(3) Ingresar SKU(s) en consulta.
(4) Desactivar casilla Solo Movimiento y activar casilla Solo Saldo Positivo y Negativo.
(5) Clic en el botón ACEPTAR.
 Vista Reporte Impresión de Stock
(1) INV.- Productos escaneado en el último inventario. (0)
(2) AJUSINV.- Productos no considerados en el inventario, ingresados
después de la toma. (+/-)
(3) ANUL.- No utilizado. (0)
(4) GUIACOM.- Productos entregados por el proveedor directo a punto
de venta, no pasa por el Almacén General. (+)
(5) GUIAING.- Productos ingresados por documento guía de remisión.
(+)
(6) GUIASAL.- Productos que tienen salida por documento guía de
remisión. (-)
(7) TRAING.- Productos que ingresaron con ticket transferencia.
(+)
(8) TRASAL.- Productos que salieron con ticket transferencia. (-)
(9) VENTA.- Productos que salieron con documento de venta (Bol,
Fac y Ticket). (-)
(10)NCR.- Productos ingresados por documento Nota de Crédito.
(+)
(11)STOCK.- Productos que se debe tener en físico. (0)
(12)TRANSITO.- Productos que tienen documento de salida y esta
pendiente por entregar a tienda. (0)
 Impresión de Stock - NEGATIVOS

3
 Impresión de Kardex

2 2
3
3

4 4

(1) Seleccionar el Menú ALMACENES/Impresión de Kardex.

(2) Ingresar código de almacén.
(3) Ingresar SKU(s) en consulta.
(4) Desactivar casilla Solo Movimiento.
(5) Clic en el botón ACEPTAR.
Vista Reporte Impresión de Kardex
 NOTA DE CRÉDITO (CAJA – ALMACEN)

• El jefe de almacén debe verificar que los datos de la N.C coincida con
el físico.
• Después de revisado el producto, el jefe de almacén da su
conformidad al reverso de la N.C. colocando: firma, nombre
completo y fecha. (Ver ejemplo)
• Si el jefe de almacén observa alguna diferencia entre la N.C y el
producto, no debe dar conformidad e informa de inmediato al
administrador.
 FIRMAR CAJA VACIA

1. Después de realizada la venta el

colaborador de ventas deberá
entregar la caja vacía al Jefe de
Tienda para su anulación

2. El Almacenero deberá recibir la

caja firmada por el Jefe de
Tienda para su control de
venta.
Reporte de Ventas – Analítico
Vista Reporte de Ventas – Analítico