INFORME GENERAL DE Nersion:06 | @ lnsiuro PROCESO - CONTROL ‘AUDITORIA 7016-08 ‘Nacional de INSTTUGIONAL | ~-————______. my Sed | FOR-Mot, 000-005, [Pisin 1 des 4, SISTEMA Y PROCESOS AUDITADOS: = Sistema de Gestién Ambiental y Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo = Procesos: Gestién Humana- SST, Gestién Ambiental, Planeacién institucional, Gestion de Calidad, Atencién al ciudadano, Observatorio Nacional, Gestion Juridica, Adquisicion de Bienes y Servicios, Equipos de Laboratorio, Recursos Fisicos, TIC, Produccion, Investigacion en Salud Publica, Gestién Financiera, Vigilancia y Analisis del Riesgo en Salud Publica, Gestion Documental, Control Institucional, Redes en Salud Publica 2. DEPENDENCIA/GRUPO/LABORATORIO AUDITADO (Depende del alcance de la auditoria) Grupo Gestion del Talento Humano- SST, Area de Gestién Ambiental, Oficina Asesora de Planeacién, Grupo Atencién al ciudadano, Observatorio Nacional, Oficina Asesora Juridica, Gestién Contractual, Grupo Equipos de Laboratorio, Grupo Gestion Administrativa, Oficina TIC Direccién Proauccién (Bioterio, Planta de Sueros, Medios de Cultivo y Serpenterio-Hacienda Galindo), Direccion de Investigacion en Salud Publica (Grupo Parasitologia, Grupo Nutricién Grupo Micobacterias, Grupo Microbiologia, Grupo Entomologia, GRUPO Fisiologia Molecular), Grupo Gestion Financiera, Direccion de Vigilancia y Analisis de! Riesgo en Salud Publica, Grupo Gestion Documental (sede CAN y Chapinero), Oficina de Control interno, Direscion Redes en Salud Publica (Grupo Genética, Grupo Bancos de Sangre, Central de Muestras, Grupo Patologia). 3, RESPONSABLE DEL PROCESO DE AUDITORIA: eT ____ 1 PROCESO A AUDITAR | RESPONSABLE | 001 Plenscin Instuconl | aire Vergara | (002 Gestiin de Calidad 7 Jaime Vergara /A08 Alencién al Ciudadano ‘Miguel Angel Jimenez [ROS Observatorio Nacional de Salud Caras Andres Cestafieda AO Gesionwiéca Luis Emesto Florez | ‘A02 Adquisicidn de bienes y servicios: ‘= Paula Cemila Campos ml /A04 Equipos de Laboratorio : Edwin Alberto Melo ‘10 RecutsosFisioos uz Sete Prdita poeTic [___ftse Maven Varecado 04 Prosuesién Nestor Mendragon ROG Investigacion ‘Jorge Marin Rodigeez | ‘A01 Gestidn Humana i Gilma Rosa Buitrago: : A08 Gesin Fnancera [wan Gates Bocanenra | 02 Vion y Andis ol Risggo en Sad Pubica | Frankl Po Arado | ‘AG Gaston Docunental | mea Forse Reis E01 Contol institucional Cielo del Socorro CasitaINFORME GENERAL DE Version: 06 @ fists PROCESO - CONTROL AUDITORIA 2015-08-24 ] Necional de INSTITUCIONAL i Sand FOR-Mo1. 0000-005 | Paina 2 de 29 a ee Eee PROCESO A AUDITAR RESPONSABLE | ROT Redes on Salud Publica Maria Alexandra Duran) 10. OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Auditoria al sistema de gestion ambiental: ~ _ Revisar el entendimiento por parte de la Organizacién de los requisitos especificados en la norma ISO 14001:2015 Determinar el estado de implementacién del sistema de gestion frente a los requisitos Auditoria de gestién de seguridad y salud en el trabajo: ~ _ Determinar la conformidad del sistema ce gestion con ios requisitos de la norma de sistema de gestién ~ _Determinar la capacidad del sistema de gestion para asegurar que la Organizacién cumple los requisitos legales, regiamentarios y coniractuales aplicables en el alcance del sistema de gestion y a la norma de requisitos de gestion ~ _ Determinar la eficacia del sistema de gestion para asegurar que la Organizacién puede tener expectativas razonabies con relacién al cumplimiento de los objetivos especificados ~ _Identificar areas de mejors potencial del sistema de gestion ALGANGE DE LA AUDITORIA: = Cure todos los procesos, areas y actividades del INS ~ Sede Calle 26, Sede Chapinero y Hacienda Galindo ~ Tiempo comprendido entre ei 31 de julio 8 de agosto de 2017, CRITERIOS DE LA AUDITORIA: Sistema de Gestion Ambiental ~ Todos los requisitos de ia norma ISO 14001:2015 ~ Documentos de fa entidad ~ Requisitos de ley aplicables, Sistema de Seguridad y Salus en ei Trabajo = Todos los articulos del capitulo 6 del titulo (Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el [Trabajo) 4 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto unico reglamentario del sector trabajo los cuales se auditaran por muestreo selective ~ Documentos de la entidag - Requisitos de ley aplicables FECHA DE INICIO: 31 julio 2017 FECHA DE TERMINACION: 8 agosto 2017 LUGAR DE REALIZACION: Sede principal del INS (CAN) , Sede Chapinero y Hacienda Galindo. EQUIPO AUDITOR: (Auditor lider, principal, acompafiante, experto técnico y observader)a INFORME GENERAL DE @ astute PROCESO - CONTROL ‘AUDITORIA Nacional de INSTITUCIONAL =a Salud FOR-MO1, 0000-008 | Pégina 3 de 29 [Pas EQUIPO AUDITOR, i wT ROL ET NOMBRE AUDITORLIDER | AUDITORES —_| OBSERVADOR Rail Eduardo Caleedo |X i Acosta Nilena Hurado Vargas ao 44, AUDITADOS f 7 aupirapos Lig ‘PROCESO/DEPENDENCIA/ NOMBRE BORA ‘DOI Pianeecon Instucional ame Venger ele Ofna Asesora de Pianeasen | ‘DO? Gestion de Calidad ame Vergara Jefe Ofeina Asesora de Plansecon | 08 atoncon al Cudadano Miguel Ange simenez a orale ROS Observatorio Nacional de Salud | Garos Andres Cesafieda e AQT Gestonsurica Anderson Lopez bagad ‘A02 Adquisiciin de bienes ysenicios | Paula Camila Campos Cacennire cameo (ae Beet AOS Equipos de Laborato Edin Alberto Melo cao ones. Enedeos es] ato Recursos Fiseoe uz Sala Pra a reina Gio) Cena DoT Eis Waren Varacao ele TIC a Oe Produccen Nestor Nondragn {Dieior de Produccén a estan Jorgen Rodguer | DEG do Ivetgectn on Said Ati Gest Humana Cia Rosa Buitapo Pa aan cree 09 Gestén Finenciora uen Carlos Bocenegra ore encom RUZ Viglancia y Andis del e600 @n | a Oa ‘Subirector de Analisis del Rispo y | Salus Pbtea Homan Quijade Alejandro Prieto | RessvetaInmedieta Coralia | A03 Gestén Documental Imelda Florez Rojas ee ae EO Cont ettuconal Cele del Soca Casilla [ete Ofcine Conte emo | ireciore Redes en Salud Pu | RO1 Redes en Salud Pubica Mara Alexandra Duran fg a 42, RESUMEN DEL PROCESO DE AUDITORIA (PHVA): = Planear: Ei INS realzé fa planeacién de la ausiora a través de los procesos de Gestién Ambiental y de Gestién Humana- SST. Los planes de auditoria fueron comunicados a los responsables de proceso en la semana del 24 de julio de 2017 = Hacer: Le ausitorie se deserrlé ene el 31 ce julio el @ de agosto de 2017, La reunién de apertura se desarrolé el 31 de julio alas 6:15 am. La reunién de cere el 8 de agosto a las 2:30 - Nericar: Los procesos de Gesiin ambiental y de Gestisn humana- SST reaizaron seguimienio permanente al cumplimiento del programa de auditora, El dia 8 de agosto el equico auditor les present las No Conformidades para reconocimiento antes de la reunion decir