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Agenda
1 Conceptualización
Gestión y Control.
del Sistema Integrado de
3
Componentes organizacionales a
ser medidos ¿Qué Medir?.
ENTIDAD PÚBLICA
ESTADO COLOMBIANO
SISTEMA SISTEMA DE SISTEMA DE
DE CONTROL GESTIÓN DE LA DESARROLLO
INTERNO CALIDAD ADMINISTRATIVO
Ley 87 de 1993 Ley 872 de 2003 Ley 489 de 1998
CONTROL CONTROL DE
ESTRATÉGICO GESTIÓN
Métodos,
Procedimientos
Esquema de organización Actividades, Operaciones,
Planes, Principios, Actuaciones, Administración
Normas, Políticas, de la Información y
Metas u Objetivos Administración de los
Recursos
Mecanismos de Verificación
Y Evaluación CONTROL DE
EVALUACIÓN
ESTRUCTURA DEL MECI
COMPONENTES
ELEMENTOS DE CONTROL
3 SUBSISTEMAS 9 COMPONENTES 29 ELEMENTOS DE CONTROL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MECI 1000:2005 •ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS.
1.1. AMBIENTE DE •DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.
CONTROL. •ESTILO DE DIRECCIÓN.
•PLANES Y PROGRAMAS.
1. SUBSISTEMA DE 1.2. DIRECCIONAMIENTO •MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS.
CONTROL ESTRATÉGICO. •ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
ESTRATÉGICO
•CONTEXTO ESTRATÉGICO.
•IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.
1.3. ADMINISTRACIÓN DE •ANÁLISIS DE RIESGOS.
RIESGOS. •VALORACIÓN DE RIESGOS.
•POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
•POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
•PROCEDIMIENTOS.
2.1. ACTIVIDADES DE •CONTROLES.
CONTROL. •INDICADORES.
•MANUAL DE OPERACIÓN.
2. SUBSISTEMA DE
CONTROL DE 2.2. INFORMACIÓN. •INFORMACIÓN PRIMARIA.
•INFORMACIÓN SECUNDARIA.
GESTIÓN
•SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
CLIENTES
(y otras partes
CLIENTES 5. Interesadas)
(y otras partes Responsabilidad
Interesadas) de la
Dirección
6. 8.
Gestión de los 4. Medición, Análisis Satisfacción
Recursos y Mejora
SGC
7.
Realización del
Entradas
Producto ó Producto o
Requisitos Prestación del Servicio
Servicio
El Ciclo PHVA
Política de Calidad
HACER VERIFICAR
Mediciones
Implementación - Satisfacción del Cliente
+ seguimiento - Productos
- Procesos
- Auditorías internas
1.3 Sistema de
Desarrollo
Administrativo
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
Decreto 2482 del 3 de Diciembre de 2012
Decreto 2482 de 2012
Esquema del Modelo
INSUMOS/REFERENTES GESTIÓN RESULTADOS
Gestión Misional y de
DESARROLLO Institucional.
Gestión del Talento
Metas de Gobierno Humano • Ejecución Plan de
Back-Office
Acción Anual.
Eficiencia • Ejecución
Administrativa Presupuestal.
PRESUPUESTO
Gestión Financiera
SEGUIMIENTO
SINERGIA
Gestión Misional y de
Gobierno • Indicadores y metas de gobierno.
MECI –
• Gestión de la Calidad.
• Racionalización de Trámites.
Eficiencia • Modernización Institucional.
Administrativa • Gestión Documental.
• Eficiencia Administrativa y Cero Papel.
• Gestión de Tecnologías de Información.
GOBIERNO EN LÍNEA
Marco Conceptual
Alineación de la Planeación
Crecimientoy
competitividad Igualdadde
oportunidades
Consolidaciónde
la paz
Cliente
Proces o
Aprendiz aje,
Crecimiento e
Innovación
Plan Estratégico Institucional
Recurs os
RESULTADOS FINALES
(IMPACTO)
EFECTO
CAUSA
CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Dinámica en la Generación de Resultados
EFECTO
Indicadores de Resultado
CAUSA
Resultados (Eficacia)
Indicadores de Producto
(Eficacia)
Productos Entregables
Relación Causa
Efecto
REDUCCION DE LOS REDUCCION DE LOS
TIEMPOS PROMEDIOS DE INVENTARIOS PROMEDIO
PROCESAMIENTO DE COBERTURA MAYORA A
208 Días→140 Días 6 MESES
61% →25% Días
Indicadores de
REDUCCION DEL TIEMPO
PROMEDIO EN LA REVISION
IiNCREMENTO DE % DE
Incremento en la confiabilidad
Resultado
ASERTIVIDAD DEL PLAN DE
DE CONTRATOS COMPRAS de los inventarios al 93%
30 DIAS→5 DIAS 35%→85% 30 Enero 2012. Relación Causa
Efecto
Compras Centralizadasy
Proceso de Adquisiciones Modelo de Estimación
Prácticas para el Levantamiento Productos
Automátizado de Inventarios Mensuales- Diario
Optimizado
Relación Causa
GESTION DEL PROCESO DE GESTION EN LA ESTIMACION GESTION DE INVENTARIOS Efecto
ADQUISICIONES DE NECESIDADES Y ALMANCENES
Capacidades
Liderazgo para Resultados
y los Indicadores de
Desempeño
CAUSA
V
Evaluación, Control del
A Desempeño
Nivel Directivo
- Influencia de acciones y decisiones de largo plazo.
- Relación de la empresa con el entorno
Estratégico
Nivel Empleados
Operativo - Se desarrolla basada en la gestión táctica
- El impacto de las decisiones y acciones es de corto plazo
- Afecta a equipos naturales de trabajo y los individuos
Gestión Organizacional
A P A P
AJUSTAR PLANEAR
AJUSTAR PLANEAR
V H V H
VERIFICAR HACER VERIFICAR HACER
A P A P
AJUSTAR PLANEAR
AJUSTAR PLANEAR
Nivel Directivo V H
VERIFICAR
V H
HACER
VERIFICAR HACER
A P A P
AJUSTAR PLANEAR AJUSTAR PLANEAR
Nivel Jefaturas
V H V H
VERIFICAR HACER VERIFICAR HACER
A
Nivel AJUSTAR
P
PLANEAR AJUSTAR
A P PLANEAR
Operacional V H V H
VERIFICAR HACER
VERIFICAR HACER
V
A
Componente de Planeación
Objetivos del Planear
Objetivo META
Reducir el Tiempo Promedio * Reducción a 30 días, para Diciembre
para la expedición de las del 2013
Cédulas de Identidad
Líneas Base
Criterios para establecer metas:
P
Hacer
Búsqueda de Resultados
Ejecución de acciones
planeadas
V Asignación de recursos
Componente de Ejecución
Objetivos del Hacer/Ejecutar
Es el componente de la gestión que tiene como
propósito ejecutar las actividades y tareas
asociadas a los procedimientos de operación (en
el caso de un proceso), así como todas aquellas
acciones necesarias para para el cumplimiento
del plan establecido (Plan Estratégico, Plan de
Operación, Plan de Compras, Plan de
Distribución, etc).
Durante este componente es importante integrar y relacionar
adecuadamente a todos los actores clave tanto internos como
externos que necesitan participar para ejecutar el proceso o el
plan.
Considera evidentemente todas las actividades asociadas con la
transformación y el flujo de bienes y servicios, incluidos el flujo
de información, desde el abastecimiento de los insumos hasta la
entrega de los productos a los clientes.
Atributos de Diseño
V
A
Verificar
¿Estamos logrando lo que teníamos pensado hacer?
¿Estamos haciendo lo que teníamos esperado hacer?
¿ Estamos utilizando eficientemente los recursos
planeados?
En Dios nosotros
confiamos…
todos los demás tienen que
traer datos.
Edward Demming
Evaluación del Desempeño
V
A
Verificar
Verificar
¿Estamos logrando lo que teníamos pensado hacer?
¿Estamos haciendo lo que teníamos esperado hacer?
¿ Estamos utilizando eficientemente los recursos
planeados?
• Un vuelo necesita información que garantice que se llegará al su destino final, de manera
segura, en el tiempo comprometido, consumiendo los recursos que se tienen programados
para el viaje y que el pasajero llegue complacido con el servicio ofrecido a bordo.
• El piloto no puede limitarse a controlar únicamente indicadores tales como velocidad, altitud,
consumo de combustible, localización, etc.
• Se debe contar con información que le permita predecir y controlar el comportamiento de todos
los signos vitales del vuelo que potencialmente pueden impactar en el cumplimiento del plan.
(reportes de otros vuelos realizados recientemente, reportes de tiempo, reportes de tráfico,
indicadores para verificar si el pasajero quedó satisfecho con el servicio, así como aquellos que
permitan verificar la satisfacción de su tripulación).
Sistema de Medición Integral
• De manera similar los sistemas de medición han
sido enfocados básicamente a medir el
desempeño de sólo algunos de los elementos de
la operación interna de una organización.
Sobretodo los factores financieros tales como
ventas realizadas, ingresos generados, costos
incurridos, retorno sobre la inversión, participación
en el mercado, etc.
• Sin embargo este enfoque no provee una
perspectiva completa del desempeño de toda la
organización que permita a la gerencia manejar la
compañía de una manera efectiva.
• Es necesario contar con un conjunto de
indicadores que proporcionen un balance
adecuado entre la medición de factores externos
(como por ejemplo evaluar la percepción y
satisfacción de los clientes en relación a la
compañía) así como la medición todos los factores
internos que intervienen en la operación a largo y
corto plazo de la organización (Visión, Misión,
Estrategias, Objetivos, Procesos, satisfacción de
personal, etc).
¿Cómo Diseñar un Sistema de Medición
Integral y Sistémico?
Diseñe un Sistema de Medición para Evaluar
y Controlar el nivel de Calidad de Vida
Integral de un ser Humano
Subsistemas del Sistema Físico de un ser Humano
4 Diseño de Sistemas de
Medición ¿Cómo Medir?
4.1 Diseño de Sistemas
de Medición
Operativa
Caracterización de la Gestión Operativa
Criterio Operativa
Fin Ultimo Mantener Valor
Enfoque Cumplimiento de Estándares
Nivel de Cambio “No Cambio”, Controlar las variaciones
GESTION OPERATIVA
% Rendimiento
45,0%
43,0% Límite Superior de Control
41,0%
39,0%
Porcentaje
37,0%
35,0%
33,0%
31,0% Límite Inferior de Control
29,0%
27,0%
Dinámica de la
X
Definir lo
Definir el Plan de Acción para alinear
Gestión Operativa
que
la actuación de la organización hacia
esperamos
los resultados esperados
que suceda
Planeación…
Ejecución
Ventas Producción
Optimizar la función Optimizar la función de Optimizar la función
Prevención intervención Disciplinaria
PROCESOS
INTERNOS
Articular las
Funciones Misionales
APRENDIZAJE
TECNOLOGIA
Desarrollar un
Y Sistema de Institucionalizar la Motivar la Interiorización Construir y Construir y optimizar
Planeación De los valores éticos en optimizar la La plataforma
Gestión
CRECIMIENTO Gerencial Estratégica El personal de la PGN Gestión del Talento tecnológica
humano
De la Institución
Procurar un presupuesto
Que garantice racionalmente
FINANCIERA El cabal cumplimiento de las
funciones de la Institución
Clientes
Grandes Clientes Produción Línea 1, 2 Ctrl. Inventarios Almacenes
Residenciales
Dinámica en la Generación de Resultados
RESULTADOS FINALES
(IMPACTO)
EFECTO
CAUSA
CAPACIDADES INSTITUCIONALES
Dinámica en la Generación de Resultados
EFECTO
Indicadores de Resultado
CAUSA
Resultados (Eficacia)
Indicadores de Producto
(Eficacia)
Productos Entregables
CAUSA
Componente
Capa de Cultura Organizacional
Humano
Componente de
Tecnología
Informática
Componente de
Organización
Componente de
Procesos
Gestión de la
Redes y Alianzas Propuesta de Valor
Gestión
Institucional
Capacidades de Gestión de la
Experiencia Gestión de la Experiencia
Apoyo (Atención al Cliente) Clientes Stakeholders
Recursos Clave (Operación Misional)
Organización Tecnología
Comité de
Operaciones
P Comercial
Online
Database
Personal
Reunión de
Planeación
H
Comité de
Operaciones
Operaciones
Finanzas V
Reunión de
Evaluación y Control
Online
Database
Dueño del
Proceso A
Acciones Correctivas
Procesos de Negocio
¿Cómo Opera una Capacidad Institucional?
Resultados de Gestión
CAUSA
Productos
Personal
CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
Personal
Areas
CAPACIDADES
Personal Personal
Misionales
Personal
Areas
Misionales MISIONALES
CAPACIDADES Recursos
Proceso de
Financiero
Asesoría Proceso Demanda? Ejecución del
DE APOYO Contratación Jurídica Licitatorio Contrato
Si
AreasFlujográmas Oficina
Misionales Jurídica
de Negocio Personal Si Si
Proceso
Personal
Conciliación
Conciliación? Demanda?
Comité
H
No No
Organización
Personal Si Fin
Acuerdo? Estrategia de
Defensa
Oficina
Personal Jurídica
Proceso de
Tesorería
Proceso de Oficina
Tecnología Pago Defensa Jurídica
Reunión de
Evaluación y Control
No
Bases de
Datos
Infraestructura
Fin Favorable?
Física Sentencia
Pasos a Seguir
PASO 1: Revisar/ Definir la Misión del Proceso e identificar
sus componentes clave
Misión de un Proceso: Representa el fin último, de carácter
abierto, que persigue una capacidad. Por lo tanto su
medición ayuda a verificar si su razón de ser se ha cumplido
Componentes a considerar para definir la Misión de la
Capacidad:
Sociedad/ Ciudadano/ Actores Interesados: Son grupos de individuos o
instituciones que tienen un interés directo en los resultados y logros de una
capacidad, o bien que su desempeño tiene una influencia significativa en
dichos resultados
Expectativas y Necesidades: El propósito fundamental de un proceso es
atender las necesidades de los actores interesados, como consecuencia
precisar dichas necesidades es un factor fundamental en la definición de la
misión de una capacidad.
Productos: Son los “entregables” tangibles e intangibles que genera la
capacidad
Pasos a Seguir
PASO 1: Revisar/ Definir la Misión de la Capacidad e
identificar sus componentes clave
• Asegurar que la experiencia en la • Que la experiencia del • Índice de Satisfacción del Ciudadano (
atención de sus requerimientos ciudadano al atenderse sus Efectividad; Facilidad; Atención;
sea satisfactoria. requerimientos sea totalmente Rápidez, etc)
satisfactoria, positiva y • No. De Ciudadanos Atendidos
memorable en términos tanto • No. De Quejas/ Reclamos/Denuncias
funcionales y emocionales. Atendidas
• Que se atiendan a todos los
ciudadanos que acuden a la
institución a interponer una
solicitud
• Asegurar que la institución tenga • Que se detecten los riesgos que • Indice de Riesgo identificado por
una mayor información, surge del análisis del Servicio al Ciudadano (Nivel de
conocimiento y comprensión comportamiento histórico de las probabilidad o posibilidad de que el
acerca de los riesgos que surgen Solicitudes que son interpuestas comportamiento de las peticiones de
del análisis del Comportamiento por los ciudadanos ante la acciones preventivas TOTALES
de los casos Interpuestos ante la institución. interpuestas ante la PGN genere
entidad, condiciones de riesgo de trascender o
generar un alto impacto en la
vulneración de los derechos con
mayores dimensiones)
NOTA: Los Criterios de logro representan las condiciones que deben cumplirse para poder garantizar
que las expectativas de desempeño de han cumplido.
Pasos a Seguir
PASO 2: Revisar la Misión de la Capacidad para identificar
los indicadores que medirán los resultados esperados de
impacto final. (EFECTIVIDAD)
NOTA: Los Criterios de logro: Representan las condiciones que deben cumplirse para poder garantizar
que las expectativas de desempeño de han cumplido.
Pasos a Seguir
Paso 3: Determinar los indicadores que medirán los Productos de
la capacidad en términos de cumplimiento a las especificaciones
de calidad establecidos (EFICACIA/ CALIDAD)
NOTA: Los Criterios de logro: Representan las condiciones que deben cumplirse para poder garantizar
que las expectativas de desempeño de han cumplido.
Pasos a Seguir
Paso 5: Determinar los indicadores que medirán la gestión de la
capacidad (EFICACIA).
NOTA: Los Criterios de logro: Representan las condiciones que deben cumplirse para poder garantizar
que las expectativas de desempeño de han cumplido.
Pasos a Seguir
Paso 5: Determinar los indicadores que medirán la gestión de la
capacidad (EFICIENCIA).
• Que la operación de las Capacidades • Que se resuelvan los • Indice de Errores en las Resoluciones
de servicio al Ciudadano haga un uso reclamos al menor costo
adecuado de los recursos
NOTA: Los Criterios de logro: Representan las condiciones que deben cumplirse para poder garantizar
que las expectativas de desempeño de han cumplido.
Pasos a Seguir
Paso 5: Determinar los indicadores que medirán la gestión de la
capacidad (ECONOMICA).
• Que la utilización de los recursos • Que se resuelvan los • Costo Promedio por Transacción
financieros del centro de atención sea reclamos al menor costo
el adecuado.
NOTA: Los Criterios de logro: Representan las condiciones que deben cumplirse para poder garantizar
que las expectativas de desempeño de han cumplido.
Pasos a Seguir
Paso 5: Determinar los indicadores que medirán la gestión de la
capacidad en términos de eficacia y eficiencia.
COMPONENTE DE PROCESOS (CANAL TELEFONICO)
INDICADOR DESCRIPCION
• Tiempo Promedio de • Tiempo promedio en que la llamada estuvo conectada con un
Interacción Activa representante.
• Tiempo Promedio ‘On Hold’ • Tiempo promedio en que las llamadas fueron puestas en ‘On Hold’ por el
representante
• Tiempo Promedio Después de • Tiempo promedio que se utilizó una vez que la llamada conluyó para
la Llamada completar las tareas administrativas relacionadas.
• Tiempo Promedio del Contacto • Tiempo promedio en que se realizó todo el contacto (Tiempo de la
Total llamada + Tiempo Tiempo Posterior a la llamada).
Pasos a Seguir
Paso 5: Determinar los indicadores que medirán la gestión de la
capacidad en términos de eficacia y eficiencia.
COMPONENTE DE TECNOLOGIA (CANAL TELEFONICO)
INDICADOR DESCRIPCION
• Tiempo Promedio de Espera • Tiempo promedio en que las llamadas estuvieron en espera antes de ser
atendidas
• Velocidad Promedio de Espera • Tiempo promedio en que las llamadas estuvieron en espera de ser
(ASA) atendidas por un representante y antes de ser puestas en cola por el
ACD
• Porcentaje Promedio de • Representa que muestra cuantos clientes obtuvieron el tono de ocupado
Bloqueo y no tuvieron acceso al ACD.
• .
• Porcentaje de Llamadas • Indica el porcentaje de llamadas que fueron atendidas a través del IVR
Atendidas por el IVR con respecto a las atendidas por un representante
• Porcentaje de Abandono • Indica el porcentaje de llamadas que fueron ‘abandonadas’ antes de ser
atendidas por un representante.
Pasos a Seguir
Paso 5: Determinar los indicadores que medirán la gestión de la
capacidad en términos de eficacia y eficiencia.
COMPONENTE DE GENTE (CANAL TELEFONICO)
INDICADOR DESCRIPCION
• Porcentaje de Rotación de • Indica el número de representantes que han salido del call center con
Personal relación al total de personal contratado en un periodo determinado
• Evaluación Promedio del • Es el promedio de las calificaciones asignadas al agente cuando sus
Seguimiento de Llamadas llamadas son supervisadas.
Ventas
Internacionales Gestión del Cliente
Proceso No Existe Proceso No Existe
Proyecto Crecimiento
Internacional
$ Ventas en Mercados
Internacionales
VENTAS INTERNACIONALES
Conceptos Básicos
GESTION ESTRATEGICA VS OPERATIVA
Etapa de Diseño
Etapa de Desarrollo
Etapa de Implementación
X X X
Dinámica de la
Definir lo Definir lo Definir lo
que Definir el Plan de Acción para alinearque Definir el Plan de Acción
que para alinear Definir el Plan de Acción para alinear
la actuación de la organización hacia la actuación de la organización hacia la actuación de la organización hacia
esperamos esperamos esperamos
los resultados esperados los resultados esperados los resultados esperados
que suceda que suceda que suceda
X X X X X X
Reunión para la Reunión para la Reunión para la
Evaluación de Resultados Evaluación de Resultados Evaluación de Resultados
X X
Ejecutar de las actividades establecidas
en el plan de acción X X X X X XX X
Ejecutar de las actividades establecidas
en el plan de acción
Ejecutar de las actividades establecidas
en el plan de acción X X
ETAPA DE AJUSTE ETAPA DE AJUSTE ETAPA DE AJUSTE
X X X X XX XX XX XX X
X X XX X X X
X X X X XX XX XX XX X
X X XX X X X
X X X X X X
Reunión para la Reunión para la Reunión para la
Evaluación de Resultados Evaluación de Resultados Evaluación de Resultados
Planeación…
Ejecución
Criterio Táctica
Enfoque creado por Robert Kaplan y David Norton. En Enero/Febrero de 1992 presentaron un
articulo en la revista Harvard Business Review, en el cuál planteaban que aún cuando el
desempeño financiero es vital, las organizaciones deben gestionar los otros componentes
organizacionales que también son claves en su operación.
Balanced Scorecard
Perspectiva Financiera
Perspectiva de Clientes
Perspectiva de Procesos
1.1. Vectores
1.2. Perspectivas
1.3. Objetivos
1.3.2.- Indicadores
2. Iniciativas y Proyectos
3. Planes de Contribución
Balanced Scorecard
Perspectiva Mejorar la Satisfacción del Mejorar la Satisfacción del Disminuir el Riesgo de Incrementar el Valor de
Ciudadano Ciudadano en la Atención Ciudadano en la Atención en Afectación Del La PGN hacia la
En temas Corrupción temas de derechos humanos. Patrimonio Público Sociedad
Es un modelo que representa de una manera
gráfica el plan estratégico de una organización
Funciones
Optimizar la Función
de Prevención
Optimizar la Función d
e Intervención
• “Ayuda
Optimizar la Función
Disciplinaria
Mejorar la Función
a describir el camino para llevar a
Pública
Misionales cabo la Estrategia de la organización”
• “ Muestra de manera explícita las hipótesis
Articular las Funciones Misionales
Sociedad
Estado
Perspectiva Mejorar la Satisfacción del Mejorar la Satisfacción del Disminuir el Riesgo de Incrementar el Valor de
Ciudadano Ciudadano en la Atención Ciudadano en la Atención en Afectación Del La PGN hacia la
En temas Corrupción temas de derechos humanos. Patrimonio Público Sociedad
CRITERIO INDICADOR
Sociedad Contribuir en Mejorar los Niveles de Confianza en
El Estado Colombiano
Estado Que se mejore el • # Funcionarios con
conocimiento y la funciones de intervención
Disminuir los Niveles de aplicación de los conceptos que conocen el concepto
Corrupción
por parte de los rector de actuación / Total
funcionarios de la PGN funcionarios con
que ejercen la función de funciones de intervención
Perspectiva Mejorar la Satisfacción del Mejorar la Satisfacción del
intervención • Nivel de Conocimiento de
Ciudadano Ciudadano en la Atención Ciudadano en la Atención en los conceptos rectores de
En temas Corrupción. temas de derechos humanos.
actuación
Que se fortalezcan los • # de casos de actuación
mecanismos para en hechos de gran riesgo
identificar los casos de de corrupción/ total de
Funciones Optimizar la Función de Prevención
mayor riesgo potencial de actuaciones realizadas X
Misionales corrupción 100
Apoyo
• Cuantifica los resultados esperados por el objetivo
• Ayuda a evaluar el efecto logrado en el avance del
logro del éxito del plan estratégico
Balanced Scorecard
Perspectiva
Financiera
Perspectivas de Objetivos de
Resultados Finales
(EFECTO)
Perspectiva
Clientes
Valor
Perspectiva
Procesos
Perspectivas de Objetivos
Impulsores para lograr los
Perspectiva
Aprendizaje, Objetivos Finales
Gente y
Tecnología (CAUSA) Capacidades
Trabajaremos intensamente en optimizar la utilización de los recursos
humanos, materiales y financieros de tal forma que podamos garantizar la
autosostenibilidad y crecimiento de la organización en el largo plazo.
CRITERIO INDICADOR
Crear un Excelente Clima Organizacional
Perspectiva 1) Que se incremente el número promedio de productos y servicios utilizados por los 1) Relación No Productos y Servicios
Aprendizaje, clientes Promedio Utilizados por Cliente
Maximizar
2) Que se incremente la frecuencia de uso en el Capital
cada producto Intelectual de la Organización
y servicio 2) Frecuencia Promedio de Uso de
Gente y Productos y Servicios
Tecnología
Adecuar la Plataforma Tecnológica Operacional e Informátical
Balanced Scorecard
Los Proyectos
Estratégicos y los
Planes de Contribución
son esfuerzos que la
organización debe
emprender para
asegurar el Proyecto Proyecto Proyecto
cumplimiento de los
Estratégico Estratégico ….. Estratégico
1 2 N
resultados esperados
en el plan estratégico Planes de Planes de Planes de
(Impacto significativo Contribución Contribución ….. Contribución
Area 1 Area 2 Area N
del entregable sobre
los criterios de logro/ Dependencia Dependencia Dependencia
Operaciones
indicadores 1 2 3
estratégicos)
STAKEHOLDERS
Incrementar la
Incrementar la Cumplir las Expectativas Satisfacción y Fidelidad
Satisfacción Del Ministerio de Defensa De los Beneficiarios
y Fidelidad Las Fuerzas Militares, Policía Nacional,
OBJETIVOS DE RESULTADO
y sus Familias
De los Donantes Acciones Sociales y Obispado
Asegurar
Una posición
financiera Brindar un Soluciones Proporcionar
transparente y Servicio Personalizado Innovadoras Recuperar la
e Integrales Herramientas
auto sostenible Humano y Esperanza
de Recuperación de vida
Efectivo
FINANCIERA
PROCESOS DE NEGOCIO
Fortalecer la
Fortalecer la Vincular a los Gestión
Fortalecer la Gestión Gestión Desarrollar
Beneficiarios en la En la Relación con
De los Fondos En los Programas I&D de nuevos
Fabricación Nuestros
Sociales productos
De Esperanzas Beneficiarios
Fortalecer la
Gestión en la
Relación con
OBJETIVOS DE ACCION
Fortalecer la Gestión
en la Relación con
Actores Interesados
Buscar
Alianzas Estratégicas
Fortalecer la
Imagen
Corporativa
Nuestros
Donantes
Optimización de Recursos
Incrementar Ingresos
Incrementar el
Valor del
Optimizar los Costos del Negocio Ciudadano
Incrementar el
Valor del Socio
Incrementar la
Satisfacción y Fidelidad
Productos, Servicios y Productos y Servicios de Nuestros Socios
Cumplir con la Servicio Just in Time Innovadores e
Propuesta Básica Atención
Personalizados Integrales
NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
PROCESOS MISIO|NALES
Fortalecer la Gestión de
PROCESOS
APRENDIZAJE
TECNOLOGIA
Desarrollar un
Y Institucionalizar Motivar la Construir y Construir y optimizar
Sistema de
la Interiorización optimizar la La plataforma
Gestión
CRECIMIENTO Planeación De los valores éticos en Gestión del Talento tecnológica
Gerencial
Estratégica El personal de la PGN humano
De la Institución
Procurar un presupuesto
Que garantice
FINANCIERA racionalmente
El cabal cumplimiento de las
funciones de la Institución
4.3 Indicadores de
Medición
¿Qué es un Signo Vital de una Capacidad (Indicador)?
METRICA:
• Es la medición de la operación de una
organización.
Key Performance Indicator:
• Es la medida de aquellos signos vitales que
evalúan el Desempeño de una Organización.
Taxonomía de los Indicadores
Por su
Relación
Medio-Fin •De Control (Eficacia y Eficiencia):
Indicadores que provienen de los
elementos que tienen que ser controlados
dentro de las operaciones de la
organización para asegurar que se
obtendrán los resultados esperados en los
indicadores de resultado
Indicadores de Resultados vs Guía
CUANTITATIVO: Es un
indicador cuya escala de
medición es una escala • Cuantitativo Compuesto: Este indicador se obtiene por la composición
numérica
de variables, vistas a su vez por el sistema como indicadores. Los insumos a ser
empleados en la fórmula de cálculo pueden ser indicadores cuantitativos
simples o compuestos (con fórmula). Ejemplo: Total de Gastos, Efectividad en la
Solución de Reclamos. Donde el Total de Gastos puede ser la sumatoria de los
gastos de funcionamiento y los Gastos de Inversión
ATRIBUT DESCRIPCION
O
Nombre del Nombre del Indicador
Indicador
ATRIBUTO DESCRIPCION
Quién define la meta Rol o persona que define la meta del indicador
Rol o persona que es resposable de ejecutar el indicador y
Quién logra la meta
lograr la meta
Quién hace el Rol o persona responsable de hacer el seguimiento del
seguimiento indicador
Atributos de los Indicadores
ATRIBUTO DESCRIPCION
• RETO DE AUMENTO
• RETO DE DISMINUCIÓN
Tipo de Reto
• CONDICIÓN DE VALOR MÁXIMO
• CONDICIÓN DE VALOR MÍNIMO
Indican el (los) valor(es) de desempeño deseado para
cada indicador, la meta permite determinar el grado de
Metas cumplimiento. Adicionalmente, a un comportamiento
deseado para cada medida, aumentar, disminuir,
aumentar hasta un tope, disminuir hasta un tope.
Lineamientos de Diseño
Compartan información
Planeen la operación
Establezcan metas de desempeño
Promuevan acciones de mejora
Articulen y coordinen acciones conjuntas entre
las distintas áreas que participan en el proceso
Promuevan la resolución de problemas
Pensamiento Racional
Etapa de Descripción Etapa de Análisis Etapa de
Interpretación
En este nivel de pensamiento En este nivel de pensamiento En este nivel de pensamiento
se describe la información se le da un significado a la se establecen conexiones y
que se observa, pero sin información recopilada, relaciones entre las ideas y
ninguna reflexión del Identificando las ideas mensajes principales
analista. principales e identificando (incluyendo información de
tendencias y pautas en el otras variables)
comportamiento de la Realizar y explicar hipótesis
información y la relación con acerca de cómo las
otros datos relacionados tendencias, pautas y
comportamientos esperados
impactan en la organización.
La gráfica muestra que la tasa SE observa en la información un La gráfica muestra…
aumentó de acuerdo a las metas ritmo constante de crecimiento, Por lo tanto, esta situación
establecidas a principios del año. esto ha fomentado el consumo y presenta oportunidades para la
Pasando de un 3% a un 4.5% en la inversión llevando a un Organización en términos de
los primeros tres meses crecimiento del PIB que hacía crecimiento de los ingresos del
mostrando una tendencia décadas no se presentaban, lo 4%, ya que las condiciones
creciente para finalizar en 5.3 al que ha llevado a que el económicas por un lado
final del año… desempleo se haya reducido, a la incrementará la generación y
vez que se ha incrementado el vinculación de nuevas empresas,
nivel de empleo. y en segundo lugar se generará
mayor empleo lo que generará
la vinculación de esos nuevos
empleados,
Dinámica de la Gestión Táctica