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Renforcer le réseau FIDH pour des avances en matière de protection des droits humains comme vecteur de dévloppement

Contrat n° DCI-NSA/2015/371-638 Période d'exécution du contrat (01/01/2016-15/06/2020)

Rapport financier intermédiaire: période (01/01/2017 -

           

31/12/2017)

 

Budget prévu au contrat/avenant

Réallocations

 

Dépenses effectivement encourues

Variation par rapport au budget initial/à la réallocation

 

Dépenses

Unité

Nbre d'unités

Coût unitaire (en EUR)

Coût total

       

Montant total des coûts exposés (avant présent rapport) (en EUR)

Montant total des coûts exposés (depuis le début de l'exécution du contrat jusqu'au présent rapport inclus) (en EUR)

Différence entre le montant total des coûts exposés jusqu'à la date du présent rapport et le budget prévu au contrat/à l'avenant

Variation par rapport au budget prévu au contrat/à l'avenant

 

(en EUR)

Réallocation autorisée (article 9.4 des conditions générales)

Nbre d'unités

Coût unitaire (en EUR)

Coût total

(en EUR)

   

(a)

(b)

(c)=a*b

(r)

(a)

(b)

(c)=a*b

 

(d)

(f)=c+d

(g)= c (ou r) - f

(h)= g/c (ou r)

1. Ressources humaines

                       

1.1

Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et

     

1 624 104,00

       

360

997

 

365

589

726

586

 

897

517,51

55%

 

1.1.1

Technique

                     

-

 

- Responsable Justice internationale

Par mois

16,20

5

800,00

 

93

960

 

7,08

5800

 

41

059

20

880,00

61

939

 

32

021

34%

- Responsable du système d'information

Par mois

21,60

5

800,00

 

125

280

 

4,80

5800

 

27

840

27

840,00

55

680

 

69

600

56%

- Responsable des relations presse / communication numérique

Par mois

21,6

4

800,00

 

103

680

 

6,08

4800

 

29

160

23

040,00

52

200

 

51

480

50%

- Responsable Asie

Par mois

21,6

5

800,00

 

125

280

 

0,89

5800

 

5

166

27

840,00

33

006

 

92

274

74%

- Responsable Afrique

Par mois

13,5

5

800,00

 

78

300

 

5,22

5800

 

30

280

17

400,00

47

680

 

30

620

39%

- Responsable adjointe Justice internationale

Par mois

27,00

5

800,00

 

156

600

 

4,32

5800

25 048

30

352,00

55

400

 

101

200

65%

- Représentante auprès de l'ONU

Par mois

16,2

5

800,00

 

93

960

 

3,60

5800

 

20

880

20

880,00

41

760

 

52

200

56%

- Directrice exécutive

Par mois

16,20

7

500,00

 

121

500

 

11,43

7500

 

85

692

27

300,00

112

992

 

8

508

7%

- Directeur plaidoyer international

Par mois

27,00

7

200,00

 

194

400

 

3,52

7200

 

25

364

43

197,00

68

561

 

125

840

65%

- Directeur des opérations

Par mois

32,40

7

200,00

 

233

280

 

1,73

7200

 

12

427

51

840,00

64

267

 

169

013

72%

- Chargée de programme MMO

Par mois

16,2

4

800,00

 

77

760

 

2,93

4800

 

14

040

17

280,00

31

320

 

46

440

60%

- Chargée de programme Afrique

Par mois

10,8

4

800,00

 

51

840

 

2,40

4800

 

11

520

19

799,63

31

320

 

20

520

40%

                     

-

 

-

 
 

1.1.2

Personnel administratif/d'appui

                   

-

 

-

 

- Assistante de Direction

Par mois

16,2

4

200,00

 

68

040

 

3,60

4200

 

15

120

15

120,00

30

240

 

37

800

56%

- Responsable du contrôle de gestion / comptable

Par mois

17,28

5

800,00

 

100

224

 

3,00

5800

 

17

401

22

820,82

40

222

 

60

002

60%

                     

-

 

-

 

1.2

Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et

                       

les autres coûts correspondants, personnel expatrié/international)

 

0

 

-

 

-

1.3

Per diem pour missions/voyages 5

       

503

100

       

116

763

 

139

872

256

635

 

246

465

49%

                       

-

 
 

1.3.1

À l'étranger (personnel affecté à l’action)

                     

-

 

- Missions de contact et de suivi

Per diem

132

 

150,00

 

19

800

 

6

1123

 

6

740

 

668,90

7

409

 

12

391

63%

- Missions de plaidoyer international en Europe

Per diem

90

 

150,00

 

13

500

 

40

118

 

4

735

5

301,80

10

037

 

3

463

26%

- Missions de plaidoyer international aux Etats-Unis

Per diem

135

 

250,00

 

33

750

 

18

1805

 

32

489

3

138,72

35

628

-

1 878

-6%

- Missions de plaidoyer régional

Per diem

225

 

150,00

 

33

750

 

13

1591

 

20

677

2

431,70

23

109

 

10

641

32%

                       

-

 
 

1.3.2

Sur place (personnel affecté à l’action)

                     

-

 
                       

-

 
 

1.3.3

Participants aux séminaires/conférences

                     

-

 

- Congrès / échanges régionaux / BI

Per diem

2064

 

150,00

 

309

600

 

625

53

 

33

161

123

604,78

156

766

 

152

834

49%

- Ateliers de formation

Per diem

1026

 

55,26

 

56

700

 

52

302

 

15

706

4

726,57

20

433

 

36

268

64%

- Ateliers stratégiques médias

Per diem

240

 

150,00

 

36

000

       

3

255

 

-

3

255

 

32

745

91%

                       

-

 

Sous-total Ressources humaines

   

2 127 204

       

477

760

 

505

462

983

222

 

1 143 982

54%

 

2.Voyages

                       

2.1.

Voyages Internationaux

                       

-

Missions de contact et de suivi

Par vol

30

1

150,00

 

34

500

 

4

4619

 

18

478

1

951,87

20

430

 

14

070

41%

-

Missions de plaidoyer international en Europe

Par vol

18

1

500,00

 

27

000

 

17

202

 

3

436

7

991,78

11

428

 

15

572

58%

-

Missions de plaidoyer international aux Etats-Unis

Par vol

27

1

500,00

 

40

500

 

4

3361

 

13

446

4

299,28

17

745

 

22

755

56%

-

Missions de plaidoyer régional

Par vol

27

1

500,00

 

40

500

 

6

4914

 

29

486

4

057,45

33

544

 

6

956

17%

                     

-

   

-

Congrès / échanges régionaux / BI

Par vol

396

1

300,00

 

514

800

 

113

545

 

61

582

180

018,90

241

601

 

273

199

53%

-

Ateliers de formation

Par vol

54

1

300,00

 

70

200

 

11

1959

 

21

549

11

252,52

32

802

 

37

398

53%

-

Ateliers stratégiques médias

Par vol

60

1

033,33

 

62

000

       

7

627

 

-

7

627

 

54

373

88%

                     

-

   

2.2.

Trajets locaux

                   

-

   

-

Missions de plaidoyer régional

Par activité

9

 

600,00

 

5 400

       

39

 

-

 

39

 

5

361

99%

Sous-total Voyages

   

794

900

       

155

643

 

209

572

365

214

 

429 686

54%

3. Équipement et fournitures

                       

3.1 Achat ou location de véhicules

                       

3.2 Mobilier, matériel informatique

                       

-

Achat du matériel informatique sécurisé

Par kit

58

1

200,00

 

69

600

 

18

1280

 

23

032

19

515,28

42

548

 

27

052

39%

3.3

Machines, outils etc.

                   

-

   

3.4 Pièces détachées/matériel pour machines, outils

                 

-

   

3.5 Autres (préciser)

                 

-

   

Achat d'autre matériel de sécurité des missions (tel.satelitaire, GPS…)

-

Par kit

10

3

200,00

 

32

000

1

526

 

526

 

3

972,52

 

4 499

 

27

501

86%

Sous-total Équipement et fournitures

   

101

600

   

23 558

 

23

488

 

47 046

 

54 554

54%

4.

Bureau local

                     

4.1 Coût du/des véhicules

                     

4.2 Location de bureaux

                     
 

-

Loyer des bureaux des Délégations de la FIDH (quote-part)

Par mois

54

5

200,00

 

280

800

12

4532

54

387

41

134,77

 

95

522

 

185

278

66%

4.3 Consommables - fournitures de bureau

                 

-

   

4.4 Autres services (tél./fax, électricité/chauffage, maintenance)

                 

-

   
 

- Coûts de communication (téléphone, internet…)

Par mois

54

1

265,00

 

68

310

12

2062

24

743

19

779,94

 

44

523

 

23

787

35%

 

-

Frais de maintenance de l'équipement IT des organisations de

Par mois

54

1

000,00

 

54

000

12

2794

33

528

13

500,27

 

47

028

 

6

972

13%

                   

-

   
                   

-

   

Sous-total Bureau local

   

403

110

   

112

658

 

74

415

 

187

073

 

216 037

54%

5.

Autres coûts, services

                     

5.1

Publications 9

                     

Edition, impression et diffusion des rapports, plans d'actions et des notes publiques

-

Par mois

54

2

400,00

 

129

600

12

3190

38

280

27

903,45

 

66

183

 

63

417

49%

5.2 Études, recherche 9

                 

-

   

5.3 Coûts d'audit/vérification des dépenses

Par activité

4

 

860,00

 

3 440

     

-

 

-

 

-

 

3

440

100%

5.4 Coûts d'évaluation

                 

-

   
 

-

Evaluation externe du programme

Par évaluation

1

15

000,00

 

15

000

     

-

 

-

 

-

 

15

000

100%

5.5

Traduction, interprètes

                 

-

   
 

-

Traduction des rapports, plans d'action et de notes publiques

Par mois

54

2

350,00

 

126

900

12

2484

29

813

13

879,15

 

43

692

 

83

208

66%

5.6 Services financiers (coûts de garantie bancaire, etc.)

                 

-

   

5.7 Coûts des conférences/séminaires 9

                 

-

   

Coûts logistiques d'organisation des réunions, des missions et des ateliers

-

Par activité

108

2

643,52

 

285

500

24

1195

28

685

125 139,63

 

153

825

 

131

675

46%

5.8

Actions de visibilité10

                 

-

 

-

 
 

- Actions d'interpellation publique sur les réseaux sociaux

Par activité

15

12

000,00

 

180

000

7

6474

44

293

42

414,95

 

86

708

 

93

292

52%

 

- Actions de soutien à la diffusion des informations

Par activité

12

5

000,00

 

60

000

7

4900

35

329

11

761,33

 

47

090

 

12

910

22%

 

- Elaboration des tribunes (frais de rédaction)

Par mois

54

 

200,00

 

10

800

2

418

 

837

 

134,31

 

971

 

9

829

91%

Actions de renforcement des liens avec des médias influents (frais de consultance)

-

Par mois

54

2

500,00

 

135

000

12

2184

26

207

18

313,94

 

44

521

 

90

479

67%

Sous-total Autres coûts, services

   

946

240

   

203

443

 

239

547

 

442

990

 

503

250

53%

6.

Autres

                     
 

-

Assistance matérielle d'urgence

Par activité

20

5

000,00

 

100

000

11

2801

30

808

 

5

680,79

 

36

489

 

63

511

64%

             

96

172

70

563,84

 

166

735

 

300

365

64%

Soutien opérationnel pour la documentation et l'action contentieuse (Points focaux)

-

Par mois

54

8

650,00

 

467

100

12

8014

       

Activités de formation et élaboration des outils (frais de consultance, autres)

-

Par mois

53

5

132,08

 

272

000

12

7399

88

791

37

741,88

 

126

533

 

145

467

53%

Sous-total Autres

   

839

100

   

215

771

 

113

987

 

329

757

 

509

343

61%

7.

Sous-total Coûts directs éligibles de l'Action (1-6)

5

212 154

   

1 188 833

 

1 166 470

2

355 303

2

856 851

55%

8.

Provision pour imprévus (maximum 5 % de 7, sous-total des coûts

                 

directs éligibles de l'Action)

9.

Total Coûts directs éligibles de l'Action (7.+ 8.)

5

212 154

   

1 188 833

 

1 166 470

2

355 303

2

856 851

55%

10.

Coûts administratifs (maximum 7 % de 9 - total des coûts directs

   

364

846

   

72

257

81

653,00

 

153

910

 

210

936

58%

éli ibles de l'Action)

                 

11. Total des coûts éligibles (9+10)

 

5

577 000

   

1 261 090

1

248 123

2

509 212

3

067 788

55%

1. The description of items must be sufficiently detailed and all items broken down into their main components. The number of units and the unit value must be specified for each item depending on the

indications provided. The budget has to include costs related to the Action as a whole, regardless the part financed by the Contracting Authority.

2. This section must be completed if the Action is to be implemented over more than one reporting period (usually 12 months).

3. If the Contracting Authority is not the European Commission, the budget may be established in euro or in the currency of the country of the Contracting Authority. Costs and unit values are rounded to

4. If staff are not working full time on the Action, the percentage should be indicated alongside the description of the item and reflected in the number of units (not the unit value).

5. Indicate the country where the per diems are incurred.

6. Costs for C02 offsetting of air travel may be included. C02 offsetting shall in that case be achieved by supporting CDM/Gold Standard projects (evidence must be included as part of the supporting

7. Please separate cost for purchase or rental.

8. Specify the typology of costs or services. Global amounts will not be accepted.

9. Only indicate here when fully subcontracted.

10.

Communication and visibility activities should be properly planned and budgeted at each stage of the project implementation.

11.

Only to be filled in when provided for in the Call for Proposal (i.e. taxes are not eligible and the beneficiary(ies) can show they cannot reclaim them). Please see glossary of terms (Annex A 1) of the

12.

Only to be filled in when contributions in kind as may be accepted as co-financing. The amount indicated must be identical to the one indicated in worksheet 3 "expected sources of funding"

13.

Use "UNIT COST per flight/month/kit etc…" or "LUMPSUM" or "FLAT RATE" in case of simplified cost options. Use different lines for each type of simplified cost options and per beneficiary. In

NB: The Beneficiary(ies) alone are responsible for the correctness of the financial information provided in these tables.