Vous êtes sur la page 1sur 28

Gerencia de Desarrollo Social y Humano

Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM


G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

Municipalidad Distrital Rio Tambo

Satipo – Junín

MODIFICACION
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2019

SUB GERENCIA TECNICA MUNICIPAL-ATM

CUMPLIMIENTO META 5 PROGRAMA DE


INCENTIVOS 2019

“ACCIONES PARA PROMOVER LA MEJORA EN


LA PROVISIÓN DEL SERVICIO Y CALIDAD DEL
AGUA”

MARZO 2019

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

INFORMACIÓN GENERAL
La Municipalidad Distrital de Rio Tambo, en el marco de implementación del Plan
Operativo Institucional, a través de la Sub Gerencia Técnica Municipal l ha
formulado el Plan Operativo Anual 2019 como una herramienta estratégica de
corto plazo que tiene por objetivo facilitar la implementación, monitoreo y
evaluación de las actividades y metas de agua y saneamiento en el periodo de
marzo a diciembre 2019, a fin de responder a la situación identificada respecto
a los servicios de agua y saneamiento y por ende a las necesidades y demandas
de la población, en el marco de las políticas y planes nacionales y regionales.
El Plan Operativo Anual de Agua y Saneamiento 2019, sirve a la Municipalidad
Distrital de Rio Tambo, como marco orientador para el logro progresivo de la
visión institucional, los objetivos estratégicos, actividades, metas y el manejo
adecuado de los recursos; así también, permite realizar el monitoreo y
evaluación de las metas, lo cual favorecerá reforzar y mejorar las estrategias
de intervención a fin de cumplir con las objetivos propuestos para el presente
año, dando continuidad a las actividades emprendidas en el año anterior. Por
tanto, su implementación implicará el compromiso de los diferentes actores
locales vinculados con el tema de agua y saneamiento.
Este documento es elaborado por la Sub Gerencia Técnica Municipal ATM de la
Municipalidad Distrital de Rio Tambo de la Gestión de Servicios de Agua y
Saneamiento en marco al cumplimento de la Meta 5 del Plan de Incentivos
para la Modernización de los Municipios por iniciativa del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) 2019; habiendo sido clasificado como una
Municipalidad de Tipo “G”
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
“Limitado acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de
calidad y sostenibles”
ROL DEL GOBIERNO LOCAL EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
• Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua y
saneamiento*.
• Garantizar la prestación de los servicios de saneamiento en condiciones de
eficiencia, sostenibilidad y calidad**.
• Apoyar técnica y financieramente en el desarrollo de infraestructura y registrar
a las organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento**.
(*) Ley 27972 LOM(Artículo 80: Saneamiento, Salubridad y Salud) (**) Reglamento DL 1280 aprobado por
D.S. 019-2017 y modificado por el D.S. 001-2019 (Art.10
PRODUCTO
En mención a la consecución del Producto y actividades del PP - 0083 Programa
Nacional del Saneamiento Rural, se tiene como producto;
“El Servicio de Agua Potable y Saneamiento para Hogares Rurales”

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

DEL PRESUPUESTO
El presupuesto de las actividades de la ATM contempladas en el POI 2019 debe
coincidir con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2019 programado
en las siguientes actividades generales
5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores
5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y
saneamiento
5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria
5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural.

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO PARA LAS MUNICIPALIDADES TIPO G


1.- ATM fortalecida para brindar asistencia técnica, monitoreo y evaluación a los
prestadores de saneamiento rural.
Valla Medio de Verificación Fecha Puntaje
Resolución de Hasta el 15
POI aprobado con aprobación de junio
actividades del ATM
Certificación del 50% del
Ppto. de las actividades del Reporte aplicativo Hasta el 20
ATM web SIAF de junio 20
Actualización de Diagnóstico
sobre abastecimiento de
agua y saneamiento en
aplicativo Web. Reporte aplicativo Hasta el 26
web MVCS SIAF de junio

2.- Mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua.


Valla Medio de Verificación Fecha Puntaje
Rangos de Sistemas “estado
regular” Reporte aplicativo
De 81 a 150 web MVCS Informe Hasta el 20
25
de verificación en de agosto
Número mínimo de sistemas campo
Al menos 08

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

3.- Disposición de herramientas básicas y ejecución de acciones previas al


proceso de cloración/1
Valla Medio de Verificación Fecha Puntaje
Rangos de Sistemas “estado
regular”
Reporte aplicativo web
De 81 a 150 Hasta el 20
MVCS Informe de 25
de agosto
Número mínimo de sistemas verificación en campo
Al menos 08

4.- Garantizar parámetros de cloro residual en sistemas de abastecimiento de


agua para consumo humano, según normativa vigente.
Valla Medio de Verificación Fecha Puntaje
Rangos de Sistemas Reporte aplicativo web MVCS
“estado regular” Informe de verificación en
De 81 a 150 campo Oficio remitido a la Hasta el
IPRESS con los resultados de 05 de 30
Número mínimo de caracterización de agua de los diciembre
sistemas sistemas seleccionados hasta el
Al menos 08 26 de julio.

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

PRESENTACIÓN
El presente documento es el resultado de un trabajo realizado por la Sub Gerencia
Técnica Municipal ATM de la Municipalidad Distrital de Rio Tambo de la
Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento que está enmarcada dentro de la
Ley Orgánica de Municipalidades (LOM No 27972), así como dentro de la
necesidad de contar, a nivel de la Municipalidad Distrital de Rio Tambo, con un
documento de gestión que permita a la SGTM -ATM trabajar de una manera
planificada para el cumplimiento de sus actividades y en relación al
cumplimiento meta 5 programa de incentivos 2019, Acciones para Promover
la Mejora en la Provisión del Servicio y Calidad del Agua
El POI SGTM –ATM, tiene como Objetivo General ser el documento de Gestión
2019 para “Contribuir al mejoramiento de los niveles de calidad de vida de la
población del distrito a través de políticas y acciones que promuevan el
saneamiento básico, con la participación activa y responsable de la población,
autoridades e instituciones competentes”, objetivo que se presenta como eje
de nuestro accionar, seguido de objetivos específicos y actividades que
permiten el trabajo en equipo y la interrelación con las demás área y/o actores
involucrados en la sostenibilidad de los servicios de saneamiento.
El funcionamiento de esta área es una innovación que se orienta a promover el
desarrollo local (urbano y rural), mediante la planificación y la gestión
participativa y concertada, cuyo cambio más importante es aspirar a que la
municipalidad y su acción en su jurisdicción involucre de manera efectiva a la
sociedad y se convierta en instancia que promueva el desarrollo y mejore las
condiciones de vida de su población, partiendo de una efectiva gestión de los
servicios de agua y saneamiento.
INTRODUCCIÓN
Los gobiernos Locales, Distritales y Provinciales del país, en el ejercicio de sus
competencias y en el marco de la normatividad vigente, son los responsables
de planificar, promover y desarrollar los servicios de saneamiento en su ámbito
territorial.
El Distrito de Rio Tambo no es un caso aislado de la problemática de agua y
saneamiento que se vive a nivel nacional; en este contexto, la Municipalidad
Distrital de Rio Tambo asume la responsabilidad de monitorear las acciones de
atención al agua y saneamiento por intermedio de Sub Gerencia Técnica
Municipal ATM de la Municipalidad Distrital de Rio Tambo de la Gestión de
Servicios de Agua y Saneamiento con la finalidad de afrontar esta problemática
en el área rural.
A través del tiempo. La implementación de proyectos de agua y saneamiento en
la mayoría de los casos, estuvo basado en un enfoque de infraestructura, no
teniendo en cuenta para nada el desarrollo humano a través de programas de
fortalecimiento de capacidades, ni menos la inclusión de las organizaciones en

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

la toma de decisiones; esta forma de trabajo, que estuvo generalizada salvo


algunas excepciones, no contribuyeron a la sostenibilidad de los servicios.
La población beneficiaria con la implementación de servicios de saneamiento,
casi en la totalidad de los casos no se hizo cargo de su administración y manejo;
encontrando mucha dificultad para tal propósito por no estar preparados
convenientemente; en tal sentido los servicios han entrado en procesos de
deterioro paulatino, sin poder darle la solución que el caso requiere; frente a
tanta problemática la población con frecuencia acude a la Municipalidad para
que solucione el problema; pero además con el convencimiento de que es la
Municipalidad la que tiene la obligación de asumir el problema, aun cuando no
haya sido la encargada de ejecutar el proyecto, evidentemente los usuarios y
directivos de las JASS evaden su responsabilidad, aun cuando sea por
desconocimiento.
Por otro lado, la normatividad vigente para las acciones de agua y saneamiento
en el ámbito rural establece que son las organizaciones comunales o JASS las
responsables de brindar un servicio de calidad que conlleve a mejorar las
condiciones de salud y por ende la calidad de vida de los usuarios.
El objetivo principal de este Plan es ordenar y direccionar las acciones para el
manejo del agua y saneamiento en el Distrito, para mejorar la gestión y calidad
de los servicios de Agua y saneamiento en el ámbito Rural en Base a la
promoción y fomento del Programa de Incentivos 2019.
Dentro de los lineamientos referidos, se establece la institucionalización del sub
sector saneamiento en el ámbito rural que implica la creación y fortalecimiento
de instancias al interior de las municipalidades distritales que se encarguen del
reconocimiento y registro de las organizaciones comunales responsables de la
gestión del servicio, promover su formación, brindar asistencia técnica y
supervisar su funcionamiento, así como participar en el financiamiento de la
prestación según sus posibilidades, ser la última instancia administrativa para
los usuarios y, finalmente velar por la sostenibilidad de los sistemas.
Se considera también el fortalecimiento de capacidades e incorporación de
conocimientos a los miembros de las organizaciones comunales, aplicando
además un enfoque de género e interculturalidad.
Por tanto, la Municipalidad cuenta con un área encargada de viabilizar y
operativizar las políticas de referidas al saneamiento adoptadas por el
Municipio, a través de diferentes medios como: planificar, acompañar,
implementar y monitorear todas las acciones referidas al saneamiento.
Con el fin de garantizar la continuidad de la política de gestión del saneamiento,
frente a futuros cambios de gestión, autoridades y personal; resulta necesaria
la modificación presupuestal y por ende del POA 2019 de la Sub Gerencia
Técnica Municipal ATM de la Municipalidad Distrital de Rio Tambo de la
Gestión de Servicios de Agua y Saneamiento en el marco al cumplimento de la

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

Meta 5 del Plan de Incentivos para la Modernización de los Municipios por


iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 2019.
BASE LEGAL
DISPOSITIVO NOMBRE DE LA NORMA ARTICULOS
LEGAL SUGERIDOS
Constitución Política del Perú 195
Ley N° 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento 23
Ley N° 26842 Ley General de Salud 104-106
Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de
Ley N° 27792 2
Vivienda Construcción y Saneamiento
Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 58
Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 80
Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 32
Ley que crea el Programa de Incentivos a la mejora de la
Ley N° 29332 1
Gestión Municipal
Decreto
Supremo N° Aprueban el Texto Único Ordenado del reglamento de la
023-2005- ley general de Servicios de Saneamiento 169.170,175
VIVIENDA
Decreto
Supremo N° Modifica el Texto Único Ordenado del Reglamento de la
031-2008- Ley General de Servicios de Saneamiento 1, 2
VIVIENDA
Decreto
Reglamento de la calidad de Agua para el consumo
Supremo N°
humano 3,12,50,66,67
031-2010-SA
Decreto Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de
Supremo N° metas y la asignación de los recursos del Programa de
2,8,10
400-2015-EF Incentivos a la mejora de la gestión Municipal del año 2016
RESOLUCIÓN Aprueban el Modelo de Estatuto para el funcionamiento
MINISTERIAL N° de las Organizaciones Comunales que prestan servicios de
205-2010- saneamiento en los centros Poblados Rurales y el Modelo 1,2,3,4
VIVIENDA de reglamento de prestación de los servicios de
Resolución saneamiento.
Aprueban los lineamientos para la regulación de los
Ministerial N° servicios de saneamiento en los centros Poblados del
207-2010- Ámbito Rural, la Guía para la elaboración del Plan 1
VIVIENDA Operativo Anual y Presupuesto Anual” y el “Procedimiento
Resolución para el cálculo de la Cuota familiar”
Ministerial N°
Manual de rendición de Cuentas y desempeño para los
680-2008- 1
Gobiernos Locales.
VIVIENDA
RM Nº 258-
Política Nacional de Salud Ambiental 2011-2020
2011-MINSA
Decreto Aprueban Reglamento Sanitario para las actividades de
Supremo Nº Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos
022-2001-SA Comerciales, Industriales y de Servicios.

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

Resolución Aprueban Norma Sanitaria para trabajos de


Ministerial Nº Desinsectación, Desratización, Desinfección, Limpieza y
449-2001-SA- Desinfección de Reservorios de Agua, Limpieza de
DM Ambientes y de Tanques Sépticos.
Decreto Supremo Nº 394-2016-EF, aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas
y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
del año 2017.
DIAGNÓSTICO
Mediante Ordenanza Municipal N° 019-2016-MDRT – Ordenanza que modifica el
reglamento de Organización y Funciones ROF, incorporando las funciones del
ATM a la Sub Gerencia Técnica Municipal.
Sub Gerencia Técnica Municipal. - ATM de la Municipalidad Distrital de Rio Tambo
cuenta con responsable que es el Sr. Cesar A. Paitan Valladolid, el cual cuenta
con resolución de designación como responsable de la Sub Gerencia Técnica
Municipal ATM de la Municipalidad Distrital de Rio Tambo de la Gestión de
Servicios de Agua y Saneamiento el mismo que cumple con el perfil de puesto
para dicho cargo de acuerdo a las normas y directivas del PNSR.
Las funciones se encuentran en el Reglamento de Organización y Funciones de la
Municipalidad Distrital de Rio Tambo.
La SGTM-ATM/MDRT, cuenta con presupuesto asignado para el desarrollo de sus
actividades.
El Distrito de Rio Tambo cuenta con 212 centros poblados, los cuales solo 52
cuentan con sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, de
acuerdo al Diagnostico Base PI 2018.
Actualmente las JASS se encuentran en una etapa de gestión y adquisición en
algunos casos de financiamiento de proyectos de Agua y Saneamiento,
Instituciones como FONCODES, PNSR y otros de intervención directa permiten
a estas comunidades mejorar las condiciones físicas del sistema e
implementación de sistemas de cloración, el cual permita a la Comunidad
tener una mejor calidad de vida a través de una mejor calidad de agua de
consumo.
Las JASS del Distrito afrontan un trabajo constante en la Administración,
Operación y Mantenimiento el cual a través de la SGTM-ATM/MDRT actúa
como facilitador para una mejor autogestión sostenible de los servicios de
saneamiento
De las 42 JASS del Distrito conformadas, solo 6 se encuentra clorando con la
participación de la Micro Red de Salud de Puerto Ocopa, las demás se
encuentran en un proceso de finalización y/o por intervenirse por proyectos
de inversión. El saneamiento en los centros poblados se encuentra también
intervenido por el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) a través
del Programa de Incentivos 2019.

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS GENERALES


Visión
“La Municipalidad Distrital de Rio Tambo a través de la Sub Gerencia Técnica
Municipal ATM de la Municipalidad Distrital de Rio Tambo de la Gestión de
Servicios de Agua y Saneamiento, a diciembre del año 2019 será el referente
de gestión integrada, participativa y concertadora sobre saneamiento,
liderando el desarrollo de sus comunidades saludables y autogestionarias. Y se
caracteriza porque el 45% de sus comunidades acceden a servicios de agua y
saneamiento de calidad y su población consume agua potable, y con ello ha
contribuido a mejorar las condiciones de salud y vida de la población del
Distrito de Rio Tambo.
Misión
“Somos el soporte proactivo de la Municipalidad del Distrito de Rio Tambo, para
contribuir en la reducción de la DCI y la Anemia a través de la gestión eficiente
y efectiva que brinda la SGTM-ATM/MDRT de Saneamiento especialmente a la
población rural, en estrecha coordinación con el EESS, las IIEE y las JASS
organizadas del distrito”.
Objetivo General
Mejorar las condiciones de salud de la población y disminuir los riesgos de
enfermedades ligadas al saneamiento a través de la gestión concertada con las
Juntas Administradoras de Servicios de saneamiento, el Establecimiento de
Salud, Instituciones Educativas, comunidades y la Municipalidad Distrital de
Rio Tambo.
Objetivos Específicos
Fortalecer la capacidad Institucional de la Sub Gerencia Técnica Municipal ATM
de la Municipalidad Distrital de Rio Tambo de la Gestión de Servicios de Agua
y Saneamiento para desarrollar una gestión eficiente de los servicios de Agua
y saneamiento ambiental básico.
Desarrollar y fortalecer las capacidades de las JASS del distrito de Rio Tambo para
que asuman la autogestión eficiente de sus servicios básicos de saneamiento.
Promover la cobertura de los servicios de agua y saneamiento con la ejecución de
proyectos integrales de agua y saneamiento.
Promover comportamientos sanitarios saludables a las familias del distrito.
Implementar y monitorear el registro e inscripción de organizaciones de JASS.
Promover y acompañar el control y vigilancia de la calidad del agua de consumo
humano para garantizar el consumo de agua clorada.

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

ENFOQUES TRANSVERSALES Y VALORES


Interculturalidad
Las expresiones costumbristas, nos muestra una cultura viva en la que se
reconoce múltiples funciones dentro del pueblo, la cual enriquece su cultura,
la cual se respeta y valora.
Se promoverá un diálogo intercultural a través de la generación de relaciones de
confianza y acompañamiento de los actores involucrados, como clave para la
intervención social. Esto se logra a través del respeto a las costumbres, cultura
y las estructuras sociales de las propias comunidades.
La interculturalidad es el diálogo entre culturas diferentes, un intercambio
comprensivo y respetuoso que se establece en términos equitativos, de
respeto mutuo a las características y expresiones de culturas representadas.
"La interculturalidad es entendida como un proceso permanente de relación,
comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y
tradiciones distintas, orientado a generar, construir y propiciar con mutuo
respeto y el desarrollo pleno de las capacidades de los individuos,
reconociendo sus diferencias culturales y sociales.
El enfoque será abordado transversalmente y tomará en cuenta lo siguiente:
Respetar las estructuras organizativas de las comunidades, partiendo de las
coordinaciones en todo momento con el/la gobernante de turno para el
desarrollo de las actividades vinculadas con nuestra intervención (talleres,
asambleas, campañas, etc.).
Tomar en cuenta para el desarrollo de las actividades el calendario agrícola y
festivo de las localidades de intervención, procurando no planificar actividades
que interfieran en las fechas señaladas, o estas sean consensuadas
previamente.
Tener en cuenta los valores existentes y las prácticas establecidas en la localidad
al momento de tratar los temas de saneamiento e higiene procurando que
estos temas no generen ofensas o sentimientos que reflejen discriminación o
maltrato.
Mantener y respetar en todo momento el trabajo comunitario, así como el
respeto a los horarios de trabajo y descanso de la población.
Favorecer las condiciones para el trabajo comunitario en las instalaciones de los
sistemas de agua y saneamiento.
Desarrollar aprendizajes a partir con los saberes previos de las comunidades.
Tomar en cuenta todos los conocimientos de la comunidad.
Establecer un lenguaje inclusivo en el desarrollo de los diferentes eventos
públicos, en la elaboración de los diferentes materiales de capacitación y en la
redacción de los diversos documentos relacionados con nuestra intervención.

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

Procurar utilizar la lengua originaria de los beneficiarios para un mejor


aprendizaje

Ciudadanía
El sentido de pertenencia a la comunidad y desarrollo de cada poblador con
valores y predisposición a forjar una sociedad más justa y que valore la
diversidad.
Se reconoce a la ciudadanía como un proceso de construcción permanente,
mediante el cual, el individuo se va constituyendo como sujeto de derecho y
responsabilidades; con sentido de pertenencia a una comunidad y
comprometido por alcanzar una sociedad más justa, de respeto y valoración
de la diversidad, capaz de establecer un diálogo intercultural que identifique,
reconozca y valore las diferencias.
La Ciudadanía la ejercen todos los que son capaces de contraer un compromiso y
deciden participar activa y responsablemente en el logro de una vida más justa.
Bajo este enfoque, la población excluida accede a la participación, toma de
decisiones y al ejercicio de su derecho al acceso a los servicios de agua y
saneamiento. Esta intervención permite el crecimiento de la ciudadanía y
promueve la responsabilidad y valoración de un servicio.
Para abordar este enfoque se tendrá en cuenta y se pondrá en práctica las
siguientes consideraciones:
Fortalecer las capacidades para el desarrollo local.
Reconocer a los integrantes de las familias como ciudadanos parte del
proceso de construcción de ciudadanía.
Reconocer a la persona como sujeto de derechos y responsabilidades con
sentido de pertenencia a una comunidad.
Participar en la construcción de una sociedad más justa y de respeto.
Una ciudadanía con la capacidad de reacción suficiente para hacer frente
a cualquier tipo de exclusión e injusticia.

Equidad de Género
Se promueve la participación de las mujeres con respeto y de iguales condiciones
para desempeñar cargos que represente a la Comunidad
Comunicación para el Desarrollo
La comunicación como eje fundamental para las coordinaciones y dialogo con la
población, donde las decisiones se tomen de manera concertada con la
población.
La comunicación para el desarrollo es la disciplina utilizada para promover
cambios sociales, políticos e institucionales a distintos niveles, construyendo

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

lazos de confianza entre autoridades y ciudadanos, promoviendo la


comunicación y el dialogo.
Valores Institucionales

Compromiso Respeto Integridad


Trabajo en
equipo
Adaptabilidad al Cambio Vocación de Servicio

ESTRUCTURA ORGANICA

ALCALDIA

GERENCIA
MUNICIPAL

ORGANOS DE
ASESORAMIENTO
ORGANOS DE APOYO

GERENCIA DE GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE PUEBLOS


INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HUMANO INDIGENAS

SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA DE SUB GERENCIA TECNICA


PROMOCION SOCIALES Y ESDUCACION cULTURA,
MUNICIPAL ATM
PROGRAMAS SOCIALES DEPORTE Y RECREACION

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

ACTIVIDADES FUNDAMENTALES

CAPACITACIÓN A HOGARES CAPACITACIÓN EN GESTIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN


RURALES EN COMUNICACIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y DE LA PRESTACIÓN DEL
Y EDUCACION SANITARIA OPERADORES SERVICIO DE SANEAMIENTO

FUNCIONES GENERALES

Según Ordenanza Municipal N° 012-2016-MDT/A, se aprobaron las funciones de


la Sub Gerencia Técnica Municipal ATM siendo los siguientes:
Planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento en el
distrito, de conformidad con las leyes y reglamentos sobre la materia.
Programar, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de capacitación a
usuarios y operadores del servicio de agua y saneamiento de su distrito, en
concordancia con las metodologías y contenidos de capacitación diseñados y/o
materializados por el ente rector.
Velar por la sostenibilidad de los servicios de saneamiento existentes en el
distrito.
Administrar los servicios de saneamiento del distrito a través de los operadores
especializados y organizaciones comunales.
Promover la formación de organizaciones comunales (JASS, comités u otras
formas de organización) para la administración de los servicios de
saneamiento, reconocerlas y registrarlas.
Brindar asistencia técnica y supervisar a las organizaciones comunales
administradoras de servicios de saneamiento del distrito.
Resolver en su Instancia administrativa los reclamos de los usuarios de los
servicios de saneamiento.
Disponer las medidas correctivas que sean necesarias respecto al
cumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales prestadoras
del Servicio de Agua y Saneamiento.
Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud la calidad del agua que
brindan los servicios de saneamiento existentes en el distrito.
Operar y mantener actualizado el registro de coberturas y estado situacional
de servicios de saneamiento.
Brindar apoyo técnico en la formulación de proyectos e Implementación de
proyectos Integrales de agua y saneamiento, en sus componentes de
Infraestructura, educación sanitaria, administración, operación y
mantenimiento y en aspectos ambientales de acuerdo su competencia.
Atender, coordinar, supervisar, controlar y evaluar la correcta formulación y
aplicación del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, en el
ámbito de su competencia.

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

Presentar ante la Instancia competente la Información que corresponda ser


presentada o publicada en cumplimiento de las normas de transparencia.
Elabora el manual de procedimientos administrativos de la unidad orgánica a
su cargo.
Elaborar con oportunidad la Información correspondiente al ámbito de su
competencia para la rendición de cuentas del resultado de gestión del Titular
del Pliego, para la Contraloría General de la República, procesos de
presupuesto participativo, audiencias públicas, entre otros.
Propone la mejora de procesos y de procedimientos en su área, propendiendo
a la mejora continua de los mismos, a través de Directivas y Manuales de
Procedimientos, elaborados en coordinación con las áreas competentes.
Supervisar el servicio de agua y saneamiento de su jurisdicción.
Registrar el seguimiento y evaluación de la prestación del servicio.
Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento
de las normas legales y las funciones que le sean asignadas por el Alcalde o el
Concejo Municipal.
PRODUCTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
RESULTADO ESPECÍFICO
SUFICIENTE ACCESO DE LA POBLACION RURAL A AGUA Y SANEAMIENTO DE
CALIDAD Y SOSTENIBLES
RESULTADO FINAL
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION RURAL

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

Actividad: 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores


Pliego Municipalidad Distrital de Rio Tambo
Unidad orgánica: Sub Gerencia Tecnica Municipal
Programa
0083 Programa nacional de saneamiento rural
presupuestal:
Producto: Servicio de Agua Potable y Saneamiento para Hogares Rurales
Actividad: 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y
Actividad (*):
operadores
Resultado Suficiente acceso de la población rural al agua y saneamiento de calidad y
específico: sostenibles
5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD DE META
N° TAREA I II III IV
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Participación del personal del ATM en las capacitaciones que organice la DRVCS del GR y/o el ATM
1 3 1 1 1
PNSR sobre la gestión del servicio de agua y saneamiento rural. capacitada
Identificación y priorización de los centros poblados donde se realizará la capacitación en Centro
2 10 10
gestión del servicio. poblado

3 Actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural. Informe 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0

Elaboración y sistematización del diagnóstico de ámbito rural del distrito considerando la


4 Informe 1 1
información del aplicativo diagnóstico de saneamiento rural del MVCS

Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación)


para la intervención articulada en la gestión de los servicios de agua y saneamiento rural en los Documento
5 10 5 5
centros poblados de Puerto Ocopa, Santa Rosita de Shirintiari, Flor de Maria, Charahuaja, compromiso
Puerto Prado, Caperucia, Selva de Oro, Pomporito, Nueva Nacion Saniti, Montesinai.

Asistencia técnica para el reconocimiento y registro de las organizaciones comunales ante la Prestador
6 20 3 2 3 2 2 3 3 2
municipalidad. registrado

Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en gestión del servicio de agua y


saneamiento para los prestadores de servicios (JASS, Comité de agua, Asociación y otras formas Plan de
7 1 1
de organización) de acuerdo a la realidad local y a la opción tecnológica de la infraestructura de capacitación
agua y disposición sanitaria de excretas; en base a los lineamientos de capacitación del PNSR.

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

Adecuación y reproducción de materiales de capacitación en gestión de servicio de agua y


8 saneamiento para promover su adecuada administración, operación y mantenimiento; asegurar Documento 2 1 1
la calidad y sostenibilidad del mismo.
Implementan el Plan de Capacitación en Gestión del Servicio de Agua y Saneamiento para los
prestadores de servicios (JASS, Comité de Agua, Asociación y otras formas de organización),
siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR. Operador
9 10 10
capacitado
La implementación del Plan será como mínimo durante 7 meses al 100% de operadores de los
servicios de los centros poblados priorizados.

Implementación del protocolo de abastecimiento de cloro proporcionado por el ente rector


10 Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(MVCS), a fin de garantizar la calidad del agua para el consumo humano en el ámbito rural.

Registro en el módulo del Sistema de Información en Agua y Saneamiento Rural (SIAS RURAL)
proporcionado por el ente rector (MVCS), de los reportes de cumplimiento de metas físicas Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
contenidas en el Plan de Capacitación en gestión del servicio de agua y saneamiento.
11
Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de capacitación en gestión del
Informe 4 1 1 1 1
servicio de agua y saneamiento, a la DRVCS del GR.

Coordinación y suscripción de compromisos con los operadores de los servicios de agua y


Documento
12 saneamiento rural, el cumplimiento de las metas físicas del POA, en cuanto a administración, 10 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
compromiso
operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento; así como la calidad del servicio.
Supervisión a los prestadores de los servicios de agua y saneamiento rural, el cumplimiento de
las metas físicas del Plan Operativo Anual de administración, operación y mantenimiento del
sistema de agua y saneamiento; así como la calidad del servicio, de acuerdo a los estándares
establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-MVCS (PNSR) que se
presentan a continuación:
Informe de
13 - Estado situacional de los servicios de agua y saneamiento en el hogar 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
supervisión
- Pago de cuota familiar actualizado
- Uso adecuado de los servicios en el hogar
- Padrón de usuarios actualizado
- Reporte de cloración
- Registro de mantenimiento de los sistemas

(*) Esta actividad se realiza de manera simultánea con la actividad de capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria.

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

Actividad: 5005866 Capacitación a hogares rurales en comunicación y educación sanitaria


Pliego Municipalidad Distrital de Rio Tambo
Unidad orgánica: Sub Gerencia Tecnica Municipal
Programa
0083 Programa nacional de saneamiento rural
presupuestal:
Producto: Servicio de Agua Potable y Saneamiento para Hogares Rurales
Actividad (*): 5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria
Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural al agua y saneamiento de calidad y sostenibles
5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria
PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD DE META
N° TAREA I II III IV
MEDIDA FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Identificación y priorización de los centros poblados con sistema de agua y saneamiento donde se realizará Centro
1 10 10
la capacitación a hogares rurales, en comunicación y educación sanitaria. poblado
Coordinación y suscripción de compromisos con aliados estratégicos locales (Salud y Educación) para la
intervención articulada en la capacitación en comunicación y educación sanitaria a los hogares rurales en Documento
2 10 5 5
los centros poblados dede Puerto Ocopa, Santa Rosita de Shirintiari, Flor de Maria, Charahuaja, Puerto compromiso
Prado, Caperucia, Selva de Oro, Pomporito, Nueva Nacion Saniti, Montesinai.
Formulación y aprobación del Plan de Capacitación en comunicación y educación sanitaria para la
promoción de la valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar (en base a los Plan de
3 1 1
lineamientos del PNSR), dirigido a los hogares rurales de los centros poblados priorizados (hasta 2000 capacitación
habitantes).
Adecuación y reproducción de materiales de capacitación en comunicación y educación sanitaria para el
4 buen uso y valoración del servicio de agua y saneamiento, de acuerdo a los lineamientos del ente rector Documento 1 0.5 0.5
(MVCS).
Implementación del Plan de Capacitación en comunicación y educación sanitaria para la promoción de la
valoración del servicio, buen uso, prácticas saludables y de higiene familiar, dirigido a hogares rurales de
centros poblados rurales priorizados y que cuentan con sistemas de agua y saneamiento, siguiendo los Hogar
5 300 300
contenidos y lineamientos del PNSR. capacitado
La implementación será como mínimo durante 7 meses al 100% de hogares de los centros poblados
seleccionados.
Registro en el módulo del Sistema de Información en Agua y Saneamiento Rural (SIAS RURAL)
6 Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
proporcionado por el ente rector (MVSCS), los reportes de cumplimiento de metas físicas.
Remisión de los informes de cumplimiento de metas físicas de capacitación en comunicación y educación
7 Informe 4 1 1 1 1
sanitaria, a la DRVCS del GR.

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

Actividad: 5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de saneamiento


Pliego Municipalidad Distrital de Rio Tambo
Unidad orgánica: Sub Gerencia Tecnica Municipal
Programa
0083 Programa nacional de saneamiento rural
presupuestal:
Producto: Servicio de Agua Potable y Saneamiento para Hogares Rurales

Actividad: 5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento

Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural al agua y saneamiento de calidad y sostenibles

5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento


PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
UNIDAD
META I II III IV
N° TAREA DE
FÍSICA MA NO
MEDIDA ENE FEB MAR ABR JUN JUL AGO SET OCT DIC
Y V
Coordinación y planificación con los Establecimientos de Salud la medición y registro de cloro residual del
1 Registro 3 1 1 1
agua para el consumo humano, realizado por los operadores.
2 Caracterización de fuentes de sistemas de agua para consumo humano Sistema 10 2 3 3 2
Verificar las siguientes condiciones del servicio:
Organización y funcionamiento de los prestadores, en concordancia con las disposiciones vigentes.
- Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.
- Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.
- Cumplimiento de estándares respecto a: cantidad de agua, cobertura del servicio, continuidad del servicio
de agua (la vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano estará a cargo de la entidad
3 competente). Sistema 10 2 2 2 2 2
- Cumplimiento de estándares de calidad en agua y saneamiento: limpieza y desinfección de la UBS,
existencia de papelera dentro de la UBS, malos olores y conservación de la infraestructura.
- Existencia y funcionamiento de tecnologías adecuadas para la cloración del agua.
- Control efectivo de la calidad del agua (estas intervenciones están orientadas a corregir prácticas
inadecuadas identificadas en las acciones a cargo del prestador).
- Inspección técnica de la infraestructura de las UBS.
Registro del seguimiento y evaluación a las prestación del servicio de agua y saneamiento, en el aplicativo
4 Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
informático proporcionado por el MVCS.

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

Actividad: 5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural


Pliego Municipalidad Distrital de Rio Tambo
Unidad orgánica: Sub Gerencia Tecnica Municipal
Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural
Producto: Servicio de Agua Potable y Saneamiento para Hogares Rurales
Actividad: 5006049: Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural
Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural.
UNIDAD PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL
META
N° SISTEMAS DE CENTROS POBLADOS DE I II III IV
FÍSICA
MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Puerto Ocopa, Santa Rosita de Shirintiari, Flor de Maria, Charahuaja, Puerto Prado,
1 Informe 10 5 5
Caperucia, Selva de Oro, Pomporito, Nueva Nacion Saniti, Montesinai

Puerto Ocopa, Santa Rosita de Shirintiari, Flor de Maria, Charahuaja, Puerto Prado,
2 Registro 10 5 5
Caperucia, Selva de Oro, Pomporito, Nueva Nacion Saniti, Montesinai
Puerto Ocopa, Santa Rosita de Shirintiari, Flor de Maria, Charahuaja, Puerto Prado,
3 Plan 10 3 3 4
Caperucia, Selva de Oro, Pomporito, Nueva Nacion Saniti, Montesinai

Puerto Ocopa, Santa Rosita de Shirintiari, Flor de Maria, Charahuaja, Puerto Prado,
4 Sistema 10 2 1 1 2 1 1 2
Caperucia, Selva de Oro, Pomporito, Nueva Nacion Saniti, Montesinai

Agua segura para Todos….


Gerencia de Desarrollo Social y Humano
Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM
G e s t i o n 2 0 1 9 - 2 0 2 2

5.- RE - FORMULACIÓN PRESUPUESTAL y HABILITACIÓN PRESUPUESTAL


Presupuesto, es el plan de la variable recursos financieros, en la cual es conveniente
determinar el presupuesto por cada actividad.
De lo indicado, el numeral 40.2 del artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto
Supremo Nº 304- 2012-EF, y sus modificatorias, establece que las modificaciones
presupuestarias en el nivel Funcional Programático son aprobadas mediante
Resolución del Titular del Pliego, a propuesta de la Oficina de Presupuesto previo
al informe del ente generador institucional o de la que haga sus veces en la Entidad;
Es así que; el numeral 15.1 del artículo 15 de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01,
denominada "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada por la
Resolución Di rectoral Nº 030-2010 -EF-76.01, y sus modificatorias, determina que
las modificaciones presupuestarias que se aprueben en el Nivel Institucional, así
como en el Funcional Programático, con llevan al incremento o a la disminución de
la cantidad de las metas presupuestarias aprobadas en el presupuesto institucional
del pliego o a la creación de nuevas metas presupuestarias; así también el artículo
10 de la citada Directiva, establece que las modificaciones presupuestarias que en
el marco de las disposiciones vigentes se desarrollen en el Nivel Funcional
Programático, se sujetan a los montos que se hayan establecido en el Programa de
Compromisos Anual (PCA) vigente;
La Sub Gerencia Técnica Municipal – ATM., sobre la base de datos y actividades ha re
elaborado, rediseñado y organizado el proceso de la reprogramación de recursos
para el año fiscal 2019 en el en el cual es muy austero debiéndose de limitar
presupuestalmente a lo más indispensable y urgente debido a la envergadura de su
territorio y cantidad de centros poblados disgregados en el territorio de más de
10,000 km2 y un promedio de 206 centros poblados entre los reconocidos por el INEI
y los reconocidos por el IGN; considerando y ponderando la accesibilidad y
condiciones para el cumplimiento de las metas propuestas.

Agua segura para Todos….


PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
Pliego Municipalidad Distrital de Rio Tambo
Unidad orgánica: Sub Gerencia Tecnica Municipal
Programa
0083 Programa nacional de saneamiento rural
presupuestal:
Producto: Servicio de Agua Potable y Saneamiento para Hogares Rurales
Actividad: 5005866 Capacitación a hogares rurales en educación sanitaria
Resultado
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
específico:

META CATEGORÍA DE GASTO ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD


UNIDAD DE
N° ACTIVIDAD FÍSICA SUB TOTAL S/.
MEDIDA
ANUAL INSUMOS I II III IV

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos S/7,000 S/5,000 S/5,000 S/17,000

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina S/500 S/500 S/1,000

2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/9,000


5005866 Capacitación
Hogar
1 a hogares rurales en 300 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/1,500 S/6,000
capacitado
educación sanitaria
2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/1,000 S/500 S/500 S/500 S/2,500

2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos S/5,400 S/5,400 S/5,400 S/5,400 S/21,600

2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 6000 S/2,000 S/8,000

Total S/8,400 S/23,400 S/17,900 S/15,400 S/65,100

Agua segura para Todos….


PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
Pliego Municipalidad Distrital de Rio Tambo

Unidad orgánica: Sub Gerencia Tecnica Municipal

Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural

Producto: Servicio de Agua Potable y Saneamiento para Hogares Rurales

Actividad: 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores

Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina S/500 S/500 S/500 S/500 S/2,000

2.3.1 7.1 1 Enseres S/3,000 S/2,000 S/2,000 S/7,000

2.3.1 99.1 2 Productos químicos S/500 S/1,000 S/500 S/2,000

2.3.1 99.1 99 Otros bienes S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/8,000


5004470
Capacitación en 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte S/1,000 S/2,000 S/3,000 S/3,000 S/9,000
2 gestión para Entidad 10
gobiernos locales y 2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio S/1,500 S/3,000 S/3,000 S/2,000 S/9,500
operadores
2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería S/300 S/300 S/300 S/300 S/1,200

2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/8,000

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos S/4,000 S/4,000 S/4,000 S/4,000 S/16,000

2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos S/5,000 S/5,000

Total S/11,300 S/22,300 S/17,800 S/16,300 S/67,700

Agua segura para Todos….


PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
Pliego Municipalidad Distrital de Rio Tambo

Unidad orgánica: Sub Gerencia Tecnica Municipal

Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural

Producto: Servicio de Agua Potable y Saneamiento para Hogares Rurales

Actividad: 5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y saneamiento

Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina S/200 S/200 S/200 S/200 S/800

2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte S/3,000 S/2,000 S/3,000 S/3,000 S/11,000
5004471
Seguimiento y
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/4,000
evaluación de la
3 Sistema 10
prestación del
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/8,000
servicio de agua y
saneamiento
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos S/4,000 S/4,000 S/4,000 S/4,000 S/16,000

2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos S/500 S/500 S/1,000

TOTAL S/10,700 S/9,200 S/10,700 S/10,200 S/40,800

Agua segura para Todos….


PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
Pliego Municipalidad Distrital de Rio Tambo
Unidad orgánica: Sub Gerencia Tecnica Municipal
Programa
0083 Programa nacional de saneamiento rural
presupuestal:
Producto: Servicio de Agua Potable y Saneamiento para Hogares Rurales
Actividad: 5006049: Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural
Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles rural

2.3.1 7.1 1 Enseres S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000


S/8,000
2.3.1 99.1 1 Herramientas S/3,000 S/5,000 1516 S/4,000
S/13,516
2.3.1 99.1 2 Productos químicos S/2,500 S/2,500 S/2,500 S/2,500
S/10,000
2.3.1 99.1 99 Otros bienes S/4,000 S/2,000 S/2,000
S/8,000
5006049
Mantenimiento de 2.3.1.11.1 6 Materiales de acondicionamiento S/15,000 S/14,000 S/14,500 S/27,000
4 los sistemas de Sistema 10 S/70,500
agua y saneamiento 2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte S/500 S/500 S/500 S/500
rural. S/2,000
2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio S/1,200 S/2,500 S/1,500 S/500
S/5,700
2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000
S/8,000
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000
S/24,000
2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos 5000 S/5,000 S/10,000
TOTAL S/32,200 S/43,500 S/32,516 S/51,500 S/159,716

TOTAL GENERAL S/62,600 S/98,400 S/78,916 S/93,400 S/333,316

PRESUPUESTO

Agua segura para Todos….


Pliego Municipalidad Distrital de Rio Tambo
Unidad orgánica: Sub Gerencia Tecnica Municipal
Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural
Producto: Servicio de Agua Potable y Saneamiento para Hogares Rurales
Actividad: 5006049: Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural

Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

CATEGORÍA DE GASTO ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD/TRIMESTRES


SUB TOTAL S/.
INSUMOS I II III IV
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos S/14,000.00 S/21,000.00 S/19,000.00 S/19,000.00 S/73,000.00

2.3.1 5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina S/1,200.00 S/700.00 S/1,200.00 S/700.00 S/3,800.00

2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte S/4,500.00 S/7,500.00 S/9,500.00 S/9,500.00 S/31,000.00

2.3.2 1.2 2 Viáticos y asignaciones por comisión de servicio S/5,200.00 S/8,000.00 S/7,000.00 S/5,000.00 S/25,200.00

2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/1,000.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/2,500.00

2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajería S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/300.00 S/1,200.00

2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehículos S/11,400.00 S/11,400.00 S/11,400.00 S/11,400.00 S/45,600.00

2.6.3.2.1 1 Máquinas y Equipos S/500.00 S/16,000.00 S/2,500.00 S/5,000.00 S/24,000.00

2.3.1 7.1 1 Enseres S/2,000.00 S/5,000.00 S/4,000.00 S/4,000.00 S/15,000.00

2.3.1 99.1 2 Productos químicos S/2,500.00 S/3,000.00 S/3,500.00 S/3,000.00 S/12,000.00

2.3.1 99.1 99 Otros bienes S/2,000.00 S/6,000.00 S/4,000.00 S/4,000.00 S/16,000.00

2.3.1 99.1 1 Herramientas S/3,000.00 S/5,000.00 S/1,516.00 S/4,000.00 S/13,516.00

2.3.1.11.1 6 Materiales de acondicionamiento S/15,000.00 S/14,000.00 S/14,500.00 S/27,000.00 S/70,500.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO S/62,600.00 S/98,400.00 S/78,916.00 S/93,400.00 S/333,316.00

PRESUPUESTO
Pliego Municipalidad Distrital de Rio Tambo
Unidad orgánica: Sub Gerencia Tecnica Municipal

Agua segura para Todos….


Programa presupuestal: 0083 Programa nacional de saneamiento rural
Producto: Servicio de Agua Potable y Saneamiento para Hogares Rurales
Resultado específico: Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
UNIDAD DE META FÍSICA ASIGNACIÓN FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD SUB TOTAL
N° ACTIVIDAD
MEDIDA ANUAL I II III IV S/.

5005866 Capacitación a hogares Hogar


1 300 S/ 8,400 S/ 23,400 S/ 17,900 S/ 15,400 S/ 65,100
rurales en educación sanitaria capacitado

5004470 Capacitación en gestión


2 Entidad 10 S/ 11,300 S/ 22,300 S/ 17,800 S/ 16,300 S/ 67,700
para gobiernos locales y operadores

5004471 Seguimiento y evaluación


3 de la prestación del servicio de agua Sistema 10 S/ 10,700 S/ 9,200 S/ 10,700 S/ 10,200 S/ 40,800
y saneamiento

5006049 Mantenimiento de los


4 sistemas de agua y saneamiento Sistema 10 S/ 32,200 S/ 43,500 S/ 32,516 S/ 51,500 S/ 159,716
rural.

TOTAL PRESUPUESTO 2020 S/ 62,600 S/ 98,400 S/ 78,916 S/ 93,400 S/ 333,316

Agua segura para Todos….


10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA
Para el seguimiento y evaluación debe estar compuesto por una serie de indicadores,
los mismos que permitan medir el nivel de implementación adecuada del POA y la
consecución de los resultados establecidos en relación al servicio de agua potable y
saneamiento en el ámbito rural.
La evaluación del POA será trimestral y consistirá en la revisión de los principales
avances de las actividades y/o logros alcanzados cualitativa y cuantitativamente, los
principales problemas presentados en la ejecución de las actividades, las propuestas
de medidas correctivas a realizar y sus respectivas conclusiones y
recomendaciones.
Los principales indicadores que deben lograrse en los centros poblados rurales
priorizados en el distrito de Rio Tambo donde se implemente el POA son:
Denominación del
Meta Medios de verificación
indicador

Porcentaje de hogares Reporte del estado situacional de los servicios de agua y


que hacen uso saneamiento en el hogar de acuerdo a la programación de
adecuado de los 60% las actividades.
servicios de agua y Reporte del uso adecuado de los servicios en el hogar con
saneamiento. informes de la Red de Salud correspondiente.
Porcentaje de hogares
que valoran los Registro de pago de cuota familiar actualizado, conforme
70%
servicios de agua y lo estipulan en su estatuto y reglamento respectivamente.
saneamiento.
Padrón de usuarios actualizado
Libro de actas al día
Porcentaje de Libro de caja al día
Organizaciones Estatuto y reglamento aprobados en asamblea general
Comunales (JASS,
comités, otros) que 90% Manual de Operación y Mantenimiento
realizan adecuada Plan anual de trabajo presupuestado, aprobado en
gestión de los asamblea general
servicios. Reporte de cloración del agua con rango admisible
para consumo humano.
Registro de mantenimiento de los sistemas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POA 2019.


La evaluación del POA será trimestral y consistirá en la revisión de los principales
avances de las actividades y/o logros alcanzados cualitativa y
cuantitativamente, los principales problemas presentados en la ejecución de
las actividades, las propuestas de medidas correctivas a realizar y sus
respectivas conclusiones y recomendaciones.
Los principales indicadores que debe lograrse en los centros poblados rurales
donde se implementa el POA son

Agua segura para Todos….


DENOMINACIÓN DEL INDICADOR META MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Porcentaje de Hogares que hacen Reporte del estado situacional de
uso adecuado de los servicios de los servicios de agua y saneamiento
85%
agua y saneamiento. en el hogar.
Porcentaje de hogares que valoran Reporte del uso adecuado
Registro de Pago de la Cuota
los servicios de agua y 85% Familiar Actualizado
saneamiento.
Padrón de Usuarios Actualizado
Libros de Actas al día
Libro de Caja al día
Estatuto y Reglamento aprobados
Porcentaje de Organizaciones
en asamblea General
Comunales (JASS) que realizan 100%
Plan Anual de Trabajo
adecuada gestión de los servicios
Presupuestado, aprobado en
asamblea General
Reporte de Cloración de Agua con
rango admisible de cloro para
consumo humano
Registro de mantenimiento de los
sistemas

Agua segura para Todos….

Vous aimerez peut-être aussi