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AUTOR (ES):
ASESOR:
Trujillo - Perú
2016
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DEDICATORIA
AD
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PRESENTACIÓN
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AGRADECIMIENTOS
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RESUMEN
Estas mejoras en los planes mencionados ayudan a tener una mejor proyección
mensual y mejorar el porcentaje de cumplimiento de estos planes lo que influye
en la toma de decisiones asertivas de los gerentes antes de iniciar el periodo
planificado.
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ABSTRACT
The proposed improvement is based on analysis of historical data and the use
of statistical methods, as applicable, to determine projected to be recorded in
the monthly plan of sugar production and improve the MRP data.
Monthly Plan sugar production planned daily production of sugar in the month
according to the number of daily grind cane and cane yield estimated by the
type of product to be manufactured. It also includes cane quality data as the
percentage of sucrose in sugarcane (sucrose% cane) and achieve efficiencies in
the process as: % Extraction, % Recobrado, % Retention and other efficiencies
for products such as bagasse and co -Product as molasses. For each of these
data has been used a different method according to their behavior according to
the analysis of historical data.
These improvements in such plans help you get a better monthly projection and
improve the rate of compliance of these plans which influences the assertive
decisions of managers before starting the planning period.
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ÍNDICE GENERAL
Página N°
DEDICATORIA i
PRESENTACIÓN iii
AGRADECIMIENTOS iv
RESUMEN EJECUTIVO v
ABSTRACT vi
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 1
2.1 Antecedentes 10
2.2 Bases Teóricas 12
2.3 Marco Conceptual 14
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ANEXOS 128
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ÍNDICE DE TABLAS
ÍNDICE DE GRÁFICOS
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ÍNDICE DE FIGURAS
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CAPITULO I:
INTRODUCCIÓN
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1.3. Hipótesis
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1.5. Justificación
1.4.1 Práctica
La aplicación de esta propuesta de mejora permitirá
optimizar el consumo mensual de insumos, materiales y
envases por tipo de producto terminado: azúcar rubia,
blanca y refinada con la finalidad de reducir los costos de
producción.
1.4.2 Metodológica
En esta investigación se busca una nueva propuesta del
Sistema de Planificación y Control de la Producción Mensual
con la finalidad de mejorar el cumplimiento de los indicadores
establecidos.
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1.6. Objetivos
1.7. Limitaciones:
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CAPITULO II:
MARCO TEÓRICO
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2.1. ANTECEDENTES:
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La autora concluyó:
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El autor señala:
- El horizonte de la planificación.
- La capacidad de la producción instalada.
- Las cantidades a fabricar por periodo.
- El nivel de los inventarios.
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Definiciones
2.3.1. Proceso
2.3.3. Producción
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2.3.12. MRP
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2.3.13. ERP
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2.3.17. Productividad
Es una medida para averiguar que tan bien utiliza sus recursos
un país, una industria o una unidad de negocio. Es decir, es un
indicador de desempeño relacionado con las operaciones.
En tal sentido puede ser definido con la siguiente expresión:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃í𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
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2.3.22. Inventario
2.3.23. Stock
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2.3.26. Pronóstico
b) Método Delphi:
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a) Enfoque intuitivo:
b) Promedios móviles:
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c) Suavizamiento Exponencial:
Donde:
𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃−1 = 𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (0 ≤ 𝑃 ≤ 1)
𝑃𝑃−1 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
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d) Regresión lineal:
γ = 𝑃 + 𝑃𝑃
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CAPITULO III:
MATERIALES Y MÉTODOS
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3.1.2. Población:
3.1.3. Muestra:
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3.2. Métodos:
No Experimental / Transversal
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3.3. Técnicas
Tabla N°1:
Etapas y técnicas a desarrollar en la tesis:
FUENTES RESULTADO
ETAPA TÉCNICAS HERRAMIENTA TRATAMIENTO
INFORMANTES ESPERADO
1. Realizar
*Cuestionario de Interpretación de la *Core Business
un Diagnóstico *Entrevistas
*Trabajadores Entrevista información *Interrelación de las
Interno del *Benchmarking
*Memoria Anual de *Ficha Bibliográfica extraída en principales área.
sistema *Revisión
la empresa y Virtual entrevistas y *Descripción del
productivo de Documental y
*Internet *Cadena de Valor análisis Proceso Productivo
azúcar de la Virtual
*Flujo de Procesos bibliográfico. de Azúcar.
empresa.
2. Realizar un
Diagnóstico *Entrevistas Interpretación de la
*Cuestionario de Conocimiento del
Interno del *Trabajadores *Análisis de información
Entrevista actual Sistema de
actual Sistema *Indicadores de Causa-Efecto extraída en
*Diagrama de Planificación y
de Planificación cumplimiento de la *Benchmarking entrevistas y
Ishikawa. Control de la
y Control de la planificación. *Revisión Diagrama de
*Flujogramas Producción.
producción de Documental Ishikawa.
azúcar.
*Bibliografía
3. Diseñar la *Áreas
propuesta de involucradas.
*Cuestionario de *Diseño del nuevo
mejora del *Data histórica de *Revisión
Entrevista Sistema de
Sistema de los planes Bibliográfica Interpretación de la
*Ficha Bibliográfica Planificación y
Planificación y mensuales de *Entrevistas información
y Virtual control de la
Control producción de *Técnicas de obtenida.
*Métodos producción de
mensual de la azúcar. Pronósticos
estadísticos. azúcar.
producción de *Data histórica de
Azúcar la producción real
de azúcar.
*Mejora en el
porcentaje de
Comparar y *Resultados de la *Revisión de cumplimiento de los
Interpretación de
evaluar la etapa 3. Resultados indicadores con el
*Ficha Bibliográfica los resultados
propuesta de *Resultados de la anteriores sistema propuesto
y Virtual obtenidos y análisis
mejora a etapa 2. *Revisión de planificación y
bibliográfico.
aplicar. *Bibliografía. documental. control de la
producción de
azúcar.
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3.4. Procedimiento:
Empresa:
Se hace un reconocimiento profundo de las áreas que intervienen
en la Producción de Azúcar y el desarrollo de sus procesos afines.
Descripción de las áreas de trabajo. (Capítulo V).
Área de Planificación:
Se hace un reconocimiento profundo del área de Planificación y el
desarrollo de los procesos para la Planificación y Control de la
Producción de Azúcar. (Capítulo VI).
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3.4.4. Resultados:
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CAPITULO IV:
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
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Las luchas internas por el control del poder, tuvieron su reflejo en los
resultados negativos que hicieron insostenible la unidad de Cooperativa
Cartavio Ltda., razón por la que se acordó la separación de Chiclín, Sintuco,
Chiquitoy y Salamanca.
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Cartavio es una ciudad ubicada sobre la margen izquierda del río Chicama,
en el valle del mismo nombre, tiene una superficie de 128,72 km², está
situada en el distrito de Santiago de Cao, provincia de Ascope, Región La
Libertad, en la costa norte del Perú en las coordenadas: 7º 53' de latitud
sur, 79º 13' de longitud oeste y a una altura de 116 msnm.
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4.4.1. Misión:
Somos una corporación de capitales peruanos con un portafolio
diversificado de negocios, con presencia y proyección internacional
Aspiramos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y
consumidores, con servicios y productos de la más alta calidad y ser
siempre su primera opción.
4.4.2. Visión:
Mantener el liderazgo en cada uno de los mercados en que
participamos, a través de la producción y comercialización de bienes
con marcas que garanticen un valor agregado para nuestros clientes
y consumidores.
Los procesos y acciones de todas las empresas de la Corporación se
desarrollan en un entorno que motiva y desarrolla a sus
colaboradores, manteniendo el respeto y la armonía en las
comunidades en que opera, asegurando el máximo retorno de la
inversión para sus accionistas.
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o Profesionalismo:
Asumimos con responsabilidad lo que hacemos y decimos,
enfrentando desafíos con dedicación, compromiso y disciplina en
beneficio de nuestra empresa y clientes.
Conductas asociadas al Profesionalismo:
Responsabilidad
Dedicación
Compromiso
Disciplina
Cumplimiento de Normas
Servicio al Cliente
Comunicación
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o Calidad humana:
Nuestro Grupo está formado por personas honestas, leales y
humildes. Nos relacionamos con un trato cercano, igualitario y
digno. Conductas asociadas a la calidad humana:
Solidaridad
Cercanía
Lealtad
Serenidad
Humildad
Honestidad
Transparencia
Reconocimiento
o Sentido de pertenencia:
Esta es nuestra organización y cada uno de nosotros es
responsable de cuidarla.
Nos preocupamos genuinamente por las comunidades en las que
vivimos y trabajamos.
Conductas asociadas al Sentido de Pertenencia:
Identificación
Entrega
Pasión
Desarrollo de la Comunidad
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o Espíritu Emprendedor:
Estamos en constante búsqueda de oportunidades de mejora y
desarrollo, al encontrarlas, las evaluamos de manera práctica y
oportuna.
Visión y Acción
Identificación de Oportunidades
Tenacidad
Práctico
o Optimización de recursos:
Buscamos la eficiencia y trabajamos en equipo, utilizando los
recursos de manera óptima para ser más competitivos. Conductas
asociadas a la Optimización de Recursos:
o Búsqueda de la excelencia:
Aspiramos a mejorar y superarnos día a día, aprendiendo
constantemente para perfeccionar nuestros procesos y forma de
actuar, venciendo todos los obstáculos. Conductas asociadas:
Orientación al Logro
Perseverancia
Aprendizaje Continuo
Superación
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4.4.4. Organigrama:
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CAPITULO V:
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5.2.1. Productos
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o Melaza:
Co-producto del proceso de producción de azúcar que se utiliza
como materia prima en la elaboración de alcohol y también se
vende a otros ingenios azucareros.
o Bagazo:
Subproducto del proceso de producción de azúcar que se utiliza
como combustible para los calderos y se vende como materia
prima a las fábricas de papel y fábricas de tableros
conglomerados.
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5.2.2. Procesos:
Alta Dirección:
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Superintendencia de Auditoría:
Área Legal:
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PROCESOS OPERATIVOS:
Campo:
Servicio Agrícolas:
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Calderos:
Planificación:
51
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Producción:
PROCESOS DE SOPORTE:
52
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Mantenimiento:
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Logística:
54
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Recursos Humanos:
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Contabilidad:
Sistemas:
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SALIDAS
ENTRADAS
PROCESOS DE SOPORTE
LOGÍSTICA CONTROL DE CALIDAD
RECURSOS HUMANOS Inspección de Materia Prima
Almacenamiento y Despacho de materiales Inspección del proceso de fabricación
Selección de Personal
Selección y evaluación de proveedores Seguimiento y Control de los PCC'S Inspección de limpieza y sanidad
Capacitación y Entrenamiento
Evaluación de Desempeño Inspección y liberación de PT e insumos críticos
MANTENIMIENTO
Control del Personal
Mantenimiento de equipos GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD
Calibración de equipos e instrumentos Auditorías Internas Seguimiento y control a objetivos e indicadores
SISTEMAS
Mantenimiento Hardware Seguimiento de las medidas de control para PCC'S
CONTABILIDAD
Back Up de Información Determina el costo de Producción Seguimiento y control de acciones correctivas, preventivas y observaciones.
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5.2.3. Operaciones:
El proceso de producción de azúcar implica varios procesos para
extraer la sacarosa de la caña de azúcar y convertirla en cristales
con el fin de elaborar un producto inocuo para el consumo directo. El
proceso productivo se puede dividir en tres etapas: Preparación de
Caña, Extracción de la Sacarosa y Elaboración de Azúcar. Es
importante resaltar que en Cartavio S.A.A se realizan tres tipos de
azúcar: azúcar rubia, azúcar blanca y azúcar refinada, cada una de
ellas tiene un proceso diferenciador para obtener la calidad del
producto que se requiere. A continuación se describe el proceso de
elaboración de azúcar:
59
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Preparación de caña:
Luego de ser lavada, la caña pasa por medio de conductores
hacia el machetero que la corta en trozos; una vez trozada, la
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Agua de Imbibición
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Vapor
Jugo Encalado
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- Filtración de cachaza:
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- Evaporación de jugo:
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Cristalización y centrifugación:
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- Centrifugación:
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- Secado de azúcar:
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- Envasado de Azúcar:
- Sulfitación de jugo:
Consiste en el empleo exclusivo del anhídrido sulfurosa (SO2)
en los jugos encalados para su clarificación y obtención de color
73
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- Mezclador de masa
- Autoclave
- Alimentador de bagazo
- Analizador de humedad
- Arrancador Sofstarter
- Balanzas de control de bolsas de azúcar
- Balanza analítica, digital, electrónica, mecánica
- Banco de condensadores
- Barómetro
- Bomba vacío
- Bomba centrifuga
- Bomba de agua condensada
- Brixiómetro con termómetro
- Bureta
- Calentador de jugo
- Centrífuga
- Clarificador circular
- Codificador de bolsas columna barométrica
- Conductor de bagazo
- Congeladora
- Corona de masa
- Cristalizador
- Caldera
- Desfibrador
- Electrobomba
78
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- Elevador de azúcar
- Enfriador de aceite
- Equipo oxicorte
- Espectrofotómetro
- Equipo intercambio iónico
- Evaporador
- Excitador del turbogenerador
- Faja transportadora
- Fermentador
- Filtro de agua y vacío
- Fresadora
- Horno automático
- Incubadora
- Intercambiador de calor
- Máquina de coser bolsa de polietileno
- Máquina de soldar
- Medidor de caudal
- Mezclador estático
- Microscopio Hund
- Molino
- Motorreductor
- Oxímetro portátil
- Picadora de caña
- Presostato
- Quemador de petróleo
- Refractómetro
- Secador de aire comprimido
- Sensor de ph
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- Tacho
- Termoagitador
- Termohidrómetro
- Termostato
- Tolva
- Válvula de control automática
- Ventilador de aire caliente
- Zaranda sweco
80
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CAPITULO VI
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Ingresa: Se obtiene:
Materia Prima CAÑA MYAGRI
Insumos INSUMOS JUGO CLARO
Subproductos BAGAZO
CACHAZA
I. JUGO CLARO
Actividades Mano de Obra
Mantenimiento
Depreciación
Energía Eléctrica
Energía Térmica
Costos Indirectos
Subproducto BAGAZO
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ESQUEMA DEL SISTEMA ACTUAL DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA CARTAVIO S.A.A
LEYENDA
Procesos de estudio de Tesis
Inputs de procesos
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CAPITULO VII
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Tabla 2:
Plan anual de campo - 2015
PLAN 2015
PLAN 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Molienda Ingenio
CAÑA PROPIA TM 112,548 55,496 45,015 36,109 16,612 121,412 113,496 112,874 103,238 102,175 74,840 94,624 988,440
SINTUCO TM 22,855 46,624 21,310 2,288 4,236 1,746 17,967 117,026
CHIQUITOY TM 20,038 34,367 33,078 24,282 12,534 24,626 30,593 25,836 33,283 30,411 31,910 30,093 331,051
CASAGRANDE TM -
TERCEROS TM 35,414 43,283 43,283 23,609 27,544 19,674 19,674 27,544 31,479 35,414 43,283 43,283 393,484
TERCE TOT TM 55,452 100,504 122,985 47,891 61,388 46,588 54,504 55,126 64,762 65,825 93,160 73,376 841,560
168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
DIAS MOLIENDA D 28.00 26.00 28.00 14.00 13.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 305.00
AREA COSECHADA HA 603.88 292.57 255.60 196.90 95.96 617.26 595.70 597.95 497.29 508.05 392.68 578.76 5,232.60
EDAD M 19.85 18.11 18.18 17.02 19.75 19.15 17.90 18.09 19.90 19.43 18.23 16.18 18.55
TCH 186.37 189.68 176.12 183.39 173.12 196.70 190.52 188.77 207.60 201.11 190.59 163.50 188.90
TCHM 9.39 10.47 9.69 10.77 8.76 10.27 10.65 10.43 10.43 10.35 10.45 10.11 10.18
SAC%CAÑA 13.21% 12.98% 12.88% 12.78% 12.99% 13.01% 13.03% 12.84% 12.83% 12.92% 13.29% 13.36% 13.03%
TAHM con Rec Fabril 0.98 1.10 1.01 1.11 0.93 1.08 1.11 1.09 1.08 1.08 1.10 1.06 1.0676
RECOBRADO 79.03% 80.73% 81.17% 80.70% 81.98% 80.49% 80.05% 81.08% 80.98% 80.46% 78.86% 78.74%
TAHM Campo 1.04 1.14 1.05 1.16 0.96 1.12 1.17 1.13 1.12 1.12 1.17 1.13 1.1144
Fuente: CARTAVIO S.A.A
95
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Tabla 3:
Plan anual de producción de azúcar 2015
PLAN 2015
PLAN 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAÑA TOTAL TM 168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
DIAS DE MOLIENDA 28 26 28 14 13 28 28 28 28 28 28 28 305
SAC%CAÑA % 13.16% 12.88% 12.81% 12.76% 12.81% 12.92% 12.99% 12.83% 12.84% 12.93% 13.19% 13.21% 12.96%
EXTRACCION % 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
MIEL B % -
MELAZA 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30
RECOBRADO % 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.37
RETENCION % 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.67
Bagazo % 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
Total Azucar Rubia 8,820 8,190 8,820 - 8,190 - - 5,880 5,880 - - - 45,780
Total Azucar Blanca 8,652 8,034 8,652 8,652 - 15,886 15,886 10,174 10,174 15,886 15,886 15,886 133,768
Total Azucar Refinada - - - - - 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 8,750
TM 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Rdto Comercial 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
- - - - - - - - - - - - -
Miel B Conseguida - - - - - - - - - - - -
Melaza 7,224 6,708 7,224 3,612 3,354 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 78,690
Bagazo Coseguido 47,040 43,680 47,040 23,520 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 490,560
Bagazo para La Venta 4,050 3,750 4,050 1,690 - 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 38,110
Total Azucar con Miel B 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Rdto con Miel B % 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
Recobrado con Miel B % 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.37
Retención con Miel B % 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.67
96
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Tabla 4:
Plan anual de producción de azúcar ajustado – ME05
ME0515
REAL REAL REAL REAL REAL ME ME ME ME ME ME ME ME0515
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAÑA TOTAL TM 162,953 147,732 168,051 38,359 85,000 167,862 90,057 167,996 90,210 168,143 168,028 167,103 1,621,493
DIAS DE MOLIENDA 28 25 29 6 15 28 15 28 15 28 28 28 273
SAC%CAÑA % 13.00% 12.84% 12.62% 12.14% 11.72% 12.10% 12.45% 12.64% 12.74% 12.84% 12.89% 13.00% 12.65%
EXTRACCION % 95.20 95.50 95.60 95.57 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 95.82
MIEL B % - - 6.90 - 2.24
MELAZA 4.29 4.39 4.63 5.72 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.48
RECOBRADO % 80.01 79.55 78.25 75.25 80.30 81.00 80.50 80.50 80.50 80.50 80.50 80.50 80.05
RETENCION % 84.05 83.30 81.84 78.74 83.65% 84.38% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 26.95
Bagazo % 28.71 28.22 28.55 28.58 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50
Total Azucar Rubia 10.40% 4,506 12,507 8,682 4,109 7,820 17,458 1,747 1,749 - - 58,578
Total Azucar Blanca 10.20% 11,757 2,643 8,470 9,186 15,422 9,201 15,436 17,139 17,045 106,298
Total Azucar Refinada -
TM 16,262 15,151 17,152 4,109 7,820 17,458 9,186 17,169 9,201 17,184 17,139 17,045 164,876
Rdto Comercial 9.98% 10.26% 10.21% 10.71% 9.20% 10.40% 10.20% 10.22% 10.20% 10.22% 10.20% 10.20% 10.17%
Total Azucar con Miel B 16,262 15,151 17,535 4,109 7,820 17,458 9,186 17,169 9,201 17,184 17,139 17,045 165,258
Rdto con Miel B % 9.98% 10.26% 10.43% 10.71% 9.20% 10.40% 10.20% 10.22% 10.20% 10.22% 10.20% 10.20% 10.19%
Recobrado con Miel B % 80.01% 79.55% 80.05% 75.25% 80.30% 81.00% 80.50% 80.50% 80.50% 80.50% 80.50% 80.50% 80.23%
Retención con Miel B % 84.05% 83.30% 83.73% 78.74% 83.65% 84.38% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.73%
97
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Factores Externos:
Según este Plan Anual Ajustado de Producción 2015 (ME05) para el mes
de Agosto 2015 se tiene 167,996 toneladas de caña a moler con una
sacarosa de 12.64%.
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Molienda Disponibilidad
Día Fecha Limpieza
Caña ™ de Planta %
101
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Tabla N°5:
% Sacarosa Caña promedio de los meses de Agosto 2013 y Agosto
2014
MES % SAC DIA
ago-13 13.01
ago-14 12.24
Fuente: Elaboración Propia.
104
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7.2.5. % Extracción:
105
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Según teoría del libro (libro verde) el porcentaje debe oscilar entre
25.5% y 29.00%.
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Tabla 6:
Plan mensual de molienda y producción de azúcar (ME) – Propuesto
Total Azúcar Azúcar
Molienda Total Disponibilidad Rendimiento en Sac. Bagazo Bagazo
Día Fecha Limpieza Azúcar RUBIA RUBIA Recob. % Reten. % Extracción % Melaza ™
Caña ™ Azúcar ™ de Planta % Azúcar % Caña % prod. ™ venta ™
(Bls) ™ (BLS)
Sábado 01/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Domingo 02/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Lunes 03/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Martes 04/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Miércoles 05/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Jueves 06/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Viernes 07/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Sábado 08/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Domingo 09/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Lunes 10/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Martes 11/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Miércoles 12/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Jueves 13/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Viernes 14/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Sábado 15/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Domingo 16/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Lunes 17/08/2015 NICIO PARADA CORTA 1406 143 2,854 143 2,854 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 60.74 401 31
Martes 18/08/2015
Miércoles 19/08/2015 FIN PARADA CORTA 4397 446 8,925 446 8,925 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 189.93 1253 96
Jueves 20/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Viernes 21/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Sábado 22/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Domingo 23/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Lunes 24/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Martes 25/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Miércoles 26/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Jueves 27/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Viernes 28/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Sábado 29/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Domingo 30/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Lunes 31/08/2015 NICIO PARADA CORTA
TOTAL 160,265 16,267 325,337 16,267 325,337 82.72% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 7,252 45,675 3,500
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Tabla 7:
Plan mensual de molienda y producción de azúcar – original
Molienda Total Total Azúcar Azúcar Sac. Caña Bagazo
Día Fecha Descripción Recob. % Reten. % Extracción % Melaza ™ Bagazo prod. ™
Caña ™ Azúcar ™ Azúcar BLS RUBIA ™ RUBIA BLS % venta ™
Sábado 01/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 02/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 03/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Martes 04/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Miércoles 05/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Jueves 06/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 07/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sábado 08/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 09/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 10/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Martes 11/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Miércoles 12/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Jueves 13/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 14/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sábado 15/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 16/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 17/08/2015 INICIO PARADA CORTA 1,500 150 3,000 150 3,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 68 428 31
Martes 18/08/2015
Miércoles 19/08/2015 FIN PARADA CORTA 4,500 450 9,000 450 9,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 203 1283 94
Jueves 20/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 21/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sábado 22/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 23/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 24/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Martes 25/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Miércoles 26/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Jueves 27/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 28/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sábado 29/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 30/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 31/08/2015 INICIO PARADA CORTA - - - - -
168,000 16,800 336,000 16,800 336,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 7,560 47,880 3,500
109
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Con esto podemos concluir que la Desviación del Pronóstico elaborado por
la empresa es mayor en cuanto a cantidad de Molienda, Toneladas de
Azúcar a producir y Melaza Producida que el pronóstico propuesto.
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Fecha 0
Caña Disponible ™
Rendimiento Azúcar/Caña (TM/TCB)
FÁBRICA
Ampliación/R
CANTIDAD N° OP AL
CODIGO MATERIAL UNIDAD educción
CIERRE
H1700009 Jugo Claro Sin Sulfitar TON 178,122.24 MES
178,122
H1700002 Azúcar Húmeda Rubia TON 16,366.75 16,367
H1700001 Azúcar Seca Rubia TON 16,266.87 16,267
H1700010 Miel B Producida TON no OP
H1700017 Miel B Ajustada TON 0.0 0
H1700022 Reproceso TON 0 0
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Ratio de Consumo
Còdigo Material y/o Insumo UNID CANTIDAD
Blanca Rubia Refinada
INSUMOS DIRECTOS
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE KG 0.010 0.009340 1,664
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 KG 0.884 0.947050 168,691
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L 0.013 0.014255 233.30
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO KG 0.312 0.239953 3,927.25
2507384 AZUFRE 99 % GRADO ALI KG 0.123 -
2507392 FORMOL ASTRAL KG - -
2507391 HIDROSULFITO BLANKIT M KG 0.076 -
2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO KG 0.435 0.319905 5,235.80
2507385 BIOCIDA PROTECTOL GDA KG - -
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL GL CIL X 200 KG KG 0.006 0.004619 823
2507386 DECOLORANTE AZ.BLANCA KG 0.162 -
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 KG 0.026 0.021659 354.49
6517307 MEDIO FILTRANTE SUPER CELL DECALITE KG - -
6544099 TIERRA FILTRANTE CELITE DIACTIV 14 x22.7 KG - -
2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G KG 0.022 0.025226 412.87
Varios Total Envases - -
3505985 Bolsas Big Bag x 1000 Kg. MILL - -
3505986 Bolsas Big Bag x 1200 Kg. MILL - -
3508531 BOLSA PP S/M BLANCA SAN JACINTO X50KG C/ MILL 1.000 -
3505967 BOLSA PAPEL AZ.BLANCA DOM. X 50KG CARTAV MILL - -
3505983 BOLSA PP S/M BLANCA X 50KG CARTAVIO MILL 1.000 -
3506479 BOLSA PP S/M BLANCA CARTAVIOX50KG EXPORT MILL - -
3505977 BOLSA PP C/M RUBIA DOM MILL -
3506180 BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X 50KG CARTAV MILL 1.000000
3505987 BOLSA PP C/M RUBIA DOM MILL -
3505971 BOLSA PAPEL AZ.RUBIA MILL -
3509916 BOLSA PP RUBIA DOMEST. X 50 KG MILL 1.000000 325.34
3505984 BOLSA PP S/M AZ. REFINADA X50KG CARTAVIO MILL - -
6516461 HILO DE ALGODON PABILO KG 1.107 0.871708 283.60
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK KG 4.052 3.551944 1,155.58
6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L UND 0.041 0.029736 9.67
6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L UND 0.002 0.001664 0.54
Fuente: Elaboración Propia
113
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Tabla 10:
Del gráfico vemos que la variación por insumos del MRP Propuesto con el
Ejecutado es menor que del MRP Tradicional con el ejecutado. Esto debido
a que se ha realizado el MRP en base a ratios de consumo por insumos
con los respectivos semielaborados donde se suministran estos, como
consecuencia se tienen datos más exactos y ajustados a la realidad
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ESQUEMA DEL SISTEMA PROPUESTO DE LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA CARTAVIO S.A.A
LEYENDA
Procesos de estudio de Tesis
Mejora propuesta: Obtención de data
Inputs de procesos/planes
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CAPITULO VIII
EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA
PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA
DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN MENSUAL DE AZÚCAR
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Tabla N°11
Comparativo % Cumplimiento de los planes vs Ejecutado – Agosto 2015
PLAN MENSUAL PROPUESTO PLAN MENSUAL TRADICIONAL
VARIABLE/EFICIENCIA M.E EJEC % Cump. M.E EJEC % Cump.
Caña Molida ™ 160,265 150,456 94% 168,000 150,456 90%
Producción Azúcar Rubia ™ 16,267 15,363 94% 16,800 15,363 91%
Disponibilidad Planta% 82.72% 83.41% 101% 83.41% 0%
Rendimiento Azúcar % 10.15% 10.21% 101% 10.00% 10.21% 102%
Sacarosa Caña % 12.63% 12.28% 97% 11.80% 12.28% 104%
Recobrado % 80.57% 81.41% 101% 80.20% 81.41% 102%
Retención % 84.37% 85.31% 101% 83.80% 85.31% 102%
Extracción % 95.50% 95.43% 99.9% 95.70% 95.43% 99.7%
Melaza ™ 7,252 6,441 89% 7,560 6,441 85%
Melaza % Caña 4.32% 4.28% 99% 4.50% 4.28% 95%
Producción Bagazo 45,675 41,669 91% 47,880 41,669 87%
Bagazo producido % Caña 28.50% 27.70% 97% 28.50% 27.70% 97%
% Cumplimiento Total Plan 95% 92%
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N°12
Análisis de la variación de Caña Molida ™ ejecutada vs planificado
PLAN MENSUAL PROPUESTO PLAN MENSUAL TRADICIONAL
VARIABLE/EFICIENCIA M.E EJEC Var M.E EJEC Var
Caña Molida ™ 160,265 150,456 (9,809) 168,000 150,456 (17,544)
Días disponibles 28 25.8 (2.2) 28 25.8 (2.2)
Ton Caña/DÍA 5,724 5,832 108 6,000 5,832 (168)
Ton Caña sin moler por parada NP 12,830 12,830
Caña Molida ™ sin parada NP 160,265 163,285 3,021 168,000 163,285 (4,715)
% Cumplimiento Caña Molida ™ 102% 97%
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N°13
Comparativo % cumplimiento de MRP vs Ejecutado
MRP PROPUESTO MRP ACTUAL EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
Còdigo Material y/o Insumo UNID CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD MRP PROPUESTO MRP ACTUAL
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE KG 1,664 1,450.00 1,558 93.7% 107.4%
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 KG 168,691 190,000 127,095 75.3% 66.9%
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L 233.30 210.00 218 93.4% 103.8%
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO KG 3,927.25 6,250.00 2,581 65.7% 41.3%
2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO KG 523.58 13,360.00 881 168.3% 6.6%
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL GL CIL X 200 KG KG 823 800.00 476 57.9% 59.5%
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 KG 354.49 725.00 247 69.7% 34.1%
2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G KG 412.87 1,000.00 798 193.3% 79.8%
Varios Total Envases -
3506180 BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X 50KG CARTAV MILL -
3505987 BOLSA PP C/M RUBIA DOM MILL -
3505971 BOLSA PAPEL AZ.RUBIA MILL 163
3509916 BOLSA PP RUBIA DOMEST. X 50 KG MILL 325.34 325.34 147 45.2% 45.2%
6516461 HILO DE ALGODON PABILO KG 283.60 390.405 340 120.0% 87.2%
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK KG 1,155.58 1,366.417 1,358 117.5% 99.4%
6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L UND 9.67 9.695 6 63.1% 62.9%
6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L UND 0.54 2.765 1 110.9% 21.7%
% CUMPLIMIENTO TOTAL 97.99% 62.75%
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CAPITULO IX
CONCLUSIONES
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CAPITULO X
RECOMENDACIONES
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CAPITULO XI
BIBLIOGRAFÍA
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TESIS CONSULTADAS:
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ANEXOS
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Trapiche BIOCIDA - marca por definir KG 2,520 2,340 2,520 1,260 1,170 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 27,450
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE KG 1,847 1,715 1,847 923 857 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 20,115
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 KG 165,840 153,994 165,840 90,240 70,200 180,479 180,479 170,720 170,720 180,479 180,479 180,479 1,889,950
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT 241 223 241 120 112 258 258 258 258 258 258 258 2,741
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO KG 4,200 3,900 4,200 2,520 1,560 5,040 5,040 4,480 4,480 5,040 5,040 5,040 50,540
2507384 AZUFRE 99 % GRADO ALI KG 12,689 11,782 12,689 12,689 - 25,378 25,378 16,918 16,918 25,378 25,378 25,378 210,574
Elabo:
2507391 HIDROSULFITO BLANKIT M KG 598 555 598 598 - 1,196 1,196 798 798 1,196 1,196 1,196 9,927
Directo al 2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO KG 4,015 3,729 4,015 4,015 - 8,031 8,031 5,354 5,354 8,031 8,031 8,031 66,637
proceso 2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G KG 452 419 452 - 419 - - 301 301 - - - 2,344
productivo
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL(P) 9 KG 919 854 919 518 372 1,037 1,037 958 958 1,037 1,037 1,037 10,682
de azucar
2507386 DECOLORANTE AZ.BLANCA KG 1,579 1,466 1,579 1,579 - 3,157 3,157 2,105 2,105 3,157 3,157 3,157 26,196
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 KG 253 235 253 253 - 506 506 337 337 506 506 506 4,195
2507392 FORMOL ASTRAL KG 30 30 60
6517307 MEDIO FILTRANTE SUPER CELL KG - - - - - 727 727 727 727 727 727 727 5,092
TIERRA FILTRANTE CELITE DIACTIV 14
6544099 x22.7 KG - - - - - 174 174 174 174 174 174 174 1,219
Varios Envases MILL 357 331 357 178 166 352 352 354 354 352 352 352 3,857
3505985 Bolsas Big Bag x 1000 Kg. MILL
BOLSA PP S/M BLANCA SAN JACINTO
3508531 X50KG C/ MILL 65 60 65 65 - 119 119 76 76 119 119 119 1,000
BOLSA PAPEL AZ.BLANCA DOM. X 50KG
3505967 CARTAV MILL 4 3 4 4 - 6 6 4 4 6 6 6 55
BOLSA PP S/M BLANCA X 50KG
3505983 MILL 93 87 93 93 - 171 171 110 110 171 171 171 1,442
CARTAVIO
BOLSA PP S/M BLANCA
3506479 CARTAVIOX50KG EXPORT MILL 16 15 16 16 - 30 30 19 19 30 30 30 250
Directo al BOLSA PP S/M AZ. REFINADA X50KG
Envase 3505984 CARTAVIO MILL - - - - - 26 26 26 26 26 26 26 180
BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X 50KG
3506180 CARTAV MILL 173 161 173 - 161 - - 116 116 - - - 900
BOLSA PAPEL AZ.RUBIA CARTAVIO X
3505971 50KG MILL 6 5 6 - 5 - - 4 4 - - - 30
6516461 HILO DE ALGODON PABILO KG 356 331 356 177 167 350 350 353 353 350 350 350 3,841
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK KG 1,503 1,395 1,503 744 704 1,474 1,474 1,488 1,488 1,474 1,474 1,474 16,193
SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X
6524131 FRASCO 1L FCO 9 8 9 4 4 9 9 9 9 9 9 9 97
6524289 TINTA
1L
VIDEOJET V0001-602 X FRASCO FCO 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 17
SOLVENTE SOLUCION LIMPIADORA
6524132 FCO 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 17
Indirecto: V0001-702
Insumos 6516449 SODA CAUSTICA LIQUIDA KG 49,065 45,561 49,065 24,533 22,780 49,065 49,065 49,065 49,065 49,065 49,065 49,065 534,463
para
6164572 ACIDO CLORHIDRICO CONC KG 400 400 800
limpieza
equipos 6516462 HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% LT 53 50 53 27 25 53 53 53 53 53 53 53 582
6516466 INHIBIDOR
200
DE CORROSION BIFLONOX KG 200 200 400
NOTA: El requerimiento de envases sujeto a variaciones de acuerdo a necesidades del área comercial.
129
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Anexo N°2: Plan anual de materiales y/o insumos para la producción de azúcar blanca/refinado – 2015
DATOS BASE:
Descripción: ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Caña proyectada ™ 168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
Caña proyectada ™ Azúcar Blanca y Refinada 84,000 78,000 84,000 84,000 168,000 168,000 112,000 112,000 168,000 168,000 168,000 1,394,000
Producción de azúcar ™ 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Total Azucar Blanca ™ 8,652 8,034 8,652 8,652 - 15,886 15,886 10,174 10,174 15,886 15,886 15,886 133,768
Total Azucar Refinada ™ - - - - - 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 8,750
Producción de azúcar Bls. 349,440 324,480 349,440 173,040 163,800 342,720 342,720 346,080 346,080 342,720 342,720 342,720 3,765,960
Total Azucar Blanca - Bolsas 173,040 160,680 173,040 173,040 - 317,720 317,720 203,480 203,480 317,720 317,720 317,720 2,675,360
Total Azucar Refinada - Bolsas - - - - - 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 175,000
Rendim. Comercial promedio Azuc%caña 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
Total Azucar Blanca 49.52% 49.52% 49.52% 100.00% 0.00% 92.71% 92.71% 58.80% 58.80% 92.71% 92.71% 92.71% 71.04%
Total Azucar Refinada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.29% 7.29% 7.22% 7.22% 7.29% 7.29% 7.29% 4.65%
Ratio UM
Uso Còdigo Material y/o Insumo Indice ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Blanca Refinada
Trapiche BIOCIDA - marca por definir Kg/TC 0.01500 KG 1,260 1,170 1,260 1,260 - 2,520 2,520 1,680 1,680 2,520 2,520 2,520 20,910
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE Kg/TC 0.01099 KG 923 857 923 923 1,847 1,847 1,231 1,231 1,847 1,847 1,847 15,323
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 Kg/TC 1.07428 KG 90,240 83,794 90,240 90,240 - 180,479 180,479 120,320 120,320 180,479 180,479 180,479 1,497,550
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L/TC 0.00143 0.01360 LT 120 112 120 120 - 258 258 177 177 258 258 258 2,116
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO Kg/TC 0.03000 KG 2,520 2,340 2,520 2,520 - 5,040 5,040 3,360 3,360 5,040 5,040 5,040 41,820
2507384 AZUFRE 99 % GRADO ALI Kg/TC 0.15106 KG 12,689 11,782 12,689 12,689 - 25,378 25,378 16,918 16,918 25,378 25,378 25,378 210,574
Elabo:
2507391 HIDROSULFITO BLANKIT M Kg/TC 0.00712 KG 598 555 598 598 - 1,196 1,196 798 798 1,196 1,196 1,196 9,927
Directo al 2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO Kg/TC 0.04780 KG 4,015 3,729 4,015 4,015 - 8,031 8,031 5,354 5,354 8,031 8,031 8,031 66,637
proceso 6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL(P) 9 Kg/TC 0.00617 KG 518 481 518 518 - 1,037 1,037 691 691 1,037 1,037 1,037 8,601
productivo
2507386 DECOLORANTE AZ.BLANCA Kg/TC 0.01879 KG 1,579 1,466 1,579 1,579 - 3,157 3,157 2,105 2,105 3,157 3,157 3,157 26,196
de azucar
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 Kg/TC 0.00301 KG 253 235 253 253 - 506 506 337 337 506 506 506 4,195
2507392 FORMOL ASTRAL Kg/TC - KG 30 30 60
MEDIO FILTRANTE SUPER CELL
Kg/Bol Ref. - 0.02910 KG - - - - - 727 727 727 727 727 727 727 5,092
6517307 DECALITE
TIERRA FILTRANTE CELITE
6544099 DIACTIV 14 x22.7
Kg/Bol Ref. - 0.00696 KG - - - - - 174 174 174 174 174 174 174 1,219
Varios Envases MILL / MILL BLS MILL 178 165 178 178 - 352 352 235 235 352 352 352 2,927
3505985 Bolsas Big Bag x 1000 Kg. MILL / MILL BLS - 1.00000 MILL
BOLSA PP S/M BLANCA SAN
MILL / MILL BLS 1.03828 - MILL 65 60 65 65 - 119 119 76 76 119 119 119 1,000
3508531 JACINTO X50KG C/
BOLSA PAPEL AZ.BLANCA DOM.
MILL / MILL BLS 1.02000 - MILL 4 3 4 4 - 6 6 4 4 6 6 6 55
3505967 X 50KG CARTAV
BOLSA PP S/M BLANCA X 50KG
MILL / MILL BLS 1.01697 - MILL 93 87 93 93 - 171 171 110 110 171 171 171 1,442
3505983 CARTAVIO
Directo al BOLSA PP S/M BLANCA
MILL / MILL BLS 1.03828 - MILL 16 15 16 16 - 30 30 19 19 30 30 30 250
Envase 3506479 CARTAVIOX50KG EXPORT
BOLSA PP S/M AZ. REFINADA
MILL / MILL BLS 1.03000 MILL - - - - - 26 26 26 26 26 26 26 180
3505984 X50KG CARTAVIO
6516461 HILO DE ALGODON PABILO Kg/ Mill Bls. 1.02001 KG 177 164 177 177 - 350 350 233 233 350 350 350 2,907
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK Kg/ Mill Bls. 4.29997 KG 744 691 744 744 - 1,474 1,474 982 982 1,474 1,474 1,474 12,256
SOLVENTE VIDEOJET V0001-
Fco/ Bls 0.00003 FCO 4 4 4 4 - 9 9 6 6 9 9 9 74
6524131 401 X FRASCO 1L
TINTA VIDEOJET V0001-602 X
Fco/ Bls 0.00000 FCO 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 11
6524289 FRASCO 1L
SOLVENTE SOLUCION
Fco/ Bls 0.00000 FCO 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 11
Indirecto: 6524132 LIMPIADORA V0001-702
Insumos 6516449 SODA CAUSTICA LIQUIDA Kg/TC 0.29206 KG 24,533 22,780 24,533 24,533 - 49,065 49,065 32,710 32,710 49,065 49,065 49,065 407,126
para 6164572 ACIDO CLORHIDRICO CONC Kg/TC KG 400 400 800
limpieza
6516462 HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% L/TC 0.00032 LT 27 25 27 27 - 53 53 36 36 53 53 53 443
equipos
6516466
INHIBIDOR DE CORROSION
BIFLONOX 200 Kg/TC KG 200 130 200 400
NOTA: El requerimiento de envases sujeto a variaciones de acuerdo a necesidades del área comercial.
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Anexo N°3: Plan anual de materiales y/o insumos para la producción de azúcar rubia – 2015
DATOS BASE:
Descripción: ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Caña proyectada ™ 168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
Caña proyectada ™ Azúcar Rubia 84,000 78,000 84,000 0 78,000 0 0 56,000 56,000 0 0 0 436,000
Producción de azúcar ™ 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Total Azucar Rubia ™ 8,820 8,190 8,820 - 8,190 - - 5,880 5,880 - - - 45,780
Producción de azúcar Bls. 349,440 324,480 349,440 173,040 163,800 342,720 342,720 346,080 346,080 342,720 342,720 342,720 3,765,960
Total Azucar Rubia - Bolsas 176,400 163,800 176,400 - 163,800 - - 117,600 117,600 - - - 915,600
Rendim. Comercial promedio Azuc%caña 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
Total Azucar Rubia 50.48% 50.48% 50.48% 0.00% 0.00% 0.00% 33.98% 33.98% 0.00% 0.00% 0.00% 24.31%
Uso Còdigo Material y/o Insumo Indice Ratio UM ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Trapiche BIOCIDA - marca por definir Kg/TC 0.01500 KG 1,260 1,170 1,260 - 1,170 - - 840 840 - - - 6,540
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE Kg/TC 0.01099 KG 923 857 923 - 857 - - 616 616 - - - 4,793
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 Kg/TC 0.90000 KG 75,600 70,200 75,600 - 70,200 - - 50,400 50,400 - - - 392,400
Elaboración:
Directo al 2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L/TC 0.00143 LT 120 112 120 - 112 - - 80 80 - - - 625
proceso 2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO Kg/TC 0.02000 KG 1,680 1,560 1,680 - 1,560 - - 1,120 1,120 - - - 8,720
productivo
2507392 FORMOL ASTRAL Kg/TC - KG -
de azucar
2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G Kg/TC 0.00538 KG 452 419 452 - 419 - - 301 301 - - - 2,344
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL(P) 9 Kg/TC 0.00477 KG 401 372 401 - 372 - - 267 267 - - - 2,081
Varios Envases MILL / MILL BLS MILL 179 166 179 - 166 - - 119 119 - - - 930
BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X
MILL / MILL BLS 1.01336 173 161 173 - 161 - - 116 116 - - - 900
3506180 50KG CARTAV MILL
BOLSA PAPEL AZ.RUBIA
MILL / MILL BLS 1.09218 6 5 6 - 5 - - 4 4 - - - 30
3505971 CARTAVIO X 50KG MILL
Directo al
Envase 6516461 HILO DE ALGODON PABILO Kg/ Mill Bls. 1.01918 KG 180 167 180 - 167 - - 120 120 - - - 933
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK Kg/ Mill Bls. 4.29972 KG 758 704 758 - 704 - - 506 506 - - - 3,937
SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X
Fco/ Bls 0.00003 5 4 5 - 4 - - 3 3 - - - 23
6524131 FRASCO 1L FCO
TINTA VIDEOJET V0001-602 X
Fco/ Bls 0.00001 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - - 6
6524289 FRASCO 1L FCO
Indirecto: SOLVENTE SOLUCION
Fco/ Bls 0.00001 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - - 6
Insumos 6524132 LIMPIADORA V0001-702 FCO
para
6516449 SODA CAUSTICA LIQUIDA Kg/TC 0.29206 KG 24,533 22,780 24,533 - 22,780 - - 16,355 16,355 - - - 127,336
limpieza
equipos 6516465 HIPOCLORITO DE SODIO 10% L/TC 0.00032 LT 27 25 27 - 25 - - 18 18 - - - 139
NOTA: El requerimiento de envases sujeto a variaciones de acuerdo a necesidades del área comercial.
131
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Generación de Vapor TM 102,480 95,160 102,480 51,240 47,580 102,480 102,480 102,480 102,480 102,480 102,480 102,480 1,116,300
Generación de Energía
MBTU 268,800 249,600 268,800 134,400 124,800 268,800 254,872 254,872 254,872 254,872 254,872 254,872 2,844,434
Térmica
Generación de Energía
MKC 67,742 62,903 67,742 33,871 31,452 67,742 64,232 64,232 64,232 64,232 64,232 64,232 716,843
Térmica
Bagazo a Consumir TM 44,557 41,374 44,557 22,278 20,687 44,557 44,557 44,557 44,557 44,557 44,557 44,557 485,348
% Bagazo % 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Bagazo producido TM 47,040 43,680 47,040 23,520 21,840 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 512,400
Bagazo para La Venta TM 2,483 2,306 2,483 1,242 1,153 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 27,052
Petróleo a Consumir GAL 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Generación y Compra
KWH 5,544,000 5,148,000 5,544,000 3,272,000 3,074,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 61,390,000
de Energía Eléctrica
Generación Propia KWH 4,158,000 3,861,000 4,158,000 1,954,000 1,805,500 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 50,863,700
Compra Hidrandina KWH 1,386,000 1,287,000 1,386,000 1,318,000 1,268,500 554,400 554,400 554,400 554,400 554,400 554,400 554,400 10,526,300
Mano de Obra (M.O)
Persona 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Directa
Horas extras (H.E)
domingo y/o feriados - Hora 880 704 880 1,320 1,584 880 1,056 880 704 880 880 1,056 11,704
Horas Extras en Parada
Generación de Vapor Hora 760 608 760 1,140 1,368 760 912 760 608 760 760 912 10,108
Generación Energía
Hora 120 96 120 180 216 120 144 120 96 120 120 144 1,596
Eléctrica
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Anexo N°5: Reporte de proyección de costos totales y unitarios para la producción de azúcar – 2014
Fábrica sin deducciones (S/TCB) 41.13 42.21 41.32 42.20 38.61 38.84 38.86 38.74 38.64 38.60 41.66 39.90
Deducciones/Adiciones -42.02 -39.48 -39.72 -38.13 -21.27 -19.66 -19.66 -21.27 -19.66 -21.27 -20.73 -26.76
TOTAL costo produ (S/. /TCB) 76.23 79.86 78.72 81.20 96.97 98.81 98.83 97.10 98.61 96.96 100.56 91.96
TOTAL costo produ (S/. /BLS) 43.07 45.12 41.65 41.85 #¡DIV/0! 45.74 46.61 46.62 45.80 46.51 45.74 46.55 45.28
133
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37,134
155,562
151,500
2,021
25,500
2,500 200,000 1,50
40,000
2,000 0.00% 45.62% 2.68%
30,000 150,000
1,500 1,00
20,000 100,000
1,000
50
10,000
0
500 50,000
0 0
0
M.E REAL M.E REAL M.E REAL
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PRESENTACIÓN
iii
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AGRADECIMIENTOS
i
v
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RESUMEN
Estas mejoras en los planes mencionados ayudan a tener una mejor proyección
mensual y mejorar el porcentaje de cumplimiento de estos planes lo que influye
en la toma de decisiones asertivas de los gerentes antes de iniciar el periodo
planificado.
v
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ABSTRACT
The proposed improvement is based on analysis of historical data and the use
of statistical methods, as applicable, to determine projected to be recorded in
the monthly plan of sugar production and improve the MRP data.
Monthly Plan sugar production planned daily production of sugar in the month
according to the number of daily grind cane and cane yield estimated by the
type of product to be manufactured. It also includes cane quality data as the
percentage of sucrose in sugarcane (sucrose% cane) and achieve efficiencies in
the process as: % Extraction, % Recobrado, % Retention and other efficiencies
for products such as bagasse and co -Product as molasses. For each of these
data has been used a different method according to their behavior according to
the analysis of historical data.
These improvements in such plans help you get a better monthly projection and
improve the rate of compliance of these plans which influences the assertive
decisions of managers before starting the planning period.
vi
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ÍNDICE GENERAL
Página N°
DEDICATORIA i
PRESENTACIÓN iii
AGRADECIMIENTOS iv
RESUMEN EJECUTIVO v
ABSTRACT vi
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 1
2.4 Antecedentes 10
2.5 Bases Teóricas 12
2.6 Marco Conceptual 14
vii
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ANEXOS 128
i
x
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ÍNDICE DE TABLAS
ÍNDICE DE GRÁFICOS
x
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ÍNDICE DE FIGURAS
xi
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CAPITULO I:
INTRODUCCIÓN
1
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2
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3
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1.10. Hipótesis
6
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1.12. Justificación
1.4.3 Práctica
La aplicación de esta propuesta de mejora permitirá
optimizar el consumo mensual de insumos, materiales y
envases por tipo de producto terminado: azúcar rubia,
blanca y refinada con la finalidad de reducir los costos de
producción.
1.4.4 Metodológica
En esta investigación se busca una nueva propuesta del
Sistema de Planificación y Control de la Producción Mensual
con la finalidad de mejorar el cumplimiento de los indicadores
establecidos.
7
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1.13. Objetivos
1.14. Limitaciones:
8
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CAPITULO II:
MARCO TEÓRICO
9
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2.4. ANTECEDENTES:
10
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La autora concluyó:
11
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El autor señala:
- El horizonte de la planificación.
- La capacidad de la producción instalada.
- Las cantidades a fabricar por periodo.
- El nivel de los inventarios.
13
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Definiciones
2.3.27. Proceso
2.3.29. Producción
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2.3.38. MRP
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2.3.39. ERP
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2.3.43. Productividad
Es una medida para averiguar que tan bien utiliza sus recursos
un país, una industria o una unidad de negocio. Es decir, es un
indicador de desempeño relacionado con las operaciones.
En tal sentido puede ser definido con la siguiente expresión:
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃 100
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃í𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
20
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2.3.48. Inventario
2.3.49. Stock
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2.3.52. Pronóstico
f) Método Delphi:
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e) Enfoque intuitivo:
f) Promedios móviles:
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g) Suavizamiento Exponencial:
Donde:
𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃−1 = 𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (0 ≤ 𝑃 ≤ 1)
𝑃𝑃−1 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
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h) Regresión lineal:
γ = 𝑃 + 𝑃𝑃
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CAPITULO III:
MATERIALES Y MÉTODOS
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3.5.2. Población:
3.5.3. Muestra:
29
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3.6. Métodos:
No Experimental / Transversal
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3.7. Técnicas
Tabla N°1:
Etapas y técnicas a desarrollar en la tesis:
FUENTES RESULTADO
ETAPA TÉCNICAS HERRAMIENTA TRATAMIENTO
INFORMANTES ESPERADO
1. Realizar
*Cuestionario de Interpretación de la *Core Business
un Diagnóstico *Entrevistas
*Trabajadores Entrevista información *Interrelación de las
Interno del *Benchmarking
*Memoria Anual de *Ficha Bibliográfica extraída en principales área.
sistema *Revisión
la empresa y Virtual entrevistas y *Descripción del
productivo de Documental y
*Internet *Cadena de Valor análisis Proceso Productivo
azúcar de la Virtual
*Flujo de Procesos bibliográfico. de Azúcar.
empresa.
2. Realizar un
Diagnóstico *Entrevistas Interpretación de la
*Cuestionario de Conocimiento del
Interno del *Trabajadores *Análisis de información
Entrevista actual Sistema de
actual Sistema *Indicadores de Causa-Efecto extraída en
*Diagrama de Planificación y
de Planificación cumplimiento de la *Benchmarking entrevistas y
Ishikawa. Control de la
y Control de la planificación. *Revisión Diagrama de
*Flujogramas Producción.
producción de Documental Ishikawa.
azúcar.
*Bibliografía
3. Diseñar la *Áreas
propuesta de involucradas.
*Cuestionario de *Diseño del nuevo
mejora del *Data histórica de *Revisión
Entrevista Sistema de
Sistema de los planes Bibliográfica Interpretación de la
*Ficha Bibliográfica Planificación y
Planificación y mensuales de *Entrevistas información
y Virtual control de la
Control producción de *Técnicas de obtenida.
*Métodos producción de
mensual de la azúcar. Pronósticos
estadísticos. azúcar.
producción de *Data histórica de
Azúcar la producción real
de azúcar.
*Mejora en el
porcentaje de
Comparar y *Resultados de la *Revisión de cumplimiento de los
Interpretación de
evaluar la etapa 3. Resultados indicadores con el
*Ficha Bibliográfica los resultados
propuesta de *Resultados de la anteriores sistema propuesto
y Virtual obtenidos y análisis
mejora a etapa 2. *Revisión de planificación y
bibliográfico.
aplicar. *Bibliografía. documental. control de la
producción de
azúcar.
31
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3.8. Procedimiento:
Empresa:
Se hace un reconocimiento profundo de las áreas que intervienen
en la Producción de Azúcar y el desarrollo de sus procesos afines.
Descripción de las áreas de trabajo. (Capítulo V).
Área de Planificación:
Se hace un reconocimiento profundo del área de Planificación y el
desarrollo de los procesos para la Planificación y Control de la
Producción de Azúcar. (Capítulo VI).
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3.8.4. Resultados:
33
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CAPITULO IV:
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
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Las luchas internas por el control del poder, tuvieron su reflejo en los
resultados negativos que hicieron insostenible la unidad de Cooperativa
Cartavio Ltda., razón por la que se acordó la separación de Chiclín, Sintuco,
Chiquitoy y Salamanca.
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Cartavio es una ciudad ubicada sobre la margen izquierda del río Chicama,
en el valle del mismo nombre, tiene una superficie de 128,72 km², está
situada en el distrito de Santiago de Cao, provincia de Ascope, Región La
Libertad, en la costa norte del Perú en las coordenadas: 7º 53' de latitud
sur, 79º 13' de longitud oeste y a una altura de 116 msnm.
38
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4.8.1. Misión:
Somos una corporación de capitales peruanos con un portafolio
diversificado de negocios, con presencia y proyección internacional
Aspiramos satisfacer las necesidades de nuestros clientes y
consumidores, con servicios y productos de la más alta calidad y ser
siempre su primera opción.
4.8.2. Visión:
Mantener el liderazgo en cada uno de los mercados en que
participamos, a través de la producción y comercialización de bienes
con marcas que garanticen un valor agregado para nuestros clientes
y consumidores.
Los procesos y acciones de todas las empresas de la Corporación se
desarrollan en un entorno que motiva y desarrolla a sus
colaboradores, manteniendo el respeto y la armonía en las
comunidades en que opera, asegurando el máximo retorno de la
inversión para sus accionistas.
39
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o Profesionalismo:
Asumimos con responsabilidad lo que hacemos y decimos,
enfrentando desafíos con dedicación, compromiso y disciplina en
beneficio de nuestra empresa y clientes.
Conductas asociadas al Profesionalismo:
Responsabilidad
Dedicación
Compromiso
Disciplina
Cumplimiento de Normas
Servicio al Cliente
Comunicación
40
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o Calidad humana:
Nuestro Grupo está formado por personas honestas, leales y
humildes. Nos relacionamos con un trato cercano, igualitario y
digno. Conductas asociadas a la calidad humana:
Solidaridad
Cercanía
Lealtad
Serenidad
Humildad
Honestidad
Transparencia
Reconocimiento
o Sentido de pertenencia:
Esta es nuestra organización y cada uno de nosotros es
responsable de cuidarla.
Nos preocupamos genuinamente por las comunidades en las que
vivimos y trabajamos.
Conductas asociadas al Sentido de Pertenencia:
Identificación
Entrega
Pasión
Desarrollo de la Comunidad
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o Espíritu Emprendedor:
Estamos en constante búsqueda de oportunidades de mejora y
desarrollo, al encontrarlas, las evaluamos de manera práctica y
oportuna.
Visión y Acción
Identificación de Oportunidades
Tenacidad
Práctico
o Optimización de recursos:
Buscamos la eficiencia y trabajamos en equipo, utilizando los
recursos de manera óptima para ser más competitivos. Conductas
asociadas a la Optimización de Recursos:
o Búsqueda de la excelencia:
Aspiramos a mejorar y superarnos día a día, aprendiendo
constantemente para perfeccionar nuestros procesos y forma de
actuar, venciendo todos los obstáculos. Conductas asociadas:
Orientación al Logro
Perseverancia
Aprendizaje Continuo
Superación
42
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4.8.4. Organigrama:
44
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CAPITULO V:
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5.4.1. Productos
46
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o Melaza:
Co-producto del proceso de producción de azúcar que se utiliza
como materia prima en la elaboración de alcohol y también se
vende a otros ingenios azucareros.
o Bagazo:
Subproducto del proceso de producción de azúcar que se utiliza
como combustible para los calderos y se vende como materia
prima a las fábricas de papel y fábricas de tableros
conglomerados.
47
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5.4.2. Procesos:
Alta Dirección:
48
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Superintendencia de Auditoría:
Área Legal:
49
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PROCESOS OPERATIVOS:
Campo:
Servicio Agrícolas:
50
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Calderos:
Planificación:
51
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Producción:
PROCESOS DE SOPORTE:
52
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Mantenimiento:
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Logística:
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Recursos Humanos:
55
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Contabilidad:
Sistemas:
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SALIDAS
ENTRADAS
PROCESOS DE SOPORTE
LOGÍSTICA CONTROL DE CALIDAD
RECURSOS HUMANOS Inspección de Materia Prima
Almacenamiento y Despacho de materiales Inspección del proceso de fabricación
Selección de Personal
Selección y evaluación de proveedores Seguimiento y Control de los PCC'S Inspección de limpieza y sanidad
Capacitación y Entrenamiento
Evaluación de Desempeño Inspección y liberación de PT e insumos críticos
MANTENIMIENTO
Control del Personal
Mantenimiento de equipos GESTIÓN DE CALIDAD E INOCUIDAD
Calibración de equipos e instrumentos Auditorías Internas Seguimiento y control a objetivos e indicadores
SISTEMAS
Mantenimiento Hardware Seguimiento de las medidas de control para PCC'S
CONTABILIDAD
Back Up de Información Determina el costo de Producción Seguimiento y control de acciones correctivas, preventivas y observaciones.
58
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5.4.3. Operaciones:
El proceso de producción de azúcar implica varios procesos para
extraer la sacarosa de la caña de azúcar y convertirla en cristales
con el fin de elaborar un producto inocuo para el consumo directo. El
proceso productivo se puede dividir en tres etapas: Preparación de
Caña, Extracción de la Sacarosa y Elaboración de Azúcar. Es
importante resaltar que en Cartavio S.A.A se realizan tres tipos de
azúcar: azúcar rubia, azúcar blanca y azúcar refinada, cada una de
ellas tiene un proceso diferenciador para obtener la calidad del
producto que se requiere. A continuación se describe el proceso de
elaboración de azúcar:
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Preparación de caña:
Luego de ser lavada, la caña pasa por medio de conductores
hacia el machetero que la corta en trozos; una vez trozada, la
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Agua de Imbibición
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Vapor
Jugo Encalado
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- Filtración de cachaza:
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- Evaporación de jugo:
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Cristalización y centrifugación:
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- Centrifugación:
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- Secado de azúcar:
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- Envasado de Azúcar:
- Sulfitación de jugo:
Consiste en el empleo exclusivo del anhídrido sulfurosa (SO2)
en los jugos encalados para su clarificación y obtención de color
73
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- Mezclador de masa
- Autoclave
- Alimentador de bagazo
- Analizador de humedad
- Arrancador Sofstarter
- Balanzas de control de bolsas de azúcar
- Balanza analítica, digital, electrónica, mecánica
- Banco de condensadores
- Barómetro
- Bomba vacío
- Bomba centrifuga
- Bomba de agua condensada
- Brixiómetro con termómetro
- Bureta
- Calentador de jugo
- Centrífuga
- Clarificador circular
- Codificador de bolsas columna barométrica
- Conductor de bagazo
- Congeladora
- Corona de masa
- Cristalizador
- Caldera
- Desfibrador
- Electrobomba
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- Elevador de azúcar
- Enfriador de aceite
- Equipo oxicorte
- Espectrofotómetro
- Equipo intercambio iónico
- Evaporador
- Excitador del turbogenerador
- Faja transportadora
- Fermentador
- Filtro de agua y vacío
- Fresadora
- Horno automático
- Incubadora
- Intercambiador de calor
- Máquina de coser bolsa de polietileno
- Máquina de soldar
- Medidor de caudal
- Mezclador estático
- Microscopio Hund
- Molino
- Motorreductor
- Oxímetro portátil
- Picadora de caña
- Presostato
- Quemador de petróleo
- Refractómetro
- Secador de aire comprimido
- Sensor de ph
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- Tacho
- Termoagitador
- Termohidrómetro
- Termostato
- Tolva
- Válvula de control automática
- Ventilador de aire caliente
- Zaranda sweco
80
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CAPITULO VI
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Ingresa: Se obtiene:
Materia Prima CAÑA MYAGRI
Insumos INSUMOS JUGO CLARO
Subproductos BAGAZO
CACHAZA
I. JUGO CLARO
Actividades Mano de Obra
Mantenimiento
Depreciación
Energía Eléctrica
Energía Térmica
Costos Indirectos
Subproducto BAGAZO
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ESQUEMA DEL SISTEMA ACTUAL DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE LA EMPRESA CARTAVIO S.A.A
LEYENDA
Procesos de estudio de Tesis
Inputs de procesos
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CAPITULO VII
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Tabla 2:
Plan anual de campo - 2015
PLAN 2015
PLAN 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Molienda Ingenio
CAÑA PROPIA TM 112,548 55,496 45,015 36,109 16,612 121,412 113,496 112,874 103,238 102,175 74,840 94,624 988,440
SINTUCO TM 22,855 46,624 21,310 2,288 4,236 1,746 17,967 117,026
CHIQUITOY TM 20,038 34,367 33,078 24,282 12,534 24,626 30,593 25,836 33,283 30,411 31,910 30,093 331,051
CASAGRANDE TM -
TERCEROS TM 35,414 43,283 43,283 23,609 27,544 19,674 19,674 27,544 31,479 35,414 43,283 43,283 393,484
TERCE TOT TM 55,452 100,504 122,985 47,891 61,388 46,588 54,504 55,126 64,762 65,825 93,160 73,376 841,560
168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
DIAS MOLIENDA D 28.00 26.00 28.00 14.00 13.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 305.00
AREA COSECHADA HA 603.88 292.57 255.60 196.90 95.96 617.26 595.70 597.95 497.29 508.05 392.68 578.76 5,232.60
EDAD M 19.85 18.11 18.18 17.02 19.75 19.15 17.90 18.09 19.90 19.43 18.23 16.18 18.55
TCH 186.37 189.68 176.12 183.39 173.12 196.70 190.52 188.77 207.60 201.11 190.59 163.50 188.90
TCHM 9.39 10.47 9.69 10.77 8.76 10.27 10.65 10.43 10.43 10.35 10.45 10.11 10.18
SAC%CAÑA 13.21% 12.98% 12.88% 12.78% 12.99% 13.01% 13.03% 12.84% 12.83% 12.92% 13.29% 13.36% 13.03%
TAHM con Rec Fabril 0.98 1.10 1.01 1.11 0.93 1.08 1.11 1.09 1.08 1.08 1.10 1.06 1.0676
RECOBRADO 79.03% 80.73% 81.17% 80.70% 81.98% 80.49% 80.05% 81.08% 80.98% 80.46% 78.86% 78.74%
TAHM Campo 1.04 1.14 1.05 1.16 0.96 1.12 1.17 1.13 1.12 1.12 1.17 1.13 1.1144
Fuente: CARTAVIO S.A.A
95
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Tabla 3:
Plan anual de producción de azúcar 2015
PLAN 2015
PLAN 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAÑA TOTAL TM 168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
DIAS DE MOLIENDA 28 26 28 14 13 28 28 28 28 28 28 28 305
SAC%CAÑA % 13.16% 12.88% 12.81% 12.76% 12.81% 12.92% 12.99% 12.83% 12.84% 12.93% 13.19% 13.21% 12.96%
EXTRACCION % 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
MIEL B % -
MELAZA 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30
RECOBRADO % 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.37
RETENCION % 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.67
Bagazo % 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00
Total Azucar Rubia 8,820 8,190 8,820 - 8,190 - - 5,880 5,880 - - - 45,780
Total Azucar Blanca 8,652 8,034 8,652 8,652 - 15,886 15,886 10,174 10,174 15,886 15,886 15,886 133,768
Total Azucar Refinada - - - - - 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 8,750
TM 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Rdto Comercial 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
- - - - - - - - - - - - -
Miel B Conseguida - - - - - - - - - - - -
Melaza 7,224 6,708 7,224 3,612 3,354 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 7,224 78,690
Bagazo Coseguido 47,040 43,680 47,040 23,520 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 490,560
Bagazo para La Venta 4,050 3,750 4,050 1,690 - 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 38,110
Total Azucar con Miel B 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Rdto con Miel B % 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
Recobrado con Miel B % 81.50 81.50 81.50 81.50 81.50 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.30 81.37
Retención con Miel B % 84.81 84.81 84.81 84.81 84.81 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.60 84.67
96
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Tabla 4:
Plan anual de producción de azúcar ajustado – ME05
ME0515
REAL REAL REAL REAL REAL ME ME ME ME ME ME ME ME0515
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CAÑA TOTAL TM 162,953 147,732 168,051 38,359 85,000 167,862 90,057 167,996 90,210 168,143 168,028 167,103 1,621,493
DIAS DE MOLIENDA 28 25 29 6 15 28 15 28 15 28 28 28 273
SAC%CAÑA % 13.00% 12.84% 12.62% 12.14% 11.72% 12.10% 12.45% 12.64% 12.74% 12.84% 12.89% 13.00% 12.65%
EXTRACCION % 95.20 95.50 95.60 95.57 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 95.82
MIEL B % - - 6.90 - 2.24
MELAZA 4.29 4.39 4.63 5.72 4.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.48
RECOBRADO % 80.01 79.55 78.25 75.25 80.30 81.00 80.50 80.50 80.50 80.50 80.50 80.50 80.05
RETENCION % 84.05 83.30 81.84 78.74 83.65% 84.38% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 26.95
Bagazo % 28.71 28.22 28.55 28.58 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50 28.50
Total Azucar Rubia 10.40% 4,506 12,507 8,682 4,109 7,820 17,458 1,747 1,749 - - 58,578
Total Azucar Blanca 10.20% 11,757 2,643 8,470 9,186 15,422 9,201 15,436 17,139 17,045 106,298
Total Azucar Refinada -
TM 16,262 15,151 17,152 4,109 7,820 17,458 9,186 17,169 9,201 17,184 17,139 17,045 164,876
Rdto Comercial 9.98% 10.26% 10.21% 10.71% 9.20% 10.40% 10.20% 10.22% 10.20% 10.22% 10.20% 10.20% 10.17%
Total Azucar con Miel B 16,262 15,151 17,535 4,109 7,820 17,458 9,186 17,169 9,201 17,184 17,139 17,045 165,258
Rdto con Miel B % 9.98% 10.26% 10.43% 10.71% 9.20% 10.40% 10.20% 10.22% 10.20% 10.22% 10.20% 10.20% 10.19%
Recobrado con Miel B % 80.01% 79.55% 80.05% 75.25% 80.30% 81.00% 80.50% 80.50% 80.50% 80.50% 80.50% 80.50% 80.23%
Retención con Miel B % 84.05% 83.30% 83.73% 78.74% 83.65% 84.38% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.85% 83.73%
97
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Factores Externos:
Según este Plan Anual Ajustado de Producción 2015 (ME05) para el mes
de Agosto 2015 se tiene 167,996 toneladas de caña a moler con una
sacarosa de 12.64%.
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Molienda Disponibilidad
Día Fecha Limpieza
Caña ™ de Planta %
101
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Tabla N°5:
% Sacarosa Caña promedio de los meses de Agosto 2013 y Agosto
2014
MES % SAC DIA
ago-13 13.01
ago-14 12.24
Fuente: Elaboración Propia.
104
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7.4.5. % Extracción:
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Según teoría del libro (libro verde) el porcentaje debe oscilar entre
25.5% y 29.00%.
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Tabla 6:
Plan mensual de molienda y producción de azúcar (ME) – Propuesto
Total Azúcar Azúcar
Molienda Total Disponibilidad Rendimiento en Sac. Bagazo Bagazo
Día Fecha Limpieza Azúcar RUBIA RUBIA Recob. % Reten. % Extracción % Melaza ™
Caña ™ Azúcar ™ de Planta % Azúcar % Caña % prod. ™ venta ™
(Bls) ™ (BLS)
Sábado 01/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Domingo 02/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Lunes 03/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Martes 04/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Miércoles 05/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Jueves 06/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Viernes 07/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Sábado 08/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Domingo 09/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Lunes 10/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Martes 11/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Miércoles 12/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Jueves 13/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Viernes 14/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Sábado 15/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Domingo 16/08/2015 5624 571 11,416 571 11,416 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 242.94 1603 123
Lunes 17/08/2015 NICIO PARADA CORTA 1406 143 2,854 143 2,854 81.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 60.74 401 31
Martes 18/08/2015
Miércoles 19/08/2015 FIN PARADA CORTA 4397 446 8,925 446 8,925 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 189.93 1253 96
Jueves 20/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Viernes 21/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Sábado 22/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Domingo 23/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Lunes 24/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Martes 25/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Miércoles 26/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Jueves 27/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Viernes 28/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Sábado 29/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Domingo 30/08/2015 5862 595 11,900 595 11,900 85.00% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 253.24 1671 128
Lunes 31/08/2015 NICIO PARADA CORTA
TOTAL 160,265 16,267 325,337 16,267 325,337 82.72% 10.15% 12.63% 80.57% 84.37% 95.50% 7,252 45,675 3,500
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Tabla 7:
Plan mensual de molienda y producción de azúcar – original
Molienda Total Total Azúcar Azúcar Sac. Caña Bagazo
Día Fecha Descripción Recob. % Reten. % Extracción % Melaza ™ Bagazo prod. ™
Caña ™ Azúcar ™ Azúcar BLS RUBIA ™ RUBIA BLS % venta ™
Sábado 01/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 02/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 03/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Martes 04/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Miércoles 05/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Jueves 06/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 07/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sábado 08/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 09/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 10/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Martes 11/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Miércoles 12/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Jueves 13/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 14/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sábado 15/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 16/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 17/08/2015 INICIO PARADA CORTA 1,500 150 3,000 150 3,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 68 428 31
Martes 18/08/2015
Miércoles 19/08/2015 FIN PARADA CORTA 4,500 450 9,000 450 9,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 203 1283 94
Jueves 20/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 21/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sábado 22/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 23/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 24/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Martes 25/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Miércoles 26/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Jueves 27/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Viernes 28/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Sábado 29/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Domingo 30/08/2015 6,000 600 12,000 600 12,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 270 1710 125
Lunes 31/08/2015 INICIO PARADA CORTA - - - - -
168,000 16,800 336,000 16,800 336,000 11.80% 80.20% 83.80% 95.70% 7,560 47,880 3,500
109
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Con esto podemos concluir que la Desviación del Pronóstico elaborado por
la empresa es mayor en cuanto a cantidad de Molienda, Toneladas de
Azúcar a producir y Melaza Producida que el pronóstico propuesto.
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Fecha 0
Caña Disponible ™
Rendimiento Azúcar/Caña (TM/TCB)
FÁBRICA
Ampliación/R
CANTIDAD N° OP AL
CODIGO MATERIAL UNIDAD educción
CIERRE
H1700009 Jugo Claro Sin Sulfitar TON 178,122.24 MES
178,122
H1700002 Azúcar Húmeda Rubia TON 16,366.75 16,367
H1700001 Azúcar Seca Rubia TON 16,266.87 16,267
H1700010 Miel B Producida TON no OP
H1700017 Miel B Ajustada TON 0.0 0
H1700022 Reproceso TON 0 0
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Ratio de Consumo
Còdigo Material y/o Insumo UNID CANTIDAD
Blanca Rubia Refinada
INSUMOS DIRECTOS
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE KG 0.010 0.009340 1,664
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 KG 0.884 0.947050 168,691
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L 0.013 0.014255 233.30
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO KG 0.312 0.239953 3,927.25
2507384 AZUFRE 99 % GRADO ALI KG 0.123 -
2507392 FORMOL ASTRAL KG - -
2507391 HIDROSULFITO BLANKIT M KG 0.076 -
2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO KG 0.435 0.319905 5,235.80
2507385 BIOCIDA PROTECTOL GDA KG - -
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL GL CIL X 200 KG KG 0.006 0.004619 823
2507386 DECOLORANTE AZ.BLANCA KG 0.162 -
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 KG 0.026 0.021659 354.49
6517307 MEDIO FILTRANTE SUPER CELL DECALITE KG - -
6544099 TIERRA FILTRANTE CELITE DIACTIV 14 x22.7 KG - -
2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G KG 0.022 0.025226 412.87
Varios Total Envases - -
3505985 Bolsas Big Bag x 1000 Kg. MILL - -
3505986 Bolsas Big Bag x 1200 Kg. MILL - -
3508531 BOLSA PP S/M BLANCA SAN JACINTO X50KG C/ MILL 1.000 -
3505967 BOLSA PAPEL AZ.BLANCA DOM. X 50KG CARTAV MILL - -
3505983 BOLSA PP S/M BLANCA X 50KG CARTAVIO MILL 1.000 -
3506479 BOLSA PP S/M BLANCA CARTAVIOX50KG EXPORT MILL - -
3505977 BOLSA PP C/M RUBIA DOM MILL -
3506180 BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X 50KG CARTAV MILL 1.000000
3505987 BOLSA PP C/M RUBIA DOM MILL -
3505971 BOLSA PAPEL AZ.RUBIA MILL -
3509916 BOLSA PP RUBIA DOMEST. X 50 KG MILL 1.000000 325.34
3505984 BOLSA PP S/M AZ. REFINADA X50KG CARTAVIO MILL - -
6516461 HILO DE ALGODON PABILO KG 1.107 0.871708 283.60
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK KG 4.052 3.551944 1,155.58
6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L UND 0.041 0.029736 9.67
6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L UND 0.002 0.001664 0.54
Fuente: Elaboración Propia
113
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Tabla 10:
Del gráfico vemos que la variación por insumos del MRP Propuesto con el
Ejecutado es menor que del MRP Tradicional con el ejecutado. Esto debido
a que se ha realizado el MRP en base a ratios de consumo por insumos
con los respectivos semielaborados donde se suministran estos, como
consecuencia se tienen datos más exactos y ajustados a la realidad
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ESQUEMA DEL SISTEMA PROPUESTO DE LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA CARTAVIO S.A.A
LEYENDA
Procesos de estudio de Tesis
Mejora propuesta: Obtención de data
Inputs de procesos/planes
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CAPITULO VIII
EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA
PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA
DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN MENSUAL DE AZÚCAR
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Tabla N°11
Comparativo % Cumplimiento de los planes vs Ejecutado – Agosto 2015
PLAN MENSUAL PROPUESTO PLAN MENSUAL TRADICIONAL
VARIABLE/EFICIENCIA M.E EJEC % Cump. M.E EJEC % Cump.
Caña Molida ™ 160,265 150,456 94% 168,000 150,456 90%
Producción Azúcar Rubia ™ 16,267 15,363 94% 16,800 15,363 91%
Disponibilidad Planta% 82.72% 83.41% 101% 83.41% 0%
Rendimiento Azúcar % 10.15% 10.21% 101% 10.00% 10.21% 102%
Sacarosa Caña % 12.63% 12.28% 97% 11.80% 12.28% 104%
Recobrado % 80.57% 81.41% 101% 80.20% 81.41% 102%
Retención % 84.37% 85.31% 101% 83.80% 85.31% 102%
Extracción % 95.50% 95.43% 99.9% 95.70% 95.43% 99.7%
Melaza ™ 7,252 6,441 89% 7,560 6,441 85%
Melaza % Caña 4.32% 4.28% 99% 4.50% 4.28% 95%
Producción Bagazo 45,675 41,669 91% 47,880 41,669 87%
Bagazo producido % Caña 28.50% 27.70% 97% 28.50% 27.70% 97%
% Cumplimiento Total Plan 95% 92%
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N°12
Análisis de la variación de Caña Molida ™ ejecutada vs planificado
PLAN MENSUAL PROPUESTO PLAN MENSUAL TRADICIONAL
VARIABLE/EFICIENCIA M.E EJEC Var M.E EJEC Var
Caña Molida ™ 160,265 150,456 (9,809) 168,000 150,456 (17,544)
Días disponibles 28 25.8 (2.2) 28 25.8 (2.2)
Ton Caña/DÍA 5,724 5,832 108 6,000 5,832 (168)
Ton Caña sin moler por parada NP 12,830 12,830
Caña Molida ™ sin parada NP 160,265 163,285 3,021 168,000 163,285 (4,715)
% Cumplimiento Caña Molida ™ 102% 97%
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla N°13
Comparativo % cumplimiento de MRP vs Ejecutado
MRP PROPUESTO MRP ACTUAL EJECUTADO % CUMPLIMIENTO
Còdigo Material y/o Insumo UNID CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD MRP PROPUESTO MRP ACTUAL
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE KG 1,664 1,450.00 1,558 93.7% 107.4%
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 KG 168,691 190,000 127,095 75.3% 66.9%
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L 233.30 210.00 218 93.4% 103.8%
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO KG 3,927.25 6,250.00 2,581 65.7% 41.3%
2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO KG 523.58 13,360.00 881 168.3% 6.6%
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL GL CIL X 200 KG KG 823 800.00 476 57.9% 59.5%
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 KG 354.49 725.00 247 69.7% 34.1%
2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G KG 412.87 1,000.00 798 193.3% 79.8%
Varios Total Envases -
3506180 BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X 50KG CARTAV MILL -
3505987 BOLSA PP C/M RUBIA DOM MILL -
3505971 BOLSA PAPEL AZ.RUBIA MILL 163
3509916 BOLSA PP RUBIA DOMEST. X 50 KG MILL 325.34 325.34 147 45.2% 45.2%
6516461 HILO DE ALGODON PABILO KG 283.60 390.405 340 120.0% 87.2%
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK KG 1,155.58 1,366.417 1,358 117.5% 99.4%
6524131 SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X FRASCO 1L UND 9.67 9.695 6 63.1% 62.9%
6524289 TINTA VIDEOJET V0001-602 X FRASCO 1L UND 0.54 2.765 1 110.9% 21.7%
% CUMPLIMIENTO TOTAL 97.99% 62.75%
120
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CAPITULO IX
CONCLUSIONES
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CAPITULO X
RECOMENDACIONES
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CAPITULO XI
BIBLIOGRAFÍA
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TESIS CONSULTADAS:
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ANEXOS
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Trapiche BIOCIDA - marca por definir KG 2,520 2,340 2,520 1,260 1,170 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 27,450
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE KG 1,847 1,715 1,847 923 857 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 1,847 20,115
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 KG 165,840 153,994 165,840 90,240 70,200 180,479 180,479 170,720 170,720 180,479 180,479 180,479 1,889,950
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LT 241 223 241 120 112 258 258 258 258 258 258 258 2,741
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO KG 4,200 3,900 4,200 2,520 1,560 5,040 5,040 4,480 4,480 5,040 5,040 5,040 50,540
2507384 AZUFRE 99 % GRADO ALI KG 12,689 11,782 12,689 12,689 - 25,378 25,378 16,918 16,918 25,378 25,378 25,378 210,574
Elabo:
2507391 HIDROSULFITO BLANKIT M KG 598 555 598 598 - 1,196 1,196 798 798 1,196 1,196 1,196 9,927
Directo al 2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO KG 4,015 3,729 4,015 4,015 - 8,031 8,031 5,354 5,354 8,031 8,031 8,031 66,637
proceso 2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G KG 452 419 452 - 419 - - 301 301 - - - 2,344
productivo
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL(P) 9 KG 919 854 919 518 372 1,037 1,037 958 958 1,037 1,037 1,037 10,682
de azucar
2507386 DECOLORANTE AZ.BLANCA KG 1,579 1,466 1,579 1,579 - 3,157 3,157 2,105 2,105 3,157 3,157 3,157 26,196
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 KG 253 235 253 253 - 506 506 337 337 506 506 506 4,195
2507392 FORMOL ASTRAL KG 30 30 60
6517307 MEDIO FILTRANTE SUPER CELL KG - - - - - 727 727 727 727 727 727 727 5,092
TIERRA FILTRANTE CELITE DIACTIV 14
6544099 x22.7 KG - - - - - 174 174 174 174 174 174 174 1,219
Varios Envases MILL 357 331 357 178 166 352 352 354 354 352 352 352 3,857
3505985 Bolsas Big Bag x 1000 Kg. MILL
BOLSA PP S/M BLANCA SAN JACINTO
3508531 X50KG C/ MILL 65 60 65 65 - 119 119 76 76 119 119 119 1,000
BOLSA PAPEL AZ.BLANCA DOM. X 50KG
3505967 CARTAV MILL 4 3 4 4 - 6 6 4 4 6 6 6 55
BOLSA PP S/M BLANCA X 50KG
3505983 MILL 93 87 93 93 - 171 171 110 110 171 171 171 1,442
CARTAVIO
BOLSA PP S/M BLANCA
3506479 CARTAVIOX50KG EXPORT MILL 16 15 16 16 - 30 30 19 19 30 30 30 250
Directo al BOLSA PP S/M AZ. REFINADA X50KG
Envase 3505984 CARTAVIO MILL - - - - - 26 26 26 26 26 26 26 180
BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X 50KG
3506180 CARTAV MILL 173 161 173 - 161 - - 116 116 - - - 900
BOLSA PAPEL AZ.RUBIA CARTAVIO X
3505971 50KG MILL 6 5 6 - 5 - - 4 4 - - - 30
6516461 HILO DE ALGODON PABILO KG 356 331 356 177 167 350 350 353 353 350 350 350 3,841
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK KG 1,503 1,395 1,503 744 704 1,474 1,474 1,488 1,488 1,474 1,474 1,474 16,193
SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X
6524131 FRASCO 1L FCO 9 8 9 4 4 9 9 9 9 9 9 9 97
6524289 TINTA
1L
VIDEOJET V0001-602 X FRASCO FCO 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 17
SOLVENTE SOLUCION LIMPIADORA
6524132 FCO 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 17
Indirecto: V0001-702
Insumos 6516449 SODA CAUSTICA LIQUIDA KG 49,065 45,561 49,065 24,533 22,780 49,065 49,065 49,065 49,065 49,065 49,065 49,065 534,463
para
6164572 ACIDO CLORHIDRICO CONC KG 400 400 800
limpieza
equipos 6516462 HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% LT 53 50 53 27 25 53 53 53 53 53 53 53 582
6516466 INHIBIDOR
200
DE CORROSION BIFLONOX KG 200 200 400
NOTA: El requerimiento de envases sujeto a variaciones de acuerdo a necesidades del área comercial.
129
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Anexo N°2: Plan anual de materiales y/o insumos para la producción de azúcar blanca/refinado – 2015
DATOS BASE:
Descripción: ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Caña proyectada ™ 168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
Caña proyectada ™ Azúcar Blanca y Refinada 84,000 78,000 84,000 84,000 168,000 168,000 112,000 112,000 168,000 168,000 168,000 1,394,000
Producción de azúcar ™ 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Total Azucar Blanca ™ 8,652 8,034 8,652 8,652 - 15,886 15,886 10,174 10,174 15,886 15,886 15,886 133,768
Total Azucar Refinada ™ - - - - - 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 8,750
Producción de azúcar Bls. 349,440 324,480 349,440 173,040 163,800 342,720 342,720 346,080 346,080 342,720 342,720 342,720 3,765,960
Total Azucar Blanca - Bolsas 173,040 160,680 173,040 173,040 - 317,720 317,720 203,480 203,480 317,720 317,720 317,720 2,675,360
Total Azucar Refinada - Bolsas - - - - - 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 175,000
Rendim. Comercial promedio Azuc%caña 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
Total Azucar Blanca 49.52% 49.52% 49.52% 100.00% 0.00% 92.71% 92.71% 58.80% 58.80% 92.71% 92.71% 92.71% 71.04%
Total Azucar Refinada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.29% 7.29% 7.22% 7.22% 7.29% 7.29% 7.29% 4.65%
Ratio UM
Uso Còdigo Material y/o Insumo Indice ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Blanca Refinada
Trapiche BIOCIDA - marca por definir Kg/TC 0.01500 KG 1,260 1,170 1,260 1,260 - 2,520 2,520 1,680 1,680 2,520 2,520 2,520 20,910
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE Kg/TC 0.01099 KG 923 857 923 923 1,847 1,847 1,231 1,231 1,847 1,847 1,847 15,323
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 Kg/TC 1.07428 KG 90,240 83,794 90,240 90,240 - 180,479 180,479 120,320 120,320 180,479 180,479 180,479 1,497,550
2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L/TC 0.00143 0.01360 LT 120 112 120 120 - 258 258 177 177 258 258 258 2,116
2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO Kg/TC 0.03000 KG 2,520 2,340 2,520 2,520 - 5,040 5,040 3,360 3,360 5,040 5,040 5,040 41,820
2507384 AZUFRE 99 % GRADO ALI Kg/TC 0.15106 KG 12,689 11,782 12,689 12,689 - 25,378 25,378 16,918 16,918 25,378 25,378 25,378 210,574
Elabo:
2507391 HIDROSULFITO BLANKIT M Kg/TC 0.00712 KG 598 555 598 598 - 1,196 1,196 798 798 1,196 1,196 1,196 9,927
Directo al 2507381 ACIDO FOSFORICO GRADO Kg/TC 0.04780 KG 4,015 3,729 4,015 4,015 - 8,031 8,031 5,354 5,354 8,031 8,031 8,031 66,637
proceso 6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL(P) 9 Kg/TC 0.00617 KG 518 481 518 518 - 1,037 1,037 691 691 1,037 1,037 1,037 8,601
productivo
2507386 DECOLORANTE AZ.BLANCA Kg/TC 0.01879 KG 1,579 1,466 1,579 1,579 - 3,157 3,157 2,105 2,105 3,157 3,157 3,157 26,196
de azucar
2507388 FLOCULANTE P/JARABE M8 Kg/TC 0.00301 KG 253 235 253 253 - 506 506 337 337 506 506 506 4,195
2507392 FORMOL ASTRAL Kg/TC - KG 30 30 60
MEDIO FILTRANTE SUPER CELL
Kg/Bol Ref. - 0.02910 KG - - - - - 727 727 727 727 727 727 727 5,092
6517307 DECALITE
TIERRA FILTRANTE CELITE
6544099 DIACTIV 14 x22.7
Kg/Bol Ref. - 0.00696 KG - - - - - 174 174 174 174 174 174 174 1,219
Varios Envases MILL / MILL BLS MILL 178 165 178 178 - 352 352 235 235 352 352 352 2,927
3505985 Bolsas Big Bag x 1000 Kg. MILL / MILL BLS - 1.00000 MILL
BOLSA PP S/M BLANCA SAN
MILL / MILL BLS 1.03828 - MILL 65 60 65 65 - 119 119 76 76 119 119 119 1,000
3508531 JACINTO X50KG C/
BOLSA PAPEL AZ.BLANCA DOM.
MILL / MILL BLS 1.02000 - MILL 4 3 4 4 - 6 6 4 4 6 6 6 55
3505967 X 50KG CARTAV
BOLSA PP S/M BLANCA X 50KG
MILL / MILL BLS 1.01697 - MILL 93 87 93 93 - 171 171 110 110 171 171 171 1,442
3505983 CARTAVIO
Directo al BOLSA PP S/M BLANCA
MILL / MILL BLS 1.03828 - MILL 16 15 16 16 - 30 30 19 19 30 30 30 250
Envase 3506479 CARTAVIOX50KG EXPORT
BOLSA PP S/M AZ. REFINADA
MILL / MILL BLS 1.03000 MILL - - - - - 26 26 26 26 26 26 26 180
3505984 X50KG CARTAVIO
6516461 HILO DE ALGODON PABILO Kg/ Mill Bls. 1.02001 KG 177 164 177 177 - 350 350 233 233 350 350 350 2,907
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK Kg/ Mill Bls. 4.29997 KG 744 691 744 744 - 1,474 1,474 982 982 1,474 1,474 1,474 12,256
SOLVENTE VIDEOJET V0001-
Fco/ Bls 0.00003 FCO 4 4 4 4 - 9 9 6 6 9 9 9 74
6524131 401 X FRASCO 1L
TINTA VIDEOJET V0001-602 X
Fco/ Bls 0.00000 FCO 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 11
6524289 FRASCO 1L
SOLVENTE SOLUCION
Fco/ Bls 0.00000 FCO 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 11
Indirecto: 6524132 LIMPIADORA V0001-702
Insumos 6516449 SODA CAUSTICA LIQUIDA Kg/TC 0.29206 KG 24,533 22,780 24,533 24,533 - 49,065 49,065 32,710 32,710 49,065 49,065 49,065 407,126
para 6164572 ACIDO CLORHIDRICO CONC Kg/TC KG 400 400 800
limpieza
6516462 HIPOCLORITO DE SODIO 7.5% L/TC 0.00032 LT 27 25 27 27 - 53 53 36 36 53 53 53 443
equipos
6516466
INHIBIDOR DE CORROSION
BIFLONOX 200 Kg/TC KG 200 130 200 400
NOTA: El requerimiento de envases sujeto a variaciones de acuerdo a necesidades del área comercial.
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Anexo N°3: Plan anual de materiales y/o insumos para la producción de azúcar rubia – 2015
DATOS BASE:
Descripción: ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Caña proyectada ™ 168,000 156,000 168,000 84,000 78,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 1,830,000
Caña proyectada ™ Azúcar Rubia 84,000 78,000 84,000 0 78,000 0 0 56,000 56,000 0 0 0 436,000
Producción de azúcar ™ 17,472 16,224 17,472 8,652 8,190 17,136 17,136 17,304 17,304 17,136 17,136 17,136 188,298
Total Azucar Rubia ™ 8,820 8,190 8,820 - 8,190 - - 5,880 5,880 - - - 45,780
Producción de azúcar Bls. 349,440 324,480 349,440 173,040 163,800 342,720 342,720 346,080 346,080 342,720 342,720 342,720 3,765,960
Total Azucar Rubia - Bolsas 176,400 163,800 176,400 - 163,800 - - 117,600 117,600 - - - 915,600
Rendim. Comercial promedio Azuc%caña 10.40% 10.40% 10.40% 10.30% 10.50% 10.20% 10.20% 10.30% 10.30% 10.20% 10.20% 10.20% 10.29%
Total Azucar Rubia 50.48% 50.48% 50.48% 0.00% 0.00% 0.00% 33.98% 33.98% 0.00% 0.00% 0.00% 24.31%
Uso Còdigo Material y/o Insumo Indice Ratio UM ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 Total
Trapiche BIOCIDA - marca por definir Kg/TC 0.01500 KG 1,260 1,170 1,260 - 1,170 - - 840 840 - - - 6,540
2507389 FLOCULANTE P/JUGO BOZE Kg/TC 0.01099 KG 923 857 923 - 857 - - 616 616 - - - 4,793
2507377 CAL HIDRATADA CA(OH)2 Kg/TC 0.90000 KG 75,600 70,200 75,600 - 70,200 - - 50,400 50,400 - - - 392,400
Elaboración:
Directo al 2507379 ALCOHOL ISOPROPILICO 1 L/TC 0.00143 LT 120 112 120 - 112 - - 80 80 - - - 625
proceso 2507383 ANTINCRUSTANTE P/ JUGO Kg/TC 0.02000 KG 1,680 1,560 1,680 - 1,560 - - 1,120 1,120 - - - 8,720
productivo
2507392 FORMOL ASTRAL Kg/TC - KG -
de azucar
2507393 TENSOACTIVO REDUCTOR G Kg/TC 0.00538 KG 452 419 452 - 419 - - 301 301 - - - 2,344
6525875 ANTIESPUMANTE PREVOL(P) 9 Kg/TC 0.00477 KG 401 372 401 - 372 - - 267 267 - - - 2,081
Varios Envases MILL / MILL BLS MILL 179 166 179 - 166 - - 119 119 - - - 930
BOLSA PP S/M RUBIA INDUSTR X
MILL / MILL BLS 1.01336 173 161 173 - 161 - - 116 116 - - - 900
3506180 50KG CARTAV MILL
BOLSA PAPEL AZ.RUBIA
MILL / MILL BLS 1.09218 6 5 6 - 5 - - 4 4 - - - 30
3505971 CARTAVIO X 50KG MILL
Directo al
Envase 6516461 HILO DE ALGODON PABILO Kg/ Mill Bls. 1.01918 KG 180 167 180 - 167 - - 120 120 - - - 933
3505979 CINTA DE PAPEL CLUPACK Kg/ Mill Bls. 4.29972 KG 758 704 758 - 704 - - 506 506 - - - 3,937
SOLVENTE VIDEOJET V0001-401 X
Fco/ Bls 0.00003 5 4 5 - 4 - - 3 3 - - - 23
6524131 FRASCO 1L FCO
TINTA VIDEOJET V0001-602 X
Fco/ Bls 0.00001 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - - 6
6524289 FRASCO 1L FCO
Indirecto: SOLVENTE SOLUCION
Fco/ Bls 0.00001 1 1 1 - 1 - - 1 1 - - - 6
Insumos 6524132 LIMPIADORA V0001-702 FCO
para
6516449 SODA CAUSTICA LIQUIDA Kg/TC 0.29206 KG 24,533 22,780 24,533 - 22,780 - - 16,355 16,355 - - - 127,336
limpieza
equipos 6516465 HIPOCLORITO DE SODIO 10% L/TC 0.00032 LT 27 25 27 - 25 - - 18 18 - - - 139
NOTA: El requerimiento de envases sujeto a variaciones de acuerdo a necesidades del área comercial.
131
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Generación de Vapor TM 102,480 95,160 102,480 51,240 47,580 102,480 102,480 102,480 102,480 102,480 102,480 102,480 1,116,300
Generación de Energía
MBTU 268,800 249,600 268,800 134,400 124,800 268,800 254,872 254,872 254,872 254,872 254,872 254,872 2,844,434
Térmica
Generación de Energía
MKC 67,742 62,903 67,742 33,871 31,452 67,742 64,232 64,232 64,232 64,232 64,232 64,232 716,843
Térmica
Bagazo a Consumir TM 44,557 41,374 44,557 22,278 20,687 44,557 44,557 44,557 44,557 44,557 44,557 44,557 485,348
% Bagazo % 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Bagazo producido TM 47,040 43,680 47,040 23,520 21,840 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 47,040 512,400
Bagazo para La Venta TM 2,483 2,306 2,483 1,242 1,153 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 2,483 27,052
Petróleo a Consumir GAL 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
Generación y Compra
KWH 5,544,000 5,148,000 5,544,000 3,272,000 3,074,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 61,390,000
de Energía Eléctrica
Generación Propia KWH 4,158,000 3,861,000 4,158,000 1,954,000 1,805,500 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 4,989,600 50,863,700
Compra Hidrandina KWH 1,386,000 1,287,000 1,386,000 1,318,000 1,268,500 554,400 554,400 554,400 554,400 554,400 554,400 554,400 10,526,300
Mano de Obra (M.O)
Persona 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Directa
Horas extras (H.E)
domingo y/o feriados - Hora 880 704 880 1,320 1,584 880 1,056 880 704 880 880 1,056 11,704
Horas Extras en Parada
Generación de Vapor Hora 760 608 760 1,140 1,368 760 912 760 608 760 760 912 10,108
Generación Energía
Hora 120 96 120 180 216 120 144 120 96 120 120 144 1,596
Eléctrica
132
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Anexo N°5: Reporte de proyección de costos totales y unitarios para la producción de azúcar – 2014
Fábrica sin deducciones (S/TCB) 41.13 42.21 41.32 42.20 38.61 38.84 38.86 38.74 38.64 38.60 41.66 39.90
Deducciones/Adiciones -42.02 -39.48 -39.72 -38.13 -21.27 -19.66 -19.66 -21.27 -19.66 -21.27 -20.73 -26.76
TOTAL costo produ (S/. /TCB) 76.23 79.86 78.72 81.20 96.97 98.81 98.83 97.10 98.61 96.96 100.56 91.96
TOTAL costo produ (S/. /BLS) 43.07 45.12 41.65 41.85 #¡DIV/0! 45.74 46.61 46.62 45.80 46.51 45.74 46.55 45.28
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