Gua para Aplicacin Lista Verificacin Auditora Contratistas TS-SS5GE PDF

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GUÍA
o S
ad A
rg ER
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es N
D CO
Guía para aplicación lista verificación auditoría a contratistas
D CO
es N
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rg ER
Guía para aplicación lista verificación auditoría
ad A
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a contratistas
po
rJ
1. Propósito
EI
El propósito de esta guía es facilitar la aplicación de la lista de verificación de la auditoría de
SO
contratistas, donde se evalúa el cumplimiento de los requisitos de Seguridad Industrial y Salud
en el trabajo dentro de todas las actividades desarrolladas por los contratistas en las diferentes
N
instalaciones de la Compañía.
A
LB
2. Alcance
ER
TO
Esta guía es aplicable para todas las Contratistas que trabajan para el Grupo Prodeco, y
comprende la auditoría en Seguridad Industrial y Salud definida por la Compañía, la cual se
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encuentra estructurado en los siguientes 6 elementos:
PE
01. Gestión del Riesgo
Z
02. Riesgos Operacionales
03. Estándar de Instalaciones
04. Emergencias
05. Administración del Sistema
06. Higiene y Salud
3. Definiciones
Objetivos Propósitos fijados por cada elemento en términos de desempeño
en Seguridad Industrial y Salud en el trabajo.
Requerimientos Requisitos mínimos de gestión del elemento para controlar y

mitigar los riesgos en Seguridad Industrial y Salud en el trabajo.
Titulo # DOC Experto Técnico Fecha de Emisión Estado Revisión Fecha Revisión Próxima Revisión Pág.
Guía de aplicación lista de TS-SS5GE Andrea Fernández 23.02.17 V0 23.02.17 23.08.17 2 de 156
verificación auditoria
contratistas
D CO
es N
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rg ER
4. Elementos
ad A
o S
Los siguientes son los aspectos que se deben evaluar por cada requerimiento, relacionado con
po
cada uno de los siguientes elementos:
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4.1 Gestión del Riesgo
EI
SO
Componente: Modelo gestión de riesgos N
¿La Compañía contratista se encuentra alineada al modelo de gestión de riesgos establecido por
A
el Grupo Prodeco?
LB
ER
Aspectos a evaluar TO
 Se verifica que las matrices de riesgos establecidas por la empresa contratistas se
encuentran alineadas con la metodología de gestión de riesgos definida por el grupo
LO
Prodeco. Las matrices a verificar son Matriz de Peligros, Matriz de Tareas Criticas, entre
otras.
PE
Puntos posibles: 4
Z
Intervalo de Calificación: (0-50-100)
 Verificar que las matrices se encuentran actualizadas de acuerdo a las características del
centro de trabajo (Teniendo en cuenta actividades, peligros y riesgos).
Puntos posibles: 4
 Revisar registros de socialización anual de cada una de las matrices definidas por la
Compañía cliente a todo personal contratista del centro de trabajo (Realizada por
contratista).
Puntos posibles: 4
Intervalo de Calificación:(0-30-50-70-100)
 Verificar el cumplimiento de los controles establecidos en las matrices definidas para cada
centro de trabajo.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Componente: Riesgos Catastróficos y fatales
ad A
o S
¿Se tienen claros cuales son los eventos de riesgos catastróficos, fatales y los controles críticos
que le aplican a la Contratista de acuerdo a su actividad económica?
po
rJ
Aspectos a evaluar
EI
 Verificar que el personal contratista del centro de trabajo en su totalidad, conoce con
SO
exactitud cuáles son los eventos de riesgos catastróficos, fatales y los controles críticos que
N
le son aplicables de acuerdo a la actividad económica.
Puntos posibles: 4
A
LB
Intervalo de Calificación:(0-30-50-70-100) ER
 Verificar registros de asistencias a reuniones, divulgaciones y análisis realizados sobre este
tema, a todo el personal del centro de trabajo.
TO
Puntos posibles: 4
LO
¿Se tienen identificados los bowtie para todos los riesgos fatales?
PE
Aspectos a evaluar
Z
 Verificar que el personal contratista del centro de trabajo en su totalidad, conoce los bowtie
que les aplicaría según sus riesgos fatales que estén relacionados con sus tareas.
Puntos posibles: 4
Intervalo de Calificación: (0-30-50-70-100)
Componente: Controles críticos
¿Se realiza verificación de la aplicación de controles críticos?
Aspectos a evaluar
 Solicitar registros de las listas de chequeo que aplica el contratista para verificar la aplicación
de sus controles críticos.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar la realización de análisis y seguimiento a los controles críticos establecidos en el
ad A
centro de trabajo para validar su desempeño (Informe de análisis de tendencias).
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Puntos posibles: 4
po
rJ
EI
¿El personal conoce el desempeño de los controles críticos?
SO
Aspectos a evaluar
N
 Verificar que el personal contratista del centro de trabajo en su totalidad, conoce los
A
LB
resultados del desempeño de los controles críticos implementados.
Puntos posibles: 4
ER
Intervalo de Calificación: (0-30-50-70-100) TO
¿Se aplican los controles críticos identificados en el área?
LO
PE
Aspectos a evaluar Z
 Verificar registros de AST, observaciones de tareas, registros en campo donde se pueda
evidenciar que el contratista aplica sus controles críticos.
Puntos posibles: 4
Componente: Toma 5
¿La Contratista utiliza para sus tareas el formato Toma 5?
Aspectos a evaluar
 Verificar diligenciamiento adecuado del formato Toma 5 en las diferentes actividades que
realiza la Contratista.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
¿Los trabajadores conocen y aplican lo establecido por el Procedimiento Toma 5 TS-SS11P2E?
ad A
o S
Aspectos a evaluar
po
 Verificar conocimiento del personal contratista sobre:
rJ
 Cuando debe realizar un Toma 5.
 Sabe realizar un toma 5.
EI
 Como proceder cuando el toma 5 no controla todos los peligros identificados en la
SO
tarea.
N
 Conoce y entiende el procedimiento para realizar la tarea.
 El tipo de controles y aplicación.
A
LB
 La diferencia entre peligro y riesgo.
 El concepto de riesgo y probabilidad.
ER
 La jerarquía de controles.
 Actuación de los trabajadores sobre cómo proceder, si el Toma 5 no controla todos los
TO
peligros identificados en la tarea.
LO
 Qué hacemos con los formatos diligenciados cuando finaliza la tarea.
Puntos posibles: 4
PE
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 Verificar registros de capacitación y evaluación de todos los trabajadores en el
diligenciamiento adecuado del formato Toma 5 (Realizada por empresa cliente).
Puntos posibles: 1
Componente: AST
¿El personal contratista conoce y aplica lo establecido por el Procedimiento de Análisis Seguro
de Trabajo TS-SS11P3E?
Aspectos a evaluar
 Verificar diligenciamiento adecuado del formato AST por parte del personal contratista.
Puntos posibles: 4
 Verificar conocimiento del personal contratista sobre:

 Cuando debe realizar un AST.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Claridad sobre la validez que tiene un AST.
ad A
 Como hacer un AST.

o S
Sobre quiénes son los responsables de implementar las medidas de control establecidas
po
en un AST.
 Realizar trabajos con el AST que había realizado el grupo de trabajo anterior.
rJ
 Que se hace con el AST cuando se finaliza la actividad, quien lo recoge, donde se
EI
almacenan los registros.
 Quienes deben de participar en la realización del AST.
SO
 El desarrollo de análisis de información recolectada en el AST (Supervisores)
N
 Cuáles son los peligros a los cuales se expone.
A
 Que son trabajos simultaneous.
LB
 La jerarquía de controles y cuáles son los más efectivos,
 Qué hacer cuando los controles propuestos inicialmente para la tarea no son suficientes
ER
para controlar el peligro detectado.
TO
 Quien verifica y aprueba el AST.
 Actuación cuando detecta que un AST no está bien diligenciado (Supervisores).
LO
 Actuación si durante el desarrollo de la actividad se identifican peligros para los cuales
no hay un control específico.
PE
 Actuación cuando se termina de diligenciar el formato de AST y no se tiene quien lo
Z
verifique y apruebe.
Puntos posibles: 2
 Verificar registros de capacitación y evaluación de todos los trabajadores en el

diligenciamiento adecuado del formato AST (Realizada por empresa cliente).
Puntos posibles: 1
4.2 Riesgos Operacionales
Componente: Permisos de Trabajo y Lista de Chequeo
¿Se implementan los permisos de trabajo para las tareas de alto riesgo, siguiendo el
procedimiento de permiso de trabajo y lo establecido por cada estándar según corresponda?
contratistas
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es N
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rg ER
Aspectos a evaluar
ad A
 Verificar diligenciamiento adecuado, la transferencia y cierre del permiso de trabajo por
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parte de los trabajadores.
po
De acuerdo a las tareas de alto riesgo que le apliquen a la empresa, se debe verificar en el
rJ
sistema de permiso:
EI
Diligenciamiento y transferencia:
 Su desarrollo antes de iniciar la tarea de alto riesgo.
SO
 Utilización del formato que se encuentra aprobado por la empresa cliente para
N
documentar el permiso de trabajo.
 Los equipos y herramientas que están siendo utilizados durante la tarea, se
A
LB
encuentran certificados por el fabricante (ficha técnica).
 Aprobación del permiso de trabajo por el supervisor y/o dueño del área.
ER
 Diligenciamiento de todos los ítems del permiso de trabajo.
 Que se encuentren ubicados en lugares visibles para su fácil ubicación.
TO
 Documentación del traspaso de los permisos de trabajo y listas de chequeo (cuando
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aplique) al personal correspondiente en cambios de turno.
Cierre:
PE
 Que el trabajo se haya completado de acuerdo a lo acordado.
 Retirar todos los dispositivos preventivos adicionales y/o de bloqueos utilizados.
Z
 Restablecer las condiciones normales del área y/o equipos involucrados.
 Verificar las condiciones finales de instalación, orden y limpieza, gestión de los
residuos generados.
 Completar y cerrar todos los registros adicionales utilizados para el desarrollo de la
tarea.
 Verificación que el área se encuentra en condición segura y operación normal.
Puntos posibles: 4
¿El Autorizante - Emisor, se encuentra avalado por la jefatura de su área para firmar los
permisos de trabajo?.
Aspectos a evaluar
 Verificación que los Autorizantes – Emisores se encuentren avalados por la jefatura de cada
una de las áreas para firmar permisos de trabajo (Listado de trabajadores avalados para
utilizar permisos de trabajo en áreas y equipos).
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
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ad A
o S
¿Se implementan listas de chequeo para tareas de alto riesgo, herramientas y equipos siguiendo
po
el procedimiento de permiso de trabajo y lo establecido por cada estándar según corresponda?
rJ
Aspectos a evaluar
EI
SO
 Verificar aplicación de listas de chequeo de acuerdo a las tareas de alto riesgo que le
N
apliquen a la empresa:
Diligenciamiento:
A
 Inspección de todos los equipos que se están utilizando durante la tarea.
LB
 Verificar que se haya diligenciado el formato de lista de chequeo antes de iniciar la tarea
ER
de alto riesgo.
 Verificar diligenciamiento de todos los ítems de la Lista de Chequeo (en caso que
TO
aplique).
 Verificar que la lista de chequeo es la aprobada por la Compañía.
LO
 Verificar que las lista de chequeo se encuentre aprobada por el titular del permiso de
PE
trabajo o líder de la tarea.
 Verificar que las listas de chequeo se encuentren ubicados en lugares visibles para su
Z
fácil revisión.
Cierre:
 Que el trabajo se haya completado de acuerdo a lo acordado.
 Retirar todos los dispositivos preventivos adicionales y/o de bloqueos utilizados.
 Restablecer las condiciones normales del área y/o equipos involucrados.
 Verificar las condiciones finales de instalación, orden y limpieza, gestión de los residuos
generados.
 Completar y cerrar todos los registros adicionales utilizados para el desarrollo de la
tarea.
 Verificación que el área se encuentra en condición segura y operación normal.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Los trabajadores que diligencian permisos de trabajo, listas de chequeo. ¿Están capacitados, son
ad A
competentes y se encuentran autorizados?.
o S
Aspectos a evaluar
po
rJ
 Verificar registros de capacitación y evaluación anual de los trabajadores que participan
EI
(Autorizante, Emisor, Titular de Permiso de Trabajo, y Grupo de Trabajo) en el
diligenciamiento adecuado del Permiso de Trabajo (Realizada por empresa contratista).
SO
Puntos posibles: 4
N
A
 Verificar registros de capacitación y evaluación anual del personal que manipule listas de
LB
chequeo de equipos y herramientas (Realizada por empresa contratista).
ER
Puntos posibles: 4
TO
LO
Componente: Trabajo en alturas
PE
¿Se cuenta con una evaluación de riesgos para identificar todas las actividades o escenarios
Z
donde existe riesgo de caída en alturas o caída de objetos?
Aspectos a evaluar
 Verificar evaluaciones de riesgos, específicamente el punto correspondiente a identificación

de actividades o escenarios donde existe riesgo de caída en alturas o caída de objetos.
Puntos posibles: 4
¿Los Equipos de protección contra caídas se encuentran acorde a lo establecido en el Estándar

de Trabajo en alturas TS-SS12SE y Procedimiento de Trabajo en Alturas TS-SS12SE?
Aspectos a evaluar
 Verificar que los equipos utilizados para trabajo en altura se encuentren de acuerdo con los
estándares de diseño aprobados y las especificaciones del fabricante.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que todos los equipos de protección contra caídas se encuentren certificados por el
ad A
fabricante en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que apliquen ANSI Y
o S
OSHA.
po
Puntos posibles: 4
rJ
 Verificar que todos los equipos de protección contra caídas sean examinados
EI
periódicamente por una persona certificada (coordinador de trabajo en alturas), en
SO
intervalos no superiores a 3 meses (Se debe documentar y estas inspecciones deben ser
N
almacenadas para efectos de seguimientos y auditorias).
A
Puntos posibles: 4
LB
Intervalo de Calificación: (0-30-50-70-100) ER
¿Los Equipos de Acceso y Equipos de Elevación se encuentra acorde a lo establecido en el
TO
Estándar de Trabajo en alturas TS-SS12SE y Procedimiento de Trabajo en Alturas TS-SS12SE?
LO
Aspectos a evaluar
PE
 Verificar que los equipos de elevación son operados por personas certificadas para operar el
Z
respectivo equipo.
Puntos posibles: 4
 Verificar que el proceso de montaje de equipos de acceso sea realizado por una persona
certificada.
Puntos posibles: 4
 Verificar que se realiza una inspección formal antes de usar el equipo, para asegurarse que
está en condiciones óptimas, estas inspecciones deben ser documentadas.
Puntos posibles: 3
 Verificar programa de mantenimiento periódico que contemple las partes críticas del
equipo.
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que todos los equipos de acceso y elevación son examinados periódicamente por
ad A
una persona certificada (en caso de equipos mecánicos, hidráulicos, deben ser examinados
o S
por personal competente para ello) en intervalos no superiores a 3 meses (Se debe
po
documentar y utilizar código de colores, los registros de las inspecciones deben ser
almacenados para efectos de seguimientos y auditorias).
rJ
Puntos posibles: 4
EI
SO
 Verificar en sitio manuales de los equipos, y estos sean de fácil acceso para los operadores.
N
Puntos posibles: 3
A
LB
 Verificar que los equipos de acceso y equipos elevación se encuentren certificados por el
ER
fabricante en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que apliquen.
Puntos posibles: 4
TO
Intervalo de Calificación: (0-30-50-70-100) LO
 Verificar que los equipos cuenten con nomenclatura.
PE
Puntos posibles: 4
Z
¿Los equipos de rescate y elementos de protección personal se encuentra acorde a lo

establecido en el Estándar de Trabajo en alturas TS-SS12SE y Procedimiento de Trabajo en
Alturas TS-SS12SE?
Aspectos a evaluar
 Verificar que los equipos de rescate se encuentre definidos específicamente en el plan de

rescate y se encuentren certificados por el fabricante.
Puntos posibles: 4
 Verificar que el personal que realiza trabajos en alturas, utiliza el casco adecuado
dependiendo del trabajo en altura a ejecutar (tipo 1 o tipo 2) con cinta de mandíbula
(Barbuquejo).
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que los trabajadores portan los elementos de protección personal específicos según
ad A
la tarea a realizar en alturas.
o S
Puntos posibles: 3
po
rJ
EI
¿El personal contratista conoce y aplica el proceso de trabajo en alturas de acuerdo a lo que
define el Estándar de Trabajo en alturas TS-SS12SE y Procedimiento de Trabajo en Alturas TS-
SO
SS12SE?
N
Aspectos a evaluar
A
LB
 Verificar elaboración de plan de rescate acorde con los escenarios de caída de altura
ER
identificados (se debe contar con brigadistas o personal formado para tal fin).
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar inventario y/o listado de los trabajos en alturas que por su complejidad y ejecución
PE
poco frecuente requieren un instructivo de trabajo. (Estos instructivos deben cumplir con el
presente estándar y los procedimientos derivados del mismo, el personal debe de estar
Z
capacitado en el instructivo y estar disponible en sitio).
Puntos posibles: 4
 Verificar que se cuente con un sistema que permita evitar que las herramientas, materiales y
otros objetos caigan desde altura.
Puntos posibles: 2
 Verificar que el personal que realiza trabajos en alturas aplica el paso a paso definido en el
Procedimiento de Trabajo en Alturas TS-SS12SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar que durante el desarrollo de trabajos en alturas se ubiquen barreras y señales de

advertencia en todos los niveles inferiores en donde pueda caerse el personal u objetos.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que todo trabajo en alturas que se está desarrollando cuente con una lista de
ad A
chequeo de trabajo en altura y esta se encuentre autorizado por el Coordinador de trabajo
o S
en altura. (Se debe evidenciar la participación de todos los trabajadores en la preparación de
po
la lista de chequeo).
Puntos posibles: 4
rJ
EI
SO
¿El personal que realiza trabajo en alturas está capacitado, es competente y autorizado?
N
Aspectos a evaluar
A
LB
 Verificar que todos los operadores de los equipos de elevación son competentes, están
ER
certificados y se encuentran autorizados para operar dicho equipo.
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar lista de personal asignado con certificación Coordinador de Trabajo en Alturas.
PE
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar que toda persona (propio, contratista o visitante) que participe en el desarrollo de
trabajos en alturas cuente con certificado médico de aptitud laboral donde demuestre que
el trabajador se encuentra apto para realizar trabajo en altura.
Puntos posibles: 2
trabajos en alturas cuente con certificación para trabajo seguro en altura en nivel básico y/o
avanzado, según la actividad a realizar y cuente con reentrenamiento anual.
Puntos posibles: 4
 Verificar que todos los trabajadores encargados del montaje de plataformas de acceso se
encuentren certificados específicamente en arme y desarme de estructuras metálicas.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar registros de capacitación y evaluación a todo el personal que desarrolla y participa
ad A
en el desarrollo de trabajos en alturas en el Estándar de Trabajo en alturas TS-SS12SE y
o S
Procedimiento de Trabajo en Alturas TS-SS12SE (Realizada por Compañía cliente).
po
Puntos posibles: 4
rJ
EI
trabajos en alturas cuente con entendimiento claro de los usos y funcionalidades de los
SO
equipos de acceso y elevación (sistemas de protección pasivos, activos, andamios, manlift
N
entre otros) y el conocimiento de los usos y funciones de la operatividad a prueba de falla de
A
los equipos de protección contra caída y demás elementos que manipulan.
LB
Puntos posibles: 4
ER
 Verificar conocimiento por parte del personal contratista del proceso de trabajo en alturas,
TO
incluyendo roles y responsabilidades siguiendo el Estándar de Trabajo en alturas TS-SS12SE y
Procedimiento de Trabajo en Alturas TS-SS12SE?
LO
Puntos posibles: 4
PE
Intervalo de Calificación: (0-30-50-70-100) Z
Componente: Trabajo en Caliente
donde se realicen trabajos en caliente?
Aspectos a Evaluar
 Evaluaciones de riesgos, específicamente el punto correspondiente a identificación de

actividades o escenarios donde existe riesgo por trabajos en caliente.
Puntos posibles: 4
¿Los Equipos utilizados para desarrollar trabajos en caliente se encuentran acorde a lo

establecido en el Estándar de Trabajo en Caliente TS-SS20SE y Procedimiento para Trabajo en
Caliente TS-SS20PE?
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Aspectos a Evaluar
ad A
 Verificar que para el desarrollo de trabajos en caliente, no exista presencia de atmósferas
o S
po
peligrosas (mezcla de gases, vapores, líquidos o polvos con el aire); así mismo verificar que
se realicen estos monitoreos para el desarrollo de trabajos en caliente en tuberías, tabiques,
rJ
paredes, techos o cubiertas con recubrimientos o aislamientos de materiales de fácil
EI
ignición.
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar inventario de las tareas rutinarias y no rutinarias relacionadas a trabajos en caliente
A
LB
(Verificar listado). Realizar análisis de riesgos de estas tareas y determinar los controles
necesarios para mitigar y/o eliminar los riesgos que generan.
ER
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar que todos los equipos eléctricos utilizados en trabajo en caliente tengan polo a
LO
tierra y para trabajos en áreas peligrosas deben tener certificación de seguridad intrínseca.
PE
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar que los dispositivos medidores de gases estén certificados y tengan calibración
vigente menor a un año.
Puntos posibles: 4
 Verificar el desarrollo de inspecciones de todas las herramientas y equipos utilizados como

parte de la tarea de trabajo en caliente antes de su uso y periódicamente, de acuerdo a lo
establecido en el Estándar de Auditorias e Inspecciones TS-SS5SE y Programa de
Mantenimiento Establecido para estos equipos. Las herramientas y equipos subestándar
identificados durante la inspección deben sacarse de servicio y se debe informar al líder del
grupo de trabajo y supervisor de mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en el Estándar
de Auditorias e Inspecciones TS-SS5SE.
Puntos posibles: 3
 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones descritas por el fabricante de los equipos

y herramientas utilizados como parte de la tarea de trabajo en caliente en su correcto uso,
mantenimiento y almacenamiento.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 3
ad A
o S
 Verificar que las estructuras de contención de chispas descritas en el numeral 5.3.10 del
po
Estándar de Trabajo en Caliente TS-SS20SE, estén fabricadas en materiales no combustibles
rJ
resistentes a la llama (ej. acero, hierro, lonas ignifugas).
EI
(Todos los Materiales Combustibles e Inflamables deben ser reubicados por lo menos a la
Distancia de Aislamiento de Combustible (11 metros) del Trabajo en Caliente (figura. En
SO
caso que no sea posible la reubicación; deben estar protegidos con cubiertas Resistentes al
N
fuego. Los tipos de protección incluyen, a modo enumerativo, los siguientes en orden de
preferencia:
A
LB
- Una estructura de contención de chispas de 5 lados (4 paredes más piso) de lona o
- Material resistente al fuego libre de residuos y basura.
ER
- Una estructura de contención de chispas de lona o material resistente al fuego libre de
Residuos y basura de 4 lados (solo paredes) si el piso es de concreto, grava o está libre
TO
De Materiales Combustibles e Inflamables.
- Rocíos de agua en la fuente potencial de Materiales Inflamables o Combustibles.
LO
- Lonas para incendio mojadas (libres de residuos y basuras) sobre la fuente potencial de
PE
Materiales Inflamables o Combustibles.
- Las protecciones que tengan el potencial de tener una ventilación limitada, o una
Z
Atmosfera deficiente en oxígeno o con oxígeno enriquecido, o con acumulación de
Vapores, líquidos o sólidos, deben tratarse como Espacios Confinados.
- Todas las grietas o aberturas en pisos, paredes, puertas, ductos y ventanas en un área
de 11 metros del Trabajo en Caliente se deben cubrir con materiales ignífugos.
Puntos posibles: 4
 Verificar que los equipos de soldadura a utilizar en trabajo en caliente cumplan los requisitos
definidos en el Estándar de Trabajo en Caliente TS-SS20SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar que los equipos de oxicorte a utilizar cumplan los requisitos definidos en el
Estándar de Trabajo en Caliente TS-SS20SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar que los equipos de amolado a utilizar cumplan los requisitos definidos en el
Estándar de Trabajo en Caliente TS-SS20SE.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
 Verificar que otros equipos o herramientas que tengan el potencial de generar chispas o
po
constituyen una fuente de ignición para materiales combustibles o inflamables cumplan con
rJ
los requerimientos del Estándar de Trabajo en Caliente TS-SS20SE.
EI
Puntos posibles: 4
SO
N
¿El personal contratista conoce y aplica el proceso de trabajo en caliente de acuerdo a lo que
A
LB
define el Estándar de Trabajo en Caliente TS-SS20SE y Procedimiento para Trabajo en Caliente
TS-SS20PE?
ER
Aspectos a Evaluar
TO
 Verificar que cuando el trabajo en caliente se realiza en áreas destinadas y aprobadas por la
LO
compañía para esta operación, que no limitan con áreas Inflamables o Combustibles,
PE
cumplen con lo establecido en los numerales 5.3.10 (Todos los Materiales Combustibles e
Inflamables deben ser reubicados por lo menos a la Distancia de Aislamiento de Combustible
Z
(11 metros) del Trabajo en Caliente) 5.3.13 (Debe suministrarse la suficiente ventilación
natural o mecánica para todas las tareas
Dentro de la definición de Trabajo en Caliente, de manera que las exposiciones del Personal
a Atmosferas Peligrosas, sean mantenidas debajo de los niveles permisibles
Especificados en las hojas de seguridad de los materiales involucrados en las tareas) 5.3.18
(Se deben instalar barricadas y señalizaciones para evitar que personal no autorizado entre
al área del Trabajo en Caliente. Las señalizaciones deben advertir sobre la ejecución de un
Trabajo en Caliente y peligros) 5.3.19 (Cuando se finalice el Trabajo en Caliente se deben
señalizar los metales a altas temperaturas (figura 3). 5.3.20 (Todos los metales de relleno y
materiales granulares fundibles deben llevar el siguiente aviso como mínimo en rótulos,
cajas u otros envases: PRECAUCIÓN la soldadura puede producir humos y gases peligrosos
para la salud.) y 5.3.21 (El Plan de Respuesta a Emergencia del área debe tener en cuenta los
tipos de respuesta asociados a los diferentes Trabajos en Caliente) del Trabajo en Caliente
TS-SS20SE y son actividades rutinarias, se diligencie el Análisis Seguro de Trabajo TS-
SS11F3E, la Lista de Chequeo para Trabajo en Caliente TS-SS20F1E y las inspecciones
planeadas por los supervisores de operación y de seguridad industrial.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que para el desarrollo de trabajos en caliente en áreas que no cumplen con lo
ad A
establecido en el numeral 5.3.1, es decir cuando el Trabajo en Caliente se realiza en áreas
o S
destinadas y aprobadas por la compañía para esta operación, que no limitan con áreas
po
Inflamables o Combustibles. Cumplen con lo establecido en los numerales 5.3.10, 5.3.13,
5.3.18, 5.3.19, 5.3.20 y 5.3.21. del presente Estándar y son actividades rutinarias, del
rJ
Estándar de Trabajo en Caliente TS-SS20SE se diligencia un Permiso de Trabajo TS-SS18F1E,
EI
la Lista de Chequeo para Trabajo en Caliente TS-SS20F1E y Análisis
Seguro de Trabajo TS-SS11F3E, estos deben de estar autorizados por el supervisor de
SO
mantenimiento antes de ejecutar un trabajo en caliente.
N
Puntos posibles: 4
A
LB
 Verificar que cuando el trabajo en caliente no se termina de ejecutar durante un turno, se
ER
realiza un traspaso de Permiso de Trabajo TS-SS18F1E al turno entrante (para las áreas que
no cumplen con lo establecido en el numeral 5.3.1.(Cuando el Trabajo en Caliente se realiza
TO
en áreas destinadas y aprobadas por la Compañía para esta operación, que no limitan con
áreas Inflamables o Combustibles, Cumplen con lo establecido en los numerales 5.3.10,
LO
5.3.13, 5.3.18, 5.3.19, 5.3.20 y 5.3.21. del presente Estándar y son actividades rutinarias, y se
PE
diligencia una nueva Lista de Chequeo para Trabajo en Caliente TS-SS20F1E.
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar que los permisos de Trabajo TS-SS18F1E (para las áreas que no cumplen con lo
establecido en el numeral 5.3.1.(Cuando el Trabajo en Caliente se realiza en áreas destinadas
y aprobadas por la Compañía para esta operación, que no limitan con áreas Inflamables o
Combustibles, cumplen con lo establecido en los numerales 5.3.10, 5.3.13, 5.3.18, 5.3.19,
5.3.20 y 5.3.21. del presente Estándar y son actividades rutinarias, y las Listas de Chequeo
para Trabajo en Caliente TS-SS20F1E se encuentren diligenciadas por los trabajadores
autorizados y se encuentren autorizados por el supervisor de mantenimiento y líderes de
grupos de trabajo respectivamente.
Puntos posibles: 4
 Verificar que en los Permiso de Trabajo TS-SS18F1E y las Listas de Chequeo para Trabajo en
Caliente TS-SS20F1E se indica las ubicaciones y las frecuencias para realizar las mediciones
de gases cuando aplique; así mismo se debe indicar en los permisos la fecha, la hora, el
nombre de la persona que realiza la medición, el nivel de inflamabilidad detectado
(porcentaje de LIE) y el porcentaje de oxigeno detectado en la Lista de Chequeo para Trabajo
en Caliente TS-SS20F1E.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
 Verificar que todos los materiales combustibles e Inflamables se encuentren ubicados por lo
po
menos a la distancia de aislamiento de combustible (11 metros) del trabajo en caliente; así
rJ
mismo verificar que en caso que no sea posible reubicación de los materiales a la distancia
EI
antes citada, estos deben estar protegidos con cubiertas resistentes al fuego.
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar que cuando se realicen trabajos en caliente en equipos o elementos que
A
LB
anteriormente contuvieron materiales inflamables o combustibles se cumplan con los
requisitos establecidos en el numeral 5.3.11 del Estándar de Trabajo en Caliente TS-SS20SE,
ER
es decir, revisar la limpieza de cualquier Material Inflamable, Combustible o sustancias
presentes, como las grasas, alquitranes, ácidos, u otros materiales que expuestos a altas
TO
temperaturas produzcan vapores Inflamables o tóxicos. Esto aplica también para todas las
líneas de tuberías. Desconectar tuberías para permitir un espacio de aire. Instalación de
LO
bridas ciegas lo más cercano posible al equipo. (Deben ser identificables, distinguibles y
PE
apropiados para el material manejado, la temperatura y la presión). Cuando el método
anterior no es posible, se debe utilizar doble bloqueo indicando que los dispositivos de
Z
aislamiento se encuentran aislando una fuente de energía y aseguran que no exista una
operación inadvertida. La limpieza debe incluir el de zanjas y sumideros compartidos en
áreas con Materiales Combustibles e Inflamables. Cuando no es posible la limpieza de
residuos, las conexiones y los gases para Inertizar debe asegurar la remoción de oxígeno a
un nivel tal que el porcentaje LIE. En el punto de ejecución del Trabajo en Caliente sea del
0% y el porcentaje del LIE a La salida del gas de purga sea menor de 10%.
Puntos posibles: 4
 Verificar que cuando se Inertiza un área para reducir la concentración de atmósferas

peligrosas a límites aceptables, se indique en los permiso de trabajo TS-SS18F1E, la lista de
chequeo para trabajo en caliente TS-SS20F1E o el procedimiento de operación para trabajo
en caliente: el material para Inertizar que debe ser utilizado, como realizar la Inertización, e
Indicar las consideraciones de ventilación y protección personal cuando exista el potencial
de una atmosfera con deficiencia de oxígeno.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que se suministra la suficiente ventilación natural o mecánica para todas las tareas
ad A
dentro de la definición de trabajo en caliente, de manera que las exposiciones del personal a
o S
atmósferas peligrosas sean mantenidas debajo de los niveles permisibles especificados en
po
las hojas de seguridad de los materiales involucrados en las tareas, de acuerdo a lo
establecido en la Norma Técnica Colombiana 4066. Seguridad en la Soldadura y Corte.
rJ
Puntos posibles: 4
EI
SO
 Verificar la asignación de un Vigía que esté presente durante toda la ejecución del Trabajo
N
en Caliente; así mismo verificar que este se encuentre de manera permanente en el sitio
A
cuando:
LB
a) Hay materiales inflamables o combustibles dentro de la distancia de aislamiento de
ER
combustible (11 metros) del área ejecución del trabajo en caliente.
TO
b) Hay materiales inflamables o combustibles que están contenidos en paredes, particiones
o zanjas dentro la distancia de aislamiento de combustible (11 metros) del área ejecución
LO
del trabajo en caliente, que pueden hacer ignición por radiación o conducción.
PE
c) Hay materiales inflamables o combustibles que pueden encenderse fácilmente con una
Z
chispa, sin importar la distancia.
Puntos posibles: 2
 Verificar el suministro y uso de los elementos de protección personal a los trabajadores

autorizados que realizan los trabajos en caliente. Los elementos de protección personal
deben estar acorde con la tarea a realizar y con las certificaciones respectivas.
Puntos posibles: 3
 Verificar que se encuentren instaladas barricadas y señalizaciones para evitar que personal
no autorizado entre al área del Trabajo en Caliente. Las señalizaciones deben advertir sobre
la ejecución de un trabajo en caliente y peligros presentes derivados de este (usar
protección visual, prohibido fumar, no parquear vehículos, no utilizar celulares, etc.) de
acuerdo a lo establecido en el Estándar de Señalización TS-SS24SE y la Norma Técnica
Colombiana 4066. Seguridad en la Soldadura y Corte.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que cuando se finalice un trabajo en caliente se encuentren señalizados los metales
ad A
a altas temperaturas.
o S
Puntos posibles: 1
po
rJ
 Verificar que todos los metales de relleno y materiales granulares fundibles lleven el
EI
siguiente aviso como mínimo en rótulos, cajas u otros envases: precaución la soldadura
puede producir daños para la salud.
SO
Puntos posibles: 1
N
A
 Verificar que el procedimiento de respuesta a emergencia del área tenga en cuenta los tipos
LB
de respuesta asociados a los diferentes trabajos en caliente que se realizan cumpliendo con
ER
los requerimientos establecidos en el Estándar de Respuesta a Emergencias TS-SS32SE.
Puntos posibles: 2
TO
 Verificar que en las áreas donde se realizan trabajos en caliente, los equipos de respuesta a
PE
emergencias cumplan con lo establecido en el Estándar de Incendio y Explosión TS-SS33SE.
Se debe contar con los requisitos mínimos del numeral 5.3.21, es decir, el Plan de Respuesta
Z
a Emergencia del área debe tener en cuenta los tipos de respuesta asociados a los diferentes
Trabajos en Caliente que se realizan cumpliendo con los Requerimientos establecidos en el
Estándar de Respuesta a Emergencias TS-SS32SE del Estándar de Trabajo en Caliente TS-
SS20SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar que el personal que realiza trabajos en caliente aplica el paso a paso definido en el
Procedimiento de Trabajo en Caliente TS-SS20PE.
Puntos posibles: 2
¿El personal que realiza trabajo en caliente está capacitado, es competente y autorizado?.
Aspectos a Evaluar
 Verificar que los trabajadores autorizados que desarrollarán trabajos en caliente cuentan
con capacitación y entrenamiento específico para tal fin.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
 Verificar que se cumplan los requisitos definidos en los numerales 5.4.3 (Los Supervisores de
po
Mantenimiento deben cumplir con los siguiente: Asegurar que los trabajadores los
rJ
trabajadores de secciones contiguas no interfieran en la actividad de
EI
Trabajo en Caliente que realizan los Trabajadores Autorizados, Coordinar en conjunto con
los Trabajadores Autorizados la aplicación de la Distancia de Aislamiento de Combustible del
SO
área o instalación de las protecciones respectivas y demás los controles necesarios
N
identificados cuando se requieren Trabajos en Caliente, Garantizar el aislamiento de
energías peligrosas, Asignar el o los Vigías requeridos para la ejecución del Trabajo en
A
LB
Caliente), 5.4.4 (Los líderes de los Grupos de Trabajo deben cumplir con lo siguiente: Estar
capacitado en los requerimientos de este Estándar y Procedimiento para Trabajo en Caliente
ER
TS-SS20PE. Estar certificados y tener un entrenamiento específico en el Trabajo en Caliente a
realizar. Estar capacitado en manejo de Extintores), 5.4.5 (Los Trabajadores Autorizados que
TO
desarrollarán Trabajos en Caliente deben cumplir con lo siguiente: Estar certificados y tener
un entrenamiento específico para el Trabajo en Caliente a realizar. Estar capacitado en
LO
manejo de Extintores. Estar capacitados en los requerimientos de este Estándar y
PE
Procedimiento para Trabajo en Caliente TS-SS20PE. Diligenciar el Toma 5 TS-SS11F2E,
Análisis Seguro de Trabajo TS-SS11F3E, Permiso de Trabajo TS-SS18F1E y la Lista de Chequeo
Z
para Trabajo en Caliente TS-SS20F1E, identificar los riesgos y su control, y verificar
permanentemente que los parámetros bajo los cuales se otorgó el permiso no cambien y en
caso de ser necesario suspender la labor y avisar al Supervisor de Mantenimiento) y 5.4.6 (El
Vigía debe cumplir con lo siguiente: Estar certificado y entrenado en el uso del equipo: Estar
certificado y entrenado en el uso del equipo para Medición de Gases por un ente encargado
para tal fin, preferiblemente el proveedor del equipo medidor de gases. Estar capacitado en
los requerimientos de este Estándar y Procedimiento para Trabajo en Caliente TS-SS20PE y
en manejo de extintores).
Puntos posibles: 4
 Verificar registros de capacitación y evaluación anual a todo el personal que realiza y

participa en el desarrollo de trabajos en caliente en el Procedimiento para Trabajo en
Caliente TS-SS20PE y Estándar de Trabajo en Caliente TS-SS20SE (Realizada por empresa
contratista).
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Componente: Espacios confinados
ad A
o S
donde existen espacios confinados?
po
rJ
Aspectos a evaluar
EI
SO
actividades o escenarios donde existe riesgo por espacios confinados.
N
Puntos posibles: 4
A
LB
ER
¿Los Equipos que se utilizan para el desarrollo de trabajos en espacios confinados se encuentran
acorde a lo establecido en el Estándar de Espacio Confinado TS-SS15SE y Procedimiento de
TO
Espacio Confinado TS-SS15PE? LO
Aspectos a evaluar
PE
 Verificar que todos los equipos utilizados dentro de los espacios confinados tengan polo a
Z
tierra y seguridad intrínseca según aplique.
Puntos posibles: 2
 Verificar que cuando se realicen trabajos en espacios confinados los cables deben estar
ubicados, suspendidos o protegidos de tal manera que se minimice un potencial daño a los
trabajadores o a estos mismos.
Puntos posibles: 2
 Verificar que cuando se realicen trabajos en espacios confinados se cuente con un sistema
de iluminación.
Puntos posibles: 2
 Verificar que todos los equipos eléctricos y cables utilizados para trabajo en espacios
confinados cuenten con una etiqueta de inspección.
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que cuando se realicen trabajos en espacios confinados no se utilicen dos
o S
extensiones conectadas en serie.
po
Puntos posibles: 2
rJ
 Verificar que cuando se realicen trabajos en espacios confinados se cuenten con dispositivos
EI
medidores de gases para: la medición de niveles de oxígeno, determinar si la atmósfera es
SO
peligrosa por niveles de inflamabilidad y determinar si la atmósfera es peligrosa por
N
presencia de materiales tóxicos. Los medidores de gases se deben encontrar certificados y
A
con calibración vigente (menor a 1 año).
LB
Puntos posibles: 4
ER
 Verificar que se encuentren identificados (Listado) los trabajos en espacios confinados
TO
donde se necesita ventilación. Se debe contar con un sistema de ventilación para los casos
en que exista la necesidad de ventilar el espacio confinado (Eliminación de gases inertes de un
LO
sistema de purgado, dilución de gases inflamables o tóxicos, extracción de gases y polvos y
PE
control de la temperatura).
Puntos posibles: 2
Z
 Verificar que los trabajadores portan los elementos de protección personal específicos según
la tarea a realizar y las características de las sustancias que contenía el espacio confinado.
Cuando el nivel de oxígeno, o contaminantes atmosféricos no pueden ser llevados a niveles
seguros, ninguna persona podrá entrar al espacio confinado a menos que esté equipado con
los EPP adecuados incluyendo el suministro de aire.
Puntos posibles: 3
 Verificar que cuando se realicen trabajos en espacios confinados se cuenten con un sistema
de recuperación, (en los casos que aplique) el cual se utilizará en caso de una emergencia
para rescatar al trabajador que se encuentre dentro del espacio confinado.
Puntos posibles: 4
 Verificar que cuando se realicen trabajos en espacios confinados se cuenten con un

mecanismo de comunicación (como el radio de comunicación portátil) en caso que no haya
contacto visual entre el trabajador autorizado y la persona encargada de la tarea.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 2
ad A
o S
po
¿Los trabajadores conocen y aplican el proceso de trabajo en espacios confinados de acuerdo a
rJ
lo que define en el Estándar de Espacio Confinado TS-SS15SE y Procedimiento de Espacio
EI
Confinado TS-SS15PE?
SO
Aspectos a evaluar
N
 Verificar que cuando se realicen trabajos en espacios confinados se cuenten con permiso de
A
LB
trabajo y la lista de chequeo para trabajos en espacios confinados y ser autorizado por el
supervisor.
ER
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar que cuando se realicen trabajos en espacios confinados los permisos de trabajo y la
LO
lista de chequeo para trabajos en espacios confinados se encuentren ubicado en un lugar
PE
visible del área para permitir la firma de cada persona que entra en el espacio confinado
(Podría ser custodiado por el Vigía).
Z
Puntos posibles: 4
 Verificar que cuando se diligencie un permiso de trabajo para trabajos en espacios

confinados se indique su período de validez. Verificar revalidación cuando exista un cambio
de persona en control del trabajo, una interrupción significativa en la continuidad del
trabajo, un cambio significativo en la atmósfera o en el trabajo a realizar.
Puntos posibles: 4
 Verifica que se registre en el permiso de trabajo de espacio confinado la finalización de la

tarea y la firma del supervisor en la sección correspondiente del permiso.
Puntos posibles: 4
 Verificar procedimiento de respuesta de emergencia para el trabajo en espacios confinados

realizados. Se debe tener en cuenta los tipos de respuesta y definir si se debe llevar a cabo
una respuesta primaria o respuesta secundaria.
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que el supervisor garantiza que todas las personas que trabajan dentro del espacio
o S
po
confinado son conscientes de los requisitos del procedimiento de respuesta de emergencia
(Registros de socialización al personal que desarrolla el trabajo en espacio confinado).
rJ
Puntos posibles: 4
EI
SO
 Verificar antes de ejecutar trabajos en espacios confinados la participación de la brigada de
N
Emergencia. Se debe considerar cuando: La apertura es menor que 800 mm de ancho en
A
cualquier eje, un alto nivel de riesgo o dificultad puede estar presente al realizar un rescate,
LB
la tarea se va a ejecutar en alturas o profundidades y el supervisor considera que la
participación de la brigada de emergencia es necesaria.
ER
Puntos posibles: 2
TO
 Verificar que cuando se realicen trabajos en espacios confinados la instalación de barricadas
LO
y señalización en el área para evitar que personal no autorizado entre al Espacio Confinado
PE
durante la ejecución de la tarea.
Puntos posibles: 1
Z
 Verificar antes de ejecutar trabajos en espacios confinados que todos los sólidos y líquidos
que puedan constituir un peligro para las personas dentro del Espacio Confinado son
retirados.
Puntos posibles: 2
 Verificar registro de la notificación al área SISO por parte de la contratista del ingreso a un
espacio confinado (Mediante correo electrónico y llamada), de igual manera al momento de
terminar la tarea, y cuando todas las personas hayan salido del área de trabajo.
Puntos posibles: 2
 Verificar cuando se estén desarrollando trabajos en espacios confinados, la presencia de

trabajadores capacitados en el área para rescate en espacios confinados.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar cuando se estén desarrollando trabajos en espacios confinados se encuentren en el
ad A
área, con la presencia en todo momento (antes y durante) de un representante del área
o S
SISO de la contratista.
po
Puntos posibles: 2
rJ
 Verificar que el personal que realiza trabajos en espacios confinados aplica el paso a paso
EI
definido en el Procedimiento de Espacios Confinados TS-SS15SE.
SO
Puntos posibles: 4
N
A
LB
¿Los trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados están capacitados, son
ER
competentes y se encuentran autorizados?. TO
Aspectos a evaluar LO
 Verificar registros de capacitación y evaluación anual a todo el personal que participa y
PE
realiza trabajos en espacios confinados en el Estándar de Espacio Confinado TS-SS15SE y
Procedimiento de Espacio Confinado TS-SS15PE (Realizada por empresa cliente).
Z
Puntos posibles: 4
 Verificar registros de capacitación de trabajadores o brigadistas en rescate en espacios

confinados (Realizada por empresa contratista).
Puntos posibles: 4
 Verificar listado de personal asignado para la realización de mediciones de gases. La persona

encargada de realizar las mediciones de gases debe estar certificadas por un ente encargado
para tal fin (preferiblemente el proveedor del equipo medidor de gases).
Puntos posibles: 4
Componente: Grúas y equipos de elevación
donde se realicen trabajos de Izaje de Carga?.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
Aspectos a Evaluar
o S
po
actividades o escenarios donde existe riesgo por trabajos de izaje de carga.
rJ
Puntos posibles: 4
EI
SO
N
¿Los Equipos para manejo de cargas utilizados para desarrollar trabajos de izaje se encuentran
acorde a lo establecido en el Estándar de Grúas y Equipos de Elevación TS-SS31SE?
A
LB
Aspectos a Evaluar
ER
 Verificar que la movilización de los equipos para manejos de carga dentro de las
TO
instalaciones de la compañía cuente con escoltas en todas las vías que por sus características
lo requieran, en cumplimiento de lo establecido por el Estándar de Equipos Pesados y
LO
Mineros TS-SS17SE.
PE
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar que cuando se requiera el traslado de equipos sobre camiones, estos deben
llevarse en su posición de parqueo con todos los dispositivos de inmovilización aplicados.
Puntos posibles: 4
 Verificar que antes del uso de cada equipo de izaje de cargas y sus aparejos se realiza y
documenta una inspección pre operacional, un formato toma 5, análisis seguro de trabajo
(AST), planes de izaje y permisos de trabajo que sean requeridos según la actividad a
realizar.
Puntos posibles: 3
 Verificar que toda la documentación y certificados de cada equipo se encuentre en un lugar

de fácil acceso, donde el equipo está en funcionamiento.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que todos los izajes son considerados previamente en la evaluación de riesgos de la
ad A
Compañía. En el caso de aquellos izajes que no hayan sido identificados en la evaluación de
o S
riesgos, tales como actividades nuevas o no rutinarias, deben pasar por un proceso de
po
evaluación completo.
Puntos posibles: 4
rJ
EI
 Verificar que no se desarrollan modificaciones a los equipos de izaje de cargas que afecten
SO
su capacidad u operación segura, sin la autorización escrita del fabricante.
N
Puntos posibles: 2
A
LB
 Verificar que se realizan y se registran inspecciones a los equipos de izaje de cargas y
ER
aparejos antes de su uso (inspecciones pre operacionales). Las inspecciones deben ser
realizadas por los operadores de los equipos de izaje de cargas y por los usuarios de los
TO
aparejos.
Puntos posibles: 3
LO
PE
 Verificar que todos los equipos y elementos utilizados para el levantamiento de carga
Z
cumplan con un programa de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en línea
con las recomendaciones del fabricante.
Puntos posibles: 3
 Verificar que todo equipo de izaje de cargas tenga marcado en un lugar visible su capacidad
de carga.
Puntos posibles: 4
 Verificar que todos los equipos móviles de izaje de cargas, estén equipados con cinturón de
seguridad.
Puntos posibles: 2
 Verificar que las grúas móviles a utilizar cumplan los requisitos definidos en el Estándar de
Grúas y Equipos de Elevación TS-SS31SE.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que los montacargas / montacargas telescópico a utilizar cumplan los requisitos
o S
definidos en el Estándar de Grúas y Equipos de Elevación TS-SS31SE.
po
Puntos posibles: 4
rJ
 Verificar que los malacates, cabrestante y diferenciales a utilizar cumplan los requisitos
EI
definidos en el Estándar de Grúas y Equipos de Elevación TS-SS31SE.
SO
Puntos posibles: 4
N
A
 Verificar que las plataformas elevadoras (Manlift) a utilizar cumplan los requisitos definidos
LB
en el Estándar de Grúas y Equipos de Elevación TS-SS31SE.
ER
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar que los gatos hidráulicos a utilizar cumplan los requisitos definidos en el Estándar
LO
de Grúas y Equipos de Elevación TS-SS31SE.
PE
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar el apilador telescópico u otros equipos para levantamiento de carga utilizados en el
centro de trabajo cumplan los requisitos definidos en el Estándar de Grúas y Equipos de
Elevación TS-SS31SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar que los aparejos a utilizar cumplan los requisitos definidos en el Estándar de Grúas
y Equipos de Elevación TS-SS31SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar el uso de canastas para izaje de personas de acuerdo a los requisitos definidos en el
Estándar de Grúas y Equipos de Elevación TS-SS31SE.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
¿Los trabajadores conocen y aplican el proceso de levantamiento de carga de acuerdo a lo que
ad A
define el Estándar de Grúas y Equipos de Elevación TS-SS31SE?.
o S
Aspectos a Evaluar
po
rJ
 Verificar que el área de trabajo donde se realice izaje de cargas es restringida y permanece
EI
bloqueado y señalizado. Lo anterior debe incluir el radio de giro del equipo.
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar que para la ubicación de los equipos se reviso y se desarrollo análisis y evaluación
A
LB
de los planos del área de trabajo cuando aplique, para garantizar que no existan riesgos que
resulten de la presencia de infraestructuras aéreas o enterradas (tuberías, líneas eléctricas,
ER
etc.) o condiciones del terreno.
Puntos posibles: 2
TO
 Verificar que durante el desarrollo de levantamiento de cargas, no se encuentren
PE
trabajadores debajo de ninguna carga suspendida, las mismas no deben moverse por encima
de ningún trabajador.
Z
Puntos posibles: 4
 Verificar en los equipos que utilicen estabilizadores la utilización de bloques de madera de una
longitud tres veces mayor que el tamaño de cada estabilizador.
Puntos posibles: 4
 Verificar que durante los trabajos de izaje no se manipule la carga con las manos. Para el
posicionamiento y control en la estabilidad de la carga se deben usar cuerdas guía. Si de
acuerdo a las características del izaje o de la carga, no se pueden instalar o usar cuerdas
guías para su posicionamiento, verificar instructivo para la realización segura de estos izajes.
Puntos posibles: 2
 Verificar uso de radios de comunicaciones por el operador de grúa y el aparejador cuando

no se puedan ver durante el izaje de carga.
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que no se realicen actividades de izaje de cargas con condiciones meteorológicas
o S
adversas.
po
Puntos posibles: 4
rJ
 Verificar para el desarrollo seguro de las actividades de izaje de cargas el cumplimiento de
EI
los requisitos definidos en el numeral 5.3.15 (Para el desarrollo seguro de las actividades de
SO
Izaje de cargas, se debe considerar: Los equipos deben estar alejados por lo menos 20
N
metros de las líneas de alta tensión, a partir de su mayor extensión, para medidas iguales o
A
inferiores se podrá trabajar, si se cuenta con la documentación y evaluaciones de riesgos
LB
requeridas. El operador de la grúa debe permanecer en los controles del equipo, mientras la
carga esté suspendida. Haber completado los análisis requeridos para comprobar que el
ER
equipo de Izaje de Cargas es apto para su uso y propósito. La Carga de Trabajo Seguro (SWL)
y los límites del Radio de la grúa y equipos de Izaje de Cargas asociados no se deben exceder
TO
los dispositivos fijos de elevadores/grúas deben ajustarse a un estándar de diseño de
ingeniería adecuado y a las pruebas de integridad estructural de rutina del Estándar de
LO
Grúas y Equipos de Elevación TS-SS31SE.
PE
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar que la cabina del equipo para izaje de carga, no cuente con elementos sueltos.
Puntos posibles: 1
 Verificar que el operador de los equipos de izaje de cargas durante su operación, no cuente
con ningún acompañante en la cabina.
Puntos posibles: 1
 Verificar para el desarrollo izajes críticos el cumplimiento de los requisitos definidos en el

numeral 5.3.25 el Estándar de Grúas y Equipos de Elevación TS-SS31SE. (Izajes Críticos, Todas
las actividades de Izaje de Cargas definidos como críticos, deben ser completamente
estudiados y planificados, de tal forma que respondan a los peligros inherentes en la
operación. Se debe documentar una evaluación de riesgos la cual debe ser comunicada a los
trabajadores relacionados con la actividad. Para elaboración de cualquier Izaje Crítico se
debe diligenciar el formato Plan de Izaje crítico, el cual se debe encontrar aprobado antes de
iniciar el izaje. Cuando se realicen Izajes Críticos con 2 o más grúas, previo a la realización del
plan de Izaje Crítico, cada operador de grúa debe completar por separado un Plan de Izaje
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
no crítico con las variables que le competen exclusivamente a cada equipo. Los Izajes Críticos
ad A
solo deben ser liderados por Aparejadores que tengan experiencia en este tipo de
o S
actividades. Todos los Izajes Críticos deben contar con la participación permanente del
Responsable del Izaje, en los procesos de planeación, evaluación de riesgos y ejecución del
po
izaje. Se debe realizar una charla preizaje donde se discutirán las condiciones establecidas en
rJ
el Plan de Izaje, peligros y controles identificados y definidos )
EI
Puntos posibles: 4
SO
N
¿El personal que realiza levantamiento de cargas está capacitado, es competente y autorizado?.
A
LB
 Verificar que todos los trabajadores que operen equipos, aparejen cargas o manipulen
ER
elementos de izaje deben ser capacitados, certificados y autorizados al menos una vez por
año, dependiendo de su especialidad y capacidad específica (Realizada y gestionada por
TO
empresa contratista).
Puntos posibles: 4
LO
PE
 Verificar registros de capacitación y evaluación anual a todo el personal que realiza y
Z
participa en las tareas de elevación de carga en el Estándar de Grúas y Equipos de Elevación
TS-SS31SE y sus respectivos instructivos (Realizada por empresa cliente).
Puntos posibles: 4
 Verificar que los operadores de equipos de izaje de cargas que operen equipos cuenten con
la capacidad de carga igual o menor para los cuales fueron certificados.
Puntos posibles: 4
 Verificar copia de todos los certificados vigentes de los operadores de equipos de izaje de
cargas.
Puntos posibles: 4
 Verificar que los trabajadores que vayan a manipular diferenciales, Malacates, cabrestantes
y gatos hidráulicos estén entrenados en el uso, inspección y mantenimiento de estos
elementos para garantizar su uso seguro en las áreas de trabajo (Realizada por empresa
contratista).
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que todos los certificados de los trabajadores relacionados con izaje de cargas sean
o S
po
emitidos por un certificador acreditado para dar estos entrenamientos.
Puntos posibles: 4
rJ
EI
 Verificar evaluaciones de los entrenamientos realizados al personal en izaje de cargas para
SO
verificar la competencia del personal.
N
Puntos posibles: 4
A
LB
ER
Componente: Aislamiento de energías TO
¿Se cuenta con una evaluación de riesgos para identificar fuentes fatales de energía y eventos
de riesgo potenciales?
LO
PE
fuentes fatales de energía y eventos de riesgo potenciales.
Puntos posibles: 4
¿Los Equipos y las plantas se encuentra acorde a lo establecido en el Estándar de Aislamiento de

Energía TS-SS13SE y Procedimiento de Aislamiento de Energía TS-SS13P1E?
Aspectos a evaluar
 Verificar que se encuentre debidamente identificados los puntos de aislamiento en equipos

y plantas.
Puntos posibles: 4
 Verificar que las etiquetas se encuentren ubicadas en los dispositivos de aislamiento para
identificar que el equipo está siendo aislado.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que los dispositivos de aislamientos eléctricos y no eléctricos de los equipos y
o S
po
plantas están claramente marcados.
Puntos posibles: 4
rJ
EI
 Verificar que los candados del aislador autorizado (Aislamiento de grupo), el supervisor de
SO
aislamiento y el personal de seguridad cumplan con los requisitos establecidos en el
N
Estándar de Aislamiento de Energía TS-SS13FE.
A
Puntos posibles: 4
LB
 Verificar que las etiquetas de aislamiento personal, etiqueta de información, etiqueta de
puesta en marcha, etiqueta de fuera de servicio cumplan con los requisitos establecidos en
TO
el Estándar de Aislamiento de Energía TS-SS13FE.
Puntos posibles: 4
LO
PE
 Verificar que las cajas de bloqueo y portacandados cumplan con los requisitos establecidos
Z
en el Estándar de Aislamiento de Energía TS-SS13FE.
Puntos posibles: 4
¿El personal contratista conoce y aplica el proceso de aislamiento de energía de acuerdo a lo

que define el Estándar de Aislamiento de Energía TS-SS13SE y Procedimiento de Aislamiento de
Energía TS-SS13P1E?
Aspectos a evaluar
 Verificar conocimiento por parte del personal contratista del proceso de aislamiento de
energía siguiendo Estándar de Aislamiento de Energía TS-SS13SE y Procedimiento de
Aislamiento de Energía TS-SS13P1E.
Puntos posibles: 4
 Verificar la identificación y conocimiento por parte del personal de los aislamientos críticos
del área de trabajo.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
 Verificar aplicación de aislamiento individual de acuerdo al Estándar de Aislamiento de
po
Energía TS-SS13SE.
rJ
Puntos posibles: 4
EI
SO
 Verificar aplicación de aislamiento grupal de acuerdo al Estándar de Aislamiento de Energía
N
TS-SS13SE.
A
Puntos posibles: 4
LB
 Verificar si la gerencia o superintendencia de la empresa contratista tiene designado
supervisores de aislamiento en las áreas de trabajo, y validar el cumplimiento de las
TO
funciones designadas a los supervisores de acuerdo a lo definido al estándar.
Puntos posibles: 4
LO
PE
 Verificar aplicación de bloqueo de acuerdo al Estándar de Aislamiento de Energía TS-SS13SE.
Z
Puntos posibles: 4
 Verificar aplicación adecuada de listas de chequeo de aislamiento grupal de acuerdo al

Estándar de Aislamiento de Energía TS-SS13SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar cumplimiento de las actividades definidas en el numeral 5.3.14 (Circunstancias

Especiales de Aislamiento Cada área debe contar con un procedimiento para mitigar los
riesgos donde cualquiera de los siguientes no sea alcanzable:
- Un estado de energía Cero.
- Una prueba de aislamiento no es posible.
- El uso de una Caja de Bloqueo no es factible.
Cuando ocurran estas situaciones, se llevará a cabo una evaluación de riesgos. Se debe
desarrollar instructivos de trabajo para manejar el riesgo. Cuando exista un procedimiento
para las pruebas en vivo, no será necesario contar previamente con un análisis de riesgos
para el desarrollo de esta actividad.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Los instructivos de trabajo resultantes serán aprobados por la gerencia, antes de proceder y
ad A
se mantendrán en una “Circunstancia Especial de Aislamiento” y esta documentación debe
o S
ser controlada.
po
La persona no está en el sitio o no puede ser localizado:
rJ
EI
Si una persona no ha retirado su Candado de Seguridad Personal y/o Etiqueta de
Aislamiento Personal, entonces el Supervisor de Aislamiento llevará a cabo lo siguiente:
SO
N
- -Tratar de contactar a la persona y solicitar su regreso para retirar su Candado de
- Seguridad Personal.
A
LB
- -Si la persona no puede regresar al sitio o no puede ser contactada, se debe llevar a cabo
una inspección de la zona, incluido el punto de bloqueo, para cerciorarse que no hay una
ER
persona en una posición de peligro potencial, y ningún equipo está en una situación
insegura.
TO
- -El Candado se Seguridad Personal y/o Etiqueta de Aislamiento Personal será eliminado
por el Supervisor de Aislamiento bajo criterio y autorización suya, y se remitirá al gerente
LO
correspondiente. Un incidente debe ser planteado dentro del sistema de gestión de
PE
incidentes, cualquier acción disciplinaria será a criterio del jefe inmediato. Para
circunstancias especiales de aislamiento de acuerdo al Estándar de Aislamiento de
Z
Energía TS-SS13SE, así mismo verificar listado de aislamientos especiales.
Puntos posibles: 4
¿El personal que realiza aislamientos está capacitado, es competente y autorizado?
Aspectos a evaluar
 Verificar registros de capacitación o entrenamiento sobre fuentes de energía, tales como la

gravedad, energía almacenada cinética, presión, hidráulica, mecánica, eléctrica, etc., a todo
el personal que participe en el proceso de aislamiento (Debe estar incluido en la Matriz de
Entrenamiento). (Realizada por empresa contratista).
Puntos posibles: 4
 Verificar registros de capacitación o entrenamiento en los procedimientos de aislamiento y

emergencia pertinentes y en el uso de equipo, dispositivos, EPP y otros aparatos de
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
protección a todo el personal que participe en el proceso de aislamiento (Debe estar incluido
ad A
en la Matriz de Entrenamiento). (Realizada por empresa contratista).
o S
Puntos posibles: 4
po
rJ
 Verificar registros de capacitación o entrenamiento específico para los supervisores de
aislamiento y aisladores autorizados (Realizada por empresa cliente).
EI
Puntos posibles: 4
SO
N
A
LB
Componente: Seguridad eléctrica ER
donde existe riesgo de seguridad eléctrica?
TO
Aspectos a evaluar
LO
 Verificar evaluaciones de riesgos, específicamente el punto correspondiente a identificación
PE
de actividades o escenarios donde existe riesgo de seguridad eléctrica y (Electricidad de Alta
Z
Tensión).
Puntos posibles: 4
¿Los Equipos eléctricos se encuentran acorde a lo establecido en el Estándar de seguridad

eléctrica TS-SS27E1E, Procedimiento de Aislamiento de Alta Tensión y control de acceso TS-
SS27P1E y procedimiento de trabajo seguro cerca a Conductores de Alta Tensión TS-SS27P2E?
Aspectos a evaluar
 Verificar que los equipos eléctricos sean utilizados para el propósito para el cual fueron
diseñados e intencionados, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. (Solicitar listado y
hojas de vida de los equipos eléctricos del área).
Puntos posibles: 4
 Verificar que los equipos eléctricos estén instalados y aprobados de acuerdo a la norma
Colombiana RETIE.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
 Verificar que todas las herramientas utilizadas para trabajos eléctricos estén
po
adecuadamente, aisladas, clasificadas y mantenidas en buenas condiciones.
rJ
Puntos posibles: 1
EI
SO
 Verificar que los equipos de pruebas eléctricas se encuentren en buenas condiciones, sean
N
almacenados correctamente y probados o calibrados anualmente para asegurar el nivel de
A
precisión y que el aislamiento se mantiene. (Registros de pruebas realizadas a equipos
LB
eléctricos, por proveedor competente o certificados de calibración).
Puntos posibles: 2
ER
Intervalo de Calificación: (0-50-100) TO
 Verificar que los equipos eléctricos defectuosos estén puestos fuera de servicio hasta ser
reparados por personal calificado y que se consideren aptos para el servicio. (Solicitar
LO
Registros y actas con las cuales se dan de baja los equipos eléctricos).
PE
Puntos posibles: 2
Z
 Verificar que las escaleras metálicas o de materiales conductores, andamios o equipos
similares no sean usados en áreas en donde puedan estar en contacto con conductores
energizados o en donde puedan ser objeto de inducción eléctrica.
Puntos posibles: 2
 Verificar que los trabajadores porten los elementos de protección personal específicos según
la tarea a realizar en trabajos eléctricos.
Puntos posibles: 3
 Verificar que el personal eléctrico que se encuentre trabajando en o cerca de equipos

energizados a baja o alta tensión usen un tipo de protección de arco eléctricos tales como
camisas y pantalones de Nomex o un overol de arco eléctricos diseñadas para peligro
presente de arco eléctricos.
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
¿Los trabajadores conocen y aplican el proceso de trabajo en seguridad eléctrica de acuerdo a lo
ad A
que define el Estándar de Trabajos eléctricos TS-SS27E1E y Procedimiento de Aislamiento de
o S
Alta Tensión y Control de Acceso y Procedimiento de Trabajo seguro cerca de Conductores de
Alta Tensión?.
po
rJ
Aspectos a evaluar
EI
 Verificar inventario y/o listado de los trabajadores que realizan trabajo eléctrico.
SO
Puntos posibles: 4
N
A
 Verificar que se realice lista de chequeo utilizada para planear, controlar y autorizar el
LB
proceso de aislamiento de alta tensión cuando se requiere acceso a conductores de alta
ER
tensión o se requiere trabajar dentro de las distancia mínimas de aproximación, a la vez
verificar que la lista de chequeo este firmada por todos los trabajadores involucrados.
TO
Puntos posibles: 4
LO
PE
 Verificar si se ejecutan aislamientos de alta tensión correctamente; si los trabajadores
están utilizando los dispositivos de aislamientos y puesta a tierra; y si se están ejecutando
Z
listas de chequeo de aislamiento de alta tensión correctamente de acuerdo con el
procedimiento de acceso de aislamiento de alta tensión.
Puntos posibles: 4
 Verificar programa de mantenimiento e inspección preventiva formal que incluya

inspección, programación de mantenimiento, pruebas y registros de resultados en un
sistema de gestión de registros. Esta programación deberá incluir la pruebas de equipos.
Puntos posibles: 3
 Verificar que Las grúas no estén trabajando dentro de 20 metros de las líneas de energía
expuestas a menos que se lleve a cabo un análisis de riesgos y se documente para identificar
los controles que permitan la operación a 20 metros. (20 metros se define Como el Espacio
libre entre la grúa y la máquina completamente extendida).
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que las listas de chequeo de aislamiento de alta tensión (TS-SS21F21E) se realice
ad A
para trabajos eléctricos que :
o S
- Requieren acceso a conductores de alto voltaje conectados al sistema eléctrico.
po
- Requieren trabajar a menos de la Distancia Mínima de Aproximación.
Puntos posibles: 4
rJ
EI
 Verificar ingreso a las subestaciones eléctricas solamente a personal eléctrico, el personal no
SO
eléctrico que entre a una sub estación eléctricas o patios debe ser supervisado.
N
Puntos posibles: 4
A
LB
 Verificar que todos los aislamientos de alta tensión se encuentren completados por un
ER
aislador de alta tensión autorizado.
Puntos posibles: 4
TO
Intervalo de Calificación: (0-50-100) LO
 Verificar que hayan sido nombrados los supervisores de aislamiento de alta tensión y
PE
aisladores de alta tensión.
Puntos posibles: 2
Z
¿Los trabajadores que realizan trabajo en seguridad eléctrica están capacitados, son
competentes y autorizados?
Aspectos a evaluar
 Verificar que todos los trabajos eléctricos estén realizados por personal autorizado,
calificado y competente, deben de tener la licencia vigente requerida por ley de acuerdo al
área en donde se estén llevando a cabo los trabajos, debe ser competente de acuerdo a los
requisitos del gobierno y ley, códigos de práctica y procedimientos de trabajo estándar
(Realizada y gestionada por empresa contratista).
Puntos posibles: 4
 Verificar que el personal que se requiera para trabajar en equipos eléctricos debe estar
capacitado y evaluado como competente de acuerdo al Estándar y Procedimiento de
Aislamiento de Energía (Realizada por empresa cliente).
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
 Verificar que los trabajadores que realizan trabajos eléctricos deben tener una certificación
po
CONTE (Consejo Nacional de Electricistas) de acuerdo con el nivel de tensión al que estarán
rJ
expuestos (Realizada y gestionada por empresa contratista).
EI
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar entrenamiento adecuado a trabajadores que realizan trabajos de alta tensión
A
(Realizada por Compañía cliente).
LB
Puntos posibles: 4
ER
 Verificar registros de capacitación y evaluación a todo el personal que realiza trabajos
TO
eléctricos en el Estándar de seguridad eléctrica TS-SS27E1E y Procedimiento de Aislamiento
de Alta Tensión y control de acceso TS-SS27P1E y procedimiento de trabajo seguro cerca a
LO
Conductores de Alta Tensión TS-SS27P2E (Realizada por empresa cliente).
PE
Puntos posibles: 4
Z
Componente: Sustancias Peligrosas
¿Se cuenta con evaluación de riesgo para identificar, controles y evaluar los riesgos
relacionados con manipulación, almacenamiento y transporte de Sustancias Peligrosas?.
Aspectos a evaluar
 Verificar que en la matriz se identifiquen los riesgos asociados durante la recepción,

almacenamiento, manipulación de sustancias peligrosa.
Puntos posibles: 4
¿El Equipo Liviano, Mediano y Pesado que transporta Sustancia Peligrosas dentro de la
compañía cumple con lo establecido en el Estándar de Equipo Liviano, Mediano TS-SS14SE y
Estándar de Equipo Pesado TS-SS17SE?.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Aspectos a evaluar
ad A
 Verificar la inspección preoperacional específico para el equipo que transporta Sustancias
o S
po
Peligrosas.
Puntos posibles: 3
rJ
EI
 Verificar que el equipo liviano tenga el número de las Naciones Unidas (UN) que cuente con
SO
placas de color naranja, con dimensiones 30 cm X 12 cm, con bordes y número de UN deben
N
ser negros.
A
Puntos posibles: 1
LB
¿Los trabajadores conocen y aplican el proceso de sustancias peligrosas (manipulación,
TO
almacenamiento y transporte de Sustancias Peligrosas) de acuerdo a lo que define el Estándar
de sustancias peligrosas y el procedimiento para autorización e ingreso de sustancias peligrosas
LO
TS-SS18PE?.
PE
Aspectos a evaluar
Z
 Verificar que las contratistas y terceros tengan diligenciado y autorizado el formato para el
ingreso de sustancias peligrosas TS-SS18F1E por parte de la coordinación de Higiene y
seguridad industrial y cumplan del procedimiento de ingreso TS-SS18PE.
Puntos posibles: 2
 Verificar si se cuenta con un instructivo para las tareas poco frecuentes que requieran
manipulación de sustancias peligrosas conforme lo establece el estándar TS-SS18SE.
Puntos posibles: 2
 Verificar que todos los envases que contengan cualquier sustancia tengan una etiqueta para
identificación de sustancia peligrosa por el fabricante o etiqueta de “Trabajo Seguro” de la
compañía.
Puntos posibles: 1
 Verificar matriz de compatibilidad de sustancias peligrosas en el área de trabajo.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 2
ad A
o S
 Verificar cumplimiento de las recomendaciones que se encuentran en las secciones 7, 10 y
po
14 de la Hoja de Seguridad - MSDS para almacenar y transportar Sustancia Peligrosa de
rJ
acuerdo a lo establecido en el estándar TS-SS18SE.
EI
Puntos posibles: 2
SO
N
 Verificar si la sustancia peligrosa y rótulos de las Naciones Unidas (UN) para cada clase de
A
material peligroso son compatibles.
LB
Puntos posibles: 4
ER
 Verificar que el formato de tarjetas de emergencias cumpla con la siguiente información:
TO
Identificación del material, datos del fabricante, identificación de peligros, elementos de
protección, personal y control de exposición, primeros auxilios, medidas para extinción de
LO
incendios, medidas para vertido accidental, estabilidad y reactividad y clasificación de
PE
Naciones Unidas (UN) para transporte de Sustancias Peligrosas, conforme con la NTC 4532.
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar que el conductor que transporte sustancias peligrosas lleve en la cabina del
vehículo las tarjetas de emergencia de cada una de las sustancias.
Puntos posibles: 4
 Verificar que las carpetas de sustancias peligrosas sean de fácil acceso y estén en un lugar
visible para el trabajador autorizado.
Puntos posibles: 2
 Verificar que las MSDS (hoja de Seguridad) se encuentren en español y cumplan con las 16
secciones de acuerdo a lo establecido en el estándar de sustancias peligrosas TS-SS18SE.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
¿El contratista tiene establecida un área e instalación de almacenamiento de sustancias
ad A
peligrosas de acuerdo a lo establecido en el Estándar de Sustancias Peligrosas TS-SS18SE?
o S
Aspectos a evaluar
po
rJ
 Verificar que el área de almacenamiento cumpla los pictogramas de las Naciones Unidas
EI
(UN) Como lo indica la Matriz de Compatibilidad de Sustancias Peligrosas.
Puntos posibles: 2
SO
N
 Verificar en el área de almacenamiento la lista o inventario de Sustancias Peligrosas.
A
LB
Puntos posibles: 2
ER
 Verificar que las sustancias peligrosas que se encuentran inventariadas en el área de
TO
almacenamiento tengan sus tarjetas de emergencias para ser transportadas.
Puntos posibles: 4
LO
PE
 Verificar en las áreas de almacenamiento o puesto de trabajo que los envases o recipientes
Z
se encuentren en buen estado, herméticos (cerrados con su tapa), no deben tener
derrames, no estar deteriorado, rotos, derretidos, con remanentes, aumento de presión,
con tapas o tapones como corcho, papel de aluminio, goma o vidrio, que presenten peligro
potencial de filtración. No se deben encontrar envases reutilizados.
Puntos posibles: 3
 Verificar que las sustancias peligrosas se encuentren: Cubiertas, estibadas, separadas,

organizadas y sujetadas que el Equipo tenga identificado los rótulos de las naciones unidas
(UN) de las sustancias que representa mayor riesgo para la población o ambiente.
Puntos posibles: 4
Intervalo de Calificación: (0-50-100).
 Verificar que el área de almacenamiento cumpla con los requerimientos que indica el
estándar de Sustancias peligrosas:
- Debe tener polo a tierra, plan de emergencia, extintor y detector de humo.
- Kit para control de derrames o barreras de contención.
- Carpeta con las Hojas de Seguridad de las Sustancias Peligrosas inventariadas.
- Control de acceso para personal no autorizado.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
- Ventilación adecuada y sin humedad. Extractores y deshumidificadores.
ad A
- Lejos de fuentes de calor, ignición, hornos, acción directa del sol.
o S
- Lejos de sistemas eléctricos, a menos que sean a prueba de explosión.
Puntos posibles: 4
po
rJ
 Verificar que en el área de almacén no existan sustancias peligrosas almacenados con las
EI
siguiente condiciones:
SO
- Siendo sólido contiene líquidos o cambios de color o textura.
N
- Formación de sales en el exterior del Envase.
- Su período de vigencia haya expirado.
A
LB
- Cambio de la forma del envase por aumento de presión.
Puntos posibles: 4
ER
 Verificar carpetas con las hojas de Seguridad en el área de almacenamiento, trabajo u
operación que se estén impresas autorizadas e inventariadas en el área.
LO
Puntos posibles: 2
PE
Intervalo de Calificación: (0-50-100) Z
 Verificar que en el área de almacenamiento de sustancias peligrosas se tenga un
procedimiento de emergencias que aplique al área; así mismo verificar que el área cuente
con dispositivos o kit para derrames (Barrera, chorizo, trapos, aserrín u otro dispositivo).
Puntos posibles: 4
 Verificar que al realizar el trasiego (Envase de sustancia peligrosa) se realice Toma 5 y AST
para el evento, se eliminen todas las fuentes de ignición o calor y se identifiquen el nuevo
envase con la etiqueta de sustancias peligrosas de Yo Trabajo Seguro.
Puntos posibles: 4
 Verificar que el personal autorizado para manipular sustancias peligrosas utilice los
elementos de protección personal certificados correspondientes.
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
¿El personal que transporta y utiliza sustancias peligrosas está capacitado, es competente y se
ad A
encuentra autorizado?
o S
 Verificar que el conductor al ingresar las sustancias peligrosas a la mina, esté capacitado y
po
certificado como conductor competente para transportar sustancias Peligrosas (realizada
rJ
por contratista).
EI
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar que todos los trabajadores que manipulan sustancias peligrosas estén autorizados
A
por el supervisor y conozcan los riesgos a los que está expuesto durante la manipulación,
LB
almacenamiento y transporte.
Puntos posibles: 4
ER
 Verificar capacitación anual para todos los trabajadores que manipulan sustancias peligrosas
en los siguientes temas (Realizado por contratista).
LO
PE
- Estándar de Sustancias Peligrosas, Responsabilidades y Requerimientos
- Clases de Naciones Unidas (UN) de Sustancias Peligrosas (Rótulos)
Z
- Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos
- Matriz de Compatibilidad y Hoja de Seguridad.
- Envases etiquetado e identificación de Sustancias Peligrosas
- Tarjetas de emergencia.
Puntos posibles: 4
Componente: Elementos de Protección Personal
¿Los elementos de protección personal que utiliza el personal contratista para realizar sus
actividades se encuentran acorde a lo establecido en el Estándar de Elementos de Protección
personal TS-SS50SE?
Aspectos a evaluar
 Verificar que los EPP utilizados por los trabajadores sean adecuados para la actividad, estén
en buen estado y se utilizan correctamente.
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que exista un estudio de higiene de la unidad de negocio y sus respectivos planes
o S
po
de acción relacionados con los sistemas respiratorios/auditivo para definir los EPP que se
requieren para los cargos del área. Verificar análisis de riesgos basado en las tareas para
rJ
identificar otros controles más allá de los definidos en el Estudio de Higiene.
EI
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar que al seleccionar el tipo de elemento de protección respiratoria este se base en los
A
resultados de un muestreo de material particulado, que indique qué Grupo de Exposición
LB
Similar GES está expuesto a niveles excesivos de polvo y/o vapores, de acuerdo a lo
establecido en el Estándar de Material Particulado y Humos Metálicos TS-SS48SE.
ER
Puntos posibles: 3
TO
 Verificar que se cuente con una matriz en donde se relacionen los EPP que requiere cada
LO
uno de los respectivos cargos en las áreas de la compañía indicado sus especificaciones
PE
técnicas.
Puntos posibles: 3
Z
 Verificar que cada uno de los contratistas lleve el registro y control de la entrega de los EPP a
su grupo de trabajadores, utilizando Formato de registro de entrega de Elementos de
Protección Personal de acuerdo al estándar.
Puntos posibles: 3
 Verificar criterios de selección de EPP de acuerdo a la parte del cuerpo que se desea
proteger de acuerdo a lo establecido en el Estándar de Elementos de protección Personal TS-
SS50SE.
Puntos posibles: 3
 Verificar que todas las áreas tengan señalización de los EPP que se requieren para ingresar o
realizar actividades allí.
Puntos posibles: 1
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que el formato de registro de entrega de Elementos de Protección Personal debe
ad A
ser pre diligenciado electrónicamente por el área, marcando con anterioridad cuáles son los
o S
EPP que deben entregarse al trabajador de acuerdo a su cargo y a la matriz de EPP.
po
Solamente debe imprimirse para conseguir la firma de los trabajadores.
Puntos posibles: 3
rJ
EI
 Verificar que se conserven y almacenen los registros de entrega de EPP de acuerdo a lo
SO
establecido en el estándar de Control de Registros TS-SS6SE.
N
Puntos posibles: 1
A
LB
 Verificar que exista un programa de inspección de EPP, cuya frecuencia sea máximo
ER
mensual. La inspección de los EPP debe quedar registrada en el TS-SS50F2SE Formato de
inspección de Elementos de Protección Personal, de acuerdo a lo establecido en el programa
TO
de inspección de EPP.
Puntos posibles: 3
LO
PE
 Verificar que el departamento o área SISO de la empresa contratista haya realizado y
Z
ejecutado un programa de auditoría para verificar los registros de la entrega e inspección de
los EPP en el centro de trabajo.
Puntos posibles: 3
¿El personal que utiliza Elementos de Protección Personal está capacitado y es competente?
Aspectos a evaluar
 Verificar registros de capacitación y evaluación anual acerca del uso y mantenimiento de los
EPP que correspondan a todo el personal de acuerdo al cargo (Realizada por el contratista).
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Componente: Equipos Livianos, Medianos, Pesados y Mineros
ad A
o S
donde se realice manejo de equipos livianos, medianos y pesados?
po
rJ
Aspectos a Evaluar
EI
SO
actividades o escenarios donde existe riesgo por manejo de equipos livianos, medianos y
N
pesados.
Puntos posibles: 4
A
LB
¿Los Equipos livianos y medianos se encuentran acorde a lo establecido en el Estándar Liviano y
TO
Mediano TS-SS14SE? LO
Aspectos a Evaluar
PE
 Verificar que todos los equipos que transportan sustancias químicas deben tener señalizados
Z
los tanques de almacenamiento de acuerdo a la NFPA 704 y el rombo de las Naciones
Unidas, de acuerdo a lo establecido en el TS-SS18SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar que en todos los equipos medianos que cumplen funciones adicionales al
transporte de personal o de carga (tales como grúas, camión grúa, supersocker,
lubricadores, camión cisterna, etc.), la inspección debe incluir el equipo auxiliar o de servicio
instalado en éste (una inspección al camión y otra inspección al equipo que realiza la función
adicional).
Puntos posibles: 3
 Verificar que todos los equipos livianos y medianos se encuentren registrados de acuerdo a
la normatividad legal, con licencia, seguro y en condiciones para circular, con excepción a los
equipos especiales en PNSA por ser zona franca.
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar Plan Estratégico de Seguridad Vial de la contratista para cada una de las unidades
ad A
de negocio (basado en la Resolución 1565 de 2014), el plan debe estar aprobado ante la
o S
Secretaria de tránsito o Alcaldía donde esté ubicada la Sede.
po
Puntos posibles: 2
rJ
 Verificar el no uso de dispositivos electrónicos (tales como teléfonos celulares, smartphone,
EI
tablet, computadores portátiles y GPS), excepto radio de comunicaciones, para todos los
SO
trabajadores durante la operación de los equipos.
N
Puntos posibles: 2
A
LB
 Verificar el uso del cinturón de seguridad obligatoriamente durante todos los
ER
desplazamientos. El trabajador que conduce es responsable de que todos los pasajeros
utilicen en todo momento los cinturones de seguridad en el equipo.
TO
Puntos posibles: 4
LO
PE
 Verificar el transporte de pasajeros permitidos de acuerdo a la capacidad del equipo y la
disponibilidad de cinturones de seguridad. Se prohíbe transportar trabajadores en los
Z
platones traseros de los equipos livianos y medianos.
Puntos posibles: 4
 Verificar que los equipos se encuentren en óptimas condiciones mecánicas. Por ningún
motivo se permite conducir un equipo que presente señales o indicios de daños mecánicos.
(Ejemplo: frenos largos, dirección dura, batería deficiente, combustión inapropiada, luces
quemadas, etc.).
Puntos posibles: 3
 Verificar que se escolte a los proveedores o contratistas cuando haya necesidad de su

ingreso a la compañía y no cuenten con trabajadores certificados en manejo defensivo,
máximo 2 equipos (proveedores o contratistas) por escolta.
Puntos posibles: 2
 Verificar que se escolte equipos de soporte, equipos de apoyo de menor tamaño o de baja
velocidad de desplazamiento, cuando sea necesario trasladarlos dentro de la Compañía
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
(minicargador, telehander, manlift, montacargas, etc.), por lo menos con un escolta, e
ad A
informar a (Base 1 en Minas), a través del canal respectivo, para informar la situación a los
o S
trabajadores que circulan por ese sector. Éste requisito no aplica en PNSA.
Puntos posibles: 2
po
rJ
 Verificar que se escolten todos los equipos down hasta un área segura en la cual se pueda
EI
realizar su reparación.
SO
Puntos posibles: 1
N
A
 Verificar que las motocicletas a utilizar cumplan los requisitos definidos en el Estándar
LB
Liviano y Medianos TS-SS14SE.
ER
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar que los equipos livianos (Camionetas y Van) a utilizar cumplan los requisitos
LO
definidos en el Estándar Liviano y Medianos TS-SS14SE.
PE
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar que los equipos medianos (Buses, Busetas, Camiones Sencillos, Doble Troques
(incluye Supersucker Camión Grúa), Tractocamiones y bitrailer) a utilizar cumplan los
requisitos definidos en el Estándar Liviano y Medianos TS-SS14SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar que los equipos de apoyo (Mini cargadores, remolques y semi remolques, manlift,
telehander, montacargas, entre otros) a utilizar cumplan los requisitos definidos en el
Estándar Liviano y Medianos TS-SS14SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar que los equipos de soporte (luminarias, plantas de energía, compresores, moto
soldadores, remolque porta herramienta, etc.),a utilizar cumplan los requisitos definidos en el
Estándar Liviano y Medianos TS-SS14SE.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar la instalación de un sistema de protección contra caída de objetos (FOPS) en
ad A
equipos cuando este requerimiento ha sido identificado por medio de una evaluación de
o S
riesgos.
po
Puntos posibles: 4
rJ
 Verificar la instalación de un sistema de protección contra vuelcos (ROPS) en equipos donde
EI
este requerimiento ha sido identificado por medio de una evaluación de riesgos.
SO
Puntos posibles: 4
N
A
 Verificar el cumplimiento de los requisitos para el remolque de equipos de soporte de
LB
acuerdo al numeral 5.2.11 (Los lineamientos que se deben cumplir para el remolque de
ER
equipos de soporte (plantas de luz, plantas de soldar, generadores, compresores, bombas,
mezcladoras, herramientas agrícolas, tráiler para transportar tanques, etc.) son:
TO
- Asegurar que el equipo utilizado para el remolque tiene la capacidad para transportar al
equipo de soporte especificado.
LO
- El equipo que va a remolcar debe tener un tiro (tipo muela), en el cual se acopla la barra
PE
del equipo de soporte.
- Para remolcar se debe asegurar de que el tiro (tipo muela) y la barra del tráiler están en
Z
óptimas condiciones (revisar grietas, soldaduras, tornillos sueltos, ajuste de tuercas del
tráiler, partes oxidadas y llantas del equipo en buen estado) del Estándar Liviano y
Medianos TS-SS14SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar que los equipos se mantengan en condiciones de aseo y limpieza aceptables para la
operación.
Puntos posibles: 1
 Verificar que los equipos cuenten con radio de doble vía, con todos los canales habilitados
para poder comunicarse con la Unidad Médica, Bases, y demás equipos en el área por donde
debe transitar en las minas (PIT y CHF). En la Zona Industrial de PNSA cuando un equipo no
cuenta con radio base, es obligatorio el uso de radio portátil; o la persona debe llevar un
teléfono móvil que disponga de los datos de contacto de emergencia programados en
favoritos.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que todos los Equipos livianos y medianos deben tener un adhesivo al interior de
ad A
las cabinas en donde se indiquen los canales de las frecuencias de radio que se manejan en
o S
la unidad de negocio.
po
Puntos posibles: 2
rJ
 Verificar plan y un programa de mantenimiento preventivo para todos los equipos (con
EI
fechas estimadas), en línea con las recomendaciones del fabricante y sus respectivos
SO
mecanismos de verificación.
N
Puntos posibles: 3
A
LB
ER
¿Los trabajadores conocen y aplican el proceso de manejo de equipos livianos y medianos de
acuerdo a lo que define el Estándar de Equipo Liviano y Medianos TS-SS14SE?
TO
 Verificar que todos los equipos autorizados que entran u operan en la unidades deben
LO
portar un adhesivo de registro aprobado posterior a una inspección, con consecutivo,
PE
claramente ubicado, sin que obstruya la visión del conductor del vehículo, en donde se
identifique claramente en donde fue asignado, así: a) Cal – Calenturitas, b)PLJ - La Jagua,
Z
c)PNSA - Puerto Nuevo, d)Ferrocarril – Debe tener el adhesivo de Calenturitas, e)Los equipos
de la oficina de Barranquilla deben ser inspeccionados y autorizados en PNSA.
Puntos posibles: 2
 Verificar que todos los equipos livianos, medianos, de apoyo y de soporte que ya se
encuentran en una sede de la compañía son inspeccionados y autorizados periódicamente
(cada 50.000 km o 6 meses).
Puntos posibles: 4
 Verificar que dentro del desarrollo de las inspecciones de Ingreso, Periódicas (cada 50.000
Km o 6 meses) y de aseguramiento se cumplan los requisitos definidos en el numeral 5.3.12
(Verificar los aspectos de Seguridad Industrial y Mantenimiento de todo Equipo Liviano,
Mediano, de Apoyo y de Soporte que vaya a cumplir labores permanentes en la Compañía:
- Verificar el cumplimiento del programa de Mantenimiento Preventivo de los equipos.
- Revisar todos los componentes de los equipos que se consideren críticos para su
- Operación segura, los cuales deben hacer parte de las inspecciones y de los respectivos
- Programas de mantenimiento.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
- Cuando se presenten incidentes en equipos por falla de algún componente o sistema
ad A
- Durante su operación, éstos deben incluirse dentro de las próximas inspecciones y los
o S
- Programas de mantenimiento.
- Asegurar que se tiene un adhesivo de acuerdo a lo establecido en el TS-SS14PE
po
- Procedimiento para Autorización de Ingreso y Permanencia de Equipos Livianos y
rJ
- Medianos a la Compañía.
EI
- Verificar la actualización de la documentación del equipo (SOAT, revisión técnico
- Mecánica, etc.), en el Departamento de mantenimiento.
SO
- Se deben realizar como mínimo las siguientes inspecciones a los Equipos Livianos,
N
- Medianos, de Apoyo y de Soporte en la Compañía, de acuerdo a los criterios establecidos
en Anexo 1. Guía de inspección para Equipos Livianos, Medianos, de Apoyo y de Soporte,
A
LB
adicional a las recomendaciones del fabricante: de acuerdo a lo que define el Estándar
de Liviano y Medianos TS-SS14SE.
ER
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar que los operadores de los equipos realizan su inspección antes de operarlo tanto en
LO
turno diurno como el nocturno. Los trabajadores registran esta inspección en el formato
PE
correspondiente antes de finalizar el turno, para verificar si el equipo está en condiciones
óptimas de funcionamiento.
Z
Puntos posibles: 3
 Verificar aprobación del fabricante, ingeniero automotriz certificado, entidad u otro experto
especificado por el fabricante, cuando el equipo tenga modificaciones, así mismo verificar
proceso formal de gestión de cambios y su respectivo análisis de riesgos específicos avalada
por el gerente de mantenimiento de la compañía por el proceso de modificación al equipo.
Puntos posibles: 4
 Verificar instructivo para los equipos que requieren reabastecimiento de combustible en el

PIT y CHF (Cuando aplique).
Puntos posibles: 2
 Verificar el cumplimiento de las reglas de seguridad para equipos de acuerdo al numeral

5.3.22, Reglas de seguridad para equipos:
- Se deben cumplir con las señales de comunicación entre equipos mediante el uso del
- Pito, de acuerdo con los siguientes pasos:
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
- Movimiento hacia adelante (un pito).
ad A
- Reversa: Dos pitos.
o S
- Aviso urgente: Pitos intermitentes de acuerdo a lo que define el Estándar de Liviano y
Medianos TS-SS14SE.
po
Puntos posibles: 2
rJ
EI
 Verificar el uso de los EPP necesarios y adecuados para acceder, operar y descender de los
SO
equipos y motocicletas.
N
Puntos posibles: 3
A
LB
ER
¿El personal que maneja equipos livianos y medianos está capacitado, es competente y
autorizado?
TO
 Verificar licencias para la operación de equipos por parte de trabajadores contratistas o
LO
proveedores que acredite su competencia en la unidad de negocio. La vigencia de las
PE
licencias expedidas es de un año y/o por la duración del contrato (cualquiera de las dos que
ocurra primero).
Z
Puntos posibles: 4
 Verificar que todos los operadores de equipos livianos y medianos cumplan con las normas
de conducción en vías nacionales, según se define en la Legislación Nacional Colombiana de
Tránsito y Transporte.
Puntos posibles: 4
 Verificar registros de capacitación anual en maniobra de cargue en el silo y descargue en el

truckdump de los operadores de los tractocamiones bitráiler (Realizada por empresa
contratista).
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
¿Los Equipos pesados se encuentran acorde a lo establecido en el Estándar Equipos Pesados y
ad A
Mineros TS-SS17SE?
o S
Aspectos a Evaluar
po
rJ
 Verificar que todos los trabajadores que interactúen con equipos pesados cuenten con
EI
uniformes de colores vivos y con cintas reflectivas, el cual es de uso obligatorio.
Puntos posibles: 3
SO
N
 Verificar el uso de los EPP necesarios y adecuados para acceder, operar y descender de los
A
LB
equipos.
Puntos posibles: 3
ER
 Verificar durante la operación de equipos pesados las luces se encuentren encendidas.
Puntos posibles: 2
LO
PE
 Verificar el uso de guía en tierra para maniobras con equipos pesados en espacios reducidos,
Z
realizando tareas no rutinarias.
Puntos posibles: 2
 Verificar que en todos los equipos que transportan sustancias químicas, se encuentren
señalizados los tanques de almacenamiento de acuerdo a la NFPA 704 y el rombo de las
Naciones Unidas, de acuerdo a lo establecido en el TS-SS18SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar el no uso de dispositivos electrónicos (tales como teléfonos celulares, smartphone,

tablet, computadores portátiles y GPS), excepto radio de comunicaciones, para todos los
trabajadores durante la operación de los equipos.
Puntos posibles: 2
 Verificar que todos los Equipos pesados deben tener un adhesivo al interior de las cabinas
en donde se indiquen los canales de las frecuencias de radio que se manejan en la unidad de
negocio.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 2
ad A
o S
 Verificar que los equipos pesados se encuentren en óptimas condiciones mecánicas. Por
po
ningún motivo se permite conducir un equipo que presente señales o indicios de daños
rJ
mecánicos. (Ejemplo: frenos largos, dirección dura, batería deficiente, combustión
EI
inapropiada, luces quemadas, etc.).
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar que los equipos se mantengan en condiciones de aseo y limpieza aceptables para la
A
LB
operación.
Puntos posibles: 1
ER
 Verificar plan y programa de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo para todos
los equipos pesados (con fechas estimadas), en línea con las recomendaciones del fabricante
LO
y sus respectivos mecanismos de verificación.
PE
Puntos posibles: 3
Z
 Verificar que los equipos pesados (Camiones de riego, Tanqueros, Semirremolques,
(Camabaja), Retroexcavadora, Taladros, Camión Tanquero, Motoniveladora, Camión
Lubricador, Tractocompactador, Vibrocompactador, Grúa Móvil, Retrocargador) a utilizar
cumplan los requisitos definidos en el Estándar Equipos Pesados y Mineros TS-SS17SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar aprobación del fabricante, ingeniero automotriz certificado, entidad u otro experto
especificado por el fabricante, cuando el equipo tenga modificaciones, así mismo verificar
proceso formal de gestión de cambios y su respectivo análisis de riesgos específicos avalada
por el gerente de mantenimiento de la compañía por el proceso de modificación al equipo.
Puntos posibles: 4
 Verificar La instalación de cabinas ROPS o FOPS en los equipos acorde a una evaluación de
riesgos específica, por las actividades que realizan. Se debe asegurar que los ROPS y FOPS de
los Equipos fueron diseñados y construidos por una entidad, los cuales certifiquen que
proporcionan la protección adecuada en caso de volcamiento o en el evento de caída de
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
material sobre la cabina. Si el equipo cuenta con estructuras ROPS y FOPS de fábrica
ad A
(verificable), no es necesaria su certificación.
o S
Puntos posibles: 4
po
rJ
EI
¿Los trabajadores conocen y aplican el proceso de manejo seguro de equipos pesados de
acuerdo a lo que define el Estándar Equipos Pesados y Mineros TS-SS17SE?
SO
 Verificar instructivos específicos para la operación de Equipos Pesados.
N
Puntos posibles: 4
A
LB
 Verificar el uso del cinturón de seguridad obligatoriamente durante todos los desplazamientos.
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar que los trabajadores que operen equipos, cuenten con licencia aprobada y vigente que
PE
acredite su competencia (Carnet de Manejo seguro emitido por la unidad de Negocio).
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar que se cuente con procedimiento de respuesta a emergencia que considere todos
los escenarios que se puedan presentar con los equipos en caso de incidente / accidente.
Debe de contar como mínimo con los requisitos definidos en el numeral 5.3.9 del Estándar
Equipos Pesados y Mineros TS-SS17SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar el parqueo adecuado de los equipos pesados de acuerdo a su tamaño en las áreas
establecidas.
Puntos posibles: 2
 Verificar acondicionamiento de las áreas de parqueo y el uso de cuñas para lograr que el
equipo quede fundamentalmente estable (utilizado cuando exista daños mecánicos).
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar instructivo para los equipos que requieren abastecimiento de combustible en PIT y
ad A
CHF.
o S
Puntos posibles: 4
po
rJ
 Verificar que cuando el equipo debe ser dejado desatendido por falla mecánica, este se deje
EI
en una condición fundamentalmente estable mediante el uso de cuñas, zanjas, trincheras o
con ruedas giradas hacia la pared.
SO
Puntos posibles: 4
N
A
 Verificar inspección diaria al equipo y la inspección semestral en el formato correspondiente
LB
(dependiendo del tipo de equipo).
ER
Puntos posibles: 3
TO
LO
¿El personal que maneja equipos pesados y mineros está capacitado, es competente y
PE
autorizado?. Z
 Verificar programa de entrenamiento y re-entrenamiento para los operadores, que permita
fortalecer sus competencias como operadores de diferentes Equipos Pesados. El programa
debe contener los requisitos establecidos en el numeral 5.4.1. del Estándar Equipos Pesados
y Mineros TS-SS17SE.
Puntos posibles: 3
 Verificar que el personal contratista o proveedor que opera equipos dentro de la unidad de
negocio cuente con los requisitos establecidos en el numeral 5.4.2. Entrenamiento del
personal que opera equipos que permiten diferente configuración para su uso, ejemplo:
Camión boom, equipos con sistemas de desconexión rápida como mini cargador,
montacargas, elevadores (telehandler, manlift), etc, debe incluir la operación con los
diferentes accesorios que pueda utilizar el equipo en la Compañía del Estándar Equipos
Pesados y Mineros TS-SS17SE.
Puntos posibles: 4
 Verificar implementación del programa para certificar las competencias de los trabajadores
que operan vehículos con cargas vivas (tanqueros) (realizada por Contratista).
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
 Verificar capacitación de los operadores en la identificación de
po
guardas subestándar
(Realizada por empresa contratista).
rJ
Puntos posibles: 4
EI
SO
N
Componente: Manejo Seguro
A
LB
¿Se cuenta con una evaluación de riesgos para identificar, controlar y evaluar los riesgos
generados por la actividad de manejo seguro en Minas, Puerto o Barranquilla?.
ER
Aspectos a evaluar
TO
LO
actividades o escenarios donde existe riesgo por manejo Seguro.
PE
Puntos posibles: 4
Z
¿Los equipos que se utilizan para el desarrollo de Manejo Seguro en Mina, Puerto o Barranquilla
se encuentran acorde a lo establecido en el Estándar de Manejo Seguro correspondiente?.
Aspectos a evaluar
 Verificar que todos los equipos móviles (propios o contratistas) cumplan con lo establecido
en el estándar de equipo liviano / mediano y el estándar de equipos pesados y mineros.
Puntos posibles: 4
 Verificar inspección preoperacional del equipo antes de su operación (identificación,

demarcación, latonería, pintura, llantas, vidrios y luces).
Barranquilla: Verificar que los vehículos (propios o contratistas) autorizados en Barranquilla,
se encuentren inspeccionados en PNSA por personal SISO o de mantenimiento (cada 6
meses o 50.000 Km), quienes son los que autorizan y emiten el adhesivo de autorización de
Equipo del color que corresponde (ya sea; azul o verde).
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Minas: Verificar cuando un equipo móvil tiene múltiples usuarios, el operador que recibe el
o S
po
cambio del turno debe realizar la inspección completa al equipo antes de su uso. Los demás
usuarios que utilicen el mismo equipo durante el mismo turno deben hacer una inspección
rJ
pre operacional antes de su operación (identificación, demarcación, latonería, pintura,
EI
llantas, vidrios y luces).
Barranquilla: Verificar que cada vez que se cambie o se asigne a otro conductor durante la
SO
jornada de trabajo o cambio de turno (AM - PM); se debe realizar la inspección de
N
verificación con el mismo formato de Inspección Pre Operacional TS-BQSS14F1E
(diligenciada inicialmente). La inspección de verificación del vehículo; debe quedar
A
LB
registrada (en el mismo formato), con la firma de ambos conductores que realizaron la
inspección.
ER
Puntos posibles: 3
TO
 Verificar que se encuentre registrado en un libro de inspecciones el control de las
LO
inspecciones realizadas a los equipos.
PE
Puntos posibles: 3
Z
 Verificar que se realicen observaciones de comportamientos a los operadores de equipos
móviles.
Puntos posibles: 2
 Verificar que los operadores de equipo liviano y medianos revisen que el equipo cuente con
el adhesivo correspondiente, requerido para transitar por las vías de operación de cualquier
unidad de negocio y que este se encuentre vigente, antes de iniciar su operación, de
acuerdo a lo establecido en los estándares relacionados.
PNSA: Verificar que todos los operadores de equipos livianos, medianos y pesados cuenten
con una licencia verde, en donde se indica el alcance autorizado al operador y el tipo de
equipo que está autorizado para operar, cumpliendo lo establecido en el Procedimiento
para Obtener Licencia en Manejo Seguro en PNSA TS-SS19P2E.
Barranquilla: Verificar que los vehículos que ingresan hasta el parqueadero del área
Administrativa de PNSA tengan el adhesivo de Autorización de Equipo de color Azul.
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que todos los equipos livianos y medianos porten en todo momento la licencia de
ad A
tránsito (tarjeta de propiedad) que le corresponde, además deben estar amparados por un
o S
Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente (excepto los equipos
po
cobijados por la normatividad específica de Zona Franca en PNSA), kit de carretera.
Puntos posibles: 4
rJ
EI
SO
¿Los trabajadores conocen y aplican el proceso de Manejo Seguro en las Unidades de Negocio,
N
de acuerdo a lo que define los Estándares y Procedimientos correspondientes?
A
LB
Aspectos a evaluar ER
 Minas/Puerto: Verificar que todos los operadores de equipos livianos y medianos cuenten
con una licencia amarilla o verde (depende al alcance autorizado al operador), en donde se
TO
relaciona el tipo de equipo que está autorizado para operar, cumpliendo lo establecido en
los procedimientos para obtener licencia en manejo seguro y cumpliendo con el periodo de
LO
vigencia requerido (para los conductores autorizados, vigencia de 3 años. En el momento
PE
que presenten o registren incidentes o infracciones en su Licencia de Conducción Nacional;
el entrenamiento de Manejo Seguro lo deben recibir cada año).
Z
Barranquilla: Verificar que los conductores estén autorizados para Barranquilla y tengan
aprobado entrenamiento de manejo seguro, que posean licencia interna de conducción de
color azul para poder ingresar hasta el área Administrativa de PNSA, y así puedan transitar
por las vías nacionales, rurales y urbanas, cumpliendo con el periodo de vigencia requerido.
Puntos posibles: 4
 Verificar registro actualizado de los trabajadores del área con autorización para operar
equipos livianos y medianos en la Unidad de negocio.
Puntos posibles: 4
 Verificar que los operadores y su supervisor realicen un AST cuando sea necesaria la
operación de Equipos Pesados cerca de estructuras fijas, cables eléctricos, edificios,
estructuras elevadas o contenedores (Incluye Taller de Mantenimiento).
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que todos los equipos (Livianos, Medianos, Pesados y Mineros), mantengan
ad A
encendido todo el tiempo las luces cuando se encuentren en operación.
o S
Puntos posibles: 2
po
rJ
 Verificar que todos los ocupantes de los equipos móviles utilicen el cinturón de seguridad
EI
obligatoriamente durante todos los desplazamientos. El operador es responsable de que
todos los pasajeros utilicen en todo momento los cinturones de seguridad en el equipo
SO
adelante y atrás (excepto operadores de taladros).
N
Puntos posibles: 2
A
LB
 Verificar análisis de riesgos específico para la operación de equipos que no están
ER
contemplados dentro del Estándar de Equipos Livianos y Medianos TS-SS14SE y el Estándar
de Equipos Pesados y Mineros TS-SS17SE, para definir controles complementarios o
TO
condiciones especiales de operación, por ejemplo en el caso de equipos extradimensionados
(como grúas) además del análisis de riesgo, tener establecido un plan para su traslado al
LO
interior de la Compañía.
PE
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar durante la operación de motocicleta que el trabajador use chalecos o chaquetas
reflectivas identificados con el número de la placa del equipo en que se transita (incluye
acompañante). Utilizar casco integral de seguridad, y todos los EPP requeridos para la
actividad (guantes, chaqueta protectora dotada con cintas reflectivas, además de
reforzamiento en codos, hombros, espalda y botas caña alta).
Puntos posibles: 3
 Verificar que se cumpla con las normas para remolque de equipos móviles.
- Se debe realizar un AST antes de iniciar la maniobra.
- Está prohibido sobrepasar otros equipos transitando en las vías, mientras se está
remolcado un equipo (excepto cuando están parqueados).
- El equipo que está siendo remolcado debe mantener encendidas las luces de parqueo
durante la actividad y contar con la señalización reflectiva (correspondiente a su
estándar) en la parte trasera para que los demás operadores que transitan la vía
identifiquen la maniobra.
- Se debe generar instructivos para los tipos de remolque específicos en las unidades de
negocio.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
- Se deben utilizar eslingas, estrobos y pencas adecuadas y certificadas.
ad A
Puntos posibles: 3
o S
po
 Verificar que los equipos medianos que transportan sustancias peligrosas cumplan con lo
rJ
establecido por el ministerio de transporte en lo referente a permisos para transportar
EI
material peligroso (explosivos, combustibles, etc.), cargas indivisibles, extra pesadas y extra
dimensionadas. No deben transportar personas simultáneamente, excepto si existe una
SO
licencia que indica que no existe esta restricción.
N
Puntos posibles: 2
A
LB
 Verificar que cuando el equipo se encuentre fuera de servicio el operador coloque dos conos
ER
naranja delimitando el área.
Puntos posibles: 2
TO
Intervalo de Calificación: (0-50-100). LO
 Verificar cuando el equipo queda fuera de servicio por falla mecánica, el operador debe
PE
dejarlo en una condición fundamentalmente estable mediante el uso de cuñas, zanjas,
trincheras o con ruedas giradas hacia la berma. El conductor usa chaleco reflectivo, después
Z
de estacionarse en un lugar seguro de la vía, el debe colocar los triángulos de señalización
(en material reflectivo); a una distancia prudente que le permita visualizar el flujo vehicular
con anticipación, teniendo en cuenta si es en una recta, una curva o zonas de poca
visibilidad. Esta distancia debe ser mayor a 10 m a partir de la parte delantera (hacia
adelante) y de la parte trasera (hacia atrás) y ubicarlos aproximadamente 1 m hacia la vía,
para tener tiempo de reaccionar en caso que un vehículo pierda el control.
Puntos posibles: 2
 Verificar que las barras de los tráiler (mediante la cual se remolca el equipo), cuenten con
un certificado que garantice que el sistema fue construido con materiales y las
especificaciones técnicas que resisten el peso del equipo remolcado.
Puntos posibles: 4
 Verificar cuando un Equipo Liviano y Mediano esta halado por medio de barra o cable, este
debe utilizar una barra aprobada por SISO o un cable certificado y la distancia entre los dos
equipos debe ser entre tres y cuatro metros. Adicionalmente, se debe garantizar que el
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
cable tiene la resistencia para realizar la actividad, o manteniendo un factor de seguridad 5:1
ad A
con respecto al peso del equipo.
o S
Puntos posibles: 4
po
rJ
 Verificar en campo que el operador tenga conocimientos sobre como proceder en caso de
EI
emergencias.
- Activar el plan de emergencia (cuando sea necesario).
SO
- Reportar inmediatamente a su Supervisor.
N
- Asegurar y señalizar el área (si la situación lo permite).
- No mover el equipo (si la situación lo permite).
A
LB
- A toda la información y colaborar en la investigación de los daños producidos.
- El supervisor debe asegurarse de que el equipo está en una condición segura.
ER
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar que se exista un resumen de los análisis de ruta TS-SS19F6E en el formato Plan de
LO
Ruta TS-SS19F4E, el cual debe ser conocido por todos los operadores de los Equipos Livianos
PE
y Medianos que salen a vías nacionales, antes de emprender un viaje, (superior a una hora).
Puntos posibles: 2
Z
 Verificar que el contratista tenga desarrollado un instructivo que permita el acceso seguro,
carga y salida de los tractocamiones bitrailer que ingresan al Silo.
Puntos posibles: 2
 Verificar instructivo para los equipos de Soporte que requieren reabastecimiento de

combustible en el sitio de trabajo, dentro del PIT, CHF y pilas de carbón e instructivos
específicos para la operación de los equipos medianos y de apoyo que se utilizan
regularmente en la unidad de negocio, incluidos también los instructivos para cuando un
equipo móvil queda energizado por contacto con líneas eléctricas o contacto con un rayo.
Puntos posibles: 2
 Verificar que se tenga un Plan Estratégico de Seguridad Vial de los contratistas (que les
aplique, cuando tiene flotas de 10 o más equipos) debidamente aprobado y radicado ante
las autoridades correspondientes, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1565 de
2014.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 2
ad A
o S
 Verificar instructivos específicos para la operación de todos los equipos medianos, de apoyo,
po
pesados y mineros que se utilizan regularmente en la unidad de negocio.
rJ
Puntos posibles: 2
EI
Intervalo de calificación: (0-50-100)
SO
N
¿El personal que maneja está capacitado, es competente y se encuentra autorizado?
A
LB
 Verificar capacitación en manejo seguro y el entrenamiento en equipos pesados y mineros
que comprendan las competencias integrales que requieren todos los trabajadores y
TO
contratistas, incluyendo específicamente las medidas de Seguridad Industrial y
procedimientos asociados a la interacción de equipos livianos y medianos con pesados y
LO
mineros (Realizada por Compañía cliente).
PE
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar los registros (evaluaciones realizadas) que evidencian el cumplimiento de los
objetivos de la capacitación, de acuerdo a lo establecido en el estándar de Control de
Registros TS-SS6SE y a la interacción de Equipos Livianos y Medianos con Pesados y Mineros
(Realizada por contratista).
Puntos posibles: 2
 Verificar programa de observación de comportamientos dónde se relacionen todos los

operadores de equipos pesados, mineros y de transporte masivo de personal, mediante el
cual se les verifican las competencias con entrenador en cabina semestralmente a todos.
Puntos posibles: 2
 Verificar matriz de competencia para los operadores de Equipos Móviles.

Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar la capacitación en manejo seguro que contemple todo el contenido del presente
ad A
estándar. Guía para Traslados Fuera de las Instalaciones de la Compañía, esto debe ser
o S
impartido al finalizar la capacitación general, únicamente al personal que le aplica, y
po
capacitación (cuando aplique) en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (Realizada por
contratista).
rJ
Puntos posibles: 4
EI
SO
 Verificar que todo el personal que opera equipos móviles en la compañía (aplica para
N
operadores de equipos livianos, medianos, de apoyo, de soporte, pesados y mineros), debe
A
recibir capacitación en manejo seguro así: contratistas y subcontratistas. con una vigencia de
LB
un año, o al término del contrato (cualquiera de las dos que se dé primero) (Realizada por
Compañía cliente).
ER
Puntos posibles: 4
TO
 Minas: Verificar que los operadores de los tractocamiones bitráiler estén capacitados y
LO
entrenados en la maniobra de cargue en el silo y descargue en el Truck Dump. (Realizada por
PE
contratista).
Puerto: Verificar que los trabajadores que requieren operar equipos que permiten diferente
Z
configuración para su uso (Ejemplo. Grúas, Montacargas o Mini Cargadores que cuentan con
sistemas rápidos de desconexión), deben recibir capacitación / entrenamiento y realizar
pruebas teórico / prácticas con los diferentes accesorios que se utilizan en la Compañía
(Realiza por contratista).
Puntos posibles: 4
 Verificar a los trabajadores que requieren operar equipos que permiten diferente
configuración para su uso (Ejemplo. Grúas, Montacargas o Mini Cargadores que cuentan con
sistemas rápidos de desconexión), deben recibir capacitación / entrenamiento y realizar
pruebas teórico / prácticas con los diferentes accesorios que se utilizan en la compañía
(Realizada por Compañía cliente).
Puntos posibles: 4
 Verificar que se encuentren definidos los perfiles para los operadores de los diferentes tipos
de equipos móviles que tiene la Compañía, realizando un análisis de riesgos teniendo en
cuenta factores tales como el tipo de turno, valoración médica, psicológica, edad,
conocimiento, experiencia, actitudes y demás aptitudes que se contemplan para la
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
operación de los equipos específicos, para minimizar desde la contratación condiciones que
ad A
pueden presentar incidentes.
o S
Puntos posibles: 4
po
rJ
EI
Componente: Excavación y/o Perforación de Paredes
SO
¿Se cuenta con una evaluación de riesgos para identificar, controlar y evaluar los riesgos
N
generados por las actividades de excavación y/o Perforación de Paredes?.
A
LB
 Verificar Evaluaciones de riesgos, especificando el punto correspondiente a la excavación
y/o perforación de Paredes.
TO
Puntos posibles: 4
LO
PE
¿Las áreas de excavaciones y/o perforación de paredes se encuentran acorde con lo establecido
Z
en el Estándar TS-SS38SE?.
Aspectos a evaluar
 Verificar que se encuentre delimitada el área donde se está realizando la excavación; donde
se utilice doble señalización externa e interna (la señalización externa no aplica para
excavaciones iguales o menores, la interna debe instalarse a 2 metros).
Puntos posibles: 4
 Verificar que la señalización se encuentra instalada a 1.8 metros del borde la excavación,
usando como mínimo delimitación con cinta amarilla y negra; la señalización debe proveer
información de rutas seguras de transito interno, equipos de emergencia, señales de vías de
circulación vehicular y peatonal.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
¿Los trabajadores conocen y aplican las especificaciones o actividades de acuerdo a lo
ad A
establecido en el Estándar de Excavación y/o perforación de paredes TS-SS38SE?.
o S
Aspectos a evaluar
po
rJ
 Verificar registros de la divulgación realizada a los trabajadores antes del inicio de turno
(diurno y nocturno durante la charla) de las condiciones de seguridad en las que se
EI
encuentra la excavación donde se le recuerde los controles implementados a los riesgos
SO
identificados en esta (Realizada por la contratista).
N
Puntos posibles: 4
A
LB
 Verificar diligenciamiento de lista de chequeo para trabajo en altura, evidenciando que esté
ER
correctamente diligenciado y que además esté relacionada en el permiso de trabajo que
aplique el estándar de trabajo en alturas.
TO
Puntos posibles: 4
LO
 Verificar en el área de excavación un correcto orden y aseo.
PE
Puntos posibles: 2
Z
 Verificar que se encuentre habilitada una zona exclusiva para la disposición de residuos.
Puntos posibles: 2
 Verificar en sitio que se cuente con una la herramienta o equipo para evacuar agua
rápidamente.
Puntos posibles: 2
 Verificar y asegurar que durante la excavación, donde se encuentren personas y/o

maquinaria en funcionamiento, los trabajadores estén por lo menos a dos (2) metros de
distancia después del alcance máximo del brazo o parte de la máquina o equipo que se esté
utilizando.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar implementación de sistemas de protección establecidos en el requerimiento (Table
ad A
- Estacado, Talud, Enmallado, Entibado, Baranda), en caso de que se encuentre
o S
implementado otro sistema, asegurarse de que este se encuentre contemplado en el AST y
po
esté avalado por una persona calificada.
Puntos posibles: 4
rJ
EI
 Verificar en las atmósferas peligrosas soportes de mantenimiento y calibración periódica de
SO
los equipos de medición se encuentren conforme a las recomendaciones del fabricante, con
N
personal autorizado y certificado para tal fin.
A
Puntos posibles: 4
LB
Intervalo de Calificación: (0-50-100). ER
 Verificar que un trabajador competente haya realizado mediciones interrumpidas de los
gases contaminantes antes de iniciar las labores y durante la exposición de los trabajadores
TO
en la etapa de excavación; así mismo verificar registros actualizados en el formato Lista de
Chequeo en Espacio Confinado TS-SS15F1E (Punto de Evaluación T. atmosférica).
LO
Puntos posibles: 4
PE
Intervalo de Calificación: (0-50-100). Z
 Verificar que durante la excavación mecánica y manual que se tenga en cuenta el estándar
de Respuesta a Emergencia TS-SS32SE. Realizar socialización a todo el personal (Realizada
por contratista).
Puntos posibles: 4
 Verificar que los trabajadores porten los elementos de protección personal específicos a
realizar trabajos de excavación y/o perforación de paredes (Casco de Seguridad, Guantes
tipo Ingeniero, Botas de seguridad, Protección respiratoria (Según el caso). Se debe utilizar
prendas reflectivas. (Cuando se encuentren equipos móviles participando en la tareas).
Puntos posibles: 3
¿Se cumple con el proceso para el acceso y salida del área de excavación para profundidad
mayor a 1,20 metros, de conformidad con lo establecido en el estándar de Excavación y/o
Perforación TS-SS38SE?.
Aspectos a evaluar
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar si la excavación cumple con los dos medios para el acceso y salida de personas y/o
o S
equipos ubicados en sitios opuestos dentro de la Excavación.
po
Puntos posibles: 4
rJ
 Verificar si los accesos y salida se encuentran claramente señalizados y libres de obstáculos.
EI
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar que las escaleras utilizadas como medio de acceso / salida, tienen una inclinación
A
LB
1:4 y se encuentran aseguradas en la parte superior.
Puntos posibles: 4
ER
¿El personal que realiza trabajo de excavación y/o perforación de paredes está capacitado, es
LO
competente y autorizado?.
PE
Aspectos a evaluar
Z
 Verificar registros de capacitación y evaluación a todos los trabajadores que desarrollen
actividades dentro o cerca de la labor de excavación incluyendo como mínimo los siguientes
temas:
- AST y toma 5.
- Uso y cuidado de elementos de Protección Personal. (La realiza el contratista).
- Medidas de Seguridad en la Excavación (La realiza el contratista).
- Uso de herramientas (La realiza el contratista).
- Trabajo en Alturas, espacios confinados, eléctricos que apliquen.(La realiza el cliente).
- Procedimientos Básicos de rescate, primeros auxilios y respuesta a emergencia. (La
realiza el contratista).
Puntos posibles: 4
 Verificar que los trabajadores sean competentes y tengan conocimientos técnicos en los
procedimientos de seguridad de la empresa y en la legislación nacional vigente así como
experiencia en trabajo de excavación es superior a seis meses. (Realizada por la empresa
contratista).
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
 Verificar que la persona calificada debe ser ingeniero con experiencia certificada mínimo de
po
unos años para calcular resistencia material, diseñar, analizar, evaluar, sistemas de
rJ
prevención y protección, elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos
acorde con lo establecidos en la normativa vigente y en el estándar.
EI
Puntos posibles: 4
SO
Intervalo de Calificación: (0-50-100). N
A
Componente: Manejo de Estratos
LB
ER
¿El personal contratista conoce y aplica el proceso de manejo de Estratos de acuerdo a lo que
define el Estándar Manejo de Estratos TS-SS281E?
TO
 Verificar que el personal cuente con entrenamiento y concientización en los peligros de
LO
trabajos en Taludes. El entrenamiento y concientización debe ser llevado a cabo como parte
de la inducción de la mina, dicho entrenamiento debe ser evaluado y debe quedar un
PE
registro por escrito de esta actividad. El entrenamiento debe incluir componentes teóricos
Z
(mecanismos de falla) y prácticos y deben ser dirigidos hacia la evaluación de amenazas
asociadas con la tarea que se llevara a cabo a todos los trabajadores que realicen trabajos
cerca de los Taludes (Realizada por Compañía Cliente).
Puntos posibles: 4
 Verificar la asignación de vigía cuando la realización de tareas no permiten la observación

constante de la cara del Talud.
Puntos posibles: 4
 Verificar la asignación de vigía para los trabajos que se encuentran cerca de áreas de caída
de rocas o en áreas donde han ocurrido recientes caída de rocas.
Puntos posibles: 4
 Verificar la presencia de supervisión cuando se trabaja cerca de los Taludes.

Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que no se camina sobre las Crestas o Patas de las bermas Instaladas; así mismo no
o S
se deben parar trabajadores en la parte alta de la berma que sea mayor a 1.5 mts de Alto.
po
Puntos posibles: 4
rJ
 Verificar que el Vigía se encuentra entrenado en las amenazas en Taludes (Realizada por
EI
empresa contratista).
SO
Puntos posibles: 4
N
A
LB
Componente: Herramientas Manuales
ER
¿Se cuenta con una evaluación de riesgos para identificar, controlar y evaluar los riegos de las
TO
tareas relacionadas con herramientas manuales? LO
Aspectos a evaluar
PE
 Verificar evaluaciones de riesgos de las tareas relacionadas con herramientas manuales.
Z
Puntos posibles: 4
 Verificar antes de hacer uso de cualquier herramienta que se realice un análisis de riesgo en
donde se identifique los Elementos de Protección Personal requeridos para el uso de la
herramienta y la tarea a realizar.
Puntos posibles: 4
¿Los trabajadores conocen y aplican el proceso de trabajo con herramientas manuales de

acuerdo a lo que define el Estándar de Herramientas Manuales TS-SS40SE?
Aspectos a evaluar
 Verificar que se mantenga un inventario donde se relacionen todas las herramientas de

mano que se utilizan en el área.
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que las herramientas manuales sean usadas en lugares con condiciones adecuadas
o S
de iluminación.
po
Puntos posibles: 2
rJ
 Verificar que a todas las herramientas manuales se les realice una inspección pre
EI
operacional antes de su uso, para verificar sus condiciones.
SO
Puntos posibles: 3
N
A
 Verificar que se establezca un programa de inspecciones periódicas para las Herramientas
LB
Manuales que se utilizan en el área, el cual debe realizarse por una persona competente y
ER
estar acorde a lo establecido en el Estándar de Auditoría e Inspección TS-SS5SE.
Puntos posibles: 3
TO
 Verificar que las Herramientas Manuales tengan un lugar específico para su
PE
almacenamiento, el cual debe ser situado convenientemente para que permita su control,
cuidado, inspección y facilidad de acceso.
Z
Puntos posibles: 3
 Verificar que no se trabaje con herramientas que se encuentren en mal estado, con un nivel
alto de deterioro o con partes rotas.
Puntos posibles: 2
 Verificar que todas las Herramientas Manuales Eléctricas que se encuentran dañadas o
averiadas sean identificadas con una etiqueta de “No usar” o similar y deben ser retiradas de
las instalaciones de la Compañía.
Puntos posibles: 2
 Verificar que se mantengan evidencia que las herramientas manuales son retiradas de la
Compañía y han sido dadas de baja por encontrarse en mal estado.
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
Componente: Manejo de llantas y rines
o S
po
donde existe riesgo de seguridad eléctrica?
rJ
EI
Aspectos a evaluar
SO
 Verificar que para el manejo de Llantas y Rines de menos de 24 pulgadas se realice una
N
evaluación de Riesgos.
Puntos posibles: 4
A
LB
 Verificar que se realice un análisis de Riesgos para identificar las tareas en las cuales se
requiere la presencia de un Supervisor SISO (Contratista) y tener la lista de tareas en un lugar
TO
visible donde pueda ser consultado fácilmente.
Puntos posibles: 4
LO
PE
 Verificar (cuando aplique por traslado de llantas / rines), en el AST, se analice un plan de ruta
Z
que considere al menos los siguientes aspectos: Dimensión de la carga, hora del
movimiento, condiciones ambientales y trabajos simultáneos.
Puntos posibles: 4
¿Las llantas, rines y equipos usados para su manipulación, se encuentran acorde a lo establecido
en el Estándar?
Aspectos a evaluar
 Nunca se deben utilizar Componentes de Llantas o Rines en mal estado.

Puntos posibles: 4
 Verificar que no se utilicen equipos de manipulación para el manejo de Llantas, Rines y sus
Componentes, si el equipo no ha sido diseñado para este propósito (camiones mineros con
las condiciones adecuadas podrán ser utilizados para transportar llantas).
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que todas las las herramientas y equipos utilizados en manipulación de Llantas y
o S
po
rines se encuentren calibradas (cuando aplique), inspeccionadas y conformes con el
Estándar de Herramientas Manuales TS-SS40SE.
rJ
Puntos posibles: 3
EI
SO
 Verificar que las Llantas, Rines y sus Componentes se deben recibir en perfecto estado, en
N
caso de encontrar alguna anomalía, esta debe ser reportada inmediatamente.
A
Puntos posibles: 3
LB
Intervalo de Calificación: (0-50-100) ER
 Verificar que Las Llantas utilizadas en equipos livianos y medianos no tengan un tiempo de
fabricación mayor a 4 años.
TO
Puntos posibles: 2
LO
PE
¿Los trabajadores conocen y aplican el proceso de trabajo en manejo de llantas y rines de
Z
acuerdo a lo que define el Estándar de Manejo de Llantas y Rines TS-SS8SE?.
Aspectos a evaluar
 Verificar que antes de iniciar cualquier labor de transporte, mantenimiento, montaje o

desmontaje de Llantas y Rines, se realice una inspección del área de trabajo para evitar
accidentes y daños a la propiedad por arrollamiento a equipos o herramientas, consignados
en un AST.
Puntos posibles: 3
 Verificar que se coloquen barreras físicas y señales de advertencia cuando se realizan tareas
de mantenimiento de Llantas y Rines, ajuste de presiones a una Llanta en el taller de
montaje y desmontaje o en campo.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que antes de ensamblar un Rin, verificar de que todos sus Componentes
ad A
correspondan al mismo fabricante, tipo de diseño y que se encuentren en buenas
o S
condiciones.
po
Puntos posibles: 2
rJ
 Verificar que durante cualquier actividad de transporte, mantenimiento, montaje o
EI
desmontaje de Llantas, los técnicos y/o operadores usen todos sus EPP básicos de seguridad
SO
(casco, botas de seguridad, gafas de seguridad, tapones auditivos, mascarillas y guantes de
N
cuero). Para la limpieza de Rines y componentes deben utilizar EPP adicionales como visor
A
de policarbonato, mascarilla con filtro de vapores metálicos y delantal.
LB
Puntos posibles: 3
ER
TO
¿Se cumplen con los requerimientos de almacenamiento de llantas definidos en el estándar?
LO
Aspectos a evaluar
PE
 Verificar que las Llantas se almacenen y manipulen de acuerdo con las instrucciones del
Z
fabricante para evitar daños a su estructura.
Puntos posibles: 3
 Verificar que las Llantas nuevas, las usadas como repuesto, por reparar, de Trabajo
Mecánico y Llantas de garantía no se apilen horizontalmente, cualquiera que sea su tamaño.
Estas Llantas se deben apilar de manera vertical para evitar cierre de talón.
Puntos posibles: 3
 Verificar que la llanta montada en un Rin se debe almacenar a una presión máxima en frio
recomendada por el fabricante.
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
¿El personal que realiza trabajos relacionados con manipulación de llantas y rines están
ad A
capacitados, son competentes y autorizados?
o S
Aspectos a evaluar
po
rJ
 Verificar que los Superintendentes, Jefes de Área, Administradores de Contratos y
EI
Contratistas mantengan un registro actualizado de los trabajadores con autorización para
realizar tareas que involucren la manipulación de Llantas, Rines y equipos asociados a la
SO
tarea.
N
Puntos posibles: 2
A
LB
 Verificar que los trabajadores y contratistas relacionados con Llantas y Rines sean evaluados
ER
como competentes después de recibir un entrenamiento proporcionado por un entrenador
autorizado.
TO
Puntos posibles: 4
LO
PE
Componente: Influjos y Estallidos
Z
¿Se cuenta con una evaluación de riesgos en tareas donde se puedan presentar influjos y
estallidos?.
Aspectos a evaluar
 Verificar que se identifique cualquier fuente potencial de influjos que pueda existir ya sea
junto, o en las cercanías de los trabajos de minería, en trabajos actuales, propuestos y
descontinuados en la mina, aguas superficiales, pilas de materiales, túneles de recuperación,
acuíferos, etc., consultando los planos, archivos y otros registros originales y actualizados
(incluyendo aquellos en posesión de autoridades estatutarias) y verificarse respecto a su
precisión.
Puntos posibles: 4
 Verificar que se realicen evaluaciones de riesgos basadas en problemas específicos para cada
una de las fuentes potenciales de influjos, considerando la precisión de los planos de la
mina, operaciones futuras mineras, condiciones y cambios geológicos.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que se encuentren establecidas zonas de control de influjos en cualquier trabajo
o S
po
que se ejecute dentro del área de influencia de una fuente potencial de influjos, y éstas se
encuentren identificadas claramente en un plano.
rJ
Puntos posibles: 4
EI
SO
N
¿Los trabajadores conocen cuando deben instalar barreras de contención? ¿Son instaladas estas
barreras de contención, en los casos requeridos?
A
LB
Aspectos a evaluar
ER
 Verificar que el personal conozca cuando deben instalarse barreras de contención (cuando
TO
no es posible eliminar la fuente potencial de influjos.
Puntos posibles: 4
LO
PE
 Verificar que se establezca una Barrera de contención con una distancia de separación
Z
mínima (de 50 metros) en todas direcciones cuando no es posible eliminar la fuente
potencial de influjos.
Puntos posibles: 4
 Verificar que se asegure que las Barreras de Contención (Bermas) que se instalen para
contener una fuente o evento de influjo, se construya bajo un diseño que garantice la
efectividad del dispositivo.
Puntos posibles: 3
 Verificar que el personal no camine sobre las Barreras de Contención diseñadas para el
control de Influjos.
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
¿Se toman precauciones adicionales cuando se trabaja bajo condiciones climáticas adversas
ad A
(lluvia y baja visibilidad entre otras)?.
o S
Aspectos a evaluar
po
rJ
 Verificar que no se realice ningún trabajo cerca de áreas con peligro de influjos antes de que
EI
mejoren las condiciones climáticas y de visibilidad.
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar que solo se puedan reanudar los trabajos después de la inspección del área por
A
LB
parte del personal que esta a cargo de la misma, donde se validen que existen las
condiciones de seguridad requeridas.
ER
Puntos posibles: 4
TO
LO
PE
establecido en el Estándar de influjos y estallidos TS-SS9SE?. Z
Aspectos a evaluar
 Verificar que se diligencie un AST específico y un Permiso de Trabajo para cualquier actividad
a desarrollar dentro de la Zona de Control de Influjos (dentro de los 50 metros de la Barrera
de Contención).
Puntos posibles: 4
 Verificar que se proporcionen copias de los planos del área donde el personal se encuentra
desarrollando trabajos dentro de las zonas de Control de Influjos, así como del Mapa de
amenaza Geotécnica (que incluya esta área) al personal que trabaje para que identifiquen
fácilmente donde se encuentra el riesgo especifico de influjo.
Puntos posibles: 4
¿El personal que realiza trabajos que se relacionen con influjos y estallidos está capacitado, es
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Aspectos a evaluar
ad A

o S
Verificar que se realice una identificación de la capacitación necesaria y de las competencias
po
requeridas de trabajadores quienes por sus actividades se encuentren expuestos a riesgo de
Influjos y Estallidos.
rJ
Puntos posibles: 4
EI
SO
 Verificar que se capacite a los trabajadores quienes por sus actividades se encuentren
N
expuestos a riesgo de Influjos y Estallidos.
A
Puntos posibles: 4
LB
4.3 Estándar de Instalaciones
TO
LO
Componente: Almacenamiento PE
¿Se cuenta con una evaluación de riesgos para identificar, controlar y evaluar los riegos de las
tareas realizadas para el almacenamiento de materiales?
Z
Aspectos a evaluar
 Verificar evaluaciones de riesgos de las tareas realizadas para el almacenamiento de

materiales.
Puntos posibles: 4
¿Los Equipos e infraestructura para almacenamiento se encuentras acorde a lo establecido en el

Estándar de Almacenamiento TS-SS55SE?.
Aspectos a evaluar
 Verificar que en las zonas de almacenamiento bajo techo se utilicen franjas de color
amarillo con un ancho mínimo de 0,1 metros y se encuentren demarcadas o delimitadas en
las zonas de almacenamiento, pasillos y ubicación de las estructuras, y de los equipos contra
incendio.
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar en las zonas de almacenamiento que se encuentren a la intemperie que se
o S
po
utilicen franjas de color amarillo con un ancho mínimo de 0,1 metros o cualquier otro
método de delimitación visual (cadenas, cuerdas, postes, mallas, etc.), para demarcar las
rJ
zonas de almacenamiento, pasillos, ubicación de las estructuras, y ubicación de los equipos
EI
contra incendios y primeros auxilios.
Puntos posibles: 2
SO
N
 Verificar que los pasillos peatonales en las zonas de almacenamiento tengan un ancho
A
LB
mínimo de 0, 7 m y se mantengan libres de obstáculos y residuos de materiales.
Puntos posibles: 2
ER
 Verificar en las vías de tránsito de equipos para manejo de materiales en las zonas de
almacenamiento del ancho mínimo requerido de acuerdo a las características de maniobra
LO
del equipo. Para manejo de materiales que se detallan a continuación:
PE
- Si el transito es en doble sentido el ancho mínimo de las vías debe ser de 1,40 m más la
longitud más larga de los dos equipos para manejo de materiales más grandes que
Z
transiten en el área.
- Si el transito es en un solo sentido el ancho mínimo de las vías debe ser de 1 m más la
longitud más larga del equipo para manejo de materiales más grande que transite en el
área.
Puntos posibles: 2
 Verificar que las vías de transito de los equipos para manejo de materiales se encuentren
señalizadas las direcciones del tráfico. Estas deben de cumplir con lo establecido en el
Estándar de Señales TS-SS24SE.
Puntos posibles: 2
 Verificar que las señalizaciones en zonas de almacenamiento estén instaladas en los

siguientes sitios: Ubicación equipos contra incendios, Ubicación equipos de primeros
auxilios, Salidas y rutas de emergencia, Sitios y Materiales que presenten riesgos.
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que las zonas de almacenamiento tengan suficiente iluminación tanto natural como
ad A
artificial.
o S
Puntos posibles: 2
po
rJ
 Verificar que las superficies de soporte para almacenamiento y apilamiento de materiales
EI
estén fabricadas en los siguientes materiales: Madera, Concreto, Hormigón prefabricado, u
otros aprobados por la gerencia de Inventarios que soporten el peso de los materiales
SO
almacenados o apilados, y las cargas de choque.
N
Puntos posibles: 4
A
LB
 Verificar que se realicen inspecciones a las estructuras y zonas de almacenamiento
ER
trimestralmente para garantizar que se encuentran en buenas condiciones.
Puntos posibles: 3
TO
 Verificar que los equipos para manipulación de materiales sean inspeccionado antes del uso
PE
y periódicamente de acuerdo a lo establecido en el Estándar de Herramientas Manuales TS-
SS39SE y Estándar de Grúas y Equipos de Elevación TS-SS31SE.
Z
Puntos posibles: 3
 Verificar que las escaleras tipo tijera o medios similares sean utilizadas para el acceso seguro
a las zonas de almacenamiento que están por encima de la altura del hombro del trabajador
y cumplan lo establecido en el Estándar de Escaleras y Plataformas TS-SS16SE. En caso que el
trabajador deba subir a 1,5 m de altura o más para el acceso a las zonas de almacenamiento,
se debe cumplir lo establecido en el Estándar de Trabajo en Altura TSSS12SE.
Puntos posibles: 3
¿El personal contratista conoce y aplica las especificaciones o actividades de almacenamiento de

acuerdo a lo establecido en el Estándar de Almacenamiento TS-SS55SE?.
Aspectos a evaluar
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que los materiales estén identificados claramente con etiquetas o signos que
ad A
contenga la identificación de los materiales, para las sustancias peligrosas la identificación
o S
debe cumplir con lo establecido en el Estándar de Sustancias Peligrosas TS-SS18SE.
po
Puntos posibles: 2
rJ
 Verificar que los apilamientos de materiales en las zonas de almacenamiento no sobresalgan
EI
del área demarcada o delimitadas.
SO
Puntos posibles: 2
N
A
 Verificar que se tenga en cuenta los diferentes tipos de apilamiento cuando se va a realizar
LB
almacenamiento de materiales de acuerdo a lo establecido en el Estándar de
ER
Almacenamiento TS-SS55SE.
Puntos posibles: 2
TO
 Verificar la estabilidad del apilamiento teniendo en cuenta los siguientes factores: Altura y
PE
dimensión de la base del apilamiento de los materiales, recomendaciones descrita por el
fabricante de los materiales, peso de los materiales, dureza o fragilidad de los materiales,
Z
compatibilidad entre materiales y espacio para el almacenamiento.
Puntos posibles: 4
 Verificar que para la unión de materiales se utilice los siguientes elementos: Hojas de lona,
Listones, Palos de Pilote.
Puntos posibles: 2
 Verificar que los apilamientos y estructuras de almacenamiento de materiales tengan un

espacio libre de no menos de 0,8 m en todos sus lados incluyendo las franjas de delimitación
de la zona de almacenamiento. La altura de los apilamientos deben tener al menos 1 m de
distancia con el techo, equipos contra incendios, rociadores, lámparas.
Puntos posibles: 3
 Verificar que al momento de realizar el almacenamiento de materiales se tenga en cuenta

los requerimientos del fabricante y lo establecido en el estándar de Almacenamiento SS-
TS55SE.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 2
ad A
o S
po
¿El personal que realiza almacenamiento de materiales está capacitado, es competente y
rJ
autorizado?.
EI
Aspectos a evaluar
SO
 Verificar que todos los trabajadores que manipulan materiales deben estar autorizados y
N
deben conocer los riesgos a los que está expuesto durante las actividades de
A
LB
almacenamiento de materiales (registros de socialización). (Realiza por la empresa
contratista).
ER
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar que los operadores de los equipos mecánicos se encuentren certificados.
LO
Puntos posibles: 4
PE
 Verificar registros de capacitación y evaluación al personal en manipulación de carga
(Realizada por la Contratista).
Puntos posibles: 4
Componente: Escaleras y plataformas
¿Se cuenta con una evaluación de riesgos donde se especifique el punto correspondiente al uso
de escaleras y plataformas?.
Aspectos a evaluar
 Verificar evaluaciones de riesgos, especificando el punto correspondiente al uso de escaleras

y plataformas.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
¿Las Escaleras y Plataformas se encuentran acorde a lo establecido en el Estándar de Escaleras y
ad A
Plataformas TS-SS16PE?.
o S
Aspectos a evaluar
po
rJ
 Verificar que las escaleras y plataformas cuenten con placa de identificación de color
EI
amarilla con letras negras y contengan toda la información referente a esta (Marca, peso,
serial, capacidad, altura, Compañía y área al que pertenece, código (Enumeración de 4
SO
dígitos).
N
Puntos posibles: 4
A
LB
 Verificar que las escaleras fijas se encuentran de acuerdo a los requisitos definidos al
ER
Estándar de Escaleras y Plataformas TS-SS16PE.
Puntos posibles: 2
TO
 Verificar que las escaleras fijas vertical se encuentran de acuerdo a los requisitos definidos al
PE
Puntos posibles: 2
Z
 Verificar que las escaleras de extensión se encuentren de acuerdo a los requisitos definidos
al Estándar de Escaleras y Plataformas TS-SS16PE.
Puntos posibles: 2
 Verificar que las escaleras de tijeras se encuentran de acuerdo a los requisitos definidos al
Puntos posibles: 2
 Verificar que las plataformas fijas y las plataformas móviles se encuentran de acuerdo a los
requisitos definidos en el Estándar de Escaleras y Plataformas TS-SS16PE.
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
establecido en el Estándar de Escaleras y Plataformas TS-SS16PE?.
o S
Aspectos a evaluar
po
rJ
 Verificar implementación de programa de inspecciones periódicas que garantice el
EI
seguimiento de todas las Escaleras y Plataformas utilizadas en las áreas (cada dos meses).
Las inspecciones deben ser documentadas y de llegarse a encontrar una escalera en mal
SO
estado, esta debe ser retirada inmediatamente de circulación. Las escaleras retiradas deben
N
ser marcadas inmediatamente con la etiqueta “FUERA DE SERVICIO” (Estándar de Aislamiento de
Energía) y retirarlas de servicio hasta que sean reparadas; en caso de contemplar la posibilidad de
A
LB
una reparación, esta actividad la debe realizar Personal Calificado.
Puntos posibles: 3
ER
 Verificar hojas de vida de cada una de las escaleras portátiles, extensión y tijera y
plataformas móvil desde el momento que entran a la operación hasta el momento que son
LO
dadas de baja.
PE
Puntos posibles: 2
Z
 Verificar que las áreas se encuentren aseguradas al momento de realizarle los
mantenimientos preventivos y/o correctivos (señalización y cierre temporal de la Plataforma
fija o Escalera Fija, garantizando físicamente que nadie tendrá acceso a esta); así verificar
notificación a todo el personal del área que este equipo va a estar fuera de servicio por
mantenimiento.
Puntos posibles: 4
 Verificar que se diligencia un permiso de trabajo cada vez que se requiera bloquear por
mantenimiento correctivo o preventivo una plataforma, que se encuentre como ruta de
evacuación dentro del plan de emergencia del área.
Puntos posibles: 2
 Verificar que se diligencia un permiso de trabajo cuando se realice actividades de

mantenimiento correctivo y preventivo de las plataformas fijas, plataformas móviles y
escaleras fijas que involucre la remoción de las placas y rejillas.
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que las escaleras sean almacenadas en posiciones horizontales, sujetas por
o S
po
soportes fijos, empotrados a paredes en una zona de fácil acceso y libre de obstáculos.
Puntos posibles: 2
rJ
EI
 Verificar que las zonas de almacenamiento de escaleras y plataformas se encuentren
SO
señalizadas en un lugar visible, con la capacidad de carga máxima que soporta el mecanismo
N
donde van situadas las escaleras, el método de almacenamiento autorizado y cualquier
A
restricción que presenten estas herramientas.
LB
Puntos posibles: 2
ER
 Verificar para el transporte escaleras de extensión o escalera de tijera los siguientes
TO
requerimientos:
- Transporte por parte de personas: En el caso de Escaleras De Extensión, Escaleras De
LO
Tijeras, se deberán transportar bajo las siguientes indicaciones:
PE
 Las Escaleras De Tijera deben estar plegadas.
 Las Escaleras De Extensión deben transportarse unidas, asegurando un cuerpo al otro
Z
por medio de la cuerda de servicio.
 Las cuerdas de la Escalera deben asegurarse a los cuerpos evitando que se arrastren.
 Al transportarlas entre dos personas estas se deben ubicar en los extremos para
nivelar el peso de la Escalera.
 Se debe tener en cuenta que el peso total de la Escalera no supere el peso máximo
permitido de carga por persona (25 kg).
 Cualquier escalera cuyo largo sea mayor a 3 metros, debe ser transportada por lo
menos con dos personas.
- Transporte de Escaleras con vehículos:

 Se debe proteger la integridad de las Escaleras apoyándolas en las bases que fueron
previamente diseñadas y adaptadas a los vehículos para que estas queden completamente
aseguradas.
 Se debe asegurar las Escaleras a las bases, para evitar que se caigan del vehículo.
 Se debe trasladar la Escalera sobre superficies que eviten el deterioro de los largueros y
demás partes de la Escalera.
 La Escalera solo debe pasar máximo 1 metro de la parte posterior del vehículo.
 Cuando se trasladen en vehículos de longitud mayor a la de 5 metros, podrá sobresalir
máximo 3 metros.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Cuando la Escalera sobresalga por la parte posterior del vehículo, se debe colocar una señal
ad A
reflectiva en la punta de esta, que sobresalga, así como también un aviso que indique “carga
larga”.
o S
Puntos posibles: 4
po
rJ
EI
¿El personal que realiza trabajo en escaleras y plataformas está capacitado, es competente y
SO
autorizado?.
N
Aspectos a evaluar
A
LB
 Verificar listado del personal seleccionado para utilizar Escaleras y/o Plataformas, teniendo en
ER
cuenta los siguientes aspectos: verificar exámenes médicos (antecedentes médicos sobre
problemas de corazón, vértigos, mareos u otros impedimentos físicos que puedan hacer que
TO
la utilización de escaleras sea particularmente peligrosa).
Puntos posibles: 2
LO
Intervalo de Calificación: (0-30-50-70-100) PE
 Verificar que todo el personal que realiza actividades con escaleras y plataformas se encuentren
Z
capacitados en: la naturaleza de los riesgos de caída en el área de trabajo, el uso adecuado,
colocación y cuidados en el manejo de escaleras y plataformas y la capacidad de carga de las
escaleras que se utilizan dentro de la compañía (realizada por contratista).
Puntos posibles: 4
Componente: Guardas para Instalaciones y Eq uipos
¿Los equipos e instalaciones se encuentran acorde a lo establecido en el Estándar de Guardas

para Instalaciones y Equipos TS-SS41SE?.
Aspectos a evaluar
 Verificar que se tengan instaladas guardas en todas las instalaciones y/o equipos que tengan
zona de peligro y que por su diseño y uso pongan en riesgo la integridad del trabajador.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que los interruptores de parada de emergencia y cuerdas de seguridad estén
ad A
situados fuera de la guarda de la máquina.
o S
Puntos posibles: 4
po
rJ
 Verificar que todas las guardas que se encuentran instaladas en las instalaciones y/o equipos
EI
tengan colocadas una indicación de seguridad e identificado el peligro que aísla. La
indicación de seguridad a colocar debe decir alguna de las siguientes Opciones:
SO
 “PELIGRO” - Aislar antes de retirar la Guarda.
N
 “PELIGRO” - No remover la Guarda.
A
Puntos posibles: 1
LB
 Verificar que las guardas estén marcadas con su respectivo peso, en caso de elevación y se
encuentren pintadas de color amarillo con franjas negras de acuerdo a lo establecido en el
TO
estándar.
Puntos posibles: 3
LO
PE
Z
¿Las guardas para maquinarias y equipos se encuentran acorde a lo establecido en el Estándar?.
Aspectos a evaluar
 Verificar programa de mantenimiento, reemplazo periódico y de inspección de Guardas.

Puntos posibles: 3
 Verificar inspección de las guardas junto con las inspecciones periódicas de las Instalaciones
con puntos de peligro, maquinaria, Equipos Móviles y/o herramientas correspondientes,
estas se deben de realizar cada 3 meses y estar incluidas en los mantenimiento preventivos.
Puntos posibles: 3
 Verificar que cuando exista alguna modificación o creación de una guarda para una
maquinaria o equipo móvil, se debe realizar un plan para la fabricación (diseño,
especificaciones, planos), y debe tener la firma del superintendente a cargo. Se debe
elaborar planos y esquemas apropiados de las guardas diseñadas.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que se tengan identificado los puntos de peligros para la inspección y análisis de
o S
po
riesgos de las guardas que se instalan o se encuentran instaladas en la maquinaria o equipos
móviles.
rJ
Puntos posibles: 4
EI
SO
 Verificar que se encuentren identificados los equipos sin Guardas DOWN o no Operativos
N
que no se encuentren en funcionamiento.
A
Puntos posibles: 4
LB
 Verificar que cuando se presenten que una instalación o equipo no cuente con las
respectivas guardas, este encendido y/o energizado, y sea necesaria una intervención por
TO
parte del trabajador, se debe diligenciar un permiso de trabajo para trabajo sin guardas
debidamente aprobado y firmado por el Supervisor y Superintendente del área.
LO
Puntos posibles: 4
PE
 Verificar que exista un registro de las guardas instaladas en las diferentes Instalaciones o
equipos de la compañía.
Puntos posibles: 2
Intervalo de Calificación: (0-50-100 )
¿El personal que realiza trabajo en Guardas para maquinarias y/o Equipos está capacitado, es
Aspectos a evaluar
 Verificar soporte de formación basada en competencias a los trabajadores que están

autorizados para revisar y mantener las guardas de las maquinas. (Realizada por
contratistas).
Puntos posibles: 4
 Verificar capacitación a todas las personas que supervisan, administran u operan instalaciones o
equipos apropiados para prevención de la salud y la seguridad. La capacitación debe incluir los
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
procedimientos propios de operación y las precauciones que sean necesarias para controlar los
ad A
riesgos de las maquinas que operan. (Realizada por contratista).
Puntos posibles: 4
o S
po
rJ
Componente: Señalización
EI
SO
¿El personal contratista conoce y aplica el proceso de Señalización de acuerdo a lo que define el
Estándar de Señalización TS-SS24SE?
N
A
Aspectos a Evaluar
LB
ER
 Se ha realizado un análisis de riesgo en el área.
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar que la señalización del área es acorde con los resultados del Análisis de Riesgo.
Puntos posibles: 1
PE
Z
 Verificar las señales se encuentran ubicadas en una posición llamativa y visible.
Puntos posibles: 1
 Verificar que las señales tengan únicamente palabras, símbolos o una combinación de
palabras y símbolos de acuerdo a este estándar.
Puntos posibles: 1
 Verificar que los mensajes escritos en las señales sean específicos, no se deben usar
abreviaciones y no se deben prestar para ambigüedades.
Puntos posibles: 1
 Verificar que los equipos contra incendio del área se encuentran señalizados de acuerdo a lo
establecido en el TS-SS33SE Estándar de Incendio y Explosión.
Puntos posibles: 1
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que las duchas de emergencias y lava ojos, extintores, escaleras, puntos de
o S
encuentro, gabinete de anillos y basuras en el área se encuentren señalizados.
po
Puntos posibles: 1
rJ
 Verificar que todas las subestaciones eléctricas, circuitos, tableros, interruptores y toma
EI
corrientes del área se encuentran señalizados e identificados de acuerdo a RETIE y el TS-
SO
SS27SE Estándar de Seguridad Eléctrica.
N
Puntos posibles: 1
A
LB
 Verificar en las entradas de las diferentes áreas se encuentren señalizadas de acuerdo a los
ER
elementos de protección personal necesarios para ingreso y tránsito en la misma.
Puntos posibles: 1
TO
 Verificar que cada vez que se genere e identifique un riesgo para los transeúntes en un área,
PE
se encuentre este demarcado y señalizado (Verificar con el análisis de riesgos del área, que
los riesgos identificados para los transeúntes, están debidamente demarcados y señalizado).
Z
Puntos posibles: 1
 Verificar que las formas de acceso, incluyendo los pasillos y caminos se encuentren
claramente marcados y libres de obstrucción.
Puntos posibles: 1
 Verificar que las pasarelas del área cumplen con lo establecido en el Estándar de
señalización TS-SS24SE.
Puntos posibles: 1
 Verificar que las líneas de señalización y demarcación del área son visibles, así mismo,
verificar que se cuenta con un programa de mantenimiento que incluya específicamente las
líneas de señalización y demarcación del área.
Puntos posibles: 1
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que las escaleras y plataformas se encuentren debidamente señalizadas de acuerdo
ad A
al TS-SS16SE Estándar de Escaleras y Plataformas.
o S
Puntos posibles: 1
po
rJ
 Verificar que se utilizan conos naranja de mínimo 70 cm de altura, con cintas grado
EI
ingeniería prismática de color blanco para señalizar los equipos que se encuentren fuera de
servicio.
SO
Puntos posibles: 1
N
A
 Verificar que en las áreas de acceso restringido, o zonas donde la fuente de peligro está
LB
ubicada a más de 11 m, se utilice cinta de señalización de colores amarillo y negro, con la
ER
leyenda “Prevención” o “Precaución”, en el perímetro del área.
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar que las áreas donde se están realizando actividades identificadas de alto riesgo, se
PE
utiliza cinta de señalización de color blanco y rojo, con la leyenda “Peligro No Pase” a
máximo a 11m de la fuente del peligro en todo su perímetro.
Z
Puntos posibles: 4
 Verificar que la señalización del área que indique pare, prohibición, prevención de fuego,
equipo contra incendio y su ubicación, sea de color rojo.
Puntos posibles: 4
 Verificar que la señalización del área que indique acción de mando o es de tipo informativo,
sea de color azul.
Puntos posibles: 1
 Verificar que la señalización del área que indique precaución o riesgo de peligro, sea de color
amarillo.
Puntos posibles: 1
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que la señalización del área que indique una condición de seguridad, sea de color
ad A
verde.
o S
Puntos posibles: 1
po
rJ
 Verificar que se encuentren señalizadas todos los sitios de cambio de turno, salidas de
EI
parqueaderos y miradores con señalización de PARE y/o CEDA EL PASO bajo responsabilidad
del contratista.
SO
Puntos posibles: 1
N
A
 Verificar que las áreas abiertas donde sea necesario el uso de elementos de protección
LB
personal se encuentran señalizadas.
ER
Puntos posibles: 1
TO
 Verificar que las áreas de parqueo se encuentran señalizadas.

LO
Puntos posibles: 1
PE
4.4 Emergencias
Componente: Respuesta a emergencias
¿El personal contratista conoce y aplica el proceso de Gestión de Respuesta de Emergencias de

acuerdo a lo que define el Estándar Gestión de Respuesta de Emergencias TS-SS32SE?
Aspectos a Evaluar
 Verificar que el personal conoce la diferencia entre emergencia y crisis.

Puntos posibles: 4
 Verificar que el personal identifica cómo se deben manejar las emergencias con
consecuencias moderadas.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que el personal conoce cuando una emergencia es considerada una crisis.
o S
Puntos posibles: 4
po
rJ
 Verificar con exactitud quien es el responsable de confirmar un estado de crisis en la unidad
EI
de negocio.
Puntos posibles: 2
SO
N
 Verificar que el personal contratista conoce los Procedimientos Operativos Normalizados de
A
LB
Emergencias (PONES) establecidos para cada una de las áreas donde se presta servicio.
Puntos posibles: 4
ER
 Verificar sistema de alarma y reporte para Emergencias.
Puntos posibles: 4
LO
PE
 Verificar que todos los trabajadores reconocen la alarma, las rutas de evacuación y los
Z
puntos de encuentro de su área.
Puntos posibles: 2
 Verificar que todos los trabajadores conocen cómo se realiza la activación para respuesta a
emergencias.
Puntos posibles: 4
¿La Contratista cuenta con un Plan de Gestión de Respuesta de Emergencias alineado a la

Compañía cliente de acuerdo a lo que define el Estándar Gestión de Respuesta de Emergencias
TS-SS32SE?.
Aspectos a Evaluar
 Verificar en el plan de emergencia que esté establecido el organigrama y el alcance de los

equipos táctico y de respuesta de la Contratista, que sirva de apoyo a lo establecida por la
Compañía cliente, y que es definido por el estándar.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
 Verificar en el plan de respuesta a emergencias las funciones y responsabilidades de los
po
integrantes de la brigada integral de emergencias.
rJ
Puntos posibles: 3
EI
SO
 Verificar análisis de riesgo o análisis de vulnerabilidad actualizado por escenarios de acuerdo
N
a las actividades realizadas en las unidades de trabajo por el personal. Este debe estar
A
ajustado a la metodología definida por la empresa cliente.
LB
Puntos posibles: 4
ER
 Verificar priorización de los escenarios de acuerdo a su consecuencia y nivel de riesgo.
TO
Puntos posibles: 4
LO
PE
 Verificar los instructivos operativos normalizados de emergencia (IONE) de acuerdo a los
análisis de riesgo o análisis de vulnerabilidad actualizado por escenarios.
Z
Puntos posibles: 4
 Verificar procedimiento de comunicaciones, que alcance todos los niveles de la contratista,

que garantice que las comunicaciones sean bajo las políticas claras, seguras y precisas; el
procedimiento debe incluir: un esquema de activación para Emergencias que muestre la
forma como debe ser manejada la comunicación, políticas para el manejo de la
comunicación en caso de emergencias y crisis. El procedimiento debe estar alineado a lo
establecido por la empresa cliente.
Puntos posibles: 4
 Verificar que el plan de respuesta a Emergencias incluye el procedimiento de finalización de

los eventos de emergencia o crisis.
Puntos posibles: 4
 Verificar programa de capacitación y entrenamiento en temas de emergencia, que cubra a

todo el personal del centro de trabajo (capacitación realizada por el contratista). El
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
programa debe incluir: identificación de las necesidades de capacitación y entrenamiento
ad A
en emergencias de todo el personal, matriz de entrenamiento y capacitación, en donde se
o S
hace seguimiento al fortalecimiento de competencias de cada trabajador, funciones de cada
una las personas para el entrenamiento y capacitación que deben recibir, entrenamiento en
po
temas como: manejo de equipos, los principios y prácticas de combate de incendios,
rJ
primeros auxilios, evacuación, Sistema Comando de Incidentes, salvamento y rescate, y se
EI
encuentren alineados con el análisis de riesgos del área en la cual laboran.
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar convenios de cooperación o ayuda mutua establecidos por la contratista.
A
LB
Puntos posibles: 4
ER
TO
¿La Compañía cuenta con un Plan de Evacuación de acuerdo a lo que define el Estándar Gestión
de Respuesta de Emergencias TS-SS32SE?.
LO
PE
Aspectos a Evaluar Z
 Verificar procedimientos de evacuación acordes a los riesgos y al sistema de conteo de
personal de las diferentes áreas donde se realizan actividades, alineados a cada unidad de
negocio.
Puntos posibles: 4
 Verificar señalización de evacuación de las áreas de trabajo bajo la responsabilidad de la

Compañía cliente.
Puntos posibles: 2
 Verificar escenarios bajo los cuales se realiza evacuación parcial o total.

Puntos posibles: 1
 Verificar registros de Inspección de alarmas, señalización de rutas evacuación y puntos de

encuentro de varias áreas.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar procedimiento de conteo de personal.
o S
Puntos posibles: 1
po
rJ
 Verificar conocimiento por parte del personal en cómo se debe proceder en caso de
EI
evacuación en las diferentes áreas donde se realizan actividades.
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar informes de evacuaciones realizadas anteriormente (incluye simulacros), verificar
A
LB
los resultados, los planes de acción y el estado de las acciones.
Puntos posibles: 4
ER
¿La brigada de emergencia se encuentra establecido de acuerdo a lo que define el Estándar
LO
Gestión de Respuesta de Emergencias TS-SS32SE?
PE
Aspectos a Evaluar
Z
 Verificar evidencias de registros de la conformación de la brigada.
Puntos posibles: 2
 Verificar que los brigadistas conocen la estructura organizacional definida para la brigada de
Emergencias.
Puntos posibles: 4
 Verificar que los integrantes de la Brigada conocen el alcance de su respuesta de acuerdo a

las políticas, entrenamiento y equipos que disponen.
Puntos posibles: 4
 Verificar que los brigadistas han sido valorados por un médico especialista en salud
ocupacional y han cumplido con los requisitos físicos o médicos. En caso que no evidenciar
verificar como se procede.
Puntos posibles: 1
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar hoja de vida por cada brigadista.
o S
po
Puntos posibles: 2
rJ
 Verificar que los brigadistas se diferencian fácilmente de los demás trabajadores y hay en
EI
todos los turnos y en todas las áreas donde se desarrollan actividades.
SO
Puntos posibles: 1
N
A
 Verificar plan de trabajo de la brigada de emergencias.
LB
Puntos posibles: 1
ER
 Verificar registros de capacitaciones y entrenamientos suministrados a la Brigada de
Emergencias, verificar que estos son evaluados.
LO
Puntos posibles: 3
PE
 Verificar programa de capacitación de la brigada de Emergencias, esta debe contar con
indicadores de gestión.
Puntos posibles: 4
 Verificar registros de capacitación anual a todo el personal brigadista en los Instructivos

Operativos Normalizados de emergencia (IONE) de acuerdo a los análisis de riesgo o análisis
de vulnerabilidad actualizado por escenarios.
Puntos posibles: 4
¿La Compañía cuenta con un cronograma para simulacros de acuerdo a lo que define el
Estándar Gestión de Respuesta de Emergencias TS-SS32SE?
Aspectos a Evaluar
 Verificar cronograma de simulacros y simulaciones.

Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar registros de los ejercicios de simulación y simulacros, guiones e informes.
o S
po
Puntos posibles: 2
rJ
 Verificar planes de acción derivados de los diferentes simulacros y estado de las acciones.
EI
Puntos posibles: 1
SO
N
A
LB
¿La contratista desarrolla auditorias al Plan de Respuesta a Emergencia “PRE” de acuerdo a lo
que define el Estándar Gestión de Respuesta de Emergencias TS-SS32SE?.
ER
Aspectos a Evaluar
TO
 Verificar que el Plan de Respuesta a Emergencia “PRE” está incluido dentro del programa de
LO
auditorías internas de la empresa contratista.
PE
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar registros de resultados de las auditorías realizadas al Plan de Respuesta a
Emergencia “PRE”.
Puntos posibles: 2
 Verificar el plan de acción para la implementación seguimiento del Plan de Respuesta de

Emergencias, verificar que incluya indicadores y responsables.
Puntos posibles: 3
¿Los trabajadores están capacitados, son competentes y están autorizados?.
Aspectos a Evaluar
 Verificar registro de socialización anual a todo el personal del centro de trabajo en los
Procedimientos Operativos Normalizados de Emergencias (PONE) establecidos para cada
una de las áreas donde se presta servicio (Realizada por contratista).
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
 Verificar registros de capacitación anual a todo el personal contratista en el Plan de
po
Emergencias de la Compañía cliente, priorización de escenarios y declaratoria de crisis.
rJ
EI
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar registros de capacitación anual de los brigadistas y a todo el personal del área en el
A
uso del botiquín. (Realizada por contratista).
LB
Puntos posibles: 2
ER
 Verificar registros de capacitación y/o entrenamiento al personal en el uso y mantenimiento
TO
de los equipos y herramientas para atención de emergencias (El entrenamiento
suministrado está basado en los manuales de operación de los diferentes equipos)
LO
PE
Puntos posibles: 2
Z
 Verificar registros de divulgación anual a todo el personal del Estándar de Gestión de
Respuesta a Emergencias. (Realizada por contratista).
Puntos posibles: 4
 Solicitar registros de la socialización de los eventos ocurridos, su atención de emergencia,

informes y socialización o difusión de simulacros realizados (Realizada por contratista).
Puntos posibles: 2
 Verificar evidencias de la socialización y difusión de los resultados de la atención de las

emergencias.
Puntos posibles: 2
 Verificar registros de capacitación y evaluación anual a todo el personal en el plan de

respuesta a emergencias de la contratista definido para el centro de trabajo. (Realizada por
contratista).
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
 Verificar registros de capacitación y evaluación anual a todo el personal en el plan de
po
evacuación definido para el centro de trabajo (Realizada por empresa contratista).
rJ
Puntos posibles: 4
EI
SO
 Verificar si el personal conoce la estructura organizacional definida dentro del Plan de
N
Respuesta a Emergencias de la empresa contratista para el centro de trabajo.
A
Puntos posibles: 2
LB
 Verificar si el personal conoce los resultados del análisis de riesgo o análisis de
vulnerabilidad actualizado por escenarios de acuerdo a las actividades realizadas en las
TO
unidades de trabajo por el personal.
Puntos posibles: 2
LO
PE
 Verificar si el personal brigadista conoce los Instructivos Operativos Normalizados de
Z
emergencia (IONE) definidos paras las áreas donde se presta servicio.
Puntos posibles: 4
 Verificar si el personal conoce el procedimiento de comunicación en caso de emergencias.

Puntos posibles: 3
¿Los Equipos utilizados para la atención de emergencias se encuentran acorde a lo establecido

en el Estándar Gestión de Respuesta de Emergencias TS-SS32SE?
Aspectos a Evaluar
 Verificar análisis de necesidades de equipos para la respuesta a emergencias en las

diferentes áreas donde se presta el servicio.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar plan de acción para la adquisición y mejora de los equipos y herramientas
ad A
destinados para la atención de emergencias en el área.
o S
Puntos posibles: 3
po
rJ
 Verificar análisis de riesgos para establecer qué equipos se requieren para atender las
EI
emergencias en el área donde se está trabajando, en caso de una emergencia.
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar que los equipos y herramientas destinados a atender emergencias se encuentran
A
LB
debidamente certificados por sus fabricantes, o entidades competentes.
Puntos posibles: 4
ER
 Verificar programa de inspecciones para los equipos de respuesta a emergencias.
Puntos posibles: 3
LO
PE
 Verificar programa de mantenimiento para los equipos de respuesta a emergencias.
Z
Puntos posibles: 3
 Verificar inventario actualizado de los equipos y herramientas para atención a emergencias

indicando que se encuentran operativos, indicando cuál es su ubicación y la cantidad
disponible.
Puntos posibles: 4
 Verificar que el área de almacenamiento de equipos de respuesta a emergencia cumple con

las condiciones de protección contra la intemperie y condiciones que los puedan afectar (Ej.
humedad).
Puntos posibles: 2
 Verificar que el área de almacenamiento de equipos de respuesta a emergencia se

encuentra señalizada adecuadamente.
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que los sitios destinados para el almacenamiento de este tipo de equipos son
o S
accesibles fácilmente en caso de emergencia.
po
Puntos posibles: 1
rJ
 Verificar que los trabajadores conocen la cantidad de los equipos y herramientas para
EI
atención de emergencias que se tienen disponibles en el área.
SO
Puntos posibles: 4
N
A
 Verificar que el personal trabajador conoce la ubicación de los equipos de atención de
LB
emergencias que se tienen en el área.
ER
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar manuales de operación de los equipos para atención de emergencias y si se

LO
encuentran a disposición del personal autorizado para utilizar los respectivos equipos.
PE
Puntos posibles: 1
Z
 Verificar que se cuenta con Kits de rescate para todos los posibles escenarios de riesgos
identificados en el área y que los mismos están dispuestos en las zonas en donde existe
mayor probabilidad que se produzca este tipo de emergencia.
Puntos posibles: 4
 Verificar que el área en donde se ubican estos kits esta señalizada adecuadamente y es un
área de fácil acceso.
Puntos posibles: 2
¿Los botiquines utilizados para la atención de emergencias se encuentran acorde a lo

establecido en el Estándar Gestión de Respuesta de Emergencias TS-SS32SE?
Aspectos a Evaluar
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar inventario de botiquines que se encuentran en el área indicando tipo (medicalizado
ad A
o básico) y cantidad; si mismo verificar que el botiquín básico y el medicalizado cumpla con
o S
los requisitos definidos en el numeral 5.4.5. del Estándar Gestión de Respuesta de
po
Emergencias TS-SS32SE.
Puntos posibles: 4
rJ
EI
 Verificar procedimiento que describa los lineamientos para el uso, control y mantenimiento
SO
de los botiquines, los lineamientos aplican para todos los botiquines que se encuentren
N
dentro de la unidad de negocio, propios y de subcontratistas; debe describir proceso para
A
reposición de elementos utilizados o faltantes, lista de chequeo para el control del
LB
inventario e incluya un formato para relacionar las personas atendidas.
Puntos posibles: 4
ER
 Verificar en caso de utilizar botiquín medicalizado: ¿Quién está autorizado para utilizar los
recursos de los botiquines?, ¿Quien es la persona responsable del botiquín?. Verificar si el
LO
personal responsable y autorizado para su uso es personal de servicio médico.
PE
Puntos posibles: 1
Z
 Verificar que los botiquines básicos no tengan medicamentos.
Puntos posibles: 1
 Verificar que los botiquines están protegidos de la intemperie y debidamente señalizados.

Puntos posibles: 1
 Verificar que los botiquines se encuentren ubicados en zonas de fácil acceso.

Puntos posibles: 1
 Verificar registros de las inspecciones de todos los botiquines y verificar que la persona que
lo inspeccionó tiene la competencia para realizar la labor.
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que el botiquín contiene un instructivo de bolsillo de primeros auxilios, teléfonos y
ad A
canales de radio para reporte de emergencias.
o S
Puntos posibles: 2
po
rJ
EI
Componente: Incendios y Explosión
SO
¿Las edificaciones se encuentran acorde a lo establecido en el Estándar Incendio y Explosión TS-
N
SS33SE?
A
 Verificar que en las zonas donde pueda existir el peligro de Incendio o Explosión, debido a
LB
gases, vapores o líquidos Inflamables, polvo combustible, las instalaciones eléctricas,
ER
cumplan con la protección establecida por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas,
RETIE, y en el Código Eléctrico Colombiano–NTC 2050 (Verificar certificado de cumplimiento
TO
de requisitos de RETIE por parte de quien desarrollo las instalaciones y certificado de quien
la realizo).
LO
Puntos posibles: 4
PE
 Verificar si el diseño y/o distribución de la edificación o contenedor facilita las tareas de
evacuación del personal e ingreso de bomberos.
Puntos posibles: 4
 Verificar si los edificios y/o contenedores se encuentran señalizados y son de fácil acceso.
Puntos posibles: 1
 Verificar si las edificaciones y/o contenedores cuentan con escaleras adecuadas para
evacuación
Puntos posibles: 1
 Verificar si se cuenta con medidas para identificar y evitar la propagación o crecimiento de

incendios de acuerdo análisis de riesgo.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
¿Las salidas de emergencia se encuentran acorde a lo establecido en el Estándar Incendio y
ad A
Explosión TS-SS33SE?
o S
 Verificar que la edificación cuenta con salidas de emergencia.
po
Puntos posibles: 4
rJ
EI
 Verificar que La cantidad y el tamaño de las puertas de emergencia son acordes al número
SO
de personas que utilizan la edificación de acuerdo al estándar.
N
Puntos posibles: 4
A
LB
 Verificar que las salidas de emergencia se encuentran señalizadas.
ER
Puntos posibles: 1
TO
 Verificar que las salidas de emergencia se encuentran libres de obstáculos.

LO
Puntos posibles: 4
PE
 Verificar que los pasillos, corredores escaleras, tendrán un ancho mínimo de 1,20 metros, y
permanecen libres de cualquier obstáculo.
Puntos posibles: 2
 Verificar que las puertas y salidas utilizadas para evacuación debe estar prevista de un
sistema de cierra automático que garantice mantenerla cerrada permanentemente.
Puntos posibles: 2
 Verificar que tanto las puertas de salida, como las de emergencia se encuentren construidas
para que se abran hacia el exterior y estar provistas de cerraduras interiores de fácil
operación. No se debe instalar puertas giratorias; las puertas de Emergencia no deben ser de
corredera ni de enrollamiento vertical.
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que las puertas de evacuación se encuentren diseñadas e instaladas en tal forma,
ad A
que cuando se aplique una fuerza en el sentido de la salida, debe girar en dirección a la vía
o S
de escape, no debe bloquear escaleras o pasillos.
po
Puntos posibles: 2
rJ
EI
¿La señalización se encuentra acorde a lo establecido en el Estándar Incendio y Explosión TS-
SS33SE?
SO
N
 Verificar si se tiene señalización para atender las situaciones de emergencia.
A
Puntos posibles: 1
LB
 Verificar si la señalización es visible y están instaladas de forma permanente.
Puntos posibles: 1
TO
 Revisar si las señales son acordes con lo que está previniendo o informando.
PE
Puntos posibles: 1
Z
 Verificar si la señalización cumple con los pictogramas y colores establecidos por la norma.
Puntos posibles: 1
 Verificar señalización para todos los equipos contraincendios y señalización de evacuación.

Puntos posibles: 1
 Verificar que las salidas de emergencias, rutas de evacuación, puntos de encuentro, se

encuentran señalizados y son identificados fácilmente de acuerdo a los documentos que
hace referencia el Estándar.
Puntos posibles: 1
¿La iluminación se encuentra acorde a lo establecido en el Estándar de Incendio y Explosión TS-

SS33SE?
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que todas las edificaciones e instalaciones cuenten con luces de emergencia en
ad A
todas las vías de evacuación.
o S
Puntos posibles: 4
po
rJ
 Verificar que en áreas abiertas se cuente con sistemas portátiles de iluminación.
EI
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar registros de inspección del sistema de iluminación en caso de emergencias tanto en
A
edificios como en áreas abiertas, y verificar que se realicen de acuerdo a la frecuencia
LB
establecida en el presente estándar.
Puntos posibles: 3
ER
¿El sistema de alarma para conatos de incendio o explosión se encuentra acorde a lo establecido
LO
en el Estándar Incendio y Explosión TS-SS33SE?
PE
 Verificar si los trabajadores conocen la alarma general para la unidad de negocio en caso de
Z
emergencia.
Puntos posibles: 4
 Verificar que las edificaciones y/o áreas bajo la responsabilidad de la empresa contratista
cuentan con alarmas para caso de incendio y/o explosiones de acuerdo a lo establecido en el
estándar.
Puntos posibles: 4
 Verificar si los trabajadores conocen donde están ubicados los pulsadores de las alarmas y
quien está autorizado a activar la alarma.
Puntos posibles: 4
 Verificar si el acceso a la alarma y su activación es fácil.

Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar si el personal está familiarizado con el sonido de la alarma y sabe cómo proceder en
ad A
caso de emergencia.
o S
Puntos posibles: 4
po
rJ
 Verificar si personal brigadista identifica la alarma de emergencia por explosión o conatos
EI
de incendio.
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar si la alarma se escucha clara y fuertemente; así mismo verificar si se realiza
A
LB
frecuentemente pruebas a la alarma para verificar su correcto funcionamiento.
Puntos posibles: 4
ER
¿El sistema de detección se encuentra acorde a lo establecido en el Estándar de Incendio y
LO
Explosión TS-SS33SE?
PE
 Verificar instalación de detectores de humo, calor y/o gases de acuerdo a lo identificado en
Z
el análisis de riesgo. Se deben ubicar detectores en áreas y sitios que represente un riesgo
Mayor o Catastrófico, que contengan material combustible, como cuartos, corredores, áreas
de almacenamiento, sótanos, áticos, almacenes, espacios sobre cielo rasos suspendidos, y
otras subdivisiones y espacios accesibles, y el interior de todos los armarios, manjoles,
escaleras encerradas y ductos de mayor riesgo.
Puntos posibles: 4
 Verificar registros del monitoreo permanente de los niveles de gases cuando el riesgo de
Incendio o Explosión de una área sea por presencia de gases (Registros de Inspecciones de
las áreas y solicitar registros de los monitoreo realizados).
Puntos posibles: 3
 Verificar registros de inspecciones de pruebas a los equipos de detección de conatos de

incendio y explosión.
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar registros y certificaciones de calibración de los equipos de medición de atmosferas.
ad A
Puntos posibles: 4
o S
po
 Verificar registros de soportes de las competencias o capacitaciones de las personas que
rJ
realizan las mediciones.
EI
Puntos posibles: 4
SO
N
A
¿Los extintores se encuentra acorde a lo establecido en el Estándar Incendio y Explosión TS-
LB
SS33SE?. ER
 Verificar si se encuentran disponibles extintores portátiles en todas las áreas y edificaciones.
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar si los extintores portátiles son acordes a los riesgos y materiales combustibles del
PE
área.
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar si las vías de acceso a los extintores se encuentran libres y despejadas.

Puntos posibles: 2
 Verificar si todo el personal es capacitado anualmente en los diferentes tipos de fuegos y

entrenados en el manejo de extintores (Realizada por empresa contratista).
Puntos posibles: 4
 Verificar que los extintores portátiles de incendio deben mantenerse totalmente cargados
en condiciones operables y en sus lugares asignados en todo momento listos para ser
usados.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que cada extintor debe estar plenamente identificado por un número o código, se
ad A
debe mantener relación en un listado y su ubicación en un plano o diagrama, para evitar
o S
doble ubicación o movimiento de un sitio a otro.
po
Puntos posibles: 1
rJ
 Confirmar con el personal del área sí reconoce cuales son los principales materiales
EI
combustibles que se encuentran presentes.
SO
Puntos posibles: 4
N
A
 Verificar que los materiales combustibles en el área correspondan con el tipo de extintor
LB
ubicado en esa misma área.
ER
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar si se encuentran las áreas señalizadas advirtiendo del riesgo de incendio o

LO
explosión.
PE
Puntos posibles: 1
Z
 Verificar si el personal conocen para qué tipo de incendio se utiliza el tipo de extintor que
tienen en el área.
Puntos posibles: 4
 Revisar la capacidad de los extintores, para ver si es acorde con el riesgo y la cantidad de
materiales combustibles presentes.
Puntos posibles: 4
 Verificar que se tienen instalados extintores sobre las vías normales de desplazamiento y en
las salidas del área.
Puntos posibles: 4
 Verificar si los extintores se encuentran ubicados sobre soportes de pared o en gabinetes

Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Revisar si los extintores que se encuentran sobre el piso cuentan con una base.
o S
Puntos posibles: 2
po
rJ
 Verificar si hay extintores sobre ruedas y si se encuentran señalizados.
EI
Puntos posibles: 1
SO
N
 Verificar si los extintores expuestos a la intemperie se encuentran protegidos.
A
Puntos posibles: 1
LB
 Verificar cuál es el criterio para la distribución de extintores en el área; así mismo verificar
cumplimiento de la distribución de los extintores es acorde al riesgo, al tipo de material
TO
combustible y a la carga ocupacional del área o la edificación.
Puntos posibles: 2
LO
PE
 Verificar si el personal que realiza las inspecciones ha sido capacitado, solicitar soportes.
Z
Puntos posibles: 4
 Verificar en los extintores registro de las inspecciones y mantenimientos.

Puntos posibles: 3
 Verificar certificados y demás documentos que soporten los mantenimientos y pruebas que
se han realizado.
Puntos posibles: 3
 Verificar la carga de varios extintores (presión, agente de extinción y el agente expulsor).

Puntos posibles: 2
 Verificar documentos que certifique la carga por los proveedores.

Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
¿Los trabajadores conocen y aplican el proceso de Incendio y Explosión de acuerdo a lo que
ad A
define el Estándar Incendio y Explosión TS-SS33SE?
o S
Aspectos a Evaluar
po
rJ
 Verificar que en las áreas asignadas al contratista, se mantenga publicado a la vista de todo
EI
el personal un mapa o diagrama indicando la ubicación de equipos de extinción contra
incendio, rutas de evacuación, puntos de encuentro, teléfonos de reporte de emergencias y
SO
responsables de las áreas.
N
Puntos posibles: 2
A
LB
 Verificar registros de inspecciones que permitan controlar las fuentes de materiales
ER
combustibles y evitar los focos de ignición en los escenarios con probabilidad de
consecuencias mayores o catastróficas de un incendio o una atmosfera explosiva.
TO
Puntos posibles: 3
LO
PE
 Verificar la realización de mantenimiento y limpieza para evitar la acumulación de material
combustible o explosivo en cantidades que representen riesgo.
Z
Puntos posibles: 3
 Verificar la implementación de programas y/o cronogramas de inspección, mantenimiento,

prueba y calibración para prevención y control de todos los medios activos y pasivos contra
incendios y explosión.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
4.5 Administración del Sistema
ad A
o S
po
Componente: Políticas
rJ
¿Se cuenta con una política documentada en Seguridad y Salud en el Trabajo que este
EI
implementada, actualizada y sea apropiada para la Compañía y sus riesgos?.
SO
Aspectos a evaluar
N
 Verificar si la política es apropiada a la naturaleza de la Compañía.
A
LB
Puntos posibles: 4
ER
 Verificar si la política cuenta con la declaración
TO
del esfuerzo para la prevención de
accidentes y enfermedades laborales.
LO
Puntos posibles: 1
PE
 Verificar si la política cuenta con la declaración del esfuerzo para la prevención de la
Z
contaminación ambiental y el daño a la propiedad.
Puntos posibles: 1
 Verificar la política cuenta con el compromiso del cumplimiento de los requisitos legales y de
otra índole.
Puntos posibles: 1
 Verificar si la política cuenta con el compromiso de cumplir altos estándares en SISO, el

mejoramiento continuo y el respaldo Económico para el cumplimiento del SISO.
Puntos posibles: 1
 Verificar si la política se encuentra firmada por la gerencia.

Puntos posibles: 4
 Verificar si la política SISO esta divulgada a los trabajadores.

contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
 Verificar comprensión y conocimiento de la política SISO por parte de trabajadores.
po
Puntos posibles: 4
rJ
EI
SO
Componente: Objetivos del Sistema de Gestión
N
¿Se encuentran establecidos los objetivos y metas documentados en Seguridad Industrial y
A
LB
Salud en el Trabajo. Están definidos, establecidos e Implementados?
ER
Aspectos a evaluar TO
 Verificar definición (documentados) de objetivos y metas en Seguridad y Salud en el trabajo
por la gerencia.
LO
Puntos posibles: 4
PE
 Verificar el cálculo de los indicadores para evidenciar el cumplimiento de las metas en las
frecuencias definidas.
Puntos posibles: 1
 Verificar si los objetivos y las metas están divulgados a los trabajadores en los diferentes
niveles de la organización.
Puntos posibles: 4
 Verificar que los objetivos y metas en Seguridad y Salud en el trabajo estén alineados a las
directrices establecidas en la políticas SISO de la Compañía, al análisis de accidentalidad y a
los riesgos críticos.
Puntos posibles: 4
 Verificar comprensión y conocimiento de los objetivos y las metas por los trabajadores en
los diferentes niveles de la organización.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
o S
Componente: Compromiso Gerencial
po
rJ
¿Se realizan revisiones Gerenciales periódicas que permitan el mejoramiento continuo del
EI
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo?.
SO
Aspectos a evaluar
N
 Verificar que la revisión gerencial incluya como mínimo los siguientes elementos: Políticas y
A
LB
objetivos SISO, Análisis de accidentalidad, no conformidades y cumplimiento de planes de
Acción originados por Accidentes y no conformidades
ER
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar acta (informe de revisión) en físico o en medio magnético que evidencie revisión
LO
de la política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo
PE
Puntos posibles: 2
Z
de la accidentalidad y no conformidades identificadas para el centro de trabajo.
Puntos posibles: 2
del Cumplimiento de planes de acción originados por accidentes y no conformidades.
Puntos posibles: 3
 Verificar que las actas o los informes de revisión estén firmados por la gerencia actual y
demás responsables que participen en la reunión.
Puntos posibles: 4
 Verificar la definición e implementación de planes de acción originados de la revisión

gerencial.
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que los resultados de la revisión gerencial son socializados y comprendidos por los
o S
po
trabajadores en los diferentes niveles de la organización.
Puntos posibles: 4
rJ
EI
SO
¿Se evidencia compromiso en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
N
(Caminatas gerenciales de seguridad, reuniones gerenciales, charlas, capacitaciones)?
Aspectos a evaluar
A
LB
 Verificar cronograma de Inspecciones y Caminatas lideradas por la gerencia en el centro de
ER
trabajo para verificar aspectos de SISO.
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar registros de Inspecciones y Caminatas lideradas por la gerencia en el centro de
PE
trabajo.
Puntos posibles: 2
Z
 Verificar registros de reuniones lideradas por la gerencia de la empresa en el centro de

trabajo (Actas de reunión).
Puntos posibles: 2
 Verificar registros de charlas y capacitaciones lideradas por la gerencia de la empresa en el

centro de trabajo.
Puntos posibles: 2
 Verificar conocimiento de la gerencia del proyecto de las actividades que realiza en el centro
de trabajo (Inspecciones, charlas, reuniones).
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Componente: Responsabilidades y Evaluación de Desempeño
ad A
o S
¿Existe un responsable HSE para el centro de trabajo, con especialización en seguridad y salud
po
en el trabajo o tecnológico profesional en seguridad y salud en el trabajo con licencia en salud y
rJ
como mínimo 1 año administrando sistemas de gestión?.
EI
Aspectos a evaluar
SO
 Verificar la definición de responsable en Seguridad y Salud en el trabajo para el centro de
N
trabajo.
A
LB
Puntos posibles: 2
ER
 Verificar hoja de vida del responsable de SISO con sus respectivos soportes y licencia de
TO
Salud Ocupacional del responsable del proceso en el centro de trabajo.
Puntos posibles: 2
LO
PE
Z
¿Se encuentran definidos los niveles de responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo para
cada uno de los cargos establecidos en la Contratista?
Aspectos a evaluar
 Verificar definición de responsabilidades por cargos en materia de Seguridad y Salud

Ocupacional en los diferentes niveles jerárquicos de la Contratista.
Puntos posibles: 4
 Verificar registros de divulgación de las responsabilidades por cargos en materia de

Seguridad y Salud Ocupacional en los diferentes niveles de la Compañía.
Puntos posibles: 4
 Verificar conocimiento de las responsabilidades por parte de los trabajadores.

Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar cumplimiento de las responsabilidades por parte de los trabajadores.
ad A
Puntos posibles: 2
o S
po
rJ
¿Se tiene definido un procedimiento para la evaluación del cumplimiento de las
EI
responsabilidades de seguridad industrial y Salud en el Trabajo que asegure que todos los
trabajadores, conocen y aplican los requerimientos establecidos?.
SO
N
Aspectos a evaluar
A
 Verificar procedimiento documentado que permita evaluar el cumplimiento de las
LB
responsabilidades de los trabajadores en Seguridad y Salud en el trabajo.
ER
Puntos posibles: 4
Intervalo de Calificación: (0--50-100)
TO
 Verificar registros de las evaluaciones a las responsabilidades realizadas al personal del
LO
centro de trabajo.
PE
Puntos posibles: 2
Z
 Verificar la definición y el cumplimiento de los planes de acción establecidos de acuerdo a
los resultados de las evaluaciones de las responsabilidades en Seguridad y Salud Ocupacional
al personal.
Puntos posibles: 3
 Verificar conocimiento de los resultados de las evaluaciones por parte de los trabajadores.
Puntos posibles: 2
Intervalo de Calificación: (0-30-50-70-100).
Componente: Programa de inducción
¿Se tiene definido un programa de inducción y/o reinducción que asegure que todos los
trabajadores, contratistas y subcontratistas, conozcan y apliquen los requerimientos del Sistema
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo?.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Aspectos a evaluar
ad A
 Verificar programa de Inducción y/o reinducción en seguridad y salud en el trabajo
o S
po
documentado que asegure que todos los trabajadores conozcan y apliquen los
requerimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos. El programa debe incluir los
rJ
estándares y procedimientos definidos en el Sistema de Gestión que le aplique a la empresa
EI
y los requisitos definidos por normativa legal para un programa de inducción de SST.
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar Generalidades de la Compañía, aspectos generales y legales en seguridad, salud en
A
LB
el trabajo y ambiente, políticas de No Alcohol, Consumo de Sustancias Psicoactivas y
Fumadores, Política SISO, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Funcionamiento del
ER
COPASST, Plan de Emergencias, Matriz de Peligros, Aspectos e Impactos Ambientales,
Procedimientos Seguros de Trabajo YTS , Deberes del Sistema de Riesgos Laborales y
TO
requisitos definidos por normativa legal definidos para un programa de inducción de SST.
Puntos posibles: 4
LO
PE
 Verificar registros de implementación del programa de inducción en seguridad y/o salud en
Z
el trabajo en el centro de trabajo.
Puntos posibles: 2
 Verificar registros de evaluación del programa de inducción y/o reinducción en seguridad y

salud en el trabajo.
Puntos posibles: 2
 Verificar registros de cumplimiento de los planes de acción generados por los trabajadores
que no aprobaron el programa de Inducción y/o re inducción en Seguridad y/o Salud en el
Trabajo, en cada centro de trabajo.
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Componente: Control de documentos y Registros
ad A
o S
¿La Compañía tiene implementado un procedimiento que permita administrar y controlar los
po
documentos y registros (internos y externos) del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
rJ
Trabajo?.
EI
Aspectos a evaluar
SO
 Verificar procedimiento documentado que permita administrar y controlar los documentos
N
del sistema de gestión. El procedimiento debe estar ajustado de acuerdo al Estándar de
A
LB
Control de Registros TS-SS6SE.
Puntos posibles: 4
ER
 Verificar que el documento permita la identificación de los documentos y registros,
establezca la forma del almacenamiento, codificación, protección, recuperación, tiempo de
LO
retención, disposición de registros, comunicación, actualización y ubicación.
PE
Puntos posibles: 2
Z
 Verificar listado maestro de documentos actualizado (Manuales, procedimientos,
instructivos y estándares). Verificar Matriz de Retención de Registros. Verificar Matriz de
Custodia y Responsabilidad de los Registros.
Puntos posibles: 2
 Verificar conocimiento de los documentos que le aplican a su área de trabajo por parte de
los trabajadores (Manuales, procedimientos, instructivos y estándares).
Puntos posibles: 4
 Verificar que todos los registros mantenidos físicamente se presenten en carpetas o

paquetes adecuadamente identificados, que faciliten su acceso.
Puntos posibles: 2
 Verificar implementación del procedimiento de control de registros en el centro de trabajo.

Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
o S
Componente: Comunicaciones SISO
po
rJ
¿Existe un procedimiento que describa los mecanismos de comunicación y consulta en aspectos
EI
de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el estándar de comunicaciones
TS-SS4SE?
SO
N
Aspectos a evaluar
A
 Verificar procedimiento documentado que permita mostrar la forma de comunicación,
LB
divulgación y de acceso de los trabajadores a los diferentes referentes en Seguridad y Salud
ER
en el trabajo (Mecanismos de Comunicación).
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar que todas las reuniones, charlas se debe diligenciar el registro de entrenamiento,
PE
charla e inducción (TS-SS4F2E).
Puntos posibles: 2
Z
 Verificar que los planes de acción resultantes de las reuniones se registren en el formato
acta de reunión (TS-SS4F4E), y ser objeto de control y seguimiento. Se deben llevar registros
de estas reuniones y conservarlas para fines de auditorías.
Puntos posibles: 3
 Verificar que en las áreas de mayor circulación de personal, se cuente con carteleras, que
faciliten un espacio para la publicación de contenidos SISO. El contenido mínimo de estas,
donde se reporte lo siguiente: Desempeño en seguridad, Charlas de Seguridad, Reporte y
análisis de incidentes o peligros, Lecciones aprendidas en investigaciones de incidentes,
Boletines de Seguridad Industrial & Salud Ocupacional, Puntos de mejora en Seguridad,
acciones de mejora planificadas o realizadas, Iniciativas internas y Normas de seguridad.
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que se aplique el flujo de información en las reuniones establecidas en el estándar
ad A
de comunicaciones, desde los trabajadores hacia sus lideres y de estos últimos a la gerencia
o S
en análisis de temas SISO y viceversa para divulgación de directrices.
po
Puntos posibles: 2
rJ
 Verificar que se empleen medios de comunicación en el área SISO: Noticias electrónicas,
EI
revistas, boletines radiales y comunicados.
SO
Puntos posibles: 2
N
A
LB
¿Se tienen establecidos las Funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
ER
y/o Vigía de seguridad y Salud en el Trabajo? TO
Aspectos a evaluar LO
 Verificar actas mensuales, para verificar registros del cumplimiento de las actividades o
PE
funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Vigía ocupacional en el
centro de trabajo.
Z
Puntos posibles: 2
 Verificar registros de inspecciones de seguridad realizadas por el Comité Paritario de

Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Vigía Ocupacional en el centro de trabajo.
Puntos posibles: 2
 Verificar registros de la participación en la Investigaciones de Accidentes de trabajo del

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Vigía Ocupacional en el centro de
trabajo.
Puntos posibles: 2
¿Las charlas de seguridad y reuniones SISO, se manejan de acuerdo a lo establecido en el

Estándar de Comunicaciones TS-SS4SE?
Aspectos a evaluar
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que todas las charlas de seguridad cuenten con una herramienta para la realización
o S
de observación de tareas, la cual debe ser programada por el supervisor para su realización
po
al cierre de cada una de las charlas de seguridad.
Puntos posibles: 2
rJ
EI
 Verificar que para la comunicación de directrices o normas de seguridad, provenientes de la
SO
gerencia o jefes de área, su divulgación sea liderada por el área SISO, a través de charlas de
N
seguridad o con el uso de algunos de los medios internos de comunicación.
A
Puntos posibles: 2
LB
 Verificar que se tengan seguimiento y control sobre la realización de las charlas de seguridad
y la observación de tarea resultante.
TO
Puntos posibles: 2
LO
PE
 Verificar que las reuniones SISO se realicen en lugares que permita la participación activa de
todo el grupo.
Z
Puntos posibles: 2
Componente: Inspecciones
¿Se tiene establecido un procedimiento de inspecciones de seguridad para herramientas y

equipos?
Aspectos a evaluar
 Verificar si se encuentra documentado un programa de inspecciones de seguridad para

herramientas y equipos.
Puntos posibles: 4
 Verificar registros de inspecciones para las herramientas y equipos de acuerdo al

cronograma o metodología establecida.
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar cálculo de indicadores para el programa de inspecciones de herramientas y
o S
po
equipos. (Nivel de cumplimiento - seguimiento de acuerdo a cierre de NC).
Puntos posibles: 1
rJ
EI
 Verificar matriz actualizada de seguimiento para el cierre de las no conformidades
SO
identificadas en las inspecciones de herramientas y equipos.
N
Puntos posibles: 2
A
LB
 Verificar registros de implementación de los planes de acción originados de las no
ER
conformidades identificadas en las inspecciones de herramientas y equipos.
Puntos posibles: 3
TO
PE
Componente: Observaciones de tareas Z
¿Se tiene establecido un programa de observaciones de tareas que asegure el cumplimiento de
los procedimientos y prácticas de trabajo?.
Aspectos a evaluar
 Verificar programa de observaciones documentado que asegure el cumplimiento de los

procedimientos de tareas y prácticas de trabajo.
Puntos posibles: 4
 Verificar cronograma de observaciones de tareas definido para el centro de trabajo.

Puntos posibles: 2
 Verificar registros de observaciones que aseguren el cumplimiento de los procedimientos y

prácticas de trabajo (utilizar herramientas definidas por empresa contratista y empresa
cliente).
Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar el cálculo de indicadores para el programa de observaciones de tareas (Nivel de
ad A
cumplimiento - seguimiento de acuerdo a cierre de NC).
o S
Puntos posibles: 1
po
rJ
 Verificar implementación de los planes de acción originados de las no conformidades
EI
identificadas en las observaciones de tareas.
Puntos posibles: 3
SO
N
 Verificar matriz actualizada de seguimiento para el cierre de las no conformidades
A
LB
identificadas en las observaciones de tareas.
Puntos posibles: 3
ER
Componente: Investigación de incidentes
LO
PE
¿Se realizan reportes de incidentes acorde a lo definido por el estándar de reporte e
investigación de incidentes TS-SS29SE?
Z
Aspectos a evaluar
 Verificar que se realicen reportes de los incidentes ocurridos, ante la ARL en el FURAT,
cuando se evidencien lesiones al trabajador.
Puntos posibles: 4
 Verificar que la descripción del incidente incluya la valoración del nivel del riesgo aprobada
por la Gerencia de la Unidad de Negocio y con aval de la Gerencia SISO en lo relacionado a la
clasificación del tipo de Incidente.
Puntos posibles: 2
 Verificar conocimiento del procedimiento de reporte por las partes interesadas.

Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que el reporte de Incidente garantice y refleje el previo análisis y valoración de la
ad A
Consecuencia Potencial del tipo de Incidente y la validación de estas dentro de los
o S
escenarios identificados en los Peligros de riesgo fatal y en los eventos de riesgos Mayores y
po
Catastróficos de la compañía.
Puntos posibles: 2
rJ
EI
SO
¿Se realizan investigaciones de incidentes acorde a lo definido por el estándar de reporte e
N
A
LB
 Verificar que las contratistas gestionen la investigación de todos los incidentes que les
ocurra dentro de las Unidades de Negocio para las cuales presta sus servicios.
TO
Puntos posibles: 4
LO
PE
 Verificar que los contratistas implementen la metodología de investigación establecida en su
propio sistema de gestión, manteniendo los principios del presente estándar y garantizando
Z
la participación del Administrador de Contrato en el proceso.
Puntos posibles: 4
 Verificar que todos los Incidentes y Desviaciones sean clasificados, caracterizados e incluidos
en los informes estadísticos de cumplimiento del Sistema de Gestión SISO siguiendo lo
establecido en el Procedimiento de Clasificación de Incidentes (TS-SS29P4E).
Puntos posibles: 4
 Verificar que el informe de Investigación sea verificado y aprobado por el Gerente de la

Unidad de Negocio para los Incidentes Insignificantes, Menores o Moderados a través del
Sistema de Información SISO.
Puntos posibles: 4
 Verificar que las investigaciones se cierren cuando se cumplan los siguientes aspectos:
- Todas las acciones del informe de investigación deben estar implementadas.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
- La efectividad de las acciones debe evidenciarse mediante verificación y cierre del plan
ad A
de acción.
o S
- Toda la información que soporta el plan de seguimiento y monitoreo ha sido
documentada en el Sistema de Información SISO.
po
Puntos posibles: 4
rJ
EI
SO
¿La contratista realizan investigaciones ICAM para sus incidentes mayores o catastróficos (Cat.
N
4, Cat. 5), lideradas por el Administrador de Contrato y/o Gerente de la Unidad de Negocio?
A
LB
 Verificar que para los Incidentes Mayores o Catastróficos (Cat. 4, Cat. 5) de Contratistas, son
el Administrador de Contrato y/o el Gerente de la Unidad de Negocio quienes llevan a cabo
TO
el proceso de investigación ICAM.
Puntos posibles: 4
LO
PE
 Verificar que las contratistas realicen investigaciones ICAM de acuerdo a lo establecido por
Z
el procedimiento ICAM TS-SS29P2E.
Puntos posibles: 4
 Verificar que el informe de Investigación sea verificado por el Vicepresidente de Operaciones

para los Incidentes Mayores o Catastróficos, a través del Sistema de Información SISO.
Puntos posibles: 4
¿Se emplean los formatos de investigación establecidos en el estándar de reporte e

Aspectos a evaluar
 Verificar que los datos resultantes del proceso de investigación sean analizados, procesados
y registrados en el Formato de Investigación ICAM (TS-SSF2E) para los Incidentes Mayores o
Catastróficos (Cat. 4, Cat. 5) dando cumplimiento al procedimiento ICAM (TS-SS29P2E) y en
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
el Formato de Investigación de Incidentes (TS-SS29P9E) para los Incidentes Insignificantes,
ad A
Menores y Moderados (Cat. 1, Cat. 2, Cat. 3).
o S
Puntos posibles: 4
po
rJ
EI
Componente: Administración de subcontratistas
SO
¿La Contratista cuenta con un procedimiento establecido e implementado para administrar y
N
controlar las Compañías subcontratistas en seguridad y salud en el trabajo?.
A
LB
 Verificar procedimiento documentado para administrar y controlar las Compañías
subcontratistas en seguridad industrial y salud ocupacional.
TO
Puntos posibles: 4
LO
 Verificar registros de socialización del procedimiento para la administración y control de los
PE
subcontratistas en seguridad industrial y salud en el trabajo a las partes interesadas
Z
(Responsables de SISO de las empresas contratistas del centro de trabajo, entre otros).
Puntos posibles: 2
Intervalo de Calificación: (0-30-50-100)
 Verificar registros de inspecciones realizadas a las actividades realizadas por el personal

subcontratistas, que evidencien cumplimiento de los requerimientos exigidos en Seguridad y
Salud en el trabajo.
Puntos posibles: 2
 Verificar registros de evaluación de las empresas subcontratistas para asegurar que están al
nivel de los estándares del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Puntos posibles: 3
 Verificar la definición y cumplimiento de planes de acción de acuerdo a los resultados de las

evaluaciones realizadas a las empresas subcontratistas en seguridad industrial y salud en el
trabajo.
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
o S
Componente: Auditorías
po
rJ
¿La Compañía tiene implementado un procedimiento para la realización de auditorías en
EI
seguridad y salud en el trabajo?.
SO
Aspectos a evaluar
N
 Verificar procedimiento documentado para el desarrollo de Auditorías en seguridad
A
LB
industrial y salud en el trabajo. El Procedimiento debe estar desarrollado de acuerdo al
modelo de evaluación que le aplica al cliente.
ER
Puntos posibles: 4
TO
 Verificar cronograma de programación de auditorías para el centro de trabajo, evidenciando
LO
estado de ejecución.
PE
Puntos posibles: 2
Z
 Verificar registros del desarrollo de las auditorias de acuerdo a las programaciones
establecidas.
Puntos posibles: 2
 Verificar planes de acción definidos para las no conformidades identificadas como resultados
de las auditorias en SISO.
Puntos posibles: 3
 Verificar registros del cumplimiento de los planes de acción definidos.

Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Componente: Requisitos básicos legales
ad A
o S
¿Se cuenta con un Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo documentado e
implementado?.
po
rJ
Aspectos a evaluar
EI
 Verificar manual documentado del sistema de gestión en seguridad industrial y salud en el
SO
trabajo, en físico o magnético, de acuerdo a la naturaleza de la Compañía, firmado y
N
autorizado por el responsable de SO y la gerencia de la Compañía.
Puntos posibles: 4
A
LB
 Verificar cronograma de actividades y capacitación en Salud ocupacional y Seguridad
Industrial establecido para el sistema de gestión.
TO
Puntos posibles: 2
LO
PE
 Verificar cumplimiento y cobertura (personal) del Plan de actividades y capacitación en el
Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo.
Z
Puntos posibles: 4
 Verificar registros de actividades de acuerdo al SG - SST.

Puntos posibles: 2
 Verificar resultado de autoevaluación y plan de acción para lograr el cumplimiento del

Decreto 1072.
Puntos posibles: 3
¿Existe un presupuesto por parte de la Compañía para la implementación del sistema de gestión
en seguridad y salud en el trabajo SST?.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Aspectos a evaluar
ad A
 Verificar presupuesto en físico o magnético para implementación del Sistema de Gestión.
o S
po
Puntos posibles: 4
Intervalo de Calificación: (0-100)
rJ
 Verificar que el presupuesto contempla: HH y/o Salario de Personal Especializado en SO,
EI
Elementos de Protección Personal, otros requerimiento que se necesiten para el desarrollo
SO
del sistema de gestión.
N
Puntos posibles: 2
A
LB
 Verificar que el presupuesto para la implementación del sistema de gestión en seguridad
ER
industrial y salud en el trabajo está aprobado y se le realiza seguimiento periódico a su
cumplimiento.
TO
Puntos posibles: 4
LO
PE
¿Se tiene un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y su publicación se realiza de acuerdo
Z
a los requerimientos legales?
Aspectos a evaluar
 Verificar existencia del reglamento de HSI de acuerdo a la naturaleza de la empresa.

Puntos posibles: 4
 Verificar que el reglamento de HSI está acorde con los riesgos a los cuales están expuestos y
a los requisitos legales.
Puntos posibles: 2
 Verificar que el reglamento de HSI está firmado por el representante legal de la Compañía.
Puntos posibles: 4
 Verificar reglamento de HSI publicado y divulgado a los trabajadores.

Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
o S
¿Se encuentra constituido en la Compañía el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
po
trabajo?
rJ
EI
Aspectos a evaluar
SO
 Verificar acta de constitución del comité paritario de seguridad y Salud en el trabajo acta de
N
nombramiento del vigía Ocupacional.
Puntos posibles: 4
A
LB
 Verificar la presencia de representantes del comité paritario o vigía Ocupacional dentro del
personal activo de la Compañía en el centro de trabajo. Verificar coherencia entre
TO
representantes identificados en actas y representantes vigentes.
Puntos posibles: 2
LO
PE
 Verificar cronograma de actividades y formación del Comité Paritario de Seguridad y Salud
Z
en el Trabajo, evidenciando nivel de cumplimiento.
Puntos posibles: 2
 Verificar registros de formación de los representantes del COPASST en temas de SISO de

acuerdo a lo establecido en la resolución 2013 de 1986 y decreto 1072 de 2015
(Investigación de Accidentes, Inspecciones de Seguridad, Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos, entre otros).
Puntos posibles: 4
 Verificar registros de inspecciones de los representantes del COPASST en temas de SISO.

Puntos posibles: 2
 Verificar conocimiento de los representantes del comité paritario o vigía Ocupacional por
parte del personal del centro de trabajo.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
¿Existe un procedimiento que asegure y verifique periódicamente el cumplimiento legal
ad A
relacionado con seguridad industrial y salud ocupacional (leyes, códigos, decretos y demás
o S
normas y obligaciones colombianas)?
po
Aspectos a evaluar
rJ
 Verificar procedimiento documentado en físico o magnético. El procedimiento debe estar
EI
aprobado.
SO
Puntos posibles: 4
N
A
 Verificar en la matriz legal la identificación de los requisitos legales y realización de una
LB
descripción del requisito.
ER
Puntos posibles: 2
TO
 Verificar matriz legal actualizada.
LO
Puntos posibles: 2
PE
 Verificar en la matriz legal la forma de acceso a las fuentes de ubicación y la identificación de
las partes Interesadas.
Puntos posibles: 2
 Verificar en la matriz legal la forma en que se cumple el requisito legal.

Puntos posibles: 2
 Verificar en la matriz legal el estado actual de cumplimiento de los requisitos legales.

Puntos posibles: 2
¿Existe evidencia de afiliaciones y/o último pago al Sistema de Seguridad Social (ARL, AFP y
EPS)?
Aspectos a evaluar
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar afiliaciones del personal al sistema de seguridad social y planillas de último pago.
ad A
Puntos posibles: 4
o S
po
rJ
¿Los incidentes de trabajo de alto potencial que ha tenido la Compañía han sido investigados
EI
por Profesionales con Licencia en Salud Ocupacional?
SO
Aspectos a evaluar
N
 Verificar que los incidentes de trabajo de alto potencial que ha tenido la Compañía han sido
A
LB
investigados por Profesionales con Licencia en Salud Ocupacional.
Puntos posibles: 4
ER
¿La Compañía cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad Vial?
LO
PE
 Verificar el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Compañía.
Puntos posibles: 4
¿Los conductores de mercancías peligrosas cuentan con el curso básico obligatorio para este
tipo de mercancías?
Aspectos a evaluar
 Verificar que los conductores de mercancías peligrosas cuenten con el curso básico
obligatorio para este tipo de mercancías.
Puntos posibles: 4
¿Los trabajadores se encuentran ubicados en cada área de acuerdo a la naturaleza de sus

riesgos? (Desde Nivel 1 al 5)
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Aspectos a evaluar
ad A
 Verificar que los trabajadores se encuentran ubicados en cada área de acuerdo a la
o S
po
naturaleza de sus riesgos.
Puntos posibles: 4
rJ
EI
SO
¿Se reportan los accidentes de trabajo graves o mortales y enfermedades profesionales a las
N
entidades territoriales del Ministerio de Trabajo dentro de los 2 días siguientes a la ocurrencia?
A
LB
 Verificar que se reporten los accidentes de trabajo graves o mortales y enfermedades
profesionales a las entidades territoriales del Ministerio de Trabajo dentro de los 2 días
TO
siguientes a la ocurrencia.
Puntos posibles: 4
LO
PE
Z
4.6 Higiene y Salud
Componente: Exámenes Ocupacionales
¿La Compañía practica exámenes de ingreso a los trabajadores nuevos de acuerdo a los riesgos
de exposición identificados en la unidad de negocio?.
Aspectos a evaluar
 Verificar Profesiograma (para exámenes de ingreso) de la empresa de acuerdo a los riesgos

expuestos en el centro de trabajo. El profesiograma debe estar aprobado firmado por
médico especialista en SO y validado con el área de Salud Ocupacional del Cliente.
Puntos posibles: 4
 Verificar registros de los exámenes de ingreso (conceptos de Aptitud) de los trabajadores

nuevos de acuerdo a los riesgos expuestos. Los Conceptos de Aptitud deben describir los
exámenes que se practican a los trabajadores.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
 Verificar que los exámenes de ingreso y su informe de resultados haya sido realizado y
po
firmado por médico especialista en salud ocupacional.
rJ
Puntos posibles: 4
EI
SO
 Verificar registros de seguimiento de las remisiones entregadas al personal en caso que se
N
presente por EPS o ARL.
A
Puntos posibles: 1
LB
¿La Compañía practica exámenes Periódicos a los trabajadores de acuerdo a los riesgos de
TO
exposición identificados en la unidad de negocio?. LO
Aspectos a evaluar
PE
 Verificar Profesiograma (para exámenes de control periódico) de la Compañía de acuerdo a
Z
los riesgos expuestos en el centro de trabajo. El profesiograma debe estar aprobado por
médico especialista en SO y validado con el área de Salud Ocupacional del Cliente.
Puntos posibles: 4
 Verificar registros de la realización de exámenes de control periódico (concepto de aptitud)

a los trabajadores de acuerdo a los riesgos expuestos. Los Conceptos de Aptitud deben
describir los exámenes que se practican a los trabajadores.
Puntos posibles: 4
 Verificar que los exámenes de control periódico y su informe de resultados haya sido
realizado y firmado por médico especialista en salud ocupacional.
Puntos posibles: 4
 Verificar registros de seguimiento de las remisiones entregadas al personal en caso que se

presente por EPS o ARL.
Puntos posibles: 1
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
o S
¿La Compañía practica exámenes de retiro a los trabajadores de acuerdo a los riesgos de
po
exposición identificados en la unidad de negocio?.
rJ
EI
Aspectos a evaluar
SO
 Verificar Profesiograma (para exámenes de retiro o egreso) de la Compañía de acuerdo a los
N
riesgos expuestos en el centro de trabajo. El profesiograma debe estar aprobado por medico
especialista en SO.
A
LB
Puntos posibles: 4
ER
 Verificar registros de la realización de exámenes de egreso a los trabajadores retirados de
TO
acuerdo a los riesgos a los cuales estuvo expuesto o carta de notificación al trabajador para
la realización de los exámenes firmada.
LO
Puntos posibles: 4
PE
 Verificar que los exámenes de egreso o retiro hayan sido realizado por médico especialista
en salud ocupacional.
Puntos posibles: 4
 Verificar que la carta de notificación para la realización de los exámenes de retiro establece
los exámenes a practicar al trabajador.
Puntos posibles: 1
Componente: Programa de Vigilancia Epidemiológicos
¿Se encuentra implementado un Programa de Vigilancia Epidemiológica Auditivo?
Aspectos a evaluar
 Verificar Programa de Vigilancia Epidemiológica Auditivo documentado, revisado y aprobado

por profesional de salud especialista en SO. Ver Cronograma de Actividades del programa.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
 Verificar que el PVE Auditivo sea desarrollado y mantenido por profesionales de la salud
po
especialista en SO. Los documentos del Programa deben estar firmados por el profesional de
rJ
la salud especialista en SO (Planes de Acción, Registros de Capacitación, entre otros),
EI
excepto Matrices de seguimiento.
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar informe actualizado diagnóstico o de control sintomatológico para trabajadores
A
LB
expuestos a ruido. El informe debe ser desarrollado con base a las encuestas de
sintomatología auditiva y conceptos médicos.
ER
Puntos posibles: 2
TO
 Verificar planes de acción de acuerdo a los expuestos en las áreas (controles individuales y
LO
colectivos). Se deben definir las actividades preventivas para el personal sano expuesto.
PE
Puntos posibles: 3
Intervalo de Calificación: (0-30-50-100)
Z
 Verificar si Existen definidos indicadores para medición de los resultados del PVE Auditivo
(cobertura, eficacia, impacto, incidencia y prevalencia). Verificar análisis de los resultados de
los indicadores, análisis de tendencias cuando aplique.
Puntos posibles: 1
 Verificar que se tengan identificados los expuestos en las diferentes áreas, en relación con el
PVE Auditivo (matriz actualizada de control y seguimiento de acuerdo a los casos
identificados y no identificados).
Puntos posibles: 3
 Verificar registros del cumplimiento de los planes de acción de acuerdo a los expuestos en
las áreas en el PVE Auditivo.
Puntos posibles: 3
 Verificar conocimiento por parte de los trabajadores de las actividades del PVE Auditivo.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 4
ad A
o S
po
¿Se tiene implementado un Programa de Vigilancia Epidemiológica Respiratorio implementado?
rJ
 Verificar que el PVE Respiratorio se encuentre documentado, revisado y aprobado por un
EI
profesional de la salud especialista en SO. Ver Cronograma de Actividades del programa.
SO
Puntos posibles: 4
N
A
 Verificar que el PVE Respiratorio sea desarrollado y mantenido por un profesional de la salud
LB
especialista en SO. Los documentos del Programa deben estar firmados por el profesional
ER
(planes de acción, registros de capacitación, entre otros, excepto matrices de seguimiento).
Puntos posibles: 4
TO
Intervalo de Calificación: (0-100) LO
 Verificar informe actualizado de diagnóstico o de control de sintomatología respiratoria. El
PE
informe debe ser desarrollado con base a las encuestas de sintomatología respiratoria y
conceptos médicos.
Z
Puntos posibles: 2
 Verificar los planes de acción de acuerdo a los expuestos en las áreas, en relación al PVE
Respiratorio (controles individuales y colectivos). Se deben definir las actividades
preventivas para el personal sano que se encuentra expuesto.
Puntos posibles: 3
 Verificar si se encuentran definidos los indicadores para medición de los resultados del PVE
Respiratorio (cobertura, eficacia, impacto, incidencia y prevalencia). Verificar análisis de los
resultados de los indicadores, análisis de tendencias, cuando aplique.
Puntos posibles: 1
 Verificar que se tiene identificados los expuestos en las diferentes áreas del PVE Respiratorio
(matriz actualizada de control y seguimiento de acuerdo a los casos identificados y no
identificados).
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar registro del cumplimiento de los planes de acción de acuerdo a los expuestos en
o S
po
las áreas del PVE Respiratorio.
Puntos posibles: 3
rJ
EI
 Verificar conocimiento por parte de los trabajadores de las actividades del PVE Respiratorio.
SO
Puntos posibles: 4
N
A
LB
¿Existe un Programa de Vigilancia Epidemiológica Visual implementado?
ER
Aspectos a evaluar
TO
 Verificar que el PVE Visual este documentado, revisado y aprobado por un profesional de
LO
salud especialista en SO. Ver Cronograma de Actividades del programa.
PE
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar que el PVE Visual este desarrollado y se encuentre mantenido por profesionales de
la salud especialistas en SO. Los documentos del Programa deben estar firmados por un
profesional de salud especialista en SO (Planes de Acción, Registros de Capacitación, entre
otros, excepto Matrices de Seguimiento).
Puntos posibles: 4
 Verificar informes actualizados diagnóstico o de control de sintomatología visual. El informe

debe ser desarrollado con base a las encuestas de sintomatología visual y conceptos
médicos.
Puntos posibles: 2
 Verificar si están definidos los indicadores para medición de los resultados del PVE Visual
(cobertura, eficacia, impacto, incidencia y prevalencia). Verificar análisis de los resultados de
los indicadores, análisis de tendencias, cuando aplique.
Puntos posibles: 1
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar planes de acción, de acuerdo a los expuestos en las áreas, en relación al PVE Visual
o S
(controles individuales y colectivos). Se deben definir las actividades preventivas para el
po
personal sano que se encuentra expuesto.
Puntos posibles: 3
rJ
EI
 Verificar que se tengan identificados los expuestos en las diferentes áreas, en relación al PVE
SO
Visual (matriz actualizada de control y seguimiento de acuerdo a los casos identificados y no
N
identificados).
A
Puntos posibles: 3
LB
 Verificar registros del cumplimiento de los planes de acción, de acuerdo a los expuestos en
las áreas, en relación al PVE Visual.
TO
Puntos posibles: 3
LO
PE
 Verificar conocimiento por parte de los trabajadores de las actividades del PVE Visual.
Puntos posibles: 4
Z
¿Se encuentra implementado un Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de

Lesiones Osteomusculares?
Aspectos a evaluar
 Verificar que el PVE Osteomuscular este documentado, revisado y aprobado por un

profesional de salud especialista en SO. Ver Cronograma de Actividades del programa.
Puntos posibles: 4
 Verificar que el programa del PVE Osteomuscular este desarrollado y mantenido por
profesionales de la salud especialista en SO. Los documentos del Programa deben estar
firmados por el profesional (Planes de Acción, Registros de Capacitación, entre otros,
excepto Matrices de Seguimiento).
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar informes actualizados de morbilidad sentida, valoraciones físicas, osteomusculares,
ad A
desarrollo de análisis de puestos de trabajo, inspecciones ergonómicas, entre otras
o S
actividades.
po
Puntos posibles: 2
rJ
 Verificar si están definidos los indicadores para medición de los resultados del PVE
EI
Osteomuscular (cobertura, eficacia, impacto, incidencia y prevalencia). Verificar análisis de
SO
los resultados de los indicadores, análisis de tendencias cuando aplique. (0 - 50 - 100).
N
Puntos posibles: 1
A
LB
 Verificar planes de acción, de acuerdo a los expuestos en las áreas, en relación al PVE
ER
Osteomuscular (controles individuales y colectivos). Se deben definir las actividades
preventivas para el personal sano expuesto.
TO
Puntos posibles: 3
LO
PE
 Verificar que se tiene identificado los expuestos en las diferentes áreas del PVE
Osteomuscular (matriz actualizada de control y seguimiento de acuerdo a los casos
Z
identificados y no identificados).
Puntos posibles: 3
 Verificar registros del cumplimiento de los planes de acción, de acuerdo a los expuestos en
las áreas, en relación al PVE Osteomuscular.
Puntos posibles: 3
 Verificar conocimiento por parte de los trabajadores de las actividades del PVE
Osteomuscular.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
¿Se tiene implementado un Sistema de Vigilancia Epidemiológica para el Riesgo Psicosocial?
ad A
o S
Aspectos a evaluar
po
 Verificar que el Programa de Vigilancia Epidemiológica para el Riesgo Psicosocial se
rJ
encuentre documentado, revisado y aprobado por un psicólogo profesional especialista en
EI
SO. Ver Cronograma de Actividades del programa.
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar que el programa este desarrollado y mantenido por un psicólogo especialista en SO.
A
LB
Los documentos del Programa deben estar firmados por este profesional.
Puntos posibles: 4
ER
 Verificar Informes actualizados de la aplicación de las encuestas del programa de vigilancia
para el riesgo psicosocial al personal. Verificar planes de acción de acuerdo a los expuestos
LO
en las áreas (controles individuales y colectivos).
PE
Puntos posibles: 2
Z
 Verificar que se encuentren definidos los indicadores para medición de los resultados del
PVE psicosocial (cobertura, eficacia, impacto, incidencia y prevalencia). Verificar análisis de
los resultados de los indicadores, análisis de tendencias, cuando aplique.
Puntos posibles: 1
Intervalo de Calificación: (0-50-100 )
 Verificar registros de constitución del comité de convivencia de la Compañía.

Puntos posibles: 2
 Verificar actas de reunión periódicas del comité de convivencia y seguimientos a los

compromisos y planes de acción generados.
Puntos posibles: 2
 Verificar que se tienen identificados los expuestos en las diferentes áreas del PVE psicosocial
identificados).
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 3
ad A
o S
po
las áreas, en relación al PVE psicosocial.
rJ
Puntos posibles: 3
EI
SO
 Verificar conocimiento por parte de los trabajadores, de las actividades del Programa de
N
Vigilancia Epidemiológica para el Riesgo Psicosocial - Comité de Convivencia.
A
Puntos posibles: 4
LB
¿Existen un Sistema de Vigilancia Epidemiológica implementado para trabajos en alturas?
TO
Aspectos a evaluar
LO
PE
 Verificar que el Programa de Vigilancia Epidemiológica, se encuentra documentado, revisado
y aprobado por un profesional de salud, especialista en SO. Ver Cronograma de Actividades
Z
del programa.
Puntos posibles: 4
 Verificar que el PVE de Alturas este desarrollado y mantenido por profesionales de la salud
especialista en SO. Los documentos del Programa deben estar firmados por el profesional de
la salud especialista en SO (planes de acción, registros de Capacitación, entre otros, excepto
Matrices de seguimiento).
Puntos posibles: 4
 Verificar que este definido la periodicidad de evaluaciones del PVE de Alturas.

Puntos posibles: 2
 Verificar si existen definidos los indicadores para medición de los resultados para el PVE de
Alturas (cobertura, eficacia, impacto, incidencia y prevalencia). Verificar análisis de los
resultados de los indicadores, análisis de tendencias, cuando aplique.
Puntos posibles: 1
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar que se tienen identificados los expuestos en las diferentes áreas del PVE de alturas
o S
po
identificados).
rJ
Puntos posibles: 3
EI
SO
N
las áreas en relación al PVE de Alturas.
A
Puntos posibles: 3
LB
 Verificar conocimiento por parte de los trabajadores de las actividades del PVE para
Trabajadores que realicen trabajos en alturas.
TO
Puntos posibles: 4
LO
PE
Componente: Alcohol y Drogas
Z
¿La Compañía cuenta con una política de alcohol y drogas y tiene implementado el Estándar de
Alcohol y Drogas TS-SS44SE?
Aspectos a evaluar
 Verificar que se realicen pruebas de alcohol y/o drogas para el personal de ingreso.
Puntos posibles: 4
 Verificar si al momento de ocurrir un incidente o accidente se han realizado pruebas al

personal involucrado.
Puntos posibles: 4
 Verificar el desarrollo de pruebas por sospecha o de forma aleatorias.

Puntos posibles: 2
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar que la Compañía cuenta con un detector de alcohol en aliento / Alcoholímetro / Kit
ad A
detector de pruebas de drogas. En caso que cuente, verificar registros de calibración y/o
o S
verificación, Verificar condiciones de almacenamiento de los Kits y de los alcoholímetros.
po
Puntos posibles: 3
rJ
 Verificar que la Compañía cuenta con personal entrenado para el desarrollo de las pruebas,
EI
en caso que posea detector de alcohol en aliento / Alcoholímetro / Kit detector de pruebas
SO
de drogas.
N
Puntos posibles: 4
A
LB
 Verificar política de alcohol y drogas documentada.
ER
Puntos posibles: 3
TO
 Verificar registros de socialización de la política de alcohol y drogas a todo el personal.

LO
Verificar registros de campañas de sensibilización sobre las consecuencias del abuso del
PE
alcohol y el consumo de drogas.
Puntos posibles: 4
Z
 Verificar conocimiento de la política de alcohol y drogas por parte del personal.

Puntos posibles: 4
Componente: Fatiga
¿La Compañía tiene implementado un programa de fatiga?
Aspectos a evaluar
 Verificar programa documentado que identifique las causas de fatiga en las diferentes
actividades que se realicen en el desarrollo de las operaciones y describa las actividades
que permitan intervenirla. El programa debe estar alineado al establecido por el
contratante.
Puntos posibles: 4
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
 Verificar informe actualizado de la evaluación del nivel de fatiga laboral en el centro de
o S
trabajo.
po
Puntos posibles: 2
rJ
 Verificar planes de acción de acuerdo a los expuestos en las áreas (controles individuales y
EI
colectivos). Se deben definir las actividades preventivas para el personal sano expuesto.
SO
Puntos posibles: 3
N
A
 Verificar que se tienen definidos indicadores para medición de los resultados de fatiga
LB
laboral (cobertura, eficacia, impacto, incidencia y prevalencia). Verificar análisis de los
ER
resultados de los indicadores, análisis de tendencias cuando aplique.
Puntos posibles: 1
TO
 Verificar que se tiene identificado los expuestos en las diferentes áreas de fatiga laboral
PE
identificados).
Z
Puntos posibles: 3
 Verificar cumplimiento del procedimiento y/o protocolo definido y planes de intervención

establecidos.
Puntos posibles: 2
 Verificar conocimiento por parte de los trabajadores de las actividades definidas en el

programa.
Puntos posibles: 4
Componente: Mediciones Ambientales
¿La Compañía tiene implementado un programa de mediciones ambientales, para los riesgos
higiénicos, identificados de acuerdo a su actividad económica, y aprobado por el área de higiene
industrial del Contratante?.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
ad A
Aspectos a evaluar
o S
 Verificar programa de mediciones ambientales documentado evidenciando nivel de
po
cumplimiento. El programa debe estar aprobado por el Departamento de Higiene Industrial
rJ
de la empresa cliente.
EI
Puntos posibles: 4
SO
N
 Verificar informes de las mediciones ambientales anuales o cuando exista un cambio
A
significativo en las condiciones de trabajo. Verificar metodología de evaluación realizada
LB
para las mediciones.
Puntos posibles: 2
ER
 Verificar Hoja de Vida de Equipos o Instrumentos para mediciones ambientales. Verificar
certificado de calibración de equipos y/o instrumentos.
LO
Puntos posibles: 4
PE
 Verificar el cumplimiento de los controles y/o recomendaciones definidos en los informes de
medición ambiental.
Puntos posibles: 2
Componente: Estilos de Vida Saludable
¿La Compañía tiene implementado un Programa de Estilo de Vida Saludable?
Aspectos a evaluar
 Verificar informe de diagnostico de condiciones de salud actualizado de la población

trabajadora del centro de trabajo.
Puntos posibles: 2
 Verificar programa de estilo de vida saludable documentado de acuerdo al diagnóstico de

condiciones de salud.
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Puntos posibles: 3
ad A
o S
 Verificar plan de intervención, evidenciando nivel de cumplimiento de actividades y
po
cobertura del programa de estilos de vida saludables.
rJ
Puntos posibles: 3
EI
SO
 Verificar indicadores para medición de los resultados (cobertura, eficacia, impacto,
N
incidencia y prevalencia). Verificar análisis de los resultados de los indicadores, análisis de
A
tendencias.
LB
Puntos posibles: 1
ER
 Verificar que este definido periodicidad de evaluaciones del programa de estilos de vida
TO
saludables.
Puntos posibles: 2
LO
PE
 Verificar que se tiene identificado los expuestos en las diferentes áreas (matriz actualizada
Z
de control y seguimiento de acuerdo a los casos identificados y no identificados).
Puntos posibles: 3
las áreas.
Puntos posibles: 3
 Verificar conocimiento de procedimientos, actividades definidas en el programa por parte de

los trabajadores.
Puntos posibles: 4
Componente: Análisis de Ausentismo y Morbilidad
¿La Compañía cuenta con estadísticas y análisis de ausentismo, morbilidad y enfermedad

laboral?
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
Aspectos a evaluar
ad A
 Verificar estadísticas de ausentismo, morbilidad, primeros auxilios y enfermedad laboral.
o S
po
Puntos posibles: 1
rJ
 Verificar informe de análisis estadístico de ausentismo morbilidad, primeros auxilios y
EI
enfermedad laboral.
SO
Puntos posibles: 2
N
A
 Verificar plan de acción resultante del análisis de resultados.
LB
Puntos posibles: 3
ER
 Verificar registros del cumplimiento de los planes de acción de análisis de resultados de
análisis de ausentismos.
LO
Puntos posibles: 3
PE
Reintegro Laboral
¿La Compañía tiene implementado un Procedimiento para el Reintegro Laboral?
Aspectos a evaluar
 Verificar procedimiento documentado para el reintegro laboral, este con el objeto de

desarrollar acciones medico preventivas en el lesionado que beneficien la recuperación,
rehabilitación y el retorno temprano al trabajo. El procedimiento debe estar alineado al
establecido por el contratante.
Puntos posibles: 4
 Verificar asignación de responsabilidades para el proceso de reintegro laboral. Verificar

registros de divulgación de las responsabilidades.
Puntos posibles: 3
contratistas
D CO
es N
ca TR
rg ER
 Verificar conocimiento de las responsabilidades para el proceso de reintegro laboral por
ad A
parte del personal pertinente.
o S
Puntos posibles: 4
po
rJ
EI
4. Documentos Relacionados
SO
 Estándar de auditoría e inspección TS-SS5F1E
N
 Lista de verificación auditoría contratistas TS-SS5F2E
A
LB
ER
5. Registro de Control y Revisión TO
LO
Naturaleza de la
Versión Fecha de la Revisión Equipo de Revisión
modificación
PE
Z
contratistas

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Z

Requerimientos Requisitos mínimos de gestión del elemento para controlar y

Componente: Controles críticos

¿Se realiza verificación de la aplicación de controles críticos?

¿La Contratista utiliza para sus tareas el formato Toma 5?

 Verificar conocimiento del personal contratista sobre:

 Verificar registros de capacitación y evaluación de todos los trabajadores en el

4.2 Riesgos Operacionales

Componente: Permisos de Trabajo y Lista de Chequeo

 Verificar evaluaciones de riesgos, específicamente el punto correspondiente a identificación

¿Los Equipos de protección contra caídas se encuentran acorde a lo establecido en el Estándar

¿Los equipos de rescate y elementos de protección personal se encuentra acorde a lo

 Verificar que los equipos de rescate se encuentre definidos específicamente en el plan de

 Verificar que durante el desarrollo de trabajos en alturas se ubiquen barreras y señales de

 Evaluaciones de riesgos, específicamente el punto correspondiente a identificación de

¿Los Equipos utilizados para desarrollar trabajos en caliente se encuentran acorde a lo

 Verificar el desarrollo de inspecciones de todas las herramientas y equipos utilizados como

 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones descritas por el fabricante de los equipos

 Verificar que cuando se Inertiza un área para reducir la concentración de atmósferas

 Verificar el suministro y uso de los elementos de protección personal a los trabajadores

 Verificar registros de capacitación y evaluación anual a todo el personal que realiza y

 Verificar que cuando se realicen trabajos en espacios confinados se cuenten con un

 Verificar que cuando se diligencie un permiso de trabajo para trabajos en espacios

 Verifica que se registre en el permiso de trabajo de espacio confinado la finalización de la

 Verificar procedimiento de respuesta de emergencia para el trabajo en espacios confinados

 Verificar cuando se estén desarrollando trabajos en espacios confinados, la presencia de

 Verificar registros de capacitación de trabajadores o brigadistas en rescate en espacios

 Verificar listado de personal asignado para la realización de mediciones de gases. La persona

Componente: Grúas y equipos de elevación

 Verificar que toda la documentación y certificados de cada equipo se encuentre en un lugar

 Verificar uso de radios de comunicaciones por el operador de grúa y el aparejador cuando

 Verificar para el desarrollo izajes críticos el cumplimiento de los requisitos definidos en el

¿Los Equipos y las plantas se encuentra acorde a lo establecido en el Estándar de Aislamiento de

 Verificar que se encuentre debidamente identificados los puntos de aislamiento en equipos

¿El personal contratista conoce y aplica el proceso de aislamiento de energía de acuerdo a lo

 Verificar aplicación adecuada de listas de chequeo de aislamiento grupal de acuerdo al

 Verificar cumplimiento de las actividades definidas en el numeral 5.3.14 (Circunstancias

¿El personal que realiza aislamientos está capacitado, es competente y autorizado?

 Verificar registros de capacitación o entrenamiento sobre fuentes de energía, tales como la

 Verificar registros de capacitación o entrenamiento en los procedimientos de aislamiento y

¿Los Equipos eléctricos se encuentran acorde a lo establecido en el Estándar de seguridad

 Verificar que el personal eléctrico que se encuentre trabajando en o cerca de equipos

 Verificar programa de mantenimiento e inspección preventiva formal que incluya

Componente: Sustancias Peligrosas

 Verificar que en la matriz se identifiquen los riesgos asociados durante la recepción,

 Verificar matriz de compatibilidad de sustancias peligrosas en el área de trabajo.

 Verificar que las sustancias peligrosas se encuentren: Cubiertas, estibadas, separadas,

Componente: Elementos de Protección Personal

 Verificar que se escolte a los proveedores o contratistas cuando haya necesidad de su

 Verificar instructivo para los equipos que requieren reabastecimiento de combustible en el

 Verificar el cumplimiento de las reglas de seguridad para equipos de acuerdo al numeral

 Verificar registros de capacitación anual en maniobra de cargue en el silo y descargue en el

 Verificar el no uso de dispositivos electrónicos (tales como teléfonos celulares, smartphone,

 Verificar inspección preoperacional del equipo antes de su operación (identificación,

 Verificar instructivo para los equipos de Soporte que requieren reabastecimiento de

 Verificar programa de observación de comportamientos dónde se relacionen todos los

 Verificar matriz de competencia para los operadores de Equipos Móviles.

 Verificar y asegurar que durante la excavación, donde se encuentren personas y/o

 Verificar la asignación de vigía cuando la realización de tareas no permiten la observación

 Verificar la presencia de supervisión cuando se trabaja cerca de los Taludes.

¿Los trabajadores conocen y aplican el proceso de trabajo con herramientas manuales de

 Verificar que se mantenga un inventario donde se relacionen todas las herramientas de

 Nunca se deben utilizar Componentes de Llantas o Rines en mal estado.