LISTA DE CHEQUEO 1 - UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LAS MATERIAS PRIMAS Y EVALUAC

EMPRESA: Realizado por: Jesús V

SIMBOLOGÍA

a Existe un control eficiente de residuos por parte del jefe de área.

a Se aplican controles apropiados, pero existen deficiencias en su aplicación.
a Existe carencia de procedimientos de control y el riesgo es elevado.

OBJETIVO
Reducir la cantidad de desperdicio originado por pruebas de producción.

N° PREGUNTAS SI PARCIALMENTE NO

¿Está Ud. monitoreando el consumo de materias

primas en su empresa?
1 a

¿Documenta Ud. por escrito el tipo, la cantidad, la

calidad y el costo de las materias primas que se
2 utilizan en la producción? a

3 ¿Mensualmente Ud. ha explorado si las cantidades a

utilizadas pueden ser disminuidas para reducir los
costos de producción?
¿Evita Ud. la adquisición excesiva de materias
primas?
4 a

¿Corresponden sus inventarios de existencias y

almacenamiento a las necesidades reales de la
5 producción? a

Lleva Ud. un control de entrega actual de materiales?

6 a

¿Ha tomado medidas para evitar la pérdida

innecesaria de materias primas durante la
7 producción? a
 ¿Almacena Ud. en el lugar de producción solamente
8 la cantidad de materia prima necesaria para un día o
una carga?
a
¿Guarda Ud. en el lugar de producción todas las
materias primas envueltas (p. e. en papel) sobre
9 tarimas de madera o de plástico para protejerlas del a
agua o la humedad en el piso?

10 ¿Ha buscado Ud. posibilidades para optimizar la

planificación de la producción? a

¿Deliberó Ud. alguna vez sobre la posibilidad de

utilizar determinadas máquinas exclusivamente para
11 la producción de un producto? a

¿Maximiza Ud. durante la producción el número de

productos similares (p.e. utilizando durante todo un
día o una semana sólo un método o una linea de
12 productos, y luego cambiando)?

13 ¿Ha Reparado Ud. las pérdidas en tuberías y

equipos? a

¿Realiza Ud. regularmente (p.e. mensualmente) un

control óptico de todas las tuberías, canales y
14 equipos para detectar pérdidas? a

¿Reemplazó Ud. las juntas defectuosas?

15 a
¿Realizó Ud. todas las reparaciones necesarias con
16 materiales adecuados? a
¿Luego de la reparación, controló Ud. si las partes
defectuosas realmente quedaron selladas?
17 a

¿Ha elaborado Ud. un plan de mantenimiento

preventivo para sus máquinas y herramientas para
18 así evitar la pérdida de materias primas? a

¿Tiene Ud. una lista de todas las máquinas y

herramientas con su correspondiente ubicación,
19 características y los respectivos planes de
mantenimiento?
a
¿Ha establecido planes de mantenimiento para todas
las máquinas y herramientas que así lo requieran?
20 a
 ¿Están incluidos en sus planes de mantenimiento las
responsabilidades, los intervalos y procedimientos
que deben seguirse en caso de reparaciones (p.e.
control de pérdidas en todos los sistemas cerrados
como tuberías para líquidos o aire, limpieza regular
de los equipos de ventilación y cambio de filtros en
los equipos de aire acondicionado/de enfriamiento
21 para evitar olores desagradables y la proliferación de a
bacterias)?

¿Los manuales de mantenimiento del fabricante se

22 encuentran en un lugar accesible? a

¿Controla Ud. regularmente el cumplimiento de los

planes de mantenimiento?
23 a

¿Ha intentado Ud. reemplazar las sustancias

peligrosas por otras menos peligrosas u otros
procedimientos?
24 a

¿Evita Ud. totalmente el uso de sustancias prohibidas

25 reemplazándolas por alternativas menos nocivas? a

¿Trata Ud. de elegir productos de limpieza y agentes

biodegradables (esto significa, aquellos que no
26 contengan fosfatos, cloro y/u óxido de cloro)? a

¿Utiliza Ud. gasolina sin plomo en sus vehículos de

reparto y de transporte (p.e. montacargas,
27 camionetas, etc.)?

a
¿Estimula Ud. a su personal para que hagan
sugerencias que contribuyan a una disminución en el
uso de materias primas, de la contaminación del
28 medio ambiente y de los riesgos a la salud? a

¿Está tratando Ud. de disminuir el uso de materiales

de limpieza?
29 a

¿Tomó en cuenta la posibilidad de comprar

concentrados en lugar de los productos preparados
para evitar empaques?
30 a
 ¿Probó Ud. si ha utilizado menores cantidades de los
productos de limpieza a las indicadas por el
31 fabricante; puede obtener resultados satisfactorios? a

Instruyó a sus empleados y fijó las indicaciones de

dosificacion para los productos de limpieza en los
32 lugares donde están utilizados habitualmente? a

¿Utiliza Ud. desinfectantes efectivos y, al mismo

tiempo, no contaminantes?
33 a

Cuando utiliza detergentes y desinfectantes y

34 productos de limpieza ¿los dosifica de la forma más a
ahorrativa, los usa al mínimo posible?

¿Evita Ud. el uso de productos químicos para limpiar

los desagües y aplica en su lugar las campanas de
35 succión y/o espirales de tuberías? a
MATERIAS PRIMAS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Jesús Verdesoto

SEMAFORIZACIÓN
Registrar
a 1
r 2
u 3

OBSERVACIONES RIESGO

La empresa utiliza ordenes de

producción para el monitoreo del 1
uso de materia prima

Se registra la información en el
sistema de producción, los 1
proveedores envian reportes de
calidad del producto.

Se aplican los controles apropiados

pero existen diferencias en su 2
aplicación.

Existe un control efeciente por

parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.

Se aplican los controles apropiados

pero existen diferencias en su 2
aplicación.

Se aplican los controles apropiados

pero existen diferencias en su 2
aplicación.

Existe un control efeciente por

parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.
No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.

Existe un control efeciente por

parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.

Se aplican los controles apropiados

pero existen diferencias en su 2
aplicación.

Existe un control efeciente por

parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.

Existe un control efeciente por

parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.
Existe un control efeciente por
parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.
Existe un control efeciente por
parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
Existe un control efeciente por
MP.
parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.
Existe un control efeciente por
parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.

Se aplican los controles apropiados

pero existen diferencias en su 2
aplicación.
Se aplican los controles apropiados
pero existen diferencias en su 2
aplicación.

Existe un control efeciente por

parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.
Se aplican los controles apropiados
pero existen diferencias en su 2
aplicación.

Existe un control efeciente por

parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.

Existe un control efeciente por

parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.
Existe un control efeciente por
parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.

Se aplican los controles apropiados

pero existen diferencias en su 2
aplicación.

Existe un control efeciente por

parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.

Se aplican los controles apropiados

pero existen diferencias en su 2
aplicación.
Existe un control efeciente por
parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.

Existe un control efeciente por

parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.

Se aplican los controles apropiados

pero existen diferencias en su 2
aplicación.

Se aplican los controles apropiados

pero existen diferencias en su 2
aplicación.

Existe un control efeciente por

parte del jefe de producción, con el 1
fin que no haya desperdicios de
MP.
TOTAL 56
 LISTA DE CHEQUEO 2 - RESIDUOS

EMPRESA: Realizado por:

SIMBOLOGÍA

a Existe un control eficiente de residuos por parte del jefe de área.

a Se aplican controles apropiados, pero existen deficiencias en su aplicación.
a Existe carencia de procedimientos de control y el riesgo es elevado.

OBJETIVO
Controlar el exceso de residuos que se originan por mal manejo de la maquinaria.
N° PREGUNTAS SI PARCIALMENTE

Está monitoreando Ud. La cantidad de residuos que

se producen en su empresa?
1 a

¿Conoce Ud. Las fuentes principales y los lugares de

2 residuos en todo el proceso de producción? a

¿Conoce Ud. La cantidad y la composición de los

3 residuos que se producen mensualmente en su a
empresa?
¿Conoce Ud. Los costos mensuales que causa la
4 disposición de los residuos? a
¿Ha introducido Ud. Un sistema para la separación
5 de residuos? a
¿Evita Ud. Mezclar los diferentes flujos de residuos,
6 ya que los residuos mezclados son probablemente a
más dificiles de tratar?

¿Tomó medidas para asegurar que los residuos

orgánicos se recolecten de forma separada de los
7 demás residuos (p.e, empaques), para permitir un a
tratamiento por separado?

¿Separa Ud. Residuos peligrosos de otro tipo de

8 residuos para evitar la contaminación y el aumento a
del volumen de residuos peligrosos?

¿Separa Ud. Los residuos líquidos de los residuos

9 sólidos? a
 ¿Está retirando Ud. Los residuos de las diferentes
10 areas de producción con la máxima frecuencia
depositándolos en espacios específicos hasta su a
recolección y disposición definitiva?

¿Ha colocado recipientes y contenedores apropiados

11 para la recolección de residuos? a
¿Colocó una cantidad suficiente de recipientes
señalados del tamaño adecuado y en los lugares
propicios para las diferentes clases de residuos para
12 ña recolección separada (p.e. de papel, vidrio, latas,
plástico, metal, madera, estopas, etc.)? a

¿Están todos los recipientes para residuos

13 uniformemente señalados de acuerdo al tipo de uso
( utilizando indicaciones de color, señalamientos a
uniformes y símbolos claros)?
¿Tiene el persona facil acceso a los contenedores de
14 los residuos? a
¿Infoma Ud. A sus empleados sobre la necesidad de
15 separar los residuos, asó como sobre su objetivo y a
los buenos resultados?

¿Estiula Ud. A sus empleados para que hagan

16 sugerencias para mejorar el sistema de separación a
de residuos?

Ha examinado las posibilidades de evitar y reducir el

17 material de embalaje?
¿Consultó a los proveedores sobre la posibilidad de
18 adquirir materia prima con menos empaque?

¿Estudió las posibilidad de reducir el empaque de

19 sus propios productos?
¿Examinó todos los empaques para ver si los no
20 retornables pueden sustituirse por retornables?

¿Consideró la posibilidad de comprar algunos

21 productos en envases más grandes (p.e. productos a
de limpeza)?

¿Examinó la posibilidad de reutilizar material de

22 empaque para otros usos dentro de sus propia a
operación?

¿Está reparando y reutilizando las tarimas de

23 transporte para almacenar y /o proteger sus a
materias primas de la humedad en el piso?

¿Ha estudiado posibilidades para reducir productos

24 fuera de especificación rechazados por el cliente? a
 ¿Realiza Ud. Regularmente controles de calidad
después de cada fase de producción para corregir
fallas y reducir la cantidad de productos fuera de
25 especificación y el desperdicio de materiales? a

¿Conoce Ud. El número de productos fuera de

especificación o rechazads e eintentó reducirlas para,
26 de esta manera, aumentar también la satisfacción de a
los clientes?

¿Ha estudiado las posibilidades de reutilizar y/o

27 reciclar residuos de su propia empresa? a
¿Examinó si los residuos o los subproductos en las
28 distintas fases del proceso de producción pueden ser a
reutilizados?

¿Examinó la posibilidad de recuperar solventes del

proceso de producción para así recuperar un valioso
29 matrial y reducir el impacto ambiental negativo?

¿Intentó Ud. Vender sus materias residuales de

30 producción (MARP) a una empresa para su uso en
otro proceso de producción?

¿Examinó las posibilidades de vender residuos

31 orgánicos para coposta o alimento para animales? a

¿Examinó la posibilidad de vender determinados

residuos a empresas de reciclaje (p.e. papel, cartón,
32 material plástico. Aluminio, vidrio, textilos, acero, a
etc)?

¿En caso de que su residuo no pueda ser reciclado o

33 reutilizado, es dispuesto sin causar riesgo? a

¿Tiene Ud. Información sobre si los basusreros /

vertederos en los que se depositan sus residuos; son
34 seguros y no causan daños ambientales?

¿Verificó las posibilidades de disponer sus residuos

no reutilizables y no reciclables en un
basurero/vertedero que cuenta con recubrimiento y
35 que tenga un dispositivo especial que proteja evitar
la contaminación del agua subterránea (relleno a
sanitario)?
O 2 - RESIDUOS

Alexander Chanchay

SEMAFORIZACIÓN
Registrar
a 1
r 2
u 3

IVO

NO OBSERVACIONES RIESGO

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.
Se aplican controles apropiados,
pero existen deficiencias en su 2
aplicación.
Existe un control eficiente de 1
residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.
Se aplican controles apropiados,
pero existen deficiencias en su 2
aplicación.
 Existe un control eficiente de 1
residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Se aplican controles apropiados,

pero existen deficiencias en su 2
aplicación.
Existe carencia de procedimientos 3
a de control y el riesgo es elevado.

Existe carencia de procedimientos

a 3
de control y el riesgo es elevado.

Existe carencia de procedimientos 3

a de control y el riesgo es elevado.

Existe carencia de procedimientos 3

de control y el riesgo es elevado.
a

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Se aplican controles apropiados,

pero existen deficiencias en su 2
aplicación.
 Existe un control eficiente de 1
residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Se aplican controles apropiados,

pero existen deficiencias en su 2
aplicación.
Existe un control eficiente de 1
residuos por parte del jefe de área.

0 0

0 0

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Existe un control eficiente de 1

residuos por parte del jefe de área.

Existe carencia de procedimientos

de control y el riesgo es elevado. 3

Se aplican controles apropiados,

pero existen deficiencias en su 2
aplicación.

TOTAL 49
 LISTA DE CHEQUEO 3.- Almacenamiento y manejo de materiales

EMPRESA: Realizado por:

SIMBOLOGÍA

a Existe políticas bien establecidas en el área de almacen y un control adecuado en el manejo de materiales.
a Existen controles apropiados, sin embargo no siempre se los aplica.
a No existen procedimientos de control y el riesgo es elevado.

OBJETIVO
Mantener en orden la producción almacenada con el fin que se relicen los despachos de manera ágil.

N° PREGUNTAS SI NO

¿Está controlando Ud. la calidad de materias primas

1 al recibirlas de proveedores? a

¿Controla Ud. si el empaque de los materiales está

2 dañado a la entrega, para así garantizar que el
contenido esté seguro y sin daños? a

3 ¿Devuelve Ud. al proveedor el material que no está a

suficientemente empaquetado o tiene daños?

¿Controla Ud. la cantidad y calidad requerida de los

4 materiales y los productos entregados? a

¿Lleva Ud. un registro de productos rechazados en el

5 momento de entrega para renegociar contratos o
cambios de proveedor? a

Dispone Ud. de un depósito seguro para sustancias

peligrosas?
6 a
 7 ¿Almacena Ud. todas las sustancias peligrosas en un
lugar centralizado, de modo que su utilización pueda a
ser controlada estrictamente, limitando y
controlando, al mismo tiempo, el acceso a ese lugar?

¿Almacena Ud. las sustancias peligrosas en un área

8 específicamente habilitada, que está fisicamente en a
las áreas de producción y/o de los talleres en donde
puede haber potenciales fuentes de incendio (p.e.
generadores, transformadores, máquinas, etc.)?

¿Está hecho el piso de la zona de almacenamiento de

las sustancias peligrosas de material impermeable
9 (p.ej. cemento o concreto) para evitar contaminación
de suelo y a
del agua subterránea en caso de un derrame?

¿Es plano el piso del depósito de sustancias

peligrosas para garantizar un manejo fácil de los
10 recipientes con sustancias químicas y evitar a
derrames?

¿Hay ventilación suficiente para mantener baja la

11 humedad, la temperatura y la evaporización? a

¿Han sido colocados señales de advertencia en los

lugares donde se almacenan sustancias peligrosas
12 que explican las medidas preventivas y de a
precaución?

¿Existen por lo menos dos salidas de emergencia

claramente indicadas (p.e. puertas, ventanas) que
siempre estén accesibles (es decir, que no sean
13 obstaculizadas a
por material ni se encuentren
cerradas)?

¿Tomó Ud. medidas para evitar pérdidas por goteo o

por derrame ?
14 a
 ¿Instruyó a su personal a no utilizar las mismas
herramientas (p.e. cucharas, vasos, cubetas) para
15 medir a
y extraer diferentes materias primas para
evitar así la contaminación del material
almacenado?

¿Se cierran firmemente las tapas y los grifos de los

16 contenedores después de extraer material para a
evitar pérdidas?

¿Tomó precauciones para evitar que recipientes con

17 sustancias peligrosas puedan caerse? a

¿Colocó contenedores/tambos con sustancias

peligrosas en un recipiente de contención con la
18 misma o doble capacidad para evitar un a
rebosamiento indeseado y una contaminación del
entorno?

¿Si en su empresa se almacenan solventes

19 orgánicos,los guarda Ud. en bandejas/charolas/tinas
de contención metálicas para evitar pérdidas por
goteo o en el trasvase?

¿Instruyó a sus empleados para que recojan

20 inmediatamente cualquier material derramado y que a
den aviso del hecho a su supervisor?

¿Ha considerado la posibilidad de que sólo

algunosempleados tengan contacto con sustancias
21 peligrosas para que ellos puedan ser especialmente a
instruidos en el manejo seguro y apropiado de estos
materiales?

¿Ha establecido responsabilidades, planes, rutinas e

22 intervalos de mantenimiento para asegurar que los
tanques y contenedores regularmente sean a
controlados por posibles pérdidas?

¿Está evitando Ud. pérdidas de materia prima y

productos terminados durante el almacenamiento?
23 a

24 ¿Asegura Ud. que el empaque de los materiales no a

sea dañado durante el almacenamiento?
 ¿Comprobó Ud. las fechas de vencimiento de todas
25 las materias primas y los productos terminados para
evitar la utilización de sustancias vencidas? a

¿Realiza Ud. regularmente controles y documenta

26 por escrito los resultados? a

¿Evita Ud. el almacenamiento innecesario de

27 grandes cantidades en el depósito? a

¿Ha instruido a su personal a utilizar el material que

28 se almacena de acuerdo al principio primero entra,
primero sale (First-in-first-out)? a

¿Instruyó a su personal a no utilizar las mismas

herramientas (p.e. cucharas, vasos, cubetas) para
medir y extraer diferentes materias primas para
29 evitar así la contaminación del material almacenado? a

¿Se cierran firmemente las tapas y los grifos de los

contenedores después de extraer material para
30 evitar pérdidas? a

¿Tomó precauciones para evitar que recipientes con

sustancias peligrosas puedan caerse?
31 a

¿Colocó contenedores/tambos con sustancias

peligrosas en un recipiente de contención con la
misma o doble capacidad para evitar un
32 rebosamiento indeseado y una contaminación del
entorno?

¿Si en su empresa se almacenan solventes orgánicos,

los guarda Ud. en bandejas/charolas/tinas de
contención metálicas para evitar pérdidas por goteo
33 o en el trasvase?

¿Instruyó a sus empleados para que recojan

34 inmediatamente cualquier material derramado y que a
den aviso del hecho a su supervisor?

¿Ha considerado la posibilidad de que sólo algunos

empleados tengan contacto con sustancias
peligrosas para que ellos puedan ser especialmente
35 instruidos en el manejo seguro y apropiado de estos a
materiales?
 ¿Ha establecido responsabilidades, planes, rutinas e
36 intervalos de mantenimiento para asegurar que los
tanques y contenedores regularmente sean a
controlados por posibles pérdidas?

¿Puede Ud. mejorar el manejo de materiales durante

el transporte para evitar pérdidas?
37 a

38 ¿Pensó Ud. alguna vez colocar contenedores con

sustancias químicas sobre una base elevada e
instalar una llave de metal o plástico para poder
trasvasar sin pérdidas a recipientes más pequeños?

39 ¿Asegura Ud. que los recipientes pequeños de a

trasvasaje de productos químicos estén señalizados
claramente?

40 ¿Evita Ud. que productos químicos sean trasladados

a mano en contenedores abiertos? a

¿Comprobó Ud. si pueden utilizarse bombas para la

41 dosificación adecuada de productos químicos en un
sistema cerrado para evitar la pérdida de material a
valioso?

¿Se utilizan bombas de émbolo, sifones u otros

dispositivos económicos para evitar que en el
42 transporte de sustancias químicas líquidas (p.e.
ácidos) se produzcan vaporizaciones, pérdidas por
goteo y accidentes?

¿Existen carretillas, u otros dispositivos (p.e. diablos)

43 sencillos para transportar materiales evitando
pérdidas por goteo y accidentes durante el manejo
manual?

¿Ha arreglado las partes del piso disparejas o

44 dañadas para asegurar un transporte fácil y rápido de
materiales y químicos a través del proceso de a
producción?

¿Intentó Ud. lavar los contenedores de material

45 químico con una pequeña cantidad de agua y luego
agregar esta sustancia al proceso para así aprovechar
cualquier material residual?

¿Asegura Ud. una limpieza y disposición adecuada

del embalaje de las sustancias peligrosas?
46 a
 ¿Instruyó a su personal para que utilice sólo
47 pequeñas cantidades de detergentes y agua para a
limpiar los recipientes (esto significa 2-4 litros de
agua para contenedores/tambos de hasta 200
litros)?

48 ¿Enjuaga Ud. recipientes químicos 3 ó 4 veces para a

garantizar una reutilización o un aprovechamiento
seguro o la disposición adecuada?
¿Cuándo el agua de enjuague no se utiliza en la
49 producción ¿toma Ud. precauciones de que ésta sea
descargada en el sistema de tratamiento de aguas
residuales?

¿Impide Ud. al 100% que contenedores de productos

50 químicos vacíos sean utilizados para el
almacenamiento de agua o alimentos?

51 ¿Estudió la posibilidad de devolver los recipientes

químicos los proveedores para su relleno o reusó?

¿Tomó Ud. medidas para evitar pérdidas de sus

52 productos terminados durante el almacenamiento o a
transporte?

53 ¿Están almacenados en zonas diferentes las materias

primas y sus productos elaborados? a

¿Elaboró Ud. planes de mantenimiento para la

54 limpieza periódica de las instalaciones de
almacenamiento en caso de que sea necesario a
desinfectar?

¿Está su personal regularmente controlando los

55 productos terminados y sus empaques antes de a
almacenarlos?

¿Tomó Ud. medidas para asegurar que el empaque

56 de sus productos no pueda resultar dañado durante a
el almacenamiento o el transporte?

57 ¿Lleva Ud. el control de las pérdidas en stocks de sus

productos terminados?
58 ¿Dispone de un plan de manejo del almacén de
productos terminados? a
 to y manejo de materiales

Evelyn Berrones

SEMAFORIZACIÓN
Registrar
ejo de materiales. a 1
r 2
u 3

era ágil.

NA OBSERVACIONES RIESGO

Existen controles apropiados, sin 2

embargo no siempre se los aplica.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existen controles apropiados, sin 2

embargo no siempre se los aplica.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existen controles apropiados, sin 2

embargo no siempre se los aplica.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.
Existe políticas bien establecidas en
el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.
Existe políticas bien establecidas en
el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

0 0

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existen controles apropiados, sin

2
embargo no siempre se los aplica.

Existen controles apropiados, sin 2

embargo no siempre se los aplica.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existen controles apropiados, sin 2

embargo no siempre se los aplica.
Existe políticas bien establecidas en
el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existen controles apropiados, sin 2

embargo no siempre se los aplica.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

0 0

0 0

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.
 Existe políticas bien establecidas en
el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existen controles apropiados, sin 2

embargo no siempre se los aplica.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.

a
Existe políticas bien establecidas en
el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existen controles apropiados, sin 2

embargo no siempre se los aplica.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

0 0

0 0

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

No existen procedimientos de
a 3
control y el riesgo es elevado.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.
 Existe políticas bien establecidas en
el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existen controles apropiados, sin 2

embargo no siempre se los aplica.

No existen procedimientos de
a 3
control y el riesgo es elevado.

No existen procedimientos de
a 3
control y el riesgo es elevado.

No existen procedimientos de
a 3
control y el riesgo es elevado.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

Existe políticas bien establecidas en

el área de almacen y un control 1
adecuado en el manejo de
materiales.

No existen procedimientos de
a 3
control y el riesgo es elevado.
Existen controles apropiados, sin 2
embargo no siempre se los aplica.

TOTAL 76
 CUESTIONARIO LISTA DE CHEQUEO OBJETIVO: Disminución del consumo de agua, de la cantidad de aguas

EMPRESA: Realizado por:

SIMBOLOGÍA

a Existe un control permanente sobre el consumo de agua y la cantidad de aguas residuales generadas.
a Se realizan los controles pertinententes, sin embargo estos no se aplican con eficiencia.
a No existen procedimientos de control y el riesgo es elevado.

OBJETIVO
Disminución del consumo de agua, de la cantidad de aguas residuales y de su contaminación evaluación del impacto ambie

N° PREGUNTAS SI NO

¿Está monitoreando Ud. el consumo de agua en su

empresa?
1. a

¿Conoce Ud. su consumo mensual de agua?

2. a

¿Conoce Ud. la cantidad mensual y la composición

3. de las aguas residuales generadas por su empresa?

¿Tiene Ud. los datos para las áreas de producción o

los procesos que tienen un alto consumo de agua o
altos volumenes de aguas residuales? ¿Sabe Ud.
4 cuánto paga mensualmente por el agua y las aguas
residuales? a

¿Evita Ud. el lavado excesivo y el enjuage entre las

1. diversas fases de producción? a
Podría Ud. utilizar sistemas cerrados y/o sistemas
2. batch para reducir el consumo de agua en el lavado?
a

¿Es posible reemplazar los enjuagues mediante agua

3. corriente por baños en tinas?
¿Informó Ud. a su personal sobre lo que se logró por
4 la reducción del consumo de agua o lo que podría a
alcanzarse?
 Incentiva Ud. a sus empleados a que hagan
sugerencias para ahorrar agua? a
¿Está tomando Ud. medidas concretas para evitar
1. derrames y rebasamientos así como optimizar el a
consumo de agua?

¿Se realiza regularmente un control visual de los

tanques de agua en las áreas de producción para
2. evitar derrames y a
goteo?

¿Comprobó la posibilidad de instalar flotadores para

controlar el nivel de agua en los recipientes para
3. evitar un desborde? a

¿Regula Ud. las bombas de agua y las cañerías para

que el flujo de agua corresponda con las necesidades
4 específicas de la producción? a

¿Instaló Ud. instrumentos para la medición del agua

en procesos con alto consumo para asegurar que el
agua sea utilizada en forma eficiente?

¿Es posible que su empresa reutilice o recicle el

1. agua? a
¿Comprobó Ud. las fuentes, la cantidad y calidad de
2. agua reutilizable? a
¿Aseguró que la reutilización del agua no altere la
3. calidad del producto final? a
¿Consideró la posibilidad de reutilizar por lo menos
una parte del agua de lavado (p.e. utilizando en el
primer paso de la limpieza el agua residual
4 proveniente de un paso posteior del lavado)? a

¿Estudió las posibilidades de reducir o reciclar el

agua en otras fases de la producción (p.e. reciclando
el agua de refrigeración)? a

¿Consideró Ud. la posibilidad de recolectar agua de

lluvia,utilizarla en los sanitarios, para regar el jardín?

¿Mantiene Ud. todas las llaves de agua cerradas?

1. a
¿Han sido selladas o desmontadas las llaves de agua
2. queson prescindibles? a
¿Ha instalado en lugares apropiados
3. artefactoseconómicos para el ahorro de agua
(paereadores delimitadores de flujo)?

¿Ha colocado junto a las llaves de agua carteles que

4 recuerdan a los empleados ahorrar agua?
 ¿Fueron provistos los sanitarios de recipientes de
agua más pequeños o botones para detener el flujo
de agua junto con las necesarias instrucciones de
uso?

¿Ha tomado medidas para ahorrar agua durante

1. procesos de limpieza?
¿Instruyó a su personal para que en la limpieza del
piso utilicen primero escobas y cepillos para eliminar
2. desechos y sobrantes en lugar de usar agua con a
mangueras?

¿Advirtió a su personal que no dejen las mangueras y

las llaves constantemente abiertas sino solamente
3. durante el tiempo de uso? a

¿Ha pensado en la posibilidad de instalar pequeños

lavabos para la higiene personal de sus empleados
4 para que no utilicen mangueras? a

¿Instruyó a sus empleados para que utilicen sólo una

cantidad pequeña de agua para limpiar los
recipientes (esto significa, 2-4 litros de agua para
contenedores de hasta 200 litros)?

¿Ha tomado Ud. Medidas para prevenir la

1. innecesaria contaminación del agua residual en
áreas fuera de la producción?

¿Ha pegado instrucciones (en la lengua de los

operarios utilizando símbolos) que pidan a los
2. empleados no arrojar ningún residuo en los
sanitarios?

¿Colocó recipientes para residuos en los sanitarios?

3. a
¿Están disponibles bolsas sanitarias para desechos
femeninos y en su caso, letreros que indiquen que se
4 prohibe completamente fumar? a

¿Evita Ud. utilizar desodorantes en los sanitarios?

a
¿Está tratando el agua residual en forma apropiada?
1.
¿Está su empresa conectada al drenaje público que
2. está en servicio? a
¿Está conectado el drenaje público a una planta de
3. tratamiento de aguas? a
Cuándo Ud. descarga agua residual en el drenaje
4 ¿está cumpliendo con las disposiciones de las a
autoridadescompetentes?
En caso de que Ud. no esté conectado a un sistema
público en funcionamiento ¿ha estudiado la
posibilidad de pretratar las aguas residuales en su
propio terreno (p.e. través de un sistema de
purificación biológica)?

Si Ud. tiene su propia planta de tratamiento de

aguasresiduales ¿están en funcionamiento planes de
mantenimiento, incluyendo responsabilidades e
intervalos para controles periódicos así como
procedimientos adecuados en caso de que se
requiera de limpieza,eliminación de lodos o
reparaciones?
 REF. CCCI-1

agua, de la cantidad de aguas residuales y de su contaminación.

Jesús Verdesoto

SEMAFORIZACIÓN
Registrar
ales generadas. a 1
r 2
u 3

n evaluación del impacto ambiental

NA OBSERVACIONES RIESGO

Existe un control permanente sobre

el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.

Existe un control permanente sobre

el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
u

Se realizan los controles

pertinententes, sin embargo estos 2
no se aplican con eficiencia.

Se realizan los controles

pertinententes, sin embargo estos 2
no se aplican con eficiencia.
Existe un control permanente sobre
el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.
No existen procedimientos de
a 3
control y el riesgo es elevado.
Existe un control permanente sobre
el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.
 Se realizan los controles
pertinententes, sin embargo estos 2
no se aplican con eficiencia.
Existe un control permanente sobre
el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.

Existe un control permanente sobre

el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.

Se realizan los controles

pertinententes, sin embargo estos 2
no se aplican con eficiencia.

Existe un control permanente sobre

el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.

u
Existe un control permanente sobre
el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.
Se realizan los controles
pertinententes, sin embargo estos 2
no se aplican con eficiencia.
Se realizan los controles
pertinententes, sin embargo estos 2
no se aplican con eficiencia.

Existe un control permanente sobre

el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.

Existe un control permanente sobre

el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
u
Existe un control permanente sobre
el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.
Existe un control permanente sobre
el consumo de agua y la cantidad 1
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No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
u
No existen procedimientos de 3
u control y el riesgo es elevado.
 No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
u
No existen procedimientos de
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control y el riesgo es elevado.

Existe un control permanente sobre

el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.

Existe un control permanente sobre

el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.

Se realizan los controles

pertinententes, sin embargo estos 2
no se aplican con eficiencia.

No existen procedimientos de
a 3
control y el riesgo es elevado.

No existen procedimientos de
u 3
control y el riesgo es elevado.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
u
Se realizan los controles
pertinententes, sin embargo estos 2
no se aplican con eficiencia.

Se realizan los controles

pertinententes, sin embargo estos 2
no se aplican con eficiencia.

Se realizan los controles

pertinententes, sin embargo estos 2
no se aplican con eficiencia.
No existen procedimientos de
u 3
control y el riesgo es elevado.
Existe un control permanente sobre
el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.
Existe un control permanente sobre
el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.
Existe un control permanente sobre
el consumo de agua y la cantidad 1
de aguas residuales generadas.
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TOTAL 73
 LISTA DE CHEQUEO 5 - ENERGÍA

EMPRESA: Realizado por:

SIMBOLOGÍA

a Existe un control efeciente que evalúa el consumo de toda clase de energía.

a Se aplican los controles apropiados pero no llegan a ejecutarse.
a No existen procedimientos de control y el riesgo es elevado.

OBJETIVO
Reducir en un 20% el consumo de energía durante el proceso de producción.
N° PREGUNTAS SI PARCIALMENTE

¿Controla Ud. El consumo de energía en su empresa?

1 a

¿Sabe Ud. Cuánta energía (p.e. electricidad, gas,

gasoleo, diesel, gasolina, vapor, etc.) se consumo en
total, y conoce las respectivas cantidaddes para las
2 distintas áreas de la producción y/o procesos?

3 a
¿Conoce Ud. El costo mensual de cada una de las
fuentes energéticas?
¿Ha estudiado posibilidades para reducir el consumo
4 de nergía y los costos respectivos? a

¿Está evitando que las máquinas estén encensidads

5 cuanso no están en uso para la producción? a

¿Ha considerado trasladar procesos de producción

con alto consumo de energía desde horas de tarifa
6 pico a horas para las cuales se aplican tarifas
reducidas?
 Puede ud. Cubrir las paredes internas de color o
azulejos blancos, para aumentar la reflexión de luz y
cubrir usualmente los techos y las paredes exteriores
7 para aumentar la reflexión del calor?

Si se encuentra en zonas de clima frio ¿ha pensado

Us. Alguna vez utilizar el calor emitido por maquinas
8 y procesos para calentar los amientes de trabajo?

¿Está utilizando persianas para evitar el caentaiento

por la radiación solar?
9 a

¿Ha conisderado planatar árboles y arbustos

10 alrededor del terreno para obtener sombra natural y
filtrar el polvo del aire y particulas suspendidas?

¿Tomó medidas contra la pérdida de energía?

11

¿Comprobó Ud. Las tuberías de agua caliente estén

12 adecuadamente aisladas para evitar pérdidas de a
energía?

¿Aisló adecuadamente las tuberías de agua fría para

13 que el sistema de enfiramiento y de aire a
acondicionado no se recalienten innecesariamente?

¿Dá Ud. Mantenimiento a su sistema de aire

comprimido para evitar pérdidas?
14 a

¿Está Ud. Aplicando planes de mantenimiento

incluyendo intervalos y responsabilidades para
controlar periódicamente posibles pérdidas, o
15 estableció procedimientos para eventuales a
reparaciones?

¿Están instalados adecuadamente todos los

16 artefactos eléctricos? a
¿Están adecuadamente instalados todos los cables y
lineas eléctricas para evitar cortos circuitos, pérdidas
17 de electricidad y daños en la maquinaria? a

¿Se han aislado adecuadamente los circuitos

18 eléctricos poco protegidos para evitar pérdidas de a
energía?
 ¿Están adecuadamente conectados los contactos de
19 los circuitos eléctricos para evitar pérdidas de a
energía?

¿Corresponden las instalaciones eléctricas a las

20 necesidades reales de energía? a

¿Corresponde su consumo de agua caliente y energía

a su necesidad real?
21 a

¿Selimitó la temperatura máxima del agua caliente a

22 60 grados centígrados?

¿Compró Ud. Si el calentado de agua caliente no está

sobre dimensionado?
23 a

¿Verificó Ud. Las posibilidades de reutilizar el calor

residual (p.e. para calentar agua o precalentar
24 materias primas o semi-procesadas)?

¿Dispone Ud. De una iluminación adecuada y de bajo

25 consumo energético? a
¿Compra Ud. Lámparas/focos de bajo consumo de
energía o tubos fluorescentes de neón y evita la
26 compra de lámparas / focos convencionales? a

¿Es la iluminación suficientemente buena para evitar

27 que los empleados tengan problemas de cansancip, a
vista cansada y dolores de cabeza?

¿Mantiene Ud. Las ventanas limpias para utilizar al

28 máximo la luz del día y evitar iluminación artificial? a

¿Pensó en la posibilidad de pintar las paredes y el

29 techo de colores claros para mejorar la difusión de la a
luz natural?

¿Pidió Ud. A los empleados que apaguen las luces en

30 las áreas donde no son necesarias y por la noche? a

¿Instaló Ud. Los circuitos eléctricos de forma tal que

sea posible iluminar solo determinaradas áreas y
31 naces en lugar de iluminar todo el espacio?

¿Verficó la posibilidad de instalar un detector de

32 movimiento para la iluminación automática?
 ¿Utiliza UD. Sistemas eficientes y no contaminantes
33 para la producción de agua caliente y electricidad? a

¿Tomó Ud. Medidas para optimiza la combustión en

34 el calentador de agua? a

¿Verificó Ud. Si para la producción de agua caliente

usa la fuente de energía menos costosa y más
35 efectiva y la que tiene la menor cantidad de a
emisiones?

¿Verificó Ud. La posibilidad de instalar un sistema

36 solar de calentamiento de agua?

¿Verificó la posibilidad de utilizar una pequeña

37 unidad combinada de producción de calor y energía?

¿Ha instruido a su personal para que reduzca al

38 máximo los tiempos de pre calentamiento de las
máquinas y de los vehículos?

¿Ha convencido a su personal a que apaque

quemadores, calefactores, iluminación y equipos con
39 stand -by durante la noche o cuando no sean a
utilizados?

¿Informa Ud. A sus empleados sobre la reduccipon

de consumo y ahorros y/o sobre el potencial de
40 medidas de conservación de energía? a

¿están usando sus equipos de

41 enfriamiento/congelación la energía en forma a
eficiente?

¿Ha investigado si la calefacción puede ser regulada

a una temperatura abiente más baja, así como el aire
42 acondicionado a una temperatra menos fría?

¿Evita Ud que sus equipos de refrigeración y

43 congelación no se encuentren en lugares donde a
reciban radiación directa de calor?

¿Veridica Ud. Que los condensadores y las laminas de

enfriamiento reciban suficiente ventilacipon y que
44 los motores no estén en contacto con la pared o el a
piso?

¿ha tomado medidas para optimizar el volumen de

enfriamiento para que algunas unidades puedan
45 desconectarse cuando no sean necesarias? a
 ¿Ha procurado que la temperatura de enfriamiento
corresponda siempre a la necesidad específica de los
46 productos almacenados? a

¿Ha considerado la posibilidad de retirar paredes de

plástico o de vidrio de los equipos de refrigeración
47 para mejorar la circulación del aire frío?

¿Advirtió a su personal para que retire cualquier

48 empaque innecesario antes del enfriamiento? a

¿Ha instruido a su personal a que primero deje

49 enfriar los productos antes de introducirlos a los a
refrigeradores o congeladores?

¿Exhortó a su personal para que abra las puertas de

los equipos de refrigeración lo menos posible y
colocó una leyenda recordatoria en la puesta de las
50 unidades de enfriamiento?

¿Está Ud. Regularmente controlando las juntas de las

puertas y las cubuertas, descongelando
51 refrigeradores limpiando los condensadores y las a
láminas de enfiramiento ?

¿Tiene Ud. Un programa de mantenimiento

52 preventico respecto a su equipo de energía? a

¿Incluye su programa de mantenimiento

responsabiliaddes e intervalos para la verificación
53 regular de emisiones a fin de controlar la eficiencia
de la combustión?

¿Recisa Ud, regularmente los catalizadores de sus

vehículos?
54

¿Toma Ud. En cuenta la eficiencia energética del

equipo al comprar nuevos apratos?
55 a

¿Toma en cuenta el consumo de energía cuando

compra un nuevo equipo?
56 a

¿Controló Ud. Sis su equipos energéticos tienen más

57 de 10 años y prodrían ser sustituidos por otros más
eficientes?

¿Veridicó Ud. Si puede utilizar equipo de gas o de

58 gasolina que aprovechen la energía más a
eficientemente que un equipo eléctrico?
 ¿Tiene Ud, un eficiente sistema electrónico de
59 emergencia?
¿En caso que su empresa esté regularente afectada
por cores de energía eléctrica: tiene Ud.
Generadores propios y estpan éstos en condiciones
60 de suministrar la energía necesaria para cubrir los
pasos más importantes de la producción?

¿Consideró la posibilidad de reemplazar equipos

eléctricos por otros que utilicen otras fuentes de
61 energía para independizarse del sumisnistro público
de energía eléctrica?
5 - ENERGÍA

Alexander Chanchay

SEMAFORIZACIÓN
Registrar
a 1
r 2
u 3

NO OBSERVACIONES RIESGO

Se aplican los controles apropiados 2

pero no llegan a ejecutarse.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.

a
Existe un control efeciente que
evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.

Se aplican los controles apropiados 2

pero no llegan a ejecutarse.

Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.

No existen procedimientos de
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control y el riesgo es elevado.
 No existen procedimientos de
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Se aplican los controles apropiados 2

pero no llegan a ejecutarse.

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No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
a

Se aplican los controles apropiados 2

pero no llegan a ejecutarse.

Se aplican los controles apropiados 2

pero no llegan a ejecutarse.

Se aplican los controles apropiados 2

pero no llegan a ejecutarse.

Se aplican los controles apropiados 2

pero no llegan a ejecutarse.

Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.

Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
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Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
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 Existe un control efeciente que
evalúa el consumo de toda clase de 1
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Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
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Existe un control efeciente que

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No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
a
Existe un control efeciente que
evalúa el consumo de toda clase de 1
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No existen procedimientos de
a 3
control y el riesgo es elevado.

Se aplican los controles apropiados 2

pero no llegan a ejecutarse.

Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
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Se aplican los controles apropiados 2

pero no llegan a ejecutarse.

Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.

Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
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Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
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No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
a

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
a
 Existe un control efeciente que
evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.

Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
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Se aplican los controles apropiados 2

pero no llegan a ejecutarse.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
a

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
a

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
a

Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.

Se aplican los controles apropiados 2

pero no llegan a ejecutarse.

Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
a

Se aplican los controles apropiados 2

pero no llegan a ejecutarse.

Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.

Se aplican los controles apropiados 2

pero no llegan a ejecutarse.
 Existe un control efeciente que
evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
a
Existe un control efeciente que
evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.

Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.

Se aplican los controles apropiados 2

pero no llegan a ejecutarse.

Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
a

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
a
Existe un control efeciente que
evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.

Existe un control efeciente que

evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
a
Existe un control efeciente que
evalúa el consumo de toda clase de 1
energía.
 No existen procedimientos de 3
a control y el riesgo es elevado.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.

No existen procedimientos de 3
control y el riesgo es elevado.
a
TOTAL 119
 CUESTIONARIO LISTA DE CHEQUEO 6.- Seguridad en el trabajo y prote
de la salud

EMPRESA: Realizado por:

SIMBOLOGÍA

a Existen medidas de seguridad adecuadas y controladas.

a Los controles se ejecutan perfectamente sin embargo algunos puntos no son acatados por el personal.
a No existen medidas de control y el riesgo es elevado.

OBJETIVO
Minimizar los accidentes laborales y evitar enfermedades originadas en la empresa.

N° PREGUNTAS SI NO

Tomó Ud. medidas para reducir el riesgo de

accidentes?
1. a

2. ¿Están todos los desagües y aberturas en el piso a

cubiertos con rejillas o cribas de material inoxidable
(p.e. cemento, madera) para evitar caídas?

3. ¿Los orificios en las cribas son tan pequeños que a

ningún resto sólido puede caer en los desagües?

¿Reparó Ud. las irregularidades en el piso para evitar

4. a
accidentes al caminar o al transportar material?

¿Se aseguró Ud. de que las máquinas no representan

5. ningún tipo de riesgo inne cesario para los a
trabajadores?

¿Dispuso Ud. dispositivos de seguridad

(revestimientos, rejas de protección, tapas) para que
6. las personas no estén en contacto directo con partes a
móviles de las máquinas(correas de transmisión,
prensas, partes abiertas de los engranajes)?
 ¿Señalizó Ud. claramente con color todos los
mecanismos de mando de las máquinas y los
7. proveyó de indicaciones en el idioma de los
operarios de modo que en caso de accidente
cualquiera pueda tomar las medidas necesarias?

¿Controló Ud. si todas las herramientas de corte son

8. a
guardadas en un lugar seguro?

¿Instruyó Ud. a los operarios a que desconecten las

9. máquinas y las herramientas de corte antes de cada a
limpieza?

¿Tomó Ud. medidas para que el lugar de trabajo sea

1. a
para los trabajadores lo más seguro posible?

2. ¿Aseguró Ud. que las estanterías no puedan caerse? a

3. ¿Instruyó a su personal para que no apile recipientes a

ni cajas a mucha altura?
¿Retiró Ud. del área de producción todos los objetos
4. a
innecesarios?

5. ¿Controló Ud. si todas las escaleras son seguras? a

6. ¿Colocó Ud. pisos antiderrapantes? a
¿Tiene el piso pendiente para que el agua y el agua
7. residual fluyan automáticamente hacia los canales a
correspondientes?

¿Se aseguró Ud. de que ningún cable electrificado,

8. linea o cañería sea tendido a través de accesos u a
otras áreas de trabajo?

¿Instalaciones eléctricas y cables son controlados y

9. a
reparados regularmente por personal especializado?

¿Se instalaron salidas de seguridad en número y

10. tamaño suficiente y puede garantizarse que estén a
siempre abiertas y accesibles sin impedimentos?

¿Todo su personal tiene ropa de trabajo de acuerdo

11. a
con las normas industriales de salud y seguridad?

¿Existen informaciones suficientes y de fácil acceso

1. sobre sustancias? a
 ¿Las hojas con las informaciones de seguridad en las
2. a
que se describe el manejo de sustancias peligrosas
durante el trabajo cotidiano y en caso de accidente
se encuentran en un lugar destinado para ese fin y
son de fácil acceso para cualquiera?

¿Informó a su personal sobre las materias primas

3. que pueden representar un riesgo para el medio a
ambiente y para la salud?
¿Dispone cada trabajador de ropa de seguridad
4. personal para el manejo de sustancias peligrosas y a
están éstas en buen estado?

¿Posee todo el personal ropa de trabajo que cumpla

5. con la necesaria protección de la salud y los a
estándares de seguridad?

¿Existen cantidades suficientes de ropa de seguridad

(p.e.guantes, delantales, máscaras, gafas de
6. seguridad, calzado), para el almacenamiento y
manejo de sustancias peligrosas?

¿Se instruyó a su personal para utilizar ropa de

7. seguridad (cuándo y dónde debe ser utilizada) y a
cómo debe ser conservada?

¿Informó a su personal sobre los riesgos para la salud

8. a
en caso de no utilizar la ropa de seguridad?

¿Se guarda la ropa de seguridad limpia y seca en un

9. lugar seguro para que pueda ser utilizada por largo a
tiempo?
¿Reemplaza Ud. regularmente partes de la ropa de
10. a
seguridad que estén gastadas o rotas?
Tomó suficientes medidas para casos de accidentes?
1. a

¿Hay en el área de producción suficientes botiquines

2. para primeros auxilios y son éstos regularmente a
controlados (p.e. mensualmente) para
reabastecerlos o para reemplazar productos
vencidos?
3. ¿Hay uno o dos empleados especialmente a
capacitados para prestar primeros auxilios?

¿Se encuentran en la cercanía de las áreas en las que

se guardan o se manipulan sustancias peligrosas
4. a
lavabos y regaderas que puedan ser utilizados para la
higiene personal y en casos de accidentes?

¿Se indica visiblemente en el teléfono el número de

5. a
la ambulancia y de los bomberos?
 ¿Elaboró Ud. un plan para casos de accidentes y está
su personal adecuadamente instruído de modo que
6. todos sepan cómo s e acciona una alarma, se a
abandona el lugar de trabajo, se auxilia a los heridos
y lo que hay que hacer en caso de lesiones?

¿Informó Ud. a los médicos locales y al hospital más

7. cercano acerca de los posibles riesgos y peligros que
pueden ocurrir en su empresa?
¿Tomó Ud. medidas para minimizar el peligro de
1. a
incendios?

2. ¿Rige en todas las áreas de la producción la a

prohibición de fumar, sobre todo, en los lugares
donde se almacenan o mezclan productos químicos?

¿Están todas las partes eléctricas (cables no

3. conectados/sueltos, conexiones abiertas) aisladas, a
protegidas o los cableados colocados a altura
adecuada?
¿Están los diferentes cables y uniones señalados con
4. a
marcas de color uniformes?

¿Colocó Ud. dispositivos de seguridad (p.e. fusibles,

interruptores) que puedan interrumpir
5. a
inmediatamente el paso de eléctricidad en caso de
sobrecarga?

¿Se aseguró Ud. de que las puntas de los cables de

6. todos los motores estén recubiertos para impedir a
que se produzcan chispas?

¿Retira Ud. regularmente de las áreas de producción

7. a
trapos de limpieza aceitosos y residuos inflamables?

¿Guarda Ud. los aceites para máquinas y los residuos

8. inflamables en un lugar seguro que se encuentre a
suficientemente alejado de las áreas de producción?

¿Limpia Ud. inmediatamente los productos químicos

9. derramados para evitar que se produzca una a
mezclaexplosiva o inflamable?
¿Tomó Ud. suficientes medidas preventivas para el
1. caso de incendio? a

2. ¿Existen en las áreas de producción suficientes a

extinguidores en lugares claramente señalizados?

¿Existen extinguidores aptos para las distintas clases

3. de fuego (A, B, C, D, E) y están a
correspondientemente marcados?
¿Evita Ud. la utilización de extinguidores que
4. contengan CFC/Halón?
 ¿Tiene su personal permanentemente un fácil acceso
5. a
a los respectivos extinguidores?
¿Sabe su personal dónde se encuentran los
6. a
extinguidores y como utilizarlos?
¿Controla Ud. regularmente (p.e. cada uno o dos
7. años) silos extinguidores funcionan y se los rellena a
regularmente?
¿Existen techos resistentes al fuego y son éstos de
8. a
fácil acceso?
¿Se instruye al personal sobre cómo comportarse en
9. a
caso de incendio?

10. ¿Nombró Ud. a un responsable para coordinar las

acciones en caso de incendio? a

¿Están las salidas de emergencia abiertas y

11. a
claramente señaladas?
¿Tomó Ud. las medidas necesarias para reducir los
1. riesgos para la salud? a

2. ¿Se mantienen los cuartos de aseo siempre limpios a

para reducir los riesgos para la salud del personal?

¿Instruyó a su personal para que cubra

3. apropiadamente las heridas y los cortes para evitar a
infecciones provocadas por sustancias que se
encuentran en el aire?
¿Está establecido el uso de zapatos o botas en todas
4. a
las áreas de la producción?
¿Instruyó a su personal para que durante el tiempo
5. de trabajo se lave las manos antes de comer o a
fumar?

¿Está prohibido en las áreas donde se almacenan o

6. manipulan químicos peligrosos comer, mascar chicle, a
beber y fumar?

¿Están sus empleados instruidos para no tocarse con

7. los dedos boca, nariz, orejas y ojos mientras a
manipulan químicos?

¿Se aseguró de que después de manipular químicos

o procesos en los que intervienen químicos el
8. a
personal se laven la parte del cuerpo
correspondiente con jabón desinfectante?

¿Está su personal instruido para que se lave con agua

9. corriente las salpicaduras de químicos sobre la piel y a
los ojos?
¿Realiza Ud. un control eficiente de las emisiones?
1. a
2. ¿Existe una ventilación suficiente para mantener baja a
la concentración de emanaciones, vapor, gases o
polvo en el aire y reducir el grado de humedad y la
temperatura en las áreas de producción?

¿Trabaja Ud. con una ventilación natural en todas las

3. áreas en las que aprovecha las ventajas de la a
circulación horizontal de aire dentro y fuera del
edificio así como el ascenso de aire caliente para la
renovación del aire?
¿Retiró paredes y/o agrandó aberturas en las
4. paredes para así mejorar la circulación natural de a
aire?

Las máquinas que contaminan el aire ¿están

provistas de respectivos sistemas de ventilación y
5. a
están éstos conectados a un sistema de purificación
del aire?

¿Instaló Ud. un sistema de ventilación adecuado para

6. eliminar de forma controlada las emisiones, por a
ejemplo de una caldera?

¿Estudió la posibilidad de purificación del aire (p.e. a

7. través de carbón activado, filtros biológicos y otros a
sistemas de limpiado del aire)?

* Observación:
Si no está instalado ningún sistema de ventilación las
8. máscaras para protección del polvo no surten efecto a
ya que éstas se tapan inmediatamente.

9. ¿Evita Ud. molestias causadas por malos olores? a

10. ¿Identicó Ud. las fuentes del mal olor? a

¿Puede Ud. reducir la formación de malos olores que
provienen de un almacenamiento inadecuado de
11. a
residuosorgánicos evacuando más frecuentemente
esta basura?
¿Trata Ud. de reducir el nivel de ruidos? Un alto nivel
1. de ruidos puede ser un indicador de utilización
ineficiente de la energía a

¿Verificó si los ruidos molestos provenientes de

2. ciertos procesos de la producción pueden ser a
reducidos aislando acústicamente las máquinas
correspondientes?

¿Cubrió Ud. todas las cajas de mando y engrasó

3. todas las partes de las máquinas que producen
ruidos para reducir el nivel de ruidos molestos?
 ¿Reemplazó Ud. todos los engranajes de hierro
4. fundido por otros fabricados a máquina o tambores
que producen menos ruidos y vibraciones?

¿Reemplazó Ud. los piñones de hierro fundido por

5. otros de teflón o plástico que provocan mucho
menos ruido?

¿Verificó Ud. la posibilidad de ubicar las máquinas

6. que provocan ruido en una habitación especial o
revestir esas máquinas con material aislante?

¿Posee el personal que maneja máquinas con un alto

7. nivel de ruido constante equipos de protección
contra ruidos (p.e. orejeras, tapones)?
 REF. CCCI-1

uridad en el trabajo y protección

d

Evelyn Berrones

SEMAFORIZACIÓN
Registrar
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NA OBSERVACIONES RIESGO

Existen medidas de seguridad 1

adecuadas y controladas.

Existen medidas de seguridad 1

adecuadas y controladas.

Los controles se ejecutan

perfectamente sin embargo 2
algunos puntos no son acatados
por el personal.

Existen medidas de seguridad 1

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 No existen medidas de control y el
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riesgo es elevado.

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