Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas - V 9

Número Primer Otros

Tipo de Primer Segundo
identificació nombre nombres
Concepto documen DV apellido del apellido del
n del del del
to informado informado
informado informado informado

11 Registro civil de nacimiento

12 Tarjeta de identidad
13 Cédula de ciudadanía
21 Tarjeta de extranjería
22 Cédula de extranjería
31 Nit
41 Pasaporte
42 Tipo de documento Extranjero
43 Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN
 169 Colombia

País de
Razón social Código Código Pago o abono en
Dirección residencia o
informado dpto. mcp cuenta deducible
domicilio
Pago o abono en Iva mayor valor Iva mayor valor Retención en la Retención en la
cuenta no del costo o gasto del costo o gasto fuente practicada fuente asumida
deducible deducible no deducible en renta en renta
 Retención en
Retención en la Retención en la Retención en la Retención en la
la fuente
fuente practicada fuente asumida fuente fuente
practicada IVA
IVA régimen IVA régimen practicadas asumidas
no
común simplificado CREE CREE
domiciliados
 1003
Retenciones en la fuente que le practicaron
Retenciones en la fuente que le practicaron - V7

Tipo de Segundo
Concep Número Primer apellido Primer nombre
docum DV apellido del
to identificación del informado del informado
ento informado
e practicaron
ticaron - V7

Otros nombres Razón social Código

Dirección Código dpto.
del informado informado mcp
 Valor
acumulado del
pago o abono Retención en la fuente
sujeto a que le practicaron
retención en la
fuente
 Impuesto a las ventas (descontable) - V7

Tipo Numero de
Segundo
de identificaci Primer apellido Primer nombre Otros nombres
DV apellido del
Docum ón del del informado del informado del informado
informado
ento informado
 IVA resultante por
Impuesto devoluciones en ventas
Razón social informado
descontable anuladas, rescindidas o
resueltas
 Impuesto a las ventas por pagar (generado) - V8

Tipo de Numero de Segundo

Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Docum identificación DV apellido del
del informado del informado del informado
ento del informado informado
 IVA recuperado por
operaciones en devoluciones
Razón social informado Impuesto generado
en compras anuladas,
rescindidas o resueltas
Impuesto al consumo
 Ingresos recibidos - V8

Tipo
Número Segundo
Concep de Primer apellido Primer nombre Otros nombres
identificación DV apellido del
to docu del informado del informado del informado
del informado informado
mento
 169 Colombia

Ingresos a través
Ingresos brutos Ingresos a través
País de de contratos de
recibidos por de consorcios o
Razón social informado residencia mandato o
operaciones uniones
o domicilio administración
propias temporales
delegada
Ingresos a través
Ingresos recibidos Devoluciones,
de exploración y Ingresos a través
a través de rebajas y
explotación de de fiducias
terceros descuentos
minerales
 Saldo de cuentas por cobrar al 31 de Diciembre- V7

Tipo
Número Primer Segundo
Concept de Primer nombre Otros nombres
identificación DV apellido apellido
o docu deudor deudor
deudor deudor deudor
mento
 169 Colombia

País de
Códig Saldo cuentas
Código residenci
Razón social deudor Dirección o por cobrar al 31-
mcp ao
dpto. 12
domicilio
 Saldo de cuentas por pagar al 31 de Diciembre- V7

Tipo
de Número Primer Segundo Primer Otros
Concept
docu identificación DV apellido apellido nombre nombres
o
ment acreedor acreedor acreedor acreedor acreedor
o
 169 Colombia

País de
Códig residenc
Códig Saldo cuentas por
Razón social acreedor Dirección o ia o
o mcp pagar al 31-12
dpto. domicili
o
 Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados- V9

Número Primer Segundo Primer Otros

Tipo de
identificació apellido apellido nombre del nombres
docum DV Razón social
n socio o socio o socio o socio o socio o
ento
accionista accionista accionista accionista accionista
erados- V9 Patrimonio líquido

País de
Porcentaje de
Códi Códi residenc Valor patrimonial
Porcentaje de participación
Dirección go go ia o acciones o aportes
participación (posición
dpto. mcp domicili al 31-12
decimal)
o
Información de las declaraciones tributarias - V6

Concepto Saldos al -31-12

8001 INCRNGO- Dividendos y participaciones
8002 INCRNGO- Rendimientos financieros
8005 INCRNGO- Utilidad en enajenación de acciones
8006 INCRNGO- Utilidad en enajenación de derivados que sean valor
8007 INCRNGO- Capitalización de la cuenta revalorización del patrimo
8008 INCRNGO- Indemnizaciones por seguros de daño
8009 INCRNGO- Indemnizaciones por destrucción o renovación de cu
8010 INCRNGO- Aportes de entidades estatales, sobretasas e impues
8011 INCRNGO- Ingresos percibidos por organizaciones regionales d
8012 INCRNGO -Distribución de utilidades o reservas en acciones o c
8013 INCRNGO- Ingresos por la liberación de reservas, por cuotas de
8014 INCRNGO- Vr proveniente de incentivos a la capitalización rural
8015 INCRNGO- Utilidad en venta de casa habitación
8016 INCRNGO- Ingresos por recompensas
8017 INCRNGO- Utilidad en enajenación voluntaria de bienes expropi
8018 INCRNGO- Utilidad en prima de localización y vivienda
8022 INCRNGO -Aportes a fondos de cesantías
8023 INCRNGO -Subsidios y ayudas otorgadas por le programa AIS
8024 INCRNGO -Dividendos y participaciones percibidos por socios y
8025 INCRNGO -Distribución de utilidades por liquidación de sociedad
8026 INCRNGO -Donaciones recibidas para partidos, movimientos y
8027 INCRNGO -Utilidad obtenida en la enajenación de bienes inmue
8028 INCRNGO -Utilidad obtenida en procesos de capitalización
8029 INCRNGO -Ingresos recibidos por el desarrollo de proyectos cal
8102 Rentas exentas ley Páez
8103 Rentas exentas eje cafetero
8104 Renta exenta energía eólica, biomasa o residuos agrícolas
8105 Renta exenta servicios ecoturismo
8106 Renta exenta aprovechamiento nuevas plantaciones forestales
8109 Valor rentas exentas prestación del servicio fluvial, embarcacione
8110 Valor rentas exentas nuevos contratos arrendamiento financiero
8111 Valor rentas exentas por utilidad en enajenaciones de predios de
8115 Valor rentas exentas empresas editoriales
8116 Valor rentas exentas titularización cartera hipotecaria
8117 Valor rentas exentas incentivo financiación de vivienda interés so
8120 Valor rentas exentas convenio para evitar doble tributación
8121 Renta exenta derechos de autor- Ley 98 de 1993 Art, 28
8123 Renta exenta por dividendos y participaciones de socios y accion
8124 Renta exenta incentivo para la construcción de vivienda para arr
8125 Renta exenta incentivo para intereses, comisiones y pagos deud
8126 Renta exenta por donaciones percibidas por proyectos aprobado
8127 Renta exenta por inversión en reforestación, aserríos y arboles m
8128 Renta exenta en proyectos de infraestructura en Zonas Especia
8129 Renta exenta por renta liquida por el aprovechamiento de nuevo
8130 Renta exenta por empresas asociativas de trabajo (EAT) - Ley 1
8132 Renta exenta por nuevo software elaborado en Colombia
8133 Renta exenta por servicios prestados en hoteles nuevos
8134 Renta exenta por servicios prestados en hoteles remodelados y
8135 Renta exenta por juegos de suerte y azar
8136 Renta exenta por licores y alcoholes
8137 Renta exenta por pagos laborales
8138 Renta exenta por ingresos obtenidos en la venta de certificados
8139 Renta exenta por aportes obligatorios a fondos de pensiones
8140 Renta exenta por aportes voluntarios a fondos de pensiones
8141 Renta exenta por ahorros a largo plazo para el fomento de la con
8200 Deducción por inversión en activos fijos productivos
8202 Deducciones por inversiones en mejoramiento y control del med
8203 Deducciones por inversiones en nuevas plantaciones, riesgos, p
8204 Deducciones por inversiones en proyectos de desarrollo científic
8205 Deducciones por provisiones de difícil y dudoso cobro
8206 Deducciones por depreciaciones, amortizaciones y agotamiento
8207 Deducción por salarios, y demás pagos laborales
8208 Deducciones por pagos a casa matriz
8209 Deducciones por gastos en el exterior
8210 Valor solicitado como costo en la enajenación de activos fijos
8211 Deducción por gravamen a los movimientos financieros
8212 Deducción por agotamiento en explotación de hidrocarburos. Art
8214 Deducciones por amortización en el sector agropecuario. Art 158
8215 Deducción por intereses sobre prestamos por vivienda. Art 119 E
8217 Deducción por donación o inversión en producción cinematográf
8218 Deducción por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles d
8219 Deducción por donación a entidades no contribuyentes, Núm. 1 A
8220 Deducción por donación a asociaciones, corporaciones y fundac
8221 Deducción por donación a fondos mixtos de promoción de cultur
8222 Deducción por donaciones a la Fundación Gustavo Matamoros D
8223 Deducción por donación a organismos de deportes aficionado, In
8224 Deducción por donación a organismos deportivos y recreativos o
8225 Deducción por donación a la Red Nacional de Bibliotecas Públic
8226 Deducción por donación al FONSAT
8227 Deducción por regalías en el país
8228 Costo o deducción por reparaciones locativas realizadas sobre i
8229 Deducción por inversiones en investigaciones científicas, tecnoló
8230 Deducción por inversión realizadas en librerías
8231 Deducción por inversión realizada en centros de reclusión
8232 Deducción por inversiones realizadas para adelantar proyectos a
8233 Deducción por impuestos pagados
8234 Deducción o costos por intereses, Art 117 ET
8235 Deducción por contribuciones a carteras colectivas
8236 Deducción o costo por contratos de leasing Art. 127-1
8237 Deducción por publicidad y propaganda
8238 Deducción por la provisión individual de cartera de créditos y por
8239 Deducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor
8240 Deducción por perdida de activos
8241 Deducción o costo por aportes al ICBF
8242 Deducción o costo por aportes a CCF Cajas de Compensación F
8243 Deducción o costo por aportes al SENA
8244 Deducción por contribuciones a fondos de pensiones de jubilació
8245 Deducción por cesantías efectivamente pagadas o reconocidas
8246 Deducción por aportes a cesantías por los trabajadores independ
8247 Deducción por contribuciones parafiscales agropecuarias efectua
8248 Deducción por salarios, prestaciones sociales y demás pagos lab
8249 Deducción o costo por apoyo de sostenimiento de trabajadores c
8250 Deducción o costo por salarios pagados, durante el cautiverio, a
8255 Deducción o costo por alimentación del trabajador y su familia, o
8256 Deducción o costos por pagos de estudios a trabajadores en ins
8257 Deducción por factor especial de agotamiento en explotación de
8258 Deducción por amortización de inversiones en exploración de ga
8259 Deducción por tasas y contribuciones fiscales pagadas
8260 Deducción por impuestos, regalías y contribuciones pagados por
8261 Deducción por pagos de futuras pensiones
8262 Deducción por pagos de rentas vitalicias
8263 Deducción o costo por salarios y prestaciones sociales a trabaja
8264 Deducción por inversiones en transporte aéreo en zonas apartad
ón de acciones
ón de derivados que sean valores
uenta revalorización del patrimonio
seguros de daño
destrucción o renovación de cultivos o por control de plagas
estatales, sobretasas e impuestos para financiamiento del S.P de transporte masivo de pasajeros
or organizaciones regionales de TV provenientes de la CNTV
des o reservas en acciones o cuotas partes
ción de reservas, por cuotas de depreciación superiores al valor contabilizado.
entivos a la capitalización rural
casa habitación

ón voluntaria de bienes expropiados

ocalización y vivienda

torgadas por le programa AIS

aciones percibidos por socios y accionistas de empresas editoriales
des por liquidación de sociedades limitadas
para partidos, movimientos y campañas políticas
a enajenación de bienes inmuebles
procesos de capitalización
r el desarrollo de proyectos calificados como científicos, tecnológicos o de inversión

masa o residuos agrícolas

uevas plantaciones forestales

el servicio fluvial, embarcaciones y planchones de bajo calado
ratos arrendamiento financiero de inmuebles construidos para vivienda
en enajenaciones de predios destinados a fines de utilidad publica- Art. 58 Ley 388 de 1997

n cartera hipotecaria
anciación de vivienda interés social
ra evitar doble tributación
Ley 98 de 1993 Art, 28
articipaciones de socios y accionistas- Ley Páez
nstrucción de vivienda para arrendar - Art. 41 Ley 820 de 2003
eses, comisiones y pagos deuda externa publica - Art. 218 ET
cibidas por proyectos aprobados por el fondo de Montreal - Ley 488 de 1998 Art. 32
orestación, aserríos y arboles maderables
fraestructura en Zonas Especiales Económicas de Exportación
or el aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento
iativas de trabajo (EAT) - Ley 10 de 1991
elaborado en Colombia
ados en hoteles nuevos
ados en hoteles remodelados y/o ampliados

dos en la venta de certificados de emisión de bióxido de carbono (protocolo de Kioto)

orios a fondos de pensiones
rios a fondos de pensiones
plazo para el fomento de la construcción
os fijos productivos
mejoramiento y control del medio ambiente
nuevas plantaciones, riesgos, pozos y silos
proyectos de desarrollo científico y tecnológico
difícil y dudoso cobro
amortizaciones y agotamiento
pagos laborales

enajenación de activos fijos

ovimientos financieros
xplotación de hidrocarburos. Art 161 ET
el sector agropecuario. Art 158 ET
estamos por vivienda. Art 119 ET
ón en producción cinematográfica
bienes muebles e inmuebles de interés cultural. Art. 14 Ley 1185 de 2008
des no contribuyentes, Núm. 1 Art. 125 ET
ciones, corporaciones y fundaciones sin animo de lucro, Núm. 2 Art. 125 ET
s mixtos de promoción de cultura, deportes, artes, al ICBF, Núm. 2 Art 125 ET
undación Gustavo Matamoros D Costa, y demás fundaciones dedicadas a la defensa y protección de derechos humanos
smos de deportes aficionado, In. 2 Art. 126-2 ET
smos deportivos y recreativos o culturales PJ sin animo de lucro, In. 3 Art 126-2 ET
Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional, Art. 125 ET

nes locativas realizadas sobre inmuebles

estigaciones científicas, tecnológicas o de innovación
as en librerías
a en centros de reclusión
adas para adelantar proyectos agroindustriales

arteras colectivas
de leasing Art. 127-1

ual de cartera de créditos y por coeficiente de riesgo. Art. 145 ET

mente perdidas o sin valor
CCF Cajas de Compensación Familiar

ondos de pensiones de jubilación

amente pagadas o reconocidas irrevocablemente al trabajador
as por los trabajadores independientes
rafiscales agropecuarias efectuadas por los productores a los fondos de la Ley 101 de 1993
nes sociales y demás pagos laborales, pagados a viudas y huérfanos de miembros de Fuerzas Armadas muertos en combate, secuestrad
sostenimiento de trabajadores contratados como aprendices, Art 189 Ley 115 de 1994
agados, durante el cautiverio, a sus empleados victimas de secuestro
ión del trabajador y su familia, o suministro de alimentación para los mismos
estudios a trabajadores en instituciones de educación superior
agotamiento en explotación de hidrocarburos, Art. 166 ET
versiones en exploración de gases y minerales que no sean hidrocarburos
ones fiscales pagadas
as y contribuciones pagados por organismos descentralizados

prestaciones sociales a trabajadores con incapacidad no inferior al 25%, Ley 361 de 1997
nsporte aéreo en zonas apartadas del país
tos en combate, secuestrados
Información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos títulos valores y

Tipo
Número de Primer Segundo Primer Otros
de
Concepto Identificaci DV apellido del apellido del nombre del nombres del
docum
ón informado informado informado informado
ento
en bonos títulos valores y cuentas de ahorro y cuentas corrientes V7
169 Colombia
Pais de
Razón social informado residencia o Valor al 31-12
domicilio
 Ingresos recibidos para terceros - V1

Segundo
Tipo de Número Primer apellido Primer nombre
apellido de
documento de identificación de quien se de quien se
Concepto DV quien se
quien se recibió de quien recibe recibe el recibe el
recibe el
el ingreso el ingreso ingreso ingreso
ingreso
 169 Colombia

Otros nombres Valor ingreso

País de
de quien se Razón social de quien se Valor total de la reintegrado
residencia o
recibe el recibe el ingreso operación transferido
domicilio
ingreso distribuido al tercero
 Segundo
Valor retención Tipo de documento Primer apellido
Identificación del apellido del
reintegrada del tercero para del tercero para
tercero para quien se tercero par
transferida quien se recibió el quien se recibió
recibió el ingreso quien se recibió
distribuida al tercero ingreso el ingreso
el ingreso
 169 Colombia

Primer nombre Otros nombres Razón social del

País de
del tercero para del tercero para tercero para Código Códig
Dirección residencia
quien se recibió quien se recibió quien se recibió dpto. o mcp
o domicilio
el ingreso el ingreso el ingreso
169 Colombia
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL

Número
Tipo de Segundo
identificació Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Conpceto documento apellido del
n del del informado del informado del informado
del tercero informado
tercero
 Código País de residencia correo
Razon social Dirección Código mcp
dpto. o domicilio electrónico
 Valor del ingreso no
Valor total del
constirutivo de renta ni
ingreso
ganancia ocasiobal
Certificados de ingresos y retenciones

Tipo de Número
Segundo
documento identificació Primer apellido Primer nombre Otros nombres
apellido del
del n del del informado del informado del informado
informado
empleado empleado
Fecha inicial Fecha Final Departamento
Fecha de Expedición Municipioo donde se
periodo de Periodo de donde se practicó
del certificado practicó la retención
certificación certificación la retención
 Número
Cesantías e Pensiones de
entidades que Pagos al Gastos de
Intereses Jubilación, vejez
consolidan la Empleado Representación
pagadas periodo o invalidez
retención
 Aportes
Obligatorios a Aportes Voluntarios
Aportes
Otros Ingresos Total Ingresos fondos de a fondos de
Obligatorios por
como empleado Brutos pensiones y pensiones cuentas
salud
solidaridad AFC
pensional
169 Colombia

Valores de las
retenciones en la
fuente por pago al
empleado
Compra de BONOS electronicos o de papel para beneficio de los trabajadores

Tipo
Número
de Segundo
identificació Primer apellido Primer nombre Otros nombres Razon social
docu apellido del
n del del informado del informado del informado del informado
ment informado
informado
o

Clases de bonos:

1 Para ser utilizado en hipermercados, supermercados, restaurantes, cadenas de com

2 Para ser usados en estaciones de servicios

3 Para ser utilizados encompras de útiles escolares

4 Para ser utilizados en compras de calzado y prendas de vestir

5 Para ser usados con fines diferentes a los anteriores

abajadores

País de
correo
Dirección Código dpto. Código mcp residencia o Clase de bono
electrónico
domicilio

estaurantes, cadenas de comidas rápidas

 Valor bonos,
papeles,
tarjetas, vales,
demás
Envio Formato Version Registros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10