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S CÓDIGO PR020
VERSIÓN 001
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE
MEJORA CONTINUA
FECHA DE 16/11/2018
EMISIÓN
Beatriz Suarez
Instructor(a) Técnica
1
ELABORÓ: Paola Durán REVISO: Deysi Gómez APROBO: Nicolás Delgado
FECHA: 26/04/2018 FECHA: 10/05/2018 FECHA: 10/05/2018
SPACIOS URBANOS S.A.S CÓDIGO PR020
VERSIÓN 001
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES DE
MEJORA CONTINUA
FECHA DE 16/11/2018
EMISIÓN
2018
Tabla de contenido
0. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 3
1. OBJETIVO ................................................................................................................................................... 3
1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO .................................................................................................................... 4
Saber hacia dónde se dirige la organización. .................................................................................... 4
Conocer qué actividades y prácticas están funcionando y cuáles no. ........................................... 4
Identificar las buenas prácticas, mejorar el proceso y proceder a la mejora continua. ............... 4
2. ALCANCE .................................................................................................................................................... 4
3. DEFINICIONES ........................................................................................................................................... 4
4. RESPONSABLES ....................................................................................................................................... 9
5. RECURSOS ................................................................................................................................................ 9
6. CONDICIONES GENERALES .................................................................................................................. 9
6.1 DESARROLLO ...................................................................................................................................... 9
6.1.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA................................................................................................. 10
6.1.1.1 Generalidades. ............................................................................................................................. 10
6.1.1.2 ......................................................................................................................................................... 10
6.1.1.3 ......................................................................................................................................................... 10
6.1.1.4 ......................................................................................................................................................... 11
6.1.2 PLAN DE MEJORA CONTINUA. .................................................................................................. 11
6.1.2.1 ......................................................................................................................................................... 11
6.1.2.2 ......................................................................................................................................................... 12
6.1.2.3 ......................................................................................................................................................... 13
6.1.3 REUNIONES DEL COMITÉ DE MEJORA CONTINUA. ........................................................... 13
6.1.4 REGISTROS .................................................................................................................................... 14
7. ANEXOS .................................................................................................................................................... 14
8. DIAGRAMA DE FLUJO .......................................................................................................................... 15
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ELABORÓ: Paola Durán REVISO: Deysi Gómez APROBO: Nicolás Delgado
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0. INTRODUCCIÓN
Decir que la mejora continua de los procesos es necesario para ser y permanecer
entre los más competitivos es algo ya sabido y de lo cual mucho se ha escrito y
hablado, lo importante es definir las estrategias y tácticas para llevarlo a cabo, como
así también su forma de medición, gracias a esto, en este documento se dará a
conocer el seguimiento realizado al proceso de H.S.E.Q con base a la mejora
continua y las acciones y opciones de mejora que se pueden implementar en este.
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
SIGLAS:
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4. RESPONSABLES
Alta dirección
Responsable HSEQ
Aprendices SENA
Representante legal
Director de proyectos
5. RECURSOS
Infraestructura: Oficina principal
Tecnológico: Computador
Humanos:
o Alta dirección
o Responsable HSEQ
o Aprendices SENA
o Representante legal
o Director de proyectos
Financieros: presupuesto asignado por la empresa (presupuesto anual)
6. CONDICIONES GENERALES
6.1 DESARROLLO
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6.1.1.1 Generalidades.
6.1.1.2
Personal de las organizaciones externas durante las auditorías a las áreas
proponen las OM que consideren convenientes y las dejan en sus informes al
Responsable del proceso.
6.1.1.3
El personal del Instituto relacionado con los procesos sujetos al SGC, proponen OM
al Responsable de la Mejora del PSI correspondiente, tomando como base las
fuentes de información descritas en el Anexo III o por la experiencia en el desarrollo
del trabajo.
El personal de las áreas donde se reciban o identifiquen OM, debe llenar la forma
“Oportunidad de Mejora”, con los datos siguientes:
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6.1.1.4
El Gerente o el Jefe del Departamento del Área de H.S.E.Q sujeta al Sistema
Integrado de Gestión, quedará como Responsable de la Mejora, el cual recibe,
clasifica, analiza y jerarquiza las OM. En caso de que las OM propuestas no
cumplan las características, el Responsable de la Mejora debe regresarla a quien
la propuso para que la estructure mejor hasta que esta cumpla el objetivo y alcance
esperado o en su defecto, puede rechazarla.
6.1.2.1
En caso de que la OM propuesta proceda, el Responsable de la Mejora llena la
forma “Plan de Mejora Continua”, con los datos siguientes:
a) ENCABEZADO.
Responsable de la Mejora:
Revisión: No. de revisión
Áreas que proponen las OM: Nombres o siglas de las áreas que han
contribuido con sus propuestas de OM.
Fecha: de elaboración del PL.MC.
b) PLANEAR.
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c) HACER.
d) VERIFICAR.
e) ACTUAR.
6.1.2.2
En reunión convocada por el Presidente del CMC, se analizan los PL.MC conforme
a la agenda preparada por el Secretario de Actas, el cual procede a llenar el
siguiente apartado:
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Una vez cumplido lo anterior, el CMC procede al cierre de cada OM en este mismo
apartado, con la redacción siguiente: “Se cumplió satisfactoriamente esta
Oportunidad de Mejora, por lo que procede el cierre de la misma”.
6.1.2.3
Preparación, aprobación y cierre del PL.MC:
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6.1.4 REGISTROS
7. ANEXOS
Plan de Mejora.
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8. DIAGRAMA DE FLUJO
ORGANIZACION RESPONSABLE DE LA SECRETARIO DE ACTAS PRESIDENTE DEL
MEJORA DEL CMC CMC
INICIO A B
PREPARA LA AGENDA
DE LA REUNIÓN
NO
LLENA LA FORMA
¿SON OM EMITE LA
EXTERNAS? CONVOCATORIA
“PLAN DE MEJORA CORRESPONDIENTE
CONTINUA” HASTA EL
SI APARTADO HACER
EL AUDITOR ASIGNADO
AL AREA, VERIFICA LOS
RESULTADOS PARA SE REUNE, ANALIZA
PROPONEN OM AL IMPLEMENTA Y SABER SI SE LOS PL.MC Y SE
RESPONSABLE DEL NORMALIZA LAS CUMPLIERON LAS OM O TOMAN ACUERDOS
PROCESO SOLUCIONES Y ENVIA EL EL GRADO DE AVANCE Y
PL.MC AL GERENTE QUE SE
LO INFORMA AL DOCUMENTAN COMO
RESPONSABLE DE LA
MEJORA PARA QUE
RECOMENDACIONES
ACTUALICE EL PL.MC
PROPONEN OM AL C
RESPONSABLE DE LA GESTIONA EL SI
MEJORA DEL PSI, CON CUMPLIMIENTO DE ¿SE REQUIEREN
ACCIONES?
BASE EN EL ANEXO III LOS ACUERDOS
O POR EXPERIENCIA
EN LA FORMA
NO
SI
¿REQUIERE INTEGRA Y
C VERIFICACIÓN? ARCHIVA EL
EXPEDIENTE
DEL CMC
NO
CONTROLA EL PL.MC
Y OM
FIN
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