GRUPO DE TRABAJO NOMBRE DEL CARGO ROL EN LA VIA

Conductor

Administrativo Gerente

Peaton

Pasajero
 Pasajero

Peaton

Administrativo Tesorera

Pasajero

Peaton

Administrativo Secretaria General

Pasajero
 Pasajero

Peaton

Pasajero

Administrativo Coordinador SISO

Conductor
 Peaton

Administrativo Técnico SISO

Pasajero

Peaton

Administrativo Aprendiz SENA

Pasajero
 Conductor

Administrativo Conductor
 Peaton

Pasajero

Conductor

Administrativo Revisor fiscal

Administrativo Revisor fiscal

Peaton

Pasajero

Peaton

Administrativo Lubricador

Pasajero
 Conductor

Administrativo Almacenista

Peaton

Pasajero

Conductor
 Conductor

Administrativo Contador

Peaton

Pasajero

Peaton

Administrativo Auxiliar Operativo

 Peaton

Administrativo Auxiliar Operativo

Pasajero

Peaton

Administrativo Islero Conductor

 Pasajero

Peaton

Administrativo Oficios varios

Pasajero
 Riesgos por habitos

PROBABILID
RIESGOS AD CONSECUENCIA VALORACIÓN

Hablar por celular mientras conduce 4 20 80

No uso del cinturon 1 2 2

Hablar con pasajeros mientras conduce 5 3 15

No respeta las señales de transito 1 20 20

No respeta los semaforos 1 20 20

No respeta los limites de velocidad 1 20 20

documentación vencida 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

No respeta los semaforos 1 10 10

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

No respeta los semaforos 1 10 10

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

Hablar por celular mientras conduce 4 20 80

Hablar con pasajeros mientras conduce 5 3 15

No respeta las señales de transito 1 20 20

No portar casco y chaleco de seguridad 1 10 10

No respeta los semaforos 1 20 20

No respeta los limites de velocidad 1 20 20

documentación vencida 1 2 2

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

Hablar por celular mientras conduce 4 20 80

No uso del cinturon 1 10 10

Hablar con pasajeros mientras conduce 1 20 20

No realiza inspecciones preoperativas 3 10 30

No reporta los mantenimientos realizados 3 5 15

No respeta las señales de transito 2 20 40

No respeta los semaforos 2 20 40

No respeta los limites de velocidad 2 20 40

documentación vencida 1 5 5

Escuchar música con mucho volumen 2 10 20

Manejar fatigado ( conducir más de 4 horas seguidas) 2 20 40

Muchos objetos dentro de la cabina. 3 5 15
Manejar con una sola mano. 4 5 20
Manejar con los pies descalzos. 3 5 15

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

Hablar por celular mientras conduce 3 20 60

No uso del cinturon 1 5 5

Hablar con pasajeros mientras conduce 1 20 20

No respeta las señales de transito 2 20 40

No respeta los semaforos 2 20 40

No respeta los limites de velocidad 2 20 40

documentación vencida 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

Hablar por celular mientras conduce 1 20 20

Hablar con pasajeros mientras conduce 1 5 5

No respeta las señales de transito 1 10 10

No respeta los semaforos 1 5 5

No respeta los limites de velocidad 1 5 5

documentación vencida 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

Hablar por celular mientras conduce 4 20 80

Hablar con pasajeros mientras conduce 4 5 20

No respeta las señales de transito 1 10 10

No respeta los semaforos 1 5 5

No respeta los limites de velocidad 1 5 5

documentación vencida 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hablar por celular mientras conduce 4 20 80

Hablar con pasajeros mientras conduce 5 3 15

No respeta las señales de transito 1 20 20

No portar casco y chaleco de seguridad 1 10 10

No respeta los semaforos 1 20 20

No respeta los limites de velocidad 1 20 20

documentación vencida 1 2 2
Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS VIA
Riesgos del Entorno

Nivel de riesgo RIESGOS DEL ENTORNO PROBABILIDAD CONSECUENCIA

Inadmisible Mal estado de la via 4 5

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Tolerable cambios atmosfericos 4 5

Tolerable Falta de iluminación 3 10

Tolerable Alteraciones de orden publico 4 5

Tolerable derrumbes 3 10

Aceptable bacrim 2 10

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable Secuestros 1 10

Aceptable

Aceptable
Aceptable

Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable

Aceptable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5
Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable

Inadmisible

Tolerable

Tolerable

Aceptable

Tolerable

Tolerable
Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable
Inadmisible Mal estado de la via 4 10

Aceptable Falta de señalizacion 4 20

Tolerable cambios atmosfericos 4 5

Inaceptable Falta de iluminación 4 10

Tolerable Alteraciones de orden publico 5 20

Inaceptable derrumbes 4 20

Inaceptable bacrim 2 10

Inaceptable hurtos 2 10

Aceptable Secuestros 1 10

Tolerable

Inaceptable
Tolerable
Tolerable
Tolerable

Tolerable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Inaceptable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Tolerable Alteraciones de orden publico 4 5

Inaceptable cambios atmosfericos 4 5

Inaceptable hurtos 1 5

Inaceptable

Aceptable
Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable
Tolerable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable

Inadmisible Mal estado de la via 4 3

Tolerable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable

Tolerable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Inadmisible cambios atmosfericos 4 5

Tolerable hurtos 1 5

Tolerable
Aceptable

Tolerable

Tolerable

Aceptable
Aceptable

Aceptable

Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable
IFICACION DE RIESGOS VIALES

VALORACIÓN Nivel de riesgo Linea de accion

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

30 Inaceptable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

30 Inaceptable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

10 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
 Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

 Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
 Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
40 Inaceptable Comportamiento Humano

80 Inadmisible Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

40 Inaceptable Vehiculos seguros

100 Inadmisible Vehiculos seguros

80 Inadmisible Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

10 Aceptable Fortalecimiento de la gestión organizacional

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
 Comportamiento Humano
Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
 Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
 Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
 Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
 Descripcion del control
Responsable
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol
en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
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Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
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Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
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Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
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Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
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Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
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Coord. Resp. SGI/Aux.
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en la vía Agencias
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en la vía Agencias
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en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
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en la vía Agencias
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Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
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Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
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en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
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Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
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Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
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Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

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Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
fecha de ejecución
Fecha de verificación Hallazgos de verificación Eficacia del control

5/20/2019

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5/20/2019

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5/20/2019

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5/20/2019

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5/20/2019

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12/30/2014

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12/30/2014

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12/30/2014

12/30/2014

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12/30/2014

12/30/2014
12/30/2014

12/30/2014

12/30/2014

12/30/2014

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12/30/2014

12/30/2014

12/30/2014

12/30/2014

12/30/2014
12/30/2014

12/30/2014

12/30/2014

12/30/2014

12/30/2014

12/30/2014

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12/30/2014

12/30/2014

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12/30/2014

12/30/2014
12/30/2014

12/30/2014

12/30/2014

12/30/2014

12/30/2014

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12/30/2014

12/30/2014
GRUPO DE TRABAJO NOMBRE DEL CARGO ROL EN LA VIA

Conductor

Administrativo Gerente

Peaton

Pasajero
 Pasajero

Peaton

Administrativo Tesorera

Pasajero

Peaton

Administrativo Secretaria General

Pasajero
 Pasajero

Peaton

Pasajero

Administrativo Coordinador SISO

Conductor
 Peaton

Administrativo Técnico SISO

Pasajero

Peaton

Administrativo Aprendiz SENA

Pasajero
 Conductor

Administrativo Conductor
 Peaton

Pasajero

Conductor

Administrativo Revisor fiscal

Administrativo Revisor fiscal

Peaton

Pasajero

Peaton

Administrativo Lubricador

Pasajero
 Conductor

Administrativo Almacenista

Peaton

Pasajero

Conductor
 Conductor

Administrativo Contador

Peaton

Pasajero

Peaton

Administrativo Auxiliar Operativo

 Peaton

Administrativo Auxiliar Operativo

Pasajero

Peaton

Administrativo Islero Conductor

 Pasajero

Peaton

Administrativo Oficios varios

Pasajero
 Riesgos por habitos

PROBABILID
RIESGOS POR HABITOS AD CONSECUENCIA VALORACIÓN

Hablar por celular mientras conduce 4 20 80

No uso del cinturon 1 2 2

Hablar con pasajeros mientras conduce 5 3 15

No respeta las señales de transito 1 20 20

No respeta los semaforos 1 20 20

No respeta los limites de velocidad 1 20 20

documentación vencida 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

No respeta los semaforos 1 10 10

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

No respeta los semaforos 1 10 10

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

Hablar por celular mientras conduce 4 20 80

Hablar con pasajeros mientras conduce 5 3 15

No respeta las señales de transito 1 20 20

No portar casco y chaleco de seguridad 1 10 10

No respeta los semaforos 1 20 20

No respeta los limites de velocidad 1 20 20

documentación vencida 1 2 2

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

Hablar por celular mientras conduce 4 20 80

No uso del cinturon 1 10 10

Hablar con pasajeros mientras conduce 1 20 20

No realiza inspecciones preoperativas 3 10 30

No reporta los mantenimientos realizados 3 5 15

No respeta las señales de transito 2 20 40

No respeta los semaforos 2 20 40

No respeta los limites de velocidad 2 20 40

documentación vencida 1 5 5

Escuchar música con mucho volumen 2 10 20

Manejar fatigado ( conducir más de 4 horas seguidas) 2 20 40

Muchos objetos dentro de la cabina. 3 5 15
Manejar con una sola mano. 4 5 20
Manejar con los pies descalzos. 3 5 15

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

Hablar por celular mientras conduce 3 20 60

No uso del cinturon 1 5 5

Hablar con pasajeros mientras conduce 1 20 20

No respeta las señales de transito 2 20 40

No respeta los semaforos 2 20 40

No respeta los limites de velocidad 2 20 40

documentación vencida 1 5 5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

Hablar por celular mientras conduce 1 20 20

Hablar con pasajeros mientras conduce 1 5 5

No respeta las señales de transito 1 10 10

No respeta los semaforos 1 5 5

No respeta los limites de velocidad 1 5 5

documentación vencida 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

Hablar por celular mientras conduce 4 20 80

Hablar con pasajeros mientras conduce 4 5 20

No respeta las señales de transito 1 10 10

No respeta los semaforos 1 5 5

No respeta los limites de velocidad 1 5 5

documentación vencida 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hablar por celular mientras conduce 4 20 80

Hablar con pasajeros mientras conduce 5 3 15

No respeta las señales de transito 1 20 20

No portar casco y chaleco de seguridad 1 10 10

No respeta los semaforos 1 20 20

No respeta los limites de velocidad 1 20 20

documentación vencida 1 2 2
Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

No respeta las señales de transito 1 20 20

Usa el celular al caminar en la via 1 2 2

No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales 1 10 10

Hacer Bromas al conductor 1 5 5

Generar Distracciones al Conductor 1 5 5

Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla 1 10 10

 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS VIA
Riesgos del Entorno

Nivel de riesgo RIESGOS DEL ENTORNO PROBABILIDAD CONSECUENCIA

Inadmisible Mal estado de la via 4 5

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Tolerable cambios atmosfericos 4 5

Tolerable Falta de iluminación 3 10

Tolerable Alteraciones de orden publico 4 5

Tolerable derrumbes 3 10

Aceptable bacrim 2 10

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable Secuestros 1 10

Aceptable

Aceptable
Aceptable

Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable

Aceptable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5
Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable

Inadmisible

Tolerable

Tolerable

Aceptable

Tolerable

Tolerable
Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable
Inadmisible Mal estado de la via 4 10

Aceptable Falta de señalizacion 4 20

Tolerable cambios atmosfericos 4 5

Inaceptable Falta de iluminación 4 10

Tolerable Alteraciones de orden publico 5 20

Inaceptable derrumbes 4 20

Inaceptable bacrim 2 10

Inaceptable hurtos 2 10

Aceptable Secuestros 1 10

Tolerable

Inaceptable
Tolerable
Tolerable
Tolerable

Tolerable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Inaceptable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Tolerable Alteraciones de orden publico 4 5

Inaceptable cambios atmosfericos 4 5

Inaceptable hurtos 1 5

Inaceptable

Aceptable
Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable
Tolerable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable

Inadmisible Mal estado de la via 4 3

Tolerable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable

Tolerable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Inadmisible cambios atmosfericos 4 5

Tolerable hurtos 1 5

Tolerable
Aceptable

Tolerable

Tolerable

Aceptable
Aceptable

Aceptable

Aceptable

Tolerable Mal estado de la via 4 3

Aceptable Falta de señalizacion 4 5

Aceptable Alteraciones de orden publico 4 5

Aceptable cambios atmosfericos 4 5

Aceptable hurtos 1 5

Aceptable
IFICACION DE RIESGOS VIALES

VALORACIÓN Nivel de riesgo Linea de accion

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

30 Inaceptable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

30 Inaceptable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

10 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
 Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

 Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
 Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
40 Inaceptable Comportamiento Humano

80 Inadmisible Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

40 Inaceptable Vehiculos seguros

100 Inadmisible Vehiculos seguros

80 Inadmisible Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

10 Aceptable Fortalecimiento de la gestión organizacional

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
 Comportamiento Humano
Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
 Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
 Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
 Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

Comportamiento Humano

12 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

20 Tolerable Comportamiento Humano

5 Aceptable Comportamiento Humano

Comportamiento Humano
 Descripcion del control
Responsable
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol
en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol

en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos Coord. Resp. SGI/Aux.
por autoridades de transito / observaciones de Resp. SHE/ Resp.
comportamiento Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
 Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
Coord. Resp. SGI/Aux.
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias

Coord. Resp. SGI/Aux.

Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol Resp. SHE/ Resp.
en la vía Agencias
fecha de ejecución
Fecha de verificación Hallazgos de verificación Eficacia del control

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5/20/2019

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5/20/2019

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5/20/2019

5/20/2019

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5/20/2019

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12/30/2014

12/30/2014

12/30/2014

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12/30/2014

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12/30/2014

12/30/2014

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12/30/2014

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12/30/2014

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12/30/2014

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12/30/2014

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 Riesgo: probabilidad X Consecuencia
NIVEL DE PROBABILIDAD
VALOR NIVEL DESCRIPCION
5 FRECUENTE Más de 12 casos al año
4 MODERADO Entre 1 y 12 Casos al Año
3 EXPORADICO 1 Caso entre 1 y 10 años
2 REMOTO 1 Caso entre más de 10 y 20 años
1 IMPROBABLE Menos de un Caso en más de 20 Años

VALORACION DE CONSECUENCIAS

CONSECUENCIA ECONOMICAS
VALOR NIVEL DESCRIPCION
1 INSIGNIFICANTE Menor a $30.000.000
2 MARGINAL Entre $30.000.001 - $80.000.000
5 CRITICO Entre $80.000.001 - $300.000.000
10 DESASTROSO Entre $300.000.001 - $800.000.000
20 CATASTROFICO Más de $800.000.001

CONSECUENCIA HUMANAS
VALOR NIVEL DESCRIPCION
1 NSIGNIFICANTE Leve sin Incapacidad
2 MARGINAL Leves incapacitantes
5 CRITICO Victima
Varios Graves, Grave Hospitalizada
Incapacidad parcial permanente,
10 DESASTROSO Total Permanente, Una Muerte
20 CATASTROFICO Varias Muertes

CONSECUENCIA AMBIENTALES
VALOR NIVEL DESCRIPCION
1 INSIGNIFICANTE Sin Daño Ambiental
2 MARGINAL Leve Remediable
5 CRITICO Leve No Remediable
10 DESASTROSO Grave Recuperable
20 CATASTROFICO Grave No remediable

CONSECUENCIA OPERACIONALES
VALOR NIVEL DESCRIPCION
1 INSIGNIFICANTE Menos de 1 Día
2 MARGINAL Entre 1 y 5 Días
 5 CRITICO Entre 6 y 15 Días
10 DESASTROSO Entre 16 y 30 Días
20 CATASTROFICO Más de 30 Días

CONSECUENCIA INFORMACION
VALOR NIVEL DESCRIPCION
consecuencias puede ser asumidas por la
1 INSIGNIFICANTE organización
infraestructura, sin ningún problema.
los documentos, la información,
2 MARGINAL etc. (Afectalegal
Impacto solamente
medio. un área los
(Afecta de la organización).
procesos y las
5 CRITICO actividades )
a las instalaciones, probabilidad de daño a las
10 DESASTROSO personas) y operatividad del negocio
organizacional), pone en riesgo la continuidad del
20 CATASTROFICO negocio.

CONSECUENCIA IMAGEN
VALOR NIVEL DESCRIPCION
consecuencias puede ser asumidas por la
1 INSIGNIFICANTE organización sin ningún problema.
infraestructura, los documentos, la información,
2 MARGINAL etc. (Afecta solamente un área de la organización).
Impacto legal medio. (Afecta los procesos y las
5 CRITICO actividades )
a las instalaciones, probabilidad de daño a las
10 DESASTROSO personas) y operatividad del negocio
organizacional), pone en riesgo la continuidad del
20 CATASTROFICO negocio.
 FORMATO EVALUACION DEL RIESGO
CÓDIGO F0026 VERSION 0 DE OCTUBRE 17 DE 2013

Nombre:

Cargo:
Proceso:

Fecha:

PROBABILIDAD
EVALUACION DEL RIESGO
5 Frecuente 100

4 Moderado 80

3 Exporádico 1.1 (3X2=6)

2 Remoto

1 Improbable

Insignificante Marginal Grave Crítico Desastroso

1 2 5 10 20
CONSECUENCIAS

MATRIZ ACEPTABILIDAD

ACEPTABLE 10%
TOLERABLE Entre 10.1% - 29%
INACEPTABLE Entre 30% - 69,9%
INADMISIBLE 70% o Más

IMPACT
No RIESGO
Imagen Económicas Humanas

1 Robo X X

6
7

10
 PROBABILIDAD
MATRIZ PORCENTUAL
5 Frecuente 5% 10% 25% 50% 100

4 Moderado 4% 8% 20% 40% 80%

3 Exporádico 3% 6% 15% 30% 60%

2 Remoto 2% 4% 10% 20% 40%

1 Improbable 1% 2% 5% 10% 20%

Insignificante Marginal Grave Crítico Desastroso

1 2 5 10 20
CONSECUENCIAS

IMPACTO EN LA EMPRESA

Operacional Ambiental Información Valor

X X
6