Herramienta para El Tratamiento de Las No Conformidades

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Servicios de Ingenierìa
HLI-0000-GE-PLN
Servicios Ingeniería – Plan de Gestión de la Calidad
0 enero 2017 Para información MML HLR

REV. FECHA EMITIDO PARA POR APR.
Servicios Ingeniería
Plan de Gestión de la Calidad
ÍNDICE
1.0 PROPÓSITO Y ALCANCE ......................................................................................... 3

2.0 DESCRIPCIÓN ........................................................................................................... 3
2.1 Identificación de Procesos....................................................................................... 4
2.2 Requisitos de la Documentación ............................................................................. 4
3.0 RESPONSABILIDADES ............................................................................................ 5
3.1 Compromiso Gerente General ................................................................................. 5
3.2 Gerente de Operaciones .......................................................................................... 5
3.3 Jefe de Proyecto ....................................................................................................... 5
3.4 Jefes o Responsables de Áreas .............................................................................. 6
3.5 Encargado QA/QC .................................................................................................... 6
3.6 Encargado de Control de Documentos ................................................................... 7
4.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS ................................................................................ 7
4.1 Organización ............................................................................................................. 7
4.2 Infraestructura y Ambiente de Trabajo .................................................................. 10
4.3 Subcontratos........................................................................................................... 10
4.4 Comunicación interna del proyecto ...................................................................... 10
5.0 REALIZACIÓN DEL SERVICIO ............................................................................... 11
5.1 Planificación y Programación del Proyecto .......................................................... 11
5.2 Diseño y Desarrollo de Ingeniería ......................................................................... 11
5.3 Gestión de Cotización y Compra ........................................................................... 16
5.4 Control de los Procesos de Gestión y Operacionales del Proyecto ................... 16
5.5 Procesos relacionados con el Cliente ................................................................... 18
5.6 Estados de Pago ..................................................................................................... 19
5.7 Gestión de Laboratorios Externos ........................................................................ 19
6.0 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ........................................... 20
6.1 Objetivos del Sistema de Gestión Integrado ........................................................ 21
7.0 CONTROL Y MONITOREO DEL SGC ..................................................................... 21
Servicios Ingeniería - Plan de Gestión de la Calidad HLI-0000-GE-PLN. PÁGINA 2 DE 22

1.0 PROPÓSITO Y ALCANCE
El presente documento constituye el Plan de Gestión de la Calidad que HL Ingeniería

SpA establece para su sector de negocios Ingeniería. Por lo tanto, trata sobre la
gestión de la calidad que se vincula a cada proyecto ingenieril, y simultáneamente sobre
la calidad de sus productos: ingeniería conceptual, básica, de detalles, estudios de
especialidad, informes, asesorías u otros del ámbito de la ingeniería.
En coherencia con las políticas, procedimientos, lineamientos y prácticas de mejora

continua que HL Ingeniería SpA define para su desempeño corporativo, este Plan de
Gestión de la Calidad especifica los procesos, actividades, responsabilidades, objetivos,
y recursos previstos para que cada proyecto ingenieril satisfaga las necesidades por las
cuales fue concebido.
El centro de atención es el cumplimiento de los requisitos implicados en cada proyecto,

su(s) producto(s), y condiciones de ejecución, con el fin de entregar productos y servicios
que satisfagan a los clientes, cumpliendo normativas y leyes vigentes.
2.0 DESCRIPCIÓN
En HL Ingeniería SpA, el Sistema de Gestión de la Calidad, está inserto en el Sistema

de Gestión Integrado (SGI), elemento corporativo que establece pautas y lineamientos
de desempeño acorde a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS
18001:2007.
Consecuentemente, la empresa tiene establecido, dentro de su SGI, Procedimientos de

Gestión (PG) e Instrucciones de Gestión (ITG) que tienen el carácter de documentos
corporativos y son de aplicación obligatoria en todas las Unidades de Gestión de HL
Ingeniería SpA.
Esta documentación y las especificaciones propias de cada proyecto, son la base para
generar los Planes individuales de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, según lo
requiera cada Cliente.

2.1 Identificación de Procesos

El Sistema de Gestión de la Calidad identifica y establece las interrelaciones de todos
los procesos aplicables a cada proyecto de ingeniería. A continuación se presenta en
forma esquemática un Mapa de Procesos e Interrelaciones aplicable a Proyectos de
Ingeniería.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCESOS DE GESTIÓN
Gestión de Medición,
análisis y Mejoras Gestión de los Recursos Gestión de la información
Inspecciones Humanos Comunicación
Auditorias Materiales Registros
Acciones correctivas y Financieros Control de Documentos
SATISFACCIÓN DE CLIENTES
preventivas
NECESIDADES DE CLIENTES
PROCESOS OPERACIONALES
Control de Proyectos Adquisiciones y Logística

Ingeniería
Cotizaciones
Programación Documentos técnicos
Compras
Planos de diseño
Control de avance Despacho y recepción
Cálculos de respaldo
Control de costo Almacenamiento
Construcción y Montaje
Movimiento de tierra Puesta en Marcha
Movilización
Obras Civiles Pre comisionamiento
y
Estructuras Comisionamiento
Desmovilización
Mecánicas y cañerías Puesta en marcha
Electricidad e Run -up
Instrumentación
2.2 Requisitos de la Documentación

Control de Documentos: los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, incluido
el presente Plan de Gestión, se controlarán de acuerdo al Procedimiento Corporativo de
Gestión denominado “Procedimiento Control de Documentos y Registros”.
Control de Registros: los registros de la calidad, que demuestran el atendimiento a las

especificaciones del contrato y las prescripciones corporativas, se controlarán de
acuerdo al Procedimiento Corporativo de Gestión denominado “Procedimiento Control
Documentos y Registros”.

3.0 RESPONSABILIDADES
3.1 Compromiso Gerente General

El Gerente General de HL Ingeniería SpA, es el principal responsable del Sistema de
Gestión Integrado de la organización (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente). Lidera las reuniones de revisión por la gerencia, instancia formal de evidencia
de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la
calidad, así como con la mejora continua de su eficacia.
Establece la Política del SGI, comunica a todo HL Ingeniería la importancia de atender

los requisitos del Cliente así como los legales y reglamentarios.
Establece y revisa periódicamente los objetivos y metas del sistema de gestión de la

calidad y asegura la disponibilidad de recursos para su consecución.
3.2 Gerente de Operaciones

Es el responsable de entregar los lineamientos de calidad generales que se aplicaran en
cada proyecto, suministrando para ello, los recursos necesarios para su implementación
y controlando que los objetivos de calidad del trabajo se cumplan adecuadamente. Debe
monitorear el sistema de calidad de cada proyecto e informar al Gerente de General y al
Coordinador QA/QC, su estado de aplicación.
3.3 Jefe de Proyecto

Responsables de conocer y aplicar el Plan de Calidad y los procedimientos, instructivos
y registros asociados al presente proyecto. Es el responsable de liberar los recursos para
cumplir los objetivos de calidad para el presente proyecto del cual es responsable,
teniendo la capacidad de obtener el compromiso de todo el personal sobre estos
objetivos.
Además, debe Instruir a su personal respecto de la aplicación y desarrollo del Plan de

Calidad y verificar de su cumplimiento.
Es parte de su rol, informar al encargado o responsable de Calidad del proyecto, las

desviaciones de calidad de cada área, dimensionando si será necesario generar un
Informe de No Conformidad y las Acciones Correctivas que procedan.

Emitir y firmar las Orden de Cambio frente a los requerimientos del contrato, aportando
los antecedentes de respaldo necesarios para permitir la gestión de éste ante el cliente
y conseguir sus comentarios y / o aprobación.
Establecer reuniones interdisciplinarias cada vez que aparezca una desviación

significativa respecto a los requerimientos del cliente o cuando un cambio altere las
normas, prácticas o disposiciones legales, previamente establecidas.
3.4 Jefes o Responsables de Áreas

Con relación al sistema de calidad, los Jefes de área serán responsables de conocer y
aplicar el Plan de Calidad y los procedimientos, instructivos y registros asociados a sus
respectivas Áreas.
Revisar y comprender los requisitos del producto (proyecto), solicitados por nuestro
cliente, estableciendo e identificando las variables de calidad influyentes en los
entregables o productos de su Área.
Evaluar, autorizar y verificar las Acciones Correctivas y/o Preventivas tomadas en su

Área; implementando cambios a procesos, procedimientos, instructivos, documentos,
formatos de registros u otros similares, como producto de acciones correctivas y/o
preventivas tomadas en su Área.
Emitir los procedimientos de trabajo que sea(n) necesario(s) para el apoyo de las
actividades que afecten la calidad de los entregables de su Área.
Informar, controlar y registrar las desviaciones de Calidad y No Conformidades de su

área interactuando con el encargado o responsable de Calidad y al Jefe de Proyecto,
para dimensionar y evaluar la desviación que sea detectada, determinando si será
necesario notificar al cliente y/o solicitar su revisión y/o aprobación a las modificaciones,
o Acciones Correctivas que procedan.
3.5 Encargado QA/QC

Como representante del Gerente General, es responsable de monitorear la
implementación y aplicación del Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto en cada
unidad de gestión, e informar a la Gerencia General y al Gerente de Operaciones de su
estado de aplicación.

Responsable de asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de

nuestro Cliente para el proyecto, trabajando estrechamente con éste para asegurar el
cumplimiento de las directrices establecidas.
Administrar el Plan de Calidad, planificando, organizando, dirigiendo, coordinando y

controlando las actividades inherentes al cumplimiento.
Es responsable de planificar y efectuar las auditorías internas periódicas del sistema de

gestión de la calidad establecido para el proyecto, tanto para cada disciplina o
especialidad, incluyendo las actividades asociadas a subcontratos, si corresponde.
Programar chequeos periódicos de procesos críticos complementados con inspecciones

específicas, documentando dichas acciones.
Tiene la responsabilidad y autoridad para registrar los problemas de calidad, sugerir y

aplicar acciones preventivas e iniciar acciones correctivas, verificar soluciones y si es
necesario detener aquellos procesos en que existan No Conformidades hasta el
momento en que se apliquen las acciones dispuestas para resolverlas.
3.6 Encargado de Control de Documentos

Controla toda la documentación asociada al proyecto y en especial la del Sistema de
Calidad del proyecto. Esto incluye la recepción y distribución de planos, especificaciones,
procedimientos e instrucciones. Manteniendo ordenado el archivo de documentos,
registros y correspondencia.
Responsable de generar estatus e índices de la documentación asociada al Sistema de

Gestión de Calidad del proyecto.
Responsable de gestionar la documentación de referencia entregada por el cliente, que

incluye planos de terreno y criterios y/o especificaciones técnicos vigentes; recoge
documentación superada u obsoleta y actualiza periódicamente los listados maestros de
documentos del proyecto.
4.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
4.1 Organización
La organización, para conseguir la calidad del servicio ofertado, está formada por
personal con amplia experiencia en proyectos de ingeniería.

Se determinan cargos superiores con responsabilidades en la dirección, control y

revisión en cada uno de los procesos que involucran la ejecución del presente proyecto,
tales como: Jefe de Proyecto, Jefes de Áreas y Jefes de Disciplinas de cada
especialidad, los cuales tienen la responsabilidad de realizar y cumplir con las acciones
necesarias, de acuerdo a los procedimientos operacionales establecidos, de tal forma
de garantizar la calidad del servicio ofertado.
A continuación se muestra la organización del Sistema de Calidad inserto en el Sistema

de Gestión Integrado de HL Ingeniería:


4.2 Infraestructura y Ambiente de Trabajo

El Jefe de Proyecto, planificará y verificará las condiciones requeridas para la realización
óptimas de cada acción indicada en los procedimientos, considerando al menos las
siguientes condiciones: puesto de trabajo adecuado, flujo de la comunicación, software
y hardware para procesos informáticos, herramientas tales como elementos de medición,
equipos de topografía, movilización, etc. y elementos de protección personal necesarios
para la correcta y segura ejecución del proyecto.
4.3 Subcontratos
En el caso de la necesidad de incluir subcontratistas de servicios en el proyecto, éstos
serán seleccionados, evaluados y contratados de acuerdo a los requerimientos definidos
por el Procedimiento denominado “Gestión de Subcontratistas”. Su gestión operacional
será controlada mediante Procedimientos de Calidad asociados a sus procesos
específicos, previamente aprobados por nuestro Cliente o a quien designe como su
representante.
Los subcontratos de servicios de laboratorios, tales como suelos, hormigones y otros

que se estimen necesarios, deberán cumplir con las directrices establecidas en la Norma
ISO 17.025.
4.4 Comunicación interna del proyecto

El Jefe de Proyecto, es el responsable de proveer los recursos y medios para la efectiva
comunicación Interna del proyecto. La comunicación a los trabajadores de HL Ingeniería
y Subcontratistas en el proyecto, será a través de circulares o correos corporativos,
firmados por el Jefe de Proyecto.
Se realizarán reuniones semanales de avance y supervisión para tratar temas

contingentes del proyecto y se dejarán registros de los acuerdos y comentarios mediante
la emisión formal de “Minutas de Reunión”. La comunicación hacia la Gerencia de HL
Ingeniería, será a través del Gerente de Operaciones, mediante informes bi-semanales
del desarrollo del proyecto.

5.0 REALIZACIÓN DEL SERVICIO
5.1 Planificación y Programación del Proyecto

El Jefe de Proyecto y Jefe de Control y Programación serán quienes desarrollen la
Planificación y Programación del proyecto, según las condiciones solicitadas y
previamente acordadas con el Cliente.
Con respecto a la programación del proyecto, se presentarán reuniones periódicas en

conjunto con el Cliente, de tal forma que permitan analizar, revisar y tomar medidas para
mantener los plazos de ejecución del desarrollo de la ingeniería solicitada.
Para revisión y aprobación del cliente se presentará programas de avance que se

incluirán en reportes semanales y mensuales, denominados “Informe Semanal del
Proyecto” e “Informe Mensual de Avance del proyecto”, los cuales serán extraídos
directamente desde Primavera P6.
5.2 Diseño y Desarrollo de Ingeniería

Elementos de Entrada del Diseño
El Jefe de Proyecto, será quien garantice que se tenga por parte de los involucrados en
el Proyecto, un conocimiento de los antecedentes y la documentación base para el
desarrollo del mismo, para ello deberá:
- Verificar que la información de entrada tanto del Cliente como la información interna
relacionada en cada disciplina esté completa y sea adecuada;
- Verificar la utilización de las normas, procedimientos de cálculo, formatos y

procedimientos adecuados para la elaboración de cada documento;
- Disponer de las últimas ediciones de las normas requeridas para el desarrollo de la

Ingeniería;
- Resolver al máximo durante la reunión de apertura del Proyecto, las dudas surgidas
en la revisión de las entradas.
Antes de iniciar las actividades de diseño, se llevará a cabo la revisión de la

documentación de entrada de acuerdo a su experiencia y competencia, y se deberá:

- Identificar claramente las características del diseño que sean críticas para la
seguridad, la operabilidad, la mantenibilidad y la confiabilidad de las instalaciones,
impactos en el medio ambiente, entre otros aspectos, y plasmarlas en el diseño;
- Comunicar al Grupo de Proyecto cualquier incongruencia o deficiencia que impida el

desarrollo adecuado de los diseños;
- Disponer de la documentación de Control de Calidad aplicable al Proyecto.
Resultados del Diseño
Los planos y documentos que se emitan durante el desarrollo del Proyecto, serán el
resultado del diseño y deberán estar detallados en el listado de planos y documentos del
Proyecto, generado por la base de datos oficial del Proyecto.
La elaboración de los planos, su distribución, actualización y almacenamiento en digital

como en copia dura (papel), deberá regirse de acuerdo al “Procedimiento numeración
de planos y documentos”.
Todo el personal del equipo de Ingeniería involucrado en el Proyecto, será el

responsable por emitir un diseño que cumpla con las especificaciones técnicas y de
calidad requeridas por el cliente para su correcto funcionamiento y, por el cumplimiento
del programa establecido para el Proyecto.
Sera responsabilidad del área de ingeniería elaborar e incluir los respectivos Número
TAG de equipos y accesorios para las emisiones de las Requisiciones de Cotización y
Ordenes de Compras; para lo cual esta área emitirá las respectivas enumeraciones
inteligente (TAG y Área) de acuerdo al procedimiento “Estándar para identificación y
numeración de equipos” a objeto de poder efectuar trazabilidad sobre los mismos. Esta
numeración deberá además, de apoyar la gestión del proyecto (desarrollo de la
ingeniería, compras, control documental y construcción), estar definida en las
Especificaciones y RFQ (para cotización) y las respectivas especificaciones para
compra.
Es responsabilidad del área de Ingeniería, verificar que las especificaciones para adquirir
los equipos, instrumentos, maquinarias, entre otros activos del proyecto (que
pertenecerán a la compañía), contengan toda la información necesaria, suficiente y

descriptiva (ya sea de materiales, calidad, tamaños, modelos, formas, tipos, etc.) para
adquirirlos.
Revisión del Diseño
La revisión del diseño debe ejecutarse sin excepción a los entregables del Proyecto.
Este control se debe realizar desde la revisión de las entradas (calidad y cantidad), hasta
finalización el diseño. La Copia Control debe conservarse durante la ejecución del
Proyecto debidamente archivados e identificados si estos han sido superados.
a) Verificación del Diseño:
Para asegurar que los entregables cumplen con los requisitos de entrada indicados en
los datos iniciales y criterios de diseño, se realizan actividades de comprobación que
comprenden, según el caso, análisis de consistencia, de alcance, cálculos alternativos
comparaciones con otros diseños.
La verificación del diseño se ejecutará de acuerdo a este “Plan de Calidad”, para lo cual
se asignará una persona con igual o mayor nivel técnico que el diseñador y diferente a
él, quien verificará los diseños mediante una pauta o lista de chequeo que elaborará el
encargado de calidad del proyecto. Esta lista estará relacionada con la verificación de
todos los aspectos de Calidad del Proyecto.
b) Coordinación Interna
El proceso de coordinación interna considerará, la acción donde el jefe de una disciplina

de ingeniería (originador), someta a la consideración de las otras disciplinas de
Ingeniería del Proyecto, planos y documentos revisados, generados por su equipo de
trabajo.
c) Aprobación del Cliente
El proceso de aprobación del cliente corresponderá al cual, el jefe de una disciplina de

ingeniería (originador), somete a la consideración del cliente, para su aprobación, planos
y documentos generados por su equipo de trabajo. Los registros de estas revisiones se
mantendrán como archivos físicos y/o magnéticos
El siguiente esquema resume el proceso de revisión del diseño de Ingeniería, que será
aplicado por el presente plan de calidad:

d) Control de Cambios del Diseño:
Los cambios al diseño se pueden dar en cualquier etapa del Proyecto a solicitud del
Cliente o solicitud de mejora por nuestro personal técnico.
El manejo general de los cambios en la documentación afectada por modificaciones al

diseño, quedará plasmado en el “Procedimiento numeración de planos y documentos”.
El Jefe de Proyecto es responsable de comunicar los cambios al Cliente y obtener la

correspondiente retroalimentación de los mismos, para efectos del presupuesto y la
programación, igualmente hará un seguimiento para verificar que los cambios han sido
implementados de acuerdo con la solicitud y verificará la previa aprobación de las partes
interesadas.
En la página siguiente se adjunta un esquema del desarrollo de la ingeniería según las

etapas y actividades a desarrollar.

Elementos Fase de Fase

Fase Diseño Resultados Fase Final
de entrada Definición y Cotización y
Ingeniería del Diseño Ingneiría
del diseño Alineamiento Compra
Criterios de Diseño de Creación Hojas de Cotización de Equipos

Alcances Establecidos Disciplinas Datos Equipos Consolidación CAPEX
Memorias de cálculo y Materiales
del Proyecto y OPEX Proyecto
Listados de Equipos,
Especificaciones
Listados de Líneas,
Generales Evaluación de Ofertas
Tie-in, etc.
Creación de Proveedores Planos de Diseño y
Planos Instalaciones
Especificaciones Listados de Materiales Montaje c/inf.
Existente Creación de Flujos de Técnicas Particulares (Cubicaciones, MTO´s, Certificada
Peroceso
etc.)
Cotización
Contratistas
Plot-Plant o
Levantamientos Levantamiento de Creación Diagramas Planos de Diseño Consolidación Plan de
información Instal. Instal. Existentes (Lógicos, P&ID, lazos, Ejecución del
Existentes ect.) Evaluación de Ofertas proyecto
Revisión de Requesición de de Contratistas
Antecedentes Cotización Equipos
Otros Requerieminto Planos de disposición Otros Docuemntos

Desarrollo Estudios Creación Bases Requisicón de
del Cliente general Fase de Ejecución
Trade-Off Técnicas de Contratos Compra

Ss Ingeniería
5.3 Gestión de Cotización y Compra

La fuente de los materiales o activos considerados en el proyecto podrán ser adquiridos
tanto en el ámbito local como internacional, para lo cual se considerará la disponibilidad,
tiempo de entregas, calidad y precio de éstos.
El proceso de cotización y compra considerara:
- Un nivel de Calidad del Suministro a los cuales se les exigirá la emisión de

certificados de calidad a los proveedores, para aquellos activos, que sean
considerados como críticos o que puedan poner en riesgo la seguridad, la
operabilidad, la mantenibilidad y la confiabilidad de las instalaciones, impactos en el
medio ambiente, entre otros aspectos.
- Se analizarán las ofertas recibidas de los posibles proveedores y se preparará la

tabulación técnica y comercial para dar la recomendación de ellos; siguiendo las
indicaciones del Cliente referente a las marcas exigidas de los equipos y/o
materiales.
- Antes de emitir una Orden de Compra, se deberá verificar con el área de Ingeniería
todos los requisitos técnicos acordados y especificados, como también aquellos
anexos relacionados. Todos estos requisitos de calidad quedarán claramente
estipulados en la respectiva orden de Compa.
Sera responsabilidad del área de abastecimiento efectuar las adquisiciones de los

respectivos equipos, e instrumentos de acuerdo a los números TAG definidos por el área
de ingeniería. Las emisiones de las requisiciones de cotización y órdenes de compras,
deberán ser emitidas de acuerdo a las especificaciones emitidas por el área de
ingeniería.
5.4 Control de los Procesos de Gestión y Operacionales del Proyecto

Para la gestión de la calidad y gestión de no conformidades, se dispondrán de
procedimientos para el manejo de los productos no conformes, donde establezca las
autoridades y responsabilidades para tratar estos productos, de modo de asegurar que
sean identificados y controlados para prevenir su recurrencia.
Las acciones correctivas considerarán procedimientos de búsqueda de las causas por

las que podría ocurrir una no conformidad y tomará las acciones para asegurar que el

Ss Ingeniería
problema no ocurrirá otra vez. La capitalización de esta experiencia se hará a través de

registros.
Se considerarán como fuentes de información de la detección de las no conformidades,

los informes de auditorías, las observaciones y hallazgos del cliente, quienes podrán
reportarlas cuando estas sean detectadas, incluyendo la detección de reprocesamiento
al interior de los procesos de producción. A ellas se agregarán, entre otros, los resultados
de análisis de datos y de medidas de satisfacción del cliente.
Las no conformidades detectadas se analizarán para determinar las causas, evaluación

de la necesidad de tomar acciones que eviten la recurrencia y determinar e implementar
las acciones necesarias para corregirlas. Se realizará un seguimiento de las acciones
tomadas y se registrará la eficacia de los resultados.
También sobre la base del análisis de los registros, reclamos del cliente, resultado de
auditorías, establecerán la gestión de las “acciones preventivas” destinadas a evitar
potenciales no conformidades corrigiendo sus causas.
Auditorias de calidad para el proyecto y revisiones técnicas
Las auditorias de aseguramiento de la calidad, constituirán una fotografía al estado de

las actividades críticas del proyecto, a través de recursos internos y/o externos con el
objetivo de:
- Asegurar que el proyecto está en buena vía para el cumplimiento de su propósito y

de los objetivos planteados a través de los hitos establecidos.
- Identificar cualquier alerta en algún área con problemas, entregando soporte

especializado si fuese el caso, recomendando y/o iniciando cualquier acción
preventiva, correctiva, de mitigación y/o de apoyo.
- Identificar las lecciones aprendidas, y facilitar su difusión y aplicación a las áreas

pertinentes.
- Asegurar que los riesgos de calidad del proyecto sean manejados apropiada y
proactivamente.
- Informar al Cliente de las mejoras desarrolladas de acuerdo a los planes de acción

ejecutados, generando indicadores de seguimiento y Control.

Ss Ingeniería
El plan de auditorías internas estimado para proyectos será:
AUDITORÍA / CRITERIO AVANCE

AUDITADOS ALCANCE
REVISIÓN DE LA AUDITORÍA FÍSICO
- Plan de Calidad.
- Plan Ejec. Proyecto
(PMP)
Jefe del proyecto
- Alcance Proyecto.
Auditoria de Jefes de disciplina
- Objetivos.
Gestión 20% y 70% Ingenieros de Ingeniería
- Indicadores.
Cant. 2 diseño
- Plan de Auditoría Interna.
- Comunicaciones Cliente.
- Subcontratos (si aplica).
- Alcances.
- VIP´s. ( Value Improving

Auditoria/ Rev. Practices)
30% y Disciplina de mayor Ingeniería
Técnicas - Revisión criterios de 70% riesgo
Cant. 2 Diseño.
- Entregables críticos.
Revisión de - Disciplina que represente
Pares Jefe de Proyecto & Disciplina
mayor Riesgo en el 80%
Jefe de Disciplina
Cant. 1 proyecto.
Según la envergadura y/o alcance propios de cada proyecto, será definida la aplicación
completa o parcial de este plan de auditorias internas.
5.5 Procesos relacionados con el Cliente

a) Comunicación con el Cliente:
Se establecerán como medios de comunicación con el Cliente, las reuniones semanales

de coordinación con la elaboración de minutas de reunión, emitidas por el HL Ingería
previa aprobación del cliente, cartas y Transmittal.
Para las consultas técnicas, detección de inconsistencias o solicitudes de información

que impliquen complementar o modificar la información técnica del proyecto o del
alcances original, se aplicará el Procedimiento denominado “Consultas Técnicas” y los

Ss Ingeniería
registros definidos por el Cliente, tales como la Requisición de Información (RFI) u otro
similar.
b) Reclamos del Cliente:
Los reclamos del Cliente son recibidos a través de los medios de comunicación oficiales
definidos en este Plan. El Jefe de Proyecto identificará los reclamos del Cliente y
solicitará al Encargado de Calidad el seguimiento de las etapas de atención para su
solución.
Para cada reclamo del Cliente, si corresponde, el Encargado de QA/QC, generará un

Reporte de No Conformidad (RNC) interna a la que adjuntará el documento que originó
esta desviación.
La solución definitiva del reclamo será informada por el Jefe de Proyecto al Cliente, a
través del mismo medio en que fue recibida, adjuntando las evidencias de su
cumplimiento satisfactorio.
c) Medición de la Satisfacción del Cliente:
La medición de la satisfacción del Cliente, se realizará en base a una Encuesta de

Evaluación que será enviada por la Gerencia de HL Ingeniería, en una etapa intermedia
y/o final del proyecto, la cual será gestionada por el Jefe de Proyecto, en los plazos que
se establezcan.
5.6 Estados de Pago

Los estados de pago se realizarán de acuerdo al Procedimiento denominado
“Generación de Estados de Pago”, los cuales serán respaldados con las bases de
medición y pago, los avances del proyecto con sus respectivos registros.
5.7 Gestión de Laboratorios Externos

El Encargado de QA/QC, en conjunto con el Administrador de Obra, definirán los
laboratorios externos que serán calificados para cumplir con las exigencias de
inspección, ensayo o prueba requeridos en los procesos de la obra, estos laboratorios
deberán contar con acreditación ISO 17025 y registro vigente en el Instituto Nacional de
Normalización (INN).

Ss Ingeniería
6.0 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
“En HL INGENIERIA somos especialistas y líderes en la prestación de servicios de

mantención en grandes establecimientos, abarcando una amplia gama de servicios que
incluyen obras civiles y obras menores, servicio técnico y ejecución de proyectos de
ingeniería, entre otros.
Contamos con la infraestructura apropiada y con personal altamente calificado para

procurar el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y la mejora continua
del desempeño en todos los ámbitos vinculados a la Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional y al Medio Ambiente, con el fin de prevenir lesiones y enfermedades del
trabajo en nuestros colaboradores y prevenir la contaminación del Medio Ambiente
realizando un adecuado manejo de nuestros recursos.
En HL INGENIERIA nos orientamos a satisfacer permanentemente las necesidades de

nuestros Clientes, mediante altos estándares de calidad, atención profesional, eficiente
y personalizada, cumpliendo además los requisitos legales y reglamentarios aplicables
y otros que en la materia se suscriban voluntariamente, en materias de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad.
HL INGENIERIA se compromete a revisar anualmente esta Política Integrada.”
Humberto Letelier Ramírez
Ingeniero Civil Mecánico

Ss Ingeniería
6.1 Objetivos del Sistema de Gestión Integrado
Objetivo Indicador Meta

Efectividad en la fecha Diferencia promedio
comprometida para entrega de mensual entre plazo real y <= 3 días
productos y servicios plazo comprometido
Minimizar la cantidad de Acumulación mensual de

<= 2 reclamos
reclamos de clientes reclamos de clientes
Minimizar la cantidad de Acumulación mensual de

Producto No Conforme del Producto No Conforme del <= 20 PNC
proceso operacional proceso operacional
(Cantidad de personal
Aumentar el % del personal
capacitado en el año / Total >= 20 %
capacitado
de personal en el año) x 100
Nota: Otros objetivos podrán ser establecidos en función de las características del
contrato y de los resultados de las revisiones gerenciales periódicas de comportamiento
del SGI.
7.0 CONTROL Y MONITOREO DEL SGC
Otros Indicadores de la Calidad a utilizar en el Proyecto podrán ser:
Costo de la No Calidad: a partir de la valorización de las No Conformidades, se establece

mensualmente una estimación de los costos asociados a desviaciones o re-trabajos, de
manera de establecer las medidas correctivas o preventivas correspondientes.
Satisfacción del Cliente: con una periodicidad acordada con el Cliente y tomando en
cuenta la Política del SGI, se le consulta al Cliente por su percepción de la Calidad del
Contrato en ejecución, sus apreciaciones permiten la toma de decisiones para mantener
o mejorar los niveles de desempeño del SGC de la Obra.
Control de Acciones Correctivas o Preventivas: el cierre de las No Conformidades (NC),

establecidas en el proyecto tiene directa relación con la medición de la eficacia de las
acciones correctivas o preventivas derivadas de los análisis de causa efectuados para

Ss Ingeniería
cada desviación. La NC sólo se cierra si el parámetro establecido como medición de

eficacia fue alcanzado.
Estos y otros indicadores, Resultados de Auditorías, Cantidad de Ajustes al Programa

de Ejecución, Cumplimiento de Hitos, etc., sirven de datos de entrada para la reunión
mensual de revisión gerencial del Sistema de Gestión Integrado de la organización,
compuesto por la Gerencia de la empresa, presidido por el Gerente General.

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1.0 PROPÓSITO Y ALCANCE ......................................................................................... 3

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1.0 PROPÓSITO Y ALCANCE

El presente documento constituye el Plan de Gestión de la Calidad que HL Ingeniería

En coherencia con las políticas, procedimientos, lineamientos y prácticas de mejora

El centro de atención es el cumplimiento de los requisitos implicados en cada proyecto,

En HL Ingeniería SpA, el Sistema de Gestión de la Calidad, está inserto en el Sistema

Consecuentemente, la empresa tiene establecido, dentro de su SGI, Procedimientos de

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2.1 Identificación de Procesos

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Control de Proyectos Adquisiciones y Logística

2.2 Requisitos de la Documentación

Control de Registros: los registros de la calidad, que demuestran el atendimiento a las

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3.1 Compromiso Gerente General

Establece la Política del SGI, comunica a todo HL Ingeniería la importancia de atender

Establece y revisa periódicamente los objetivos y metas del sistema de gestión de la

3.2 Gerente de Operaciones

3.3 Jefe de Proyecto

Además, debe Instruir a su personal respecto de la aplicación y desarrollo del Plan de

Es parte de su rol, informar al encargado o responsable de Calidad del proyecto, las

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Establecer reuniones interdisciplinarias cada vez que aparezca una desviación

3.4 Jefes o Responsables de Áreas

Evaluar, autorizar y verificar las Acciones Correctivas y/o Preventivas tomadas en su

Informar, controlar y registrar las desviaciones de Calidad y No Conformidades de su

3.5 Encargado QA/QC

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Responsable de asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de

Administrar el Plan de Calidad, planificando, organizando, dirigiendo, coordinando y

Es responsable de planificar y efectuar las auditorías internas periódicas del sistema de

Programar chequeos periódicos de procesos críticos complementados con inspecciones

Tiene la responsabilidad y autoridad para registrar los problemas de calidad, sugerir y

3.6 Encargado de Control de Documentos

Responsable de generar estatus e índices de la documentación asociada al Sistema de

Responsable de gestionar la documentación de referencia entregada por el cliente, que

4.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

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Se determinan cargos superiores con responsabilidades en la dirección, control y

A continuación se muestra la organización del Sistema de Calidad inserto en el Sistema

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4.2 Infraestructura y Ambiente de Trabajo

Los subcontratos de servicios de laboratorios, tales como suelos, hormigones y otros

4.4 Comunicación interna del proyecto

Se realizarán reuniones semanales de avance y supervisión para tratar temas

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5.0 REALIZACIÓN DEL SERVICIO

5.1 Planificación y Programación del Proyecto

Con respecto a la programación del proyecto, se presentarán reuniones periódicas en

Para revisión y aprobación del cliente se presentará programas de avance que se

5.2 Diseño y Desarrollo de Ingeniería

- Verificar la utilización de las normas, procedimientos de cálculo, formatos y

- Disponer de las últimas ediciones de las normas requeridas para el desarrollo de la

Antes de iniciar las actividades de diseño, se llevará a cabo la revisión de la

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- Comunicar al Grupo de Proyecto cualquier incongruencia o deficiencia que impida el

- Disponer de la documentación de Control de Calidad aplicable al Proyecto.

Resultados del Diseño

La elaboración de los planos, su distribución, actualización y almacenamiento en digital