CONCEPTO MES ANUAL

RC Arrendamiento de un vehículo de su propiedad 1,500,000 18,000,000

RC Arrendamientos de un bien inmueble 250,000 1,500,000

RT Bonificación de Navidad
RT Bonificación estudios 10,000,000
RT Bonificación ocasional 750,000
RT Cesantías
Comision por ventas mensuales en la empresa donde
RT labora 8,000,000
Venta de un inmueble el 30 de septiembre de 2017 (Apto
RNL de su propiedad) 55,000,000
RT Honorarios por asesoria 2,500,000 15,000,000
RT Horas extras 437,500 4,812,500
RT Intereses sobre las cesantias del año 2016 900,000
RT Prima de servicios

RT Prima de vacaciones 2,333,333

RC Rendimientos Financieros generados de una cta de Ahorros 1,345,500
RT Sueldo 7,000,000 77,000,000

RT Vacaciones
RT Subsidio de alimentación 150,000 1,650,000
RP Indemnización sustitutiva 27,500,000
RT Bonificación habitual 200,000 2,200,000
 OBSERVACION
Posee el contrato de arrendamiento del vehículo desde el 1
de enero hasta diciembre de 2017,
Recibio arrendamientos del apartamento de enero a junio de
2017

Liquidar: un mes de salario por al año pagadera en diciembre

Canceada en abril de 2017

El apartamento lo adquirio en febrero 4 de 2011 por un valor

de $35.000.000
contrato del 1 de julio a diciembre de 2017

Liquidar
Liquidar: La empresa reconoce 10 días anuales al momento
de salir al disfrute de las vacaciones

Liquidar: El señor cumple vacaciones el 1 de julio y sale a

disfrutarlas
 DESCRIPCION 2,016 2,017
BIENES Y DERECHOS APRECIABLES EN DINERO
Casa 35,000,000 -
Vehiculo 45,000,000 40,000,000
Saldo en bancos 3,860,000 7,800,000
CDT 58,000,000
Muebles y enseres 20,000,000 35,000,000

PATRIMONIO BRUTO 103,860,000 140,800,000

DEUDAS
Cuenta por pagar 45,000,000 25,000,000
Obligaciòn financiera 27,500,000 -
Proveedores 17,500,000 25,000,000
TOTAL DEUDAS 45,000,000 25,000,000

PATRIMONIO LIQUIDO 58,860,000 115,800,000

DEPURACION PATRIMONIO LIQUIDO

a) El valor patrimonial neto de los aportes y
acciones poseídos en sociedades nacionales; -

b) El valor patrimonial neto de los bienes afectados

por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito, siempre que se demuestre la existencia de
estos hechos y la proporción en que influyeron en
la determinación de una renta líquida inferior;
-

c) El valor patrimonial neto de los bienes vinculados

a empresas en período improductivo;
-

d) A partir del año gravable 2002 el valor

patrimonial neto de los bienes vinculados
directamente a empresas cuyo objeto social
exclusivo sea la minería distinta de la explotación
de hidrocarburos líquidos y gaseosos;
-

e) Las primeras diecinueve mil (19.000) UVT de

activos del contribuyente destinados al sector
agropecuario se excluirán de la base de aplicación
de la renta presuntiva sobre patrimonio líquido;
-
f) Las primeras trece mil (13.000) UVT del valor de
la vivienda de habitación del contribuyente; -
g) El valor patrimonial neto de los bienes
destinados exclusivamente a actividades deportivas
de los clubes sociales y deportivos. -
PATRIMONIO LIQUIDO GRAVABLE NETO 58,860,000

Porcentaje 3.50% 3.50%

RENTA PRESUNTIVA 2,060,100 875,000

Anticipo de renta año 2017 (declaaciòn 2016) 7,500,000

Saldo a favor declaración 2016 12,700,000
115,800,000

3.50%
4053000
 Pedro Salvador López
NIT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MES ENERO A MAYO, AGOSTO A NOVIEMBRE 2017
RETENCION EN LA FUENTE
Empleado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UVT 2017
RETENCIÓN SALARIOS

Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)

Ingresos laborales

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)
3. Aportes obligatorios a fondo solidaridad
Total Ingresos no constitutivos
Subtotal 1

DEDUCCIONES
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite maximo 100 UVT
Mensuales ($3.185.900) Dcto 099 de 2013.
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) No puede exceder del 10% del ingreso bruto del
trabajador y maximo 32 UVT mensuales. (1.019.000 2017)

3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 509.744 Año 2017)
Total Deduciones
Subtotal 2

RENTAS EXENTAS
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)
c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios b (Aportes voluntarios)
y c (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta
un maximo de 3.800 Uvt por año. (107.460.200 año 2015) Art. 126-1 E.T.

Total Rentas Exentas

Subtotal 3

Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $ 7.646.160 Año 2017. (240 Uvt)
Subtotal 4
Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas
Total deducciones y renta exentas

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente

Ingreso laboral gravado en UVT

Tarifa Marginal Impuesto

Hasta
entre 0 y 95 0% $0
<95 y >150 19% (Ingreso laboral gravado expr
UVT menos 95 UVT)*19
<150 Y >360 28% (Ingreso laboral gravado expr
UVT menos 150 UVT)*28% má

360 < En adelante 33% (Ingreso laboral gravado expr

UVT menos 360 UVT)*33% má

UVT 2017 $ 31,859

Ingreso laboral gravado en uvt $ 133
017

XXXXXX
$ 31,859

$ 7,787,500

$ 7,787,500

$ 311,500
$ 311,500
$ 77,875
$ 700,875 700,875
$ 7,086,625 1,533,500
1,388,000
3,622,375
$ 454,750

$ 778,750

$ 300,000
$ 1,533,500
$ 5,553,125

$ -

$ -

$ -

$ 5,553,125

$ 1,388,000
$ 4,165,125
 $ 2,834,650
$ 2,921,500

$ 4,251,975

$ 133

Impuesto Retencion
por aplicar
$0 -
(Ingreso laboral gravado expresado en
UVT menos 95 UVT)*19% 233,000
(Ingreso laboral gravado expresado en
UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT

-
(Ingreso laboral gravado expresado en
UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT
-

$ 233,000
Salvador
SA

dias
Asignación Subsidio de
lab
MES básica Sueldo Horas extras alimentació Bonificación
ora habitual
mensual n
dos

enero 7,000,000 30 7,000,000 437,500 150,000 200,000

febrero 7,000,000 30 7,000,000 437,500 150,000 200,000
marzo 7,000,000 30 7,000,000 437,500 150,000 200,000
abril 7,000,000 30 7,000,000 437,500 150,000 200,000
mayo 7,000,000 30 7,000,000 437,500 150,000 200,000
junio 7,000,000 30 7,000,000 437,500 150,000 200,000
julio 7,000,000 8 1,866,667 116,667 40,000 53,333
agosto 7,000,000 30 7,000,000 437,500 150,000 200,000
septiembre 7,000,000 30 7,000,000 437,500 150,000 200,000
octubre 7,000,000 30 7,000,000 437,500 150,000 200,000
noviembre 7,000,000 30 7,000,000 437,500 150,000 200,000
diciembre 7,000,000 30 7,000,000 437,500 150,000 200,000
TOTAL 78,866,667 4,929,167 1,690,000 2,253,333

384,028 175,556

Cesantias 11,759,497 360 11,759,497

360
 SALARIOS

Bonificación Bonificación Prima de Prima de Bonificación de Vacaciones Comisiones

estudios servicios vacaciones Navidad
ocasional

-
-
-
- -
-
750,000 3,818,750 -
10,000,000 2,333,333 5,133,333 -
-
-
-

7,779,792 15,559,584 8,000,000

750,000 10,000,000 11,598,542 2,333,333 15,559,584 5,133,333 8,000,000
 ing. Noconstitutivos renta

Fondo Total
Total Devengado Salud Pensión solidaridad Retefuente deducciones NETO A PAGAR

4% 4% 1%
7,787,500 311,500 311,500 77,875 233,000 933,875 6,853,625
7,787,500 311,500 311,500 77,875 233,000 933,875 6,853,625
7,787,500 311,500 311,500 77,875 233,000 933,875 6,853,625
7,787,500 311,500 311,500 77,875 233,000 933,875 6,853,625
7,787,500 311,500 311,500 77,875 233,000 933,875 6,853,625
12,356,250 341,500 341,500 85,375 311,000 1,079,375 11,276,875
19,543,333 288,400 288,400 72,100 2,085,810 2,734,710 16,808,623
7,787,500 311,500 311,500 77,875 233,000 933,875 6,853,625
7,787,500 311,500 311,500 77,875 233,000 933,875 6,853,625
7,787,500 311,500 311,500 77,875 233,000 933,875 6,853,625
7,787,500 311,500 311,500 77,875 233,000 933,875 6,853,625
39,126,876 631,500 631,500 157,875 4,503,715 5,924,590 33,202,286
141,113,959 4,064,900 4,064,900 1,016,225 8,997,525 18,143,550 122,970,409
RENTA LÍQUIDA LABORAL Y DE PENSIONES:

Rangos UVT Tarifa Impuesto

Desde Hasta Marginal
>0 1090 0% 0
>1090 1700 19% (Base Gravable en UVT menos 1090 UVT) x 19%
(Base Gravable en UVT menos 1700 UVT) x 28% +
>1700 4100 28% 116 UVT
(Base Gravable en UVT menos 4100 UVT) x 33% +
>4100 En adelante 33% 788 UVT
.
RENTA LÍQUIDA NO LABORAL Y DE CAPITAL:
Rangos UVT Tarifa Impuesto
Desde Hasta Marginal
>0 600 0% 0
>600 1000 10% (Base Gravable en UVT menos 600 UVT) x 10%
(Base Gravable en UVT menos 1000 UVT) x 20% + 40
>1000 2000 20% UVT
(Base Gravable en UVT menos 2000 UVT) x 30% +
>2000 3000 30% 240 UVT
(Base Gravable en UVT menos 3000 UVT) x 33% +
>3000 4000 33% 540 UVT
(Base Gravable en UVT menos 4000 UVT) x 35% +
>4000 En adelante 35% 870 UVT

RENTA LÍQUIDA DIVIDENDOS

Rangos UVT Tarifa Impuesto

Desde Hasta Marginal
>0 600 0% 0
>600 1000 5% (Dividendos en UVT menos 600 UVT) x 5%
(Dividendos en UVT menos 1000 UVT) x 10% + 20
>1000 En adelante 10% UVT

DETALLE

RENTA LIQUIDA CEDULA

MENOS INGRESO
BASE GRAVABLE EN UVT
IMPUESTO
MAS
IMPUESTO RENTA LIQUIDA CEDULAR EN UVT
VALOR UVT
IMPUESTO RENTA LIQUIDA CEDULAR EN PESOS
 TOTAL RENTAS TOTAL RENTAS
R.C R.C No
R.C trabajo TRABAJO Y R.C Capital CAPITAL Y NO
Pensiones laborales
PENSIONES LABORAL
3,132 - 3,132 436 - 436
=========================== - 1,700 =========================== -
=========================== 1,432 =========================== 436
=========================== 401 =========================== -
=========================== 116 =========================== 0
=========================== 517 =========================== -
=========================== 31,859 =========================== 31,859
=========================== 16,471,942 =========================== -
R.C Divid. y TOTAL RENTAS
Partic. DIVIDENDOS
-

- -
- -
 INFORMACION RENTA CEDULAR DE TRAB

RT Bonificación de Navidad
RT Bonificación estudios
RT Bonificación ocasional
RT Cesantías
RT Comision por ventas mensuales en la empresa donde labora
RT Honorarios por asesoria
RT Horas extras
RT Intereses sobre las cesantias del año 2016
RT Prima de servicios
RT Prima de vacaciones
RT Sueldo
RT Vacaciones
RT Subsidio de alimentación
RT Bonificación habitual
TOTAL INGRESOS
(-) (-) INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GAOCA

Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional y aportes

voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad
Salud
Pensiones
Fondo solidaridad pensional
RENTA LIQUIDA (ingresos brutos - ing. No cinstitutivos de renta)
(-) RENTAS EXENTAS
Gastos de representación y otras rentas exentas
Auxilio de cesantías y sus intereses
Por pagos laborales (25%):
enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre y noviembre
Junio (salario + prima)
Julio (salario + prima)
Diciembre (salario + primas)
Honorarios (julio a Diciembre) (salario + primas)
(-) DEDUCCIONES
Dependientes
Deducción por pagos de intereses de vivienda
Medicina prepagada
Gravamen movimientos financieros
TOTAL RETENCIONES + DEDUCCIONES
VALOR MAXIMO RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40%
 RENTA LIQUIDA CEDULA RENTAS DE TRABAJO
VALOR UVT
RENTA LIQUIDA CEDULAR RENTAS DE TRABAJO EXPRESADA EN UVT

Saldo-dic-31-2017 Credito hipotecario

Medicina prepagada
Intreses crédito devivienda
Pensiones hijos

INGRESOS
Salud
Pensiones
Fondo solidaridad pensional
TOTAL
DULAR DE TRABAJO
INGRESO ANUAL RETEFUENTE

15,559,584
10,000,000
750,000
7,500,000
8,000,000
15,000,000 0
4,929,167
900,000
11,598,542
2,333,333
78,866,667 8,997,525
5,133,333
1,690,000
2,253,333
164,513,959 8,997,525
10,856,025

10,856,025
4,814,900
5,024,900
1,016,225
153,657,934
27,468,000
-
-
27,468,000
12,492,000
2,514,000
1,840,000
8,804,000
1,818,000
26,400,000
22,800,000
-
3,600,000

53,868,000 61,463,174
61,463,174
 99,789,934
31,859
3,132

27,500,000

1,000
31,859,000

12 300,000 3,600,000
1 5,457,000 5,457,000
12 1,900,000 22,800,000

aportes R. aportes R.
laboral contrsctual total
4,064,900 750,000 4,814,900
4,064,900 960,000 5,024,900
1,016,225 - 1,016,225
9,146,025 1,710,000 10,856,025
INFORMACION RENTA CEDULAR DE PENSIO
INGRESO
ANUAL

RP Indemnización sustitutiva 27,500,000

Total ingresos renta cedular pensiones 27,500,000
Ingresos no constitutivos de renta 0
RENTA LIQUIDA 27,500,000
RENTAS EXENTAS 27,500,000
RENTA LÍQUIDA CEDULAR DE PENSIONES -
VALOR UVT 31859
RENTA LIQUIDA CEDULAR RENTAS DE TRABAJO EXPRESADA EN UVT 0
R DE PENSIONES
RETEFUENTE

0
INFORMACION RENTA CEDULAR DE CAPITA
INGRESO
ANUAL
RC Arrendamiento de un vehículo de su propiedad 18,000,000
RC Arrendamientos de un bien inmueble 1,500,000
RC Rendimientos Financieros generados de una cta de Ahorros 1,345,500
TOTAL INGRESOS RENTA CEDULAR PENSIONES 20,845,500
(-) INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA
Los rendimientos pagados o abonados en cuenta, a los partícipes, inversionistas
o suscriptores de los fondos de inversión, fondos de valores o fondos comunes.

El componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por

personas naturales y sucesiones ilíquidas, no obligadas a llevar libros de
contabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 38 y 41 E.T.
El componente inflacionario de los rendimientos financieros que distribuyan los
fondos de inversión, mutuos de inversión y de valores, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 39 E.T.
(-) COSTOS Y GASTOS PROCEDENTES 1,500,000
RENTA LIQUIDA 19,345,500
(-) RENTAS EXENTAS 5,457,000
Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital 5,457,000
Gravamen movimientos financieros
Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y
fondos de cesantías. 0
Incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción.
Intereses sobre préstamos de vivienda 5,457,000
RENTA LÍQUIDA CEDULAR DE CAPITAL 13,888,500
VALOR UVT 31859
RENTA LIQUIDA CEDULAR RENTAS DE TRABAJO EXPRESADA EN UVT 436
DE CAPITAL
RETEFUENTE

720,000
-

720,000
INFORMACION RENTA CEDULAR NO LABOR
Si el bien tiene 2 años

RNL Venta de un inmueble el 30 de septiembre de 2017 (Apto de su propiedad)

Total ingresos renta cedular No laborales
(-) INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GAOCA
(-) RENTAS EXENTAS
(-) DEDUCCIONES
Costo fiscal
IntereseS crédito
TOTAL RETENCIONES + DEDUCCIONES
RENTA LIQUIDA CEDULA RENTAS DE TRABAJO
NO LABORALES
INGRESO ANUAL RETEFUENTE
55,000,000.00 550,000
55,000,000.00

35,457,000.00
30,000,000.00
5,457,000.00
30,000,000.00
 ENAJENACION BIEN INMUEBLE
RNL Venta de un inmueble el 30 de septiembre de 2017 (Apto de su propiedad)
Total ingresos renta cedular No laborales

COSTO FISCAL
Costo de adquisición 2011
Adicions y mejoras
Avaluo catastral (Predial)

Artículos 69, 70, 71, 72, 73 y 277 del Estatuto Tributario Nacional (E.T.)

ARTICULO 69

El costo de los bienes enajenados que tengan el carácter de activos fijos, está constituido por
costo declarado en el año inmediatamente anterior, según el caso, más los siguientes valores:

El valor de los ajustes a que se refiere el artículo siguiente.

El costo de las adiciones y mejoras, en el caso de bienes muebles.
El costo de las construcciones, mejoras, reparaciones locativas no deducidas y el de las contri
el caso de inmuebles.
Del resultado anterior se restan, cuando fuere del caso, la depreciación u otras disminuciones
respectivo año o período gravable, calculadas sobre el costo histórico, o sobre el costo ajustad
se acojan a la opción establecida en el artículo 132 E.T.

Costo de adquisición
Costo fiscal
Precio de Venta
Utilidad
Impto G. Ocasionales. 10%

ARTICULO 72
 El avalúo declarado para los fines del Impuesto Predial Unificado, en desarrollo de lo dispuesto po
44 de 1990 y 155 del Decreto 1421 de 1993, y los avalúos formados o actualizados por las autoridad
del artículo 5o. de la Ley 14 de 1983, podrán ser tomados como costo fiscal para la determinación d
que se produzca en la enajenación de inmuebles que constituyan activos fijos para el contribuyente.
o avalúo aceptable como costo fiscal, será el que figure en la declaración del Impuesto Predial Unifi
según el caso, correspondiente al año anterior al de la enajenación. Para este propósito no se tendrá
adiciones a las declaraciones tributarias ni los avalúos no formados a los cuales se refiere el artículo

Costo de adquisición
Costo fiscal
Precio de Venta
Utilidad
Impto G. Ocasionales. 10%
INMUEBLE
INGRESO ANUAL RETEFUENTE
55,000,000.00 550,000
55,000,000.00

20,000,000.00
11,000,000.00
40,000,000.00

s fijos, está constituido por el precio de adquisición o el

ás los siguientes valores:

educidas y el de las contribuciones por valorización, en

ción u otras disminuciones fiscales correspondientes al

o, o sobre el costo ajustado por inflación, para quienes

20,000,000
30,000,000
55,000,000
25,000,000
2,500,000
esarrollo de lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la ley
ctualizados por las autoridades catastrales, en los términos
cal para la determinación de la renta o ganancia ocasional
s fijos para el contribuyente. Para estos fines, el autoavalúo
n del Impuesto Predial Unificado y/o declaración de renta,
este propósito no se tendrán en cuenta las correcciones o
cuales se refiere el artículo 7o. de la Ley 14 de 1983.

20,000,000
15,000,000
55,000,000
40,000,000
4,000,000
 210
REPUBLICA DE COLOMBIA Declaración de Renta y Complementarios Personas Naturales
y asimiladas No Obligadas a llevar Contabilidad Privada

1. Año 2 0 1 7
4. Número de formulario
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir

12. Cód.
Declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres Direc.
Seccional
Datos

- 3 2
24. Actividad económica 0 0 1 0 Si es una corrección indique: 25 Cód. 26. Numero de formulario anterior

27. Fracción de año gravable 2018 (Marque "X") 28. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributación (Marque "X") 29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X")

140,800,000 0
Patrimonio

Total Patrimonio Bruto 29 Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, capitalizaciones, art 36-3 ###
E.T 67

25,000,000 0

Rentas por dividendos y

Deudas 30 Ingresos no constitutivos de renta 68
Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores
Total Patrimonio Líquido (Casilla 30 - 31. Si el
115,800,000 0

participaciones
31 (67 - 68) ###69
resultado es negativo, escriba 0)
Ingresos brutos por rentas de trabajo (art 103 E.T.) 32 164,513,959 1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 art. 49 del E.T. 70 0
Rentas de trabajo

Ingresos no constitutivos de renta 33 10,856,025 2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 art. 49 del E.T. ###71 0
Renta líquida pasiva dividendos - Entidades controladas del exterior -
Renta líquida (32 - 33) 34 153,657,934 ECE y/o recibidos del exterior
###72 0
Rentas exentas dividendos recibidos de ECE y/o recibidos del exterior, de
Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables 35 0 ###73 0
la casilla 72
Rentas líquidas gravables de dividendos y participaciones (69 + 70 + 71 +
Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables (limitadas36 53,868,000 72 - 73)
74 0
Total rentas líquidas cedulares (sume 37 + 42 + 53 + 66 + 74)
Renta líquida cedular de trabajo (34 - 36) 37 99,789,934 ###75 113,678,434
Renta
Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterio 38 27,500,000 Renta presuntiva ###76 2,060,100
de pensiones

Ingresos no constitutivos de renta 39 0 Ingresos por ganancias ocasionales del país y del exterior 77 55,000,000
Rentas

ocasional
Ganancia

Renta líquida (38 - 39) 40 27,500,000 Costos por ganancias ocasionales ###78 15,000,000
Rentas exentas de pensiones 41 27,500,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas ###79 0
Renta líquida cedular de pensiones (40 - 41) 42 0 Ganancias ocasionales gravables (77 - 78 - 79) 80 40,000,000
Ingresos brutos rentas de capital 43 20,845,500 Impuesto sobre la renta liquida cedular de trabajo y pensiones 81 16,471,942
Impuesto sobre las
rentas liquidas

Ingresos no constitutivos de renta 44 0 Impuesto sobre la renta líquida cedular de capital y no laboral 82 0
cedulares

Impuesto sobre la renta líquida por dividendos y participaciones año 2016 y anteriores y distribución de beneficios de
Costos y gastos procedentes 45 1,500,000 ###83 0
Impuesto sobre la renta por dividendos y participaciones año 2017###y 84
Renta líquida (43 - 44 - 45) 46 19,345,500 Impuesto sobre la renta por dividendos y participaciones año 2017 y siguientes, 2a. Subcédula, sobre0Rentas líquidas
Rentas de capital

siguientes, 1a, Subcédula.

por dividendos - ECE y sobre dividendos recibidos del exterior
Rentas líquidas pasivas de capital - Entidades controladas del e47 0 Impuesto sobre la renta por dividendos y participaciones año 2017 y### 85
siguientes, 2a. Subcédula, sobre0Rentas líquidas
Renta líquida ordinaria del ejercicio (43 + 47
Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de Total impuesto sobre las rentas líquidas cedulares (Sume 81 a 85)
- 44 - 45 - 49), si el resultado es negativo, escriba cero (0)
capital
48 0 86 16,471,942
Renta líquida ordinaria del ejercicio (43 + 47
Impuesto sobre la renta presuntiva
-Rentas
44 - 45 - 49), si
exentas deelcapital
resultado es negativo,
y deducciones escriba cero
imputables (0)
(limitadas 49 5,457,000 87 0
Renta líquida ordinaria del ejercicio (43 + 47
Total impuesto sobre la renta líquida (Mayor valor entre las casillas 86 y
- 44 - 45 - 49), si el resultado es negativo, escriba cero (0) 50 13,888,500 88 16,471,942
Renta líquida ordinaria del ejercicio (43 + 47 87)
Impuestos pagados en el exterior
-Pérdida
44 - 45líquida
- 49),del ejercicio
si el (44es+negativo,
resultado 45 + 49 -escriba
43 - 47),
cerosi(0)
el res 51 0 89 0
Renta líquida ordinaria del ejercicio (43 + 47
Descuentos

Donaciones
-Compensación
44 - 45 - 49),por
si elpérdidas dees
resultado ejercicios
negativo, anteriores
escriba cero (0) 52 0 90 0
Liquidación privada

Otros
Renta líquida cedular de capital (50 - 52); si 50 es igual a cero 53 13,888,500 91 0
Total descuentos tributarios (sume 89 a 91)
Ingresos brutos rentas no laborales 54 0 ###92 0
Impuesto neto de renta (88 - 92)
Devoluciones, rebajas y descuentos 55 0 ###93 16,471,942
Impuesto de ganancias ocasionales
Ingresos no constitutivos de renta 56 0 ###94 4,000,000
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales
Costos y gastos procedentes 57 0 95 0
Rentas no laborales

Renta líquida (54 - 55 - 56 - 57) 58 0 Total impuesto a cargo (93 + 94 - 95) 96 20,471,942
Rentas líquidas pasivas no laborales - Entidades controladas Anticipo renta liquidado año gravable anterior
del exterior
59 0 97 7,500,000
Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas no Saldo a favor del año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
laborales
60 0 98 12,700,000
compensación
Rentas exentas no laborales y deducciones imputables Retenciones año gravable a declarar
(limitadas)
61 0 99 10,267,525
Renta líquida ordinaria del ejercicio (54 + 59 - 55
Anticipo renta para el año gravable siguiente
Pérdida
- 56 - 57líquida
- 61),del ejercicio
si el (55es+negativo,
resultado 56 + 57 + 61
escriba cero (0) 62 0 100 12,353,956
- 54 - 59), si el resultado es negativo, escriba cero (0)
Saldo a pagar por impuesto (96 + 100 - 97 - 98 - 99)
Pérdida líquida del ejercicio (55 + 56 + 57 + 61 63 0 101 2,358,373
- 54 - 59), si el resultado es negativo, escriba cero (0)
Compensaciones 64 0 Sanciones 102 0
Total saldo a pagar (96 + 100 + 102 - 97 - 98 - 99)
Rentas líquidas gravables no laborales 65 0 108.
103 2,358,373
(96 + 100 + 102 - 97 - 98 - 99) Pare
Renta líquida cedular no laboral (62 - 64 + 65); si 62 es igual Total saldo a favor (97 + 98 + 99 - 96 - 100 - 102)
a cero (0), 66 igual 65
66 0 ntesc
###104
o
105. No. Identificación signatario 106. DV 107. No. Identificación dependiente 108.
Pare
981. Cód.. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de
ntesc
la entidad recaudadora
o
(Fecha efectiva de la transacción)
Firma del declarante o de quien lo representa
980. Pago Total 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

Coloque el timbre de la máquina

registradora al dorso de este formulario