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(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

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Unidad de Programación e
Inversiones
OPMI - Metodologías
Versión 1.0 - Junio 2017

I. DATOS GENERALES

1.1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

SERVICIO EDUCATIVO CON BRECHA IDENTIFICADA TIPO DE INTERVENCIÓN INDICADOR 1 INDICADOR 2

SERVICIO
% DE CAPACIDAD INSTALADA
EDUCATIVO
SERVICIO EDUCATIVO DEFICIENTE DEL NIVEL INICIAL MANTENIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO NIVEL #N/A
INICIAL
DEFICIENTE
DEL NIVEL
SERVICIO
% DE CAPACIDAD INSTALADA
EDUCATIVO
SERVICIO EDUCATIVO DEFICIENTE DEL NIVEL PRIMARIO MANTENIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO NIVEL #N/A
PRIMARIO
DEFICIENTE
DEL NIVEL
SERVICIO
% DE CAPACIDAD INSTALADA
EDUCATIVO
SERVICIO EDUCATIVO DEFICIENTE DEL NIVEL SECUNDARIO MANTENIMIENTO DEL SECTOR EDUCATIVO NIVEL #N/A
SECUNDARIO
DEFICIENTE
DEL NIVEL

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO


NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO LOCALIZACIÓN
EN LA I.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL CENTRO POBLADO DE MORROPON”-DISTRITO Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
PROVINCIA DE AYABACA, PIURA

1.2.1. Código(s) de Local(es) Educativo(s)

Si no se cuenta con
Inicial / Primaria / Secundaria
partida resgitral,
¿El terreno del local educativo tiene indique el tipo de Número de Partida Registral u otro
Entidad que acredita la propiedad
inscripción registral? documento que documento que ceritifca la propiedad
acredita la
Código ModularCódigo(s) Local(es) propiedad

INICIAL 1564863 SI CUENTA 11010450 REGISTROS PÚBLICOS


PRIMARIA 340687
SECUNDARIA 1139591
M2 de terreno (según partida
registral)
7953.4

M2 de terreno (según plano


actualizado)
7953.4

1.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL


Función 22-Educación
División Funcional 047-Educación Básica
Grupo Funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL, 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA, 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector Responsable Educación

1.4. UNIDAD FORMULADORA (UF)


Sector GOBIERNO REGIONAL
Pliego GOBIERNO REGIONAL PIURA
Nombre de la UF (Unid. Orgánica a la que
pertenece) GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO CASTILLO COLONNA"
Responsable de la UF ING. MANUEL VERA BELTRAN

1.5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA


Sector GOBIERNO REGIONAL
Pliego GOBIERNO REGIONAL PIURA
Nombre de la UEI (Unid. Orgánica a la que
pertenece) GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO CASTILLO COLONNA"
Responsable de la UEI ING. WALTER FRANCISCO CASTRO CASTRO

1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA


Departamento PIURA
Provincia AYABACA
Distrito AYABACA
Localidad CASERIO DE MORROPON DE TACALPO
Coordenadas UTM - WGS84 y cota (X):654,501.79 (Y):9'485,488.28 Cota (msnm): 2,575 msnm
Zona Urbana/Rural
Región (Costa, Sierra, Selva) Sierra

Adjuntó Plano y/o croquis de ubicación? Si Si


Localización apta para intervenir

II. IDENTIFICACION
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO EDUCATIVO*

En la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen– Ayabaca, se imparte la Educación en los 03 niveles de estudio (Inicial, Primaria y Secundaria), atendiendo el presente año 2016 un total de 275 alumnos entre niños y
niñas, entre tres (3) y (16) años de edad, distribuidos por nivel educativo de la siguiente manera:
Nivel Inicial: 37 alumnos; Nivel Primaria: 117 alumnos; Nivel Secundario: 121; Total: 275 alumnos
La Educación que brinda actualmente la I.E Nuestra Señora del Carmen se imparte en un solo turno: Diurno (mañana).

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Valor Actual
Resumen de indicadores de la situación actual (6 máximo)
(%)
% de la infraestructura en mal estado 40%
% de la infraestructura en mal estado 40%
% de equipamiento en buen estado 100%
% de personal con inadecuadas capacidades 90%
* Adjuntar croquis de ubicación del proyecto donde se señale el área de influencia y la Unidad Productora de Servicios en caso de existir.

2.2. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

2.2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA CENTRAL Indicador 1 Valor 1 (%) Indicador 2 Valor 2
% de estudiantes inadecuadamente
La población accede a servicios que no cumplen estándares sectoriales. 60% - 60%
atendidos.

2.2.1.A. Causas Directas 2.2.1.B. Causas indirectas


Limitada e inadecuada infraestructura educativa
Inadecuada oferta educativa Limitada e inadecuado equipamiento educativo
Déficit de capacidades pedagógicas docente
Inadecuada gestión de la información institucional (inventario de equipos, mobiliario, seguimiento desempeño pedagógico,otros)

2.2.1.C. Efectos Directos 2.2.2.D. Efectos Indirectos


Reducido nivel de desempeño del alumno. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

Ingreso tardío al servicio educativo según nivel educativo. Atraso escolar.

Aumento de la deserción escolar

2.3. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS

INVOLUCRADO (NOMBRE) ENTIDAD A LA QUE PERTENECE CARGO INTERESES CONTRIBUCIÓN

GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO Contar con adecuadas condiciones para que se brinde Perseverar para que se formulen el estudio de pre
Gobierno Regional UF-UEI
CASTILLO COLONNA" el servicio educativo en la I.E. NUESTRA SEÑORA inversión y expediente técnico
Contar con una adecuada infraestructura y adecuados
Director de la Institución Educativa Dirección de la IE DIRECTOR DE LA I.E. Perseverar para que se formulen el estudio de pre inversión y expediente técn
y suficientes equipos y adecuada priorización de
Que los estudiantes de la IE NUESTRA SEÑORA Fiscalizar el buen uso de la infraestructura, equipos y
AMAPAFA Y COMUNIDAD APAFA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
DEL CARMEN cuenten con mejores condiciones para que se dé cumplimiento al programa de

2.4. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO


A. Población Afectada
Tipo de población Cantidad Fuente de información
ALUMNOS MATRICULADOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑOA DE TACALPO 275 ESCALE
B. Población Objetivo
Tipo de población Cantidad Fuente de información
RURAL 275 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
C. Características de la población objetivo
Número de
Tipo de clasificación (edad o grupos de edad, género, grupos étnico, población vulnerable) Fuente de información
Personas
NIÑOS DE 3-16 AÑOS DE LA CIUDAD DE AYABACA 1718 INEI
Centro Poblado Morropón del Distrito de Ayabaca, para el año 2015 175 INEI

2.5. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO


2.5.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

La población accede a servicios que cumplen estándares sectoriales.

Principales indicadores del Objetivo (máximo 3) U.Medida Meta Fuente de Verificación


Tasa total de matrícula Porcentaje 100 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
% de estudiantes inadecuadamente atendidos. Porcentaje 100 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
- 100 100 INSTITUCIÓN EDUCATIVA

2.5.2. Medios Fundamentales


Suficiente y adecuada infraestructura educativa
Suficiente y adecuado equipamiento educativo
Adecuadas capacidades pedagógicas docente

2.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativa : Descripción
MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIÓN 1 ACCIÓN 2 ACCIÓN 3 ACCIÓN 4 ACCIÓN 5 ACCIÓN 6

Suficiente y adecuada infraestructura educativa Construcción de ambientes Construcción de ambientes Construcción de ambientes Implementación Programa de
pedagógicos administrativos complementarios de TICs operación y
Suficiente y adecuado equipamiento educativo Implementación de equipamiento Implementación de equipamiento Programa de operación y
educativo administrativo mantenimiento del equipamiento
Adecuadas capacidades pedagógicas docente Capacitación al personal docente

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2.7. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS
• Normas técnicas de diseño para centros educativos urbanos DEeducación Primaria y Educación Secundaria. R.J. Nº 338-1983 . Normas técnicas
de diseño arquitectónico para Centros Educativos de Educación Inicial-1987

III. FORMULACION Y EVALUACION

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN


Descripción Horizonte de inversión Horizonte de evaluación

Número de años 1 11

3.2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA


3.2.1.1. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la demanda
Población Estudiantil, la evolución de la población estudiantil que viene representada por la tasa de crecimiento de la demanda por matrícula anual.

Calidad de la Infraestructura, tiene gran influencia en los padres de familia, que buscan Instituciones Educativas que cuenten con infraestructura adecuada y en buenas condiciones para el desarrollo educativo de sus hijos.

El Precio, en educación es casi nula, sólo se determinan cuotas que son administradas por la APAFA de la Institución Educativa para acciones de mantenimiento de la infraestructura educativa. Esta variable en educación no es tan relevante

3.2.1.2. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Siendo las tasas de crecimiento de los 03 niveles negativa (inicial, primaria, secundaria) y teniendo en cuenta que el sector educación señala que cuando la tasa de crecimiento es negativa para realizar las proyecciones se debe adoptar que
la tasa de crecimiento es cero.

3.2.1.3. Proyección de la Población Demandante Efectiva del Servicio Educativo


Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar

A. Servicio Educativo de Nivel Inicial


3-4años Alumno 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
5 años Alumno 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Sub Total 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2do grado A Alumno 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2do grado B Alumno 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3er grado Alumno 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4to grado Alumno 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
5to grado Alumno 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
6to grado Alumno 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Sub Total 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2do grado Alumno 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3er grado Alumno 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
4to grado Alumno 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
5to grado Alumno 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Sub Total 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121

Total PDE 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275

3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA


3.2.2.1. Principales factores de producción que determinan la oferta actual del servicio educativo.
Teniendo en cuenta que la oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras que pueden involucrar gastos no significativos de mantenimiento;
debemos indicar que para el presente caso de la Institución Educativa, sólo es posiblela optimización de la infraestructura del Pabellón de 06 aulas de material noble existente, el mismo que es ocupado por Laboratorio informático, Dirección,
Biblioteca, y 04 aulas para servicio de Educación Primaria. No así la Optimización del resto de la Infraestructura actual , ni en Mobiliario, Equipamiento, ni material educativo, debido ello al deterioro y obsolencia que han sufrido,
constituyendo la infraestructura antigua y rústica un riesgo para la población educativa, por lo cual deberá ser demolida.

3.2.2.2. Descripción de las fuentes de información y la metodología empleada en la estimación de la oferta

Se estima que cuando la infraestructura se encuentra en mal estado se considera que la oferta actual es cero. Asimismo cuando una aula se encuentra en buen estado entonces la oferta actual será la capacidad máxima que de alumnos sin
hacinamiento (1.6 m2/alumno) que puede soportar el aula, por ejemplo si una aula tiene 48 m2 entonces 48/1.6 30 alumnos es la capacidad máxima de esa aula

3.2.2.3. Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta

La Oferta con proyecto, muestra las condiciones del servicio educativo que variarían con la ejecución del proyecto. Así tenemos que respectode la Infraestructura existente se deberá demoler todo lo que constituye edificaciones con material
rústico, así como los servicios higiénicos existentes. Se efectuará una redistribución de ambientescon el propósito de cumplir con los ambientes mínimos recomendados en las Normas técnicas del MINEDU.

3.2.2.4. Proyección de la Oferta del Servicio Educativo


Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 -4años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2do grado A Alumno 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2do grado B Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3er grado Alumno 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4to grado Alumno 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5to grado Alumno 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
6to grado Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno
2do grado Alumno
3er grado Alumno
4to grado Alumno
5to grado Alumno
Sub Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

3.2.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Población
Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Escolar
A. Servicio Educativo de Nivel Inicial
3 años Alumno -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22
4 años Alumno -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
5 años Alumno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37 -37
B. Servicio Educativo de Nivel Primaria
1er grado Alumno -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
2do grado Alumno -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14
3er grado Alumno 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4to grado Alumno 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
5to grado Alumno 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6to grado Alumno -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
Sub Total -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13
C. Servicio Educativo de Nivel Secundaria
1er grado Alumno -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29
2do grado Alumno -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
3er grado Alumno -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25
4to grado Alumno -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
5to grado Alumno -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27 -27
Sub Total -121 -121 -121 -121 -121 -121 -121 -121 -121 -121

Total -171 -171 -171 -171 -171 -171 -171 -171 -171 -171

3.3. ANÁLISIS TÉCNICO


3.3.1. ANÁLISIS DE TAMAÑO DEL PROYECTO
I.- Construcción y Mejoramiento de Infraestructura: 1.1 Espacios Pedagógicos: Nivel Inicial, Nivel Primario - 1.2 Ambientes Complementarios: Nivel Inicial, Nivel Primario, Nivel Secundario - 1.3 Ambientes Administrativos - 1.4 Servicios
Generales - 1.5 Extensión Académica - 1.6 Medidas de Reducción de Riesgo - 1.7 Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional.
II.- Equipamiento: 2.1 Adquisición de Mobiliario Escolar - 2.2 Adquisición de Equipos y Material Educativo.
III.- Recursos Humanos: 3.1 Capacitación. TODAS ESTAS
SON LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL PROYECTO

Importante: El detalle de la programación arquitectónica deberá detallar en el Anexo 3.

3.3.2. ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN


El Proyecto se desarrollará en el Centro Poblado Rural de Morropón, dela Comunidad Campesina de Tacalpo, es una zona Rural que pertenece al Distrito y Provincia Ayabaca; ubicado en Región Natural: Sierra. (Ver Plano de Ubicación). La
Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen” cuenta con un local escolar, cuya infraestructura educativa presenta una serie de condiciones inadecuadas en la infraestructura pedagógica, administrativa, y de servicios; se ha verificado
que en su mayoría no cumplen con las condiciones mínimas de confort y seguridad por el material precario de la zona que condicionado a la antigüedad y material de construcción de la misma (quincha, barro, teja artesanal, adobe),
constituye un constante riesgo para la seguridad de la comunidad educativa. Asimismo, en lo que se refiere a Equipamiento: Mobiliario, Equipos y Material Didáctico; no se encuentran en condiciones óptimas ni en cantidad ni calidad;
situación que resulta ser limitante para brindar un adecuado servicio educativo al alumnado

3.3.3. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA


Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas Técnicas del Sector Educación como:
1.- Reglamento Nacional de Edificaciones: Norma A.040 Educación. Norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad. Norma A.130 Normas de Seguridad.
Norma E.020 Cargas. Norma E.030 Diseño sismo resistente. Norma E.040 Vidrio. Norma E.050 Suelos y cimentaciones. Norma E.060 Concreto armado
Norma E.070 Albañilería. Norma E-090 Estructuras Metálicas. Norma IS.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones. Norma EM.010 Instalaciones eléctricas interiores.

3.4. COSTOS DEL PROYECTO


3.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN*
* Adjuntar la cadena de valor del proyecto (insumos, actividades, producto, resultado específico y resultado final). Como mínimo la estandarización debería abarcar productos y resultados específico y final.

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Unidad de Unidad de Costo unitario Costo subtotal


Nombre del Subproducto Magnitud Unidad de medida Magnitud
medida Cantidad Inversión total medida (soles) (soles)
producto (Unidad) (UM) (m2 AT)
representativa (UM)

TDR y Elaboración de Expediente Técnico de Obra Civiles GLB 1.00 216,831.37 216,831.37
Elaboración de EspecificacionesTécnicas de Mobiliario y GLB 1.00 2,905.65 2,905.65
Equipamiento
- Elaboración de TDR para Elaboración de Plan de GLB 1.00 3,500.00 3,500.00
INTANGIBLES GLB 1 373335.8456 Capacitación
Supervisión y revisión de Elaboración Estudios Definitivos GLB 1.00 15,000.00 15,000.00

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Supervisión de Ejecución de Obras civiles GLB 1.00 130,098.82 130,098.82
Supervisión de Ejecución de Plan de Capacitación GLB 1.00 5,000.00 5,000.00

2.1 Demoliciones y Desmontajes GLB 1.00 70,934.52 70,934.52

2.2 Mejoramiento de Aulas GLB 1.00 6,140,664.49 62,428.61 62,428.61

2.3 Construcción Espacios Pedagógicos GLB 1.00 2,531,860.39 2,531,860.39


OBRAS DE
INFRAESTRUCTUR GLB 1 6,140,664 2.4 Construcción de Ambientes complementarios GLB 1.00 2,009,402.14 2,009,402.14
A 2.5 Construccióm de Ambientes Administrativos GLB 1.00 427,689.17 427,689.17
2.6 Servicios Generales GLB 1.00 207,465.10 207,465.10
2.7 Extensión Académica GLB 1.00 488,454.69 488,454.69
III Medidas Prospectivas de Reducción de Riesgos GLB 1.00 193,466.66 193,466.66
IV Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales GLB 1.00 13,027.20 13,027.20
V Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional GLB 1.00 135,936.00 135,936.00
6.1 Mobiliario escolar según anexo adjunto GLB 1.00 290,564.85 290,564.85
EQUIPAMIENTO GLB
6.2 Adquisicion de Equipos y Material didáctico GLB 1.00 139,867.50 139,867.50
CAPACITACION GLB 1 5,439.36 VII.- Recursos Humanos - Capacitación GLB 1.00 5,439.36 5,439.36
Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y Sub total costo de inversión 6,949,872.04
deberían formar parte de los items que correspondan. Ver detalle en Gestión del proyecto 0.00
el Anexo 4. Inversión total a (Precios Privados) 6,949,872.04
AT: Area Techada.

Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que
se emplearán.

Se ha utilizado información primaria a través de topografía, estudios de suelos, metrados y estructura de costos unitarios

3.4.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA Cronograma (TRIMESTRE)


Costo subtotal Fecha de inicio Fecha de término
Producto Subproducto I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIITRIMESTRE IV TRIMESTRE
(soles) (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
Elaboración de expediente tecnico y supervision de
216,831 01/02/2018 30/04/2018 216,831.37
obras
Elaboración de EspecificacionesTécnicas de
2,906 01/02/2018 30/04/2018 2,905.65
Mobiliario y Equipamiento
INTANGIBLES
- Elaboración de TDR para Elaboración de Plan 3,500 01./02/2018 30/04/208 3,500.00
de Capacitación
Supervisión y revisión de Elaboración Estudios 15,000 01/02/2018 30/04/208 15,000.00
Definitivos
Supervisión de Ejecución de Obras civiles 130,099 01/05/2018 31/12/2018 43,366.27 43,366.27 43,366.27
Supervisión de Ejecución de Plan de Capacitación 5,000 01/10/2018 31/12/2018 5,000.00
2.1 Demoliciones y Desmontajes 70,935 01/05/2018 30/06/2018 70,934.52
2.2 Mejoramiento de Aulas 62,429 01/06/2018 31/12/2018 18,728.58 28,092.87 15,607.15
2.3 Construcción Espacios Pedagógicos 2,531,860 01/06/2018 31/12/2018 759,558.12 1,139,337.18 632,965.10
2.4 Construcción de Ambientes complementarios 2,009,402 01/06/2018 31/12/2018 602,820.64 904,230.96 502,350.53
OBRAS DE 2.5 Construccióm de Ambientes Administrativos 427,689 017/07/2017 31/12/2018 76,984.05 230,952.15 119,752.97
INFRAESTRUCT 2.6 Servicios Generales
207,465 017/07/2017 31/12/2018 45,642.32 136,926.96 24,895.81
URA
2.7 Extensión Académica 488,455 01/10/2018 30/11/2018 488,454.69
III Medidas Prospectivas de Reducción de Riesgos 193,467 01/04/2018 31/12/2018 72,550.00 72,550.00 48,366.67
IV Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales 13,027 01/04/2018 31/12/2018 4,885.20 4,885.20 3,256.80
V Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional 135,936 01/04/2018 31/12/2018 50,976.00 50,976.00 33,984.00
6.1 Mobiliario escolar según anexo adjunto 290,565 01/11/2018 31/12/2018 290,564.85
EQUIPAMIENTO
6.2 Adquisicion de Equipos y Material didáctico 139,868 01/11/2018 31/12/2018 139,867.50
CAPACITACION VII.- Recursos Humanos - Capacitación 5,439 01/11/2018 31/12/2018 5,439.36

Costo Total 6,949,872.04

3.4.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA Cronograma (Meses)


UM y Metas
(asociada a la Fecha de inicio Fecha de término
Producto Subproducto I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIITRIMESTRE IV TRIMESTRE
unidad de (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
subproducto)

Elaboración de expediente tecnico y supervision de obras GLB 01/02/2018 30/04/2018 100%

Elaboración de EspecificacionesTécnicas de Mobiliario y


Equipamiento GLB 01/02/2018 30/04/2018 100%
INTANGIBLES
- Elaboración de TDR para Elaboración de Plan de Capacitación GLB 01./02/2018 30/04/208 100%
Supervisión y revisión de Elaboración Estudios Definitivos GLB 01/02/2018 30/04/208 100%
Supervisión de Ejecución de Obras civiles GLB 01/05/2018 31/12/2018 33.33% 33.33% 33.33%
Supervisión de Ejecución de Plan de Capacitación GLB 01/10/2018 31/12/2018 100%
2.1 Demoliciones y Desmontajes GLB 01/05/2018 30/06/2018 30% 45% 25%
2.2 Mejoramiento de Aulas GLB 01/06/2018 31/12/2018 30% 45% 25%
2.3 Construcción Espacios Pedagógicos GLB 01/06/2018 31/12/2018 30.00% 45% 25%
2.4 Construcción de Ambientes complementarios GLB 01/06/2018 31/12/2018 30% 45% 25%
OBRAS DE
INFRAESTRU 2.5 Construccióm de Ambientes Administrativos GLB 017/07/2017 31/12/2018 18% 54% 25%
CTURA 2.6 Servicios Generales GLB 017/07/2017 31/12/2018 22% 66% 12%
2.7 Extensión Académica GLB 01/10/2018 30/11/2018 100%
III Medidas Prospectivas de Reducción de Riesgos GLB 01/04/2018 31/12/2018 38% 38% 24%
IV Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales GLB 01/04/2018 31/12/2018 38% 38% 24%

6.1 Mobiliario escolar según anexo adjunto GLB 01/04/2018 31/12/2018 100%
EQUIPAMIENTO
6.2 Adquisicion de Equipos y Material didáctico GLB 01/11/2018 31/12/2018 100%
CAPACITACION VII.- Recursos Humanos - Capacitación GLB 01/11/2018 31/12/2018 100%

3.4.4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO


Años (Soles)
Costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 472080 472080 472080 472080 472080 472080 472080 472080 472080 472080
Personal 459,840.00 459,840.00 459,840.00 459,840.00 459,840.00 459,840.00 459,840.00 459,840.00 459,840.00 459,840.00
Bienes 11280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00 11,280.00
Sin Proyecto Servicios 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00

5
MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)
Otros
MANTENIMIENTO 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Actividades* 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
OPERACIÓN 470340 470340 470340 470340 470340 470340 470340 470340 470340 470340
Personal 459,840.00 459,840.00 459,840.00 459,840.00 459,840.00 459,840.00 459,840.00 459,840.00 459,840.00 459,840.00
Bienes 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Con Proyecto Servicios 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Otros
MANTENIMIENTO 6066.38 6066.38 6066.38 17786.64 6066.38 6066.38 6066.38 17786.64 6066.38 6066.38
Actividades* 6,066.38 6,066.38 6,066.38 17786.64 6,066.38 6,066.38 6,066.38 17786.64 6,066.38 6,066.38
OPERACIÓN -1740 -1740 -1740 -1740 -1740 -1740 -1740 -1740 -1740 -1740
Incremental
MANTENIMIENTO 4566.38 4566.38 4566.38 16286.64 4566.38 4566.38 4566.38 16286.64 4566.38 4566.38
* Activiades del Programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza, equipamiento y mobiliario)

3.4.5. COSTO DE INVERSIÓN POR BENEFICIARIO DIRECTO 25272.26

3.5. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO

3.5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES


• Adecuada infraestructura y confort
• Mejores condiciones para los docentes en brindar la enseñanza.
• Director y-Docentes fortalecidos en sus temas pedagógicos y de gestión
• Seguridad para la integridad física de los alumnos.
• Mayores logros del programa curricular

3.5.2. LOS BENEFICIARIOS DEL HORIZONTE DEL PROYECTO 2750

3.6. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

Nota: Adjuntar planilla electrónica del modelo de evaluación del proyecto que reuna los datos, principales variables y parámetros involucrados en la formulación y evaluación del proyecto y en la estimación de los criterios de decisión
establecidos para la tipología del proyecto.
Alternativa
Tipo Criterio de elección
Única
Valor Actual de los Costos (VAC) 5,959,090.93

Costo / Eficiencia* Costo por capacidad de producción

Costo por beneficiario directo 2,166.94


* A precios sociales

3.7. SOSTENIBILIDAD
3.7.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

3.7.2. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL


NO
PROYECTO CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?

Documento Entidad / Organización Compromiso de mantenimiento


Documentos que sustentan los OPERACIONAL UGEL AYABACA SI - TOTAL
acuerdos institucionales u otros
que garantizan el
financiamiento de los gastos de
operación y mantenimiento.

3.7.3. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS


Tipo de riesgo (operacional, contexto de
Probabilidad de ocurrencia*
cambio climático, mercado, financiero, legal, Descripción del riesgo Impacto (bajo, moderado, mayor) Medidas de mitigación
(baja, media, alta)
…)
CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO LLUVIAS INTENSAS,INUNDACIÓN, DESLIZAMIENTOS MEDIA MAYOR CANALETAS DE EVACUACION EN LA I.E.,MUROS DE CONTENCIÓN.

OPERACIONAL CONSTRUCCIONES PRECARIAS MUY ANTIGUAS CON MATERIAL RÚSTICO ALTA MAYOR CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SEGURA CON APLICACIÓ
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR USO DE COCINA DE LEÑA ALTA MAYOR USO DE COCINA A GAS Y USO DE SISTEMA DE BIO
PARA COCINAR ALIMENTOS, Y USO DE SILOS PARA DIGESTORES
EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
ALTA MAYOR
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto. Ver documentos de ayuda en Anexos de la Ficha.

3.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

A. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA INDIRECTA

B. FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANON PETROLERO

3.9. IMPACTO AMBIENTAL


Impactos Negativos Medida de Mitigación Costo (S/.)

CONTAMINACIÓN POR MOVIMIENTO DE TIERRAS Riego, Señalización, Cerco provisional; Uso de baños químicos 9,200

CONTAMINACIÓN POR TRASLADO DE MATERIALES

ACUMULACIÓN DE DESMONTE PRODEUCTO DE DEMOLICIONES

IV. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

4.1. MATRIZ DE MARCO LOGICO


INDICADOR
ÍTEM OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
DESCRIPCIÓN META AÑO

6
MONTOS >750 UIT a <=5000 UIT
(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

% de alumnos que logran un nivel Estadística de la Calidad Educativa


30% 2023
suficiente en comprensión de textos anual – ESCALE
Mejor nivel académico de la población escolar de la
FIN

IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Centro


poblado de Morropon-Distrito de Ayabaca % de alumnos que logran un nivel
Estadística de la Calidad Educativa
suficiente en comprensión 30% 2023
anual – ESCALE
matemática

Los temas educativos continúan siendo una


prioridad.
Resultadosdel informede
- 100% 2019
evaluación
PROPOSITO

La población accede a servicios que cumplen


estándares sectoriales.

% de estudiantes inadecuadamente
100% 2019 ESCALE
atendidos.

ambientes pedagógicos, complementarios,


COMPONENTES

Suficiente y adecuada infraestructura educativa exteriores y otros cuentan con adecuados y 100% 2019
suficientes espacios La motivación de los padres para enviar a sus
la población escolar contara al año siguiente de Informe de evaluación de hijos al colegio no sufre cambios significativos.
Suficiente y adecuado equipamiento educativo su ejecución del proyecto con Mobiliario, equipo 100% 2019 espacios físicos y mobiliario
, bibliografía y materiales educativos adecuados
Los agentes implicados (autoridades, profesores y
y suficientes
docentes estarán adecuadamente padres) participan activamente en el proyecto.
Adecuadas capacidades pedagógicas docente 100% 2019
capacitados

TDRs PARA ELABORACION DE EXP. TECN. 5,000 100%

Elaboración de EspecificacionesTécnicas de Mobiliario y


Registro de publicación de TdRs y
2,906 100% convocatoria.
Equipamiento

Existen proveedores de los bienes y servicios


ACTIVIDADES

- Elaboración de TDR para Elaboración de Plan de Capacitación 3,500.00 100%


precisos para el proyecto y son capaces de
ELABORACION DE EXP. TECNICO 211831.37 100%
Registro de revisión y entrega de suministrarlos en tiempo oportuno.
expedientes técnicos
SUPERVISIONES (exp. Tecn.,obras civiles, capacitación) 150,099 100%
Informe de supervisión de obras Disponibilidad oportuna de los recursos
con periodicidad indicada financieros.
OBRAS CIVILES 6140664.488 100% Constancia de entrega de
infraestructura, mobiliario y
EQUIPAMIENTO 430,432.35 100% documentos de asistencias a
capacitaciones, a la entidad
CAPACITACION 5,439.36 100%
encargada de prestar el servicio

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
1) Los resultados de la evaluación nos indica que la alternativa única es la seleccionada por tener indicadores de rentabilidad social sostenibles.
2) El análisis de sensibilidad de la alternativa única, realiza simulaciones de variaciones de +5%,10%,20% en el costo de inversión, operación y mantenimiento y población beneficiaria nos muestra que las variaciones en el ICE no son significativas.
3) La sostenibilidad del proyecto está garantizada, pues la Dirección Regional de Educación (DREP) Piura-Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ayabaca viene cumpliendo con el pago de los profesores y en coordinación con la dirección de la I.E asume los Costos
de operación y mantenimiento.
4) El proyecto se ha elaborado con información mayormente primaria (estudio de línea base educativa, encuesta socioeconómica, topografía, estudio de suelos) en relación a información secundaria, por lo quees viable desde el punto de vista de cierre de brechas, la
evaluación social, de sostenibilidad y del análisis ambiental.

5.2. RECOMENDACIONES
La Unidad Formuladora deberá declarar la viabilidad del presente proyecto y comunicar a la Dirección de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” -Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) continuar con la
siguiente etapa del ciclo de proyecto con la ejecución del proyecto para luego realizar la transferencia de la obra concluida al Ministerio de Educación- Dirección Regional de Educación Piura (DREP) por ser la entidad responsable de conducir
y liderar los destinos del sector educación y asimismo realizar la operación y mantenimiento según el Programa valorizado en Nuevos Soles establecido en este proyecto.
Debemos indicar que el presente PIP ha sido elaborado mayormente por información primaria por ser un estudio realizado por la modalidad Perfil + Estudio Definitivo se podríainferir una menor incidencia en los costos y plazos de ejecución

VI. ANEXOS
Indicar relación de anexos a adjuntar a la Ficha Técnica.

Anexo N° 01: Mapas, croquis actual, y panel fotográfico.


Anexo N° 02: Encuesta Socioeconómica, Línea Base Educativa, Estudio de Suelos,
Anexo Nº 03 Copia de Saneamiento Básico.
Anexo N° 04: Dimensionamiento arquitectónico, memoria, y planos de propuesta arquitectónica.06
Anexo Nº 05 Capitulo II Identificación.
ANEXO Nº 06 Excel del PIP

FIRMAS Y SELLOS Fecha de Culminación: 10/11/2017

Responsable de la Formulación y Evaluación Responsable de la Unidad Formuladora