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Plan Operativo Anual
POA 2018
EMAGUA
Plan
Operativo
Anual 2018
EMAGUA
Plan Operativo Anual POA 2018
1
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 3
2. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2018 ................... 9
3. MANDATO LEGAL .................................................................................................. 11
4. GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL .......................................................... 12
4.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES .......................................... 12
4.2. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE EMAGUA ................................... 15
4.3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ..................................................................... 16
4.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................. 18
5. GESTIÓN DE RECURSOS ...................................................................................... 18
5.1. GESTIÓN DE CONVENIOS............................................................................... 18
5.2. EJECUCIÓN DE CONVENIOS .......................................................................... 21
6. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 ........................................................................... 22

6.1. ESTRUCTURA OPERACIONAL ....................................................................... 22
6.2. ESTRUCTURA FI N AN CIER A ........................................................................ 30
2
1. INTRODUCCIÓN
La Agenda Patriótica 2025 marca las directrices planteadas por el actual Gobierno con el
propósito de proyectar al país bajo un conjunto de lineamientos estratégicos programados
para que sean ejecutados en un determinado plazo.
En ese contexto EMAGUA, a partir de la promulgación del Decreto Supremo N° 0163 el 10

de junio 2009, se constituye en la institución encargada de la ejecución de programas y
proyectos de inversión para el desarrollo bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua (MMAyA). Es la entidad encargada de la ejecución, seguimiento y evaluación de
programas y proyectos del MMAyA constituida por tres niveles de organización: Directivo,
formado por un Directorio; Ejecutivo, formado por un Director General Ejecutivo y;
Operativo, conformado por tres Gerencias.
A lo largo de los años se fue consolidando, generando procesos y procedimientos que le

permiten atender proyectos en los sectores de agua potable, saneamiento, medio ambiente,
recursos hídricos y riego.
En el cuadro N° 1 se puede apreciar la cantidad de proyectos según la tipología. La mayor

cantidad de obras ejecutadas por EMAGUA en el período 2010 – 2017 se concentra en

proyectos de saneamiento básico que representan el 57,73%; los proyectos de riego
representan el 28,50% del total de obras ejecutadas y/o en ejecución; los proyectos
destinados a temas de medio ambiente representan el 10,39% del total y; finalmente los
proyectos destinados al sector de recursos hídricos representan el 3,38%.
CUADRO N° 1
CANTIDAD DE PROYECTOS POR DEPARTAMENTO Y POR TIPOLOGÍA
PERÍODO 2010 – 2017
PROYECTOS PROYECTOS DE PROYECTOS DE
PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE MEDIO SANEAMIENTO RECURSOS TOTAL
AGROPECUARIOS
AMBIENTE BÁSICO HÍDRICOS
Beni 1 9 1 0 11
Chuquisaca 2 2 3 21 28
Cochabamba 1 22 1 31 55
La Paz 15 82 4 17 118
Nacional 5 0 0 0 5
Oruro 4 20 1 8 33
Pando 0 8 0 0 8
Potosí 1 45 4 17 67
Santa Cruz 9 25 0 13 47
Tarija 5 26 0 11 42
TOTAL 43 239 14 118 414
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
Para el financiamiento de programas y proyectos de inversión para el desarrollo, EMAGUA,

según el decreto de creación, contará con recursos provenientes de fuentes de
financiamiento internas y externas y los gastos de funcionamiento provienen de:
Asignaciones establecidas explícitamente en los convenios de financiamiento de 3
programas y proyectos de inversión para el desarrollo; Transferencias público – privadas y;
Recursos específicos.
EMAGUA acumuló experiencia a lo largo de su vida institucional lo cual le permitió
incrementar la capacidad de ejecutar obras de infraestructura y resultado de ello se
incrementó la cantidad de recursos para la ejecución de proyectos de inversión; ello,
naturalmente, está ligado al incremento en la cantidad de Convenios Específicos de
Financiamiento firmados por la institución y, como vemos en el gráfico N° 1, pasaron de 3
en la gestión 2009 a 49 en la gestión 2017, demostrando la credibilidad de EMAGUA ante
los financiadores que ven una institución consolidada y con capacidad de ejecutar proyectos
de gran envergadura relacionados con el sector de agua y saneamiento, medio ambiente,
agropecuario y recursos hídricos.
GRÁFICO N° 1
CANTIDAD DE CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS (CSE)
SUSCRITOS POR EMAGUA 2009 – 2017 (ACUMULADO)
48 49
38
32
26
19
14
9
3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
La cantidad de recursos captados por la institución asciende a Bs. 5.518.367.233,68 a lo

largo de los 7 años de ejecutando proyectos. La composición de ello se presenta en el
cuadro N° 2.
El incremento gradual de Convenios Subsidiarios Específicos de financiamiento para la

ejecución de proyectos se traduce en un incremento en dos aspectos; en primer lugar, de
la cantidad de Convenios Intergubernativos firmados con gobiernos sub nacionales y; en
segundo lugar, de la cantidad proyectos y de municipios atendidos y que son beneficiados.
El gráfico N° 2 nos muestra el incremento gradual por gestión de la cantidad de convenios

intergubernativos que firmó EMAGUA.
4
CUADRO N° 2
CUANTÍA DE LOS CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS POR FUENTE
PERÍODO 2010 – 20171
MONTO SUSCRITO EN
N° DETALLE %
BOLIVIANOS
1 Transferencias TGN 234.698.098,94 5,05%
2 Transferencias de Crédito Externo 2.133.320.229,24 45,90%
3 Transferencias de Donación Externa 1.050.583.010,05 22,60%
4 Transferencias GAD; GAM y EPSAS 1.158.960.626,28 24,93%
5 Transferencias Donación Interna 69.100.000,00 1,49%
6 Recursos propios 1.492.198,90 0,03%
TOTAL 4.648.154.163,41 100,00%
GRÁFICO N° 2
CUANTÍA DE LOS CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS POR FUENTE
PERÍODO 2010 – 2017
EN MILES DE BOLIVIANOS
2.500,0
TRANS_TGN

TRANS_CRÉDITOS _EXT
2.133,3
TRANS_DONACIÓN_EXT
TRANS_GAM_GAD_EPSAS
2.000,0
TRANS_DONACIÓN_INT
RECURSOS_PROPIOS_BS
1.500,0
1.159,0
1.050,6
1.000,0
500,0
234,7
69,1
1,5
0,0
Como resultado de los 278 Convenios Intergubernativos firmados a lo largo de los 7 años,
a la fecha, se tienen 414 proyectos entre ejecutados y en ejecución distribuidos en 135
municipios de los nueve departamentos de nuestro país en lo que corresponde a
saneamiento básico, medio ambiente, recursos hídricos y riego.
El mayor porcentaje (58%) se concentra en proyectos de saneamiento básico siendo los

programas PASAP y SAS – PC los de mayor presupuesto. Los dedicados al sector de riego
alcanzan el 29% siendo el PARC y Agua y Riego Tarija los más grandes. Los proyectos de
medio ambiente alcanzan al 10% siendo el FONABOSQUE el de mayor cobertura y; el
5
1 Datos al 30 de junio 2017
restante 3% corresponden a proyectos destinados a recursos hídricos. Es importante
mencionar que se tiene además dos programas que son multisectorial como el PROAR y
el BID Multipropósito.
GRÁFICO N° 3
CANTIDAD DE CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS DE FINANCIAMIENTO
SUSCRITOS POR EMAGUA 2009 – 2017
273 278
212
152
104
45
13
4
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GRÁFICO N° 4
CUANTÍA DE LOS CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS DE FINANCIAMIENTO
DISGREGADOS POR DEPARTAMENTO 2009 – 2017 EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Expresado en Millones de Bolivianos
364,2
228,3
187,4
124,2 116,1
94,0
8,0 35,2 1,6

CHUQUI COCHA SANTA
BENI LA PAZ ORURO PANDO POTOSÍ TARIJA
SACA BAMBA CRUZ
Total 8,0 35,2 124,2 228,3 187,4 1,6 116,1 94,0 364,2
6 Fuente: Gerencia de Planificación y Programas
EMAGUA orienta su programación hacia la articulación eficiente de la demanda de
proyectos de agua potable, alcantarillado, construcción de atajados y reservorios,
letrinización, forestación, micro riego, riego y otros (perforación de pozos) en capitales de
departamento, en ciudades intermedias y en poblados rurales con la oferta de recursos de
inversión gestionados mediante la suscripción de Convenios Subsidiarios Específicos
(CSE) suscritos con el MMAyA y la cooperación internacional. Se constituye en un órgano
ejecutor de proyectos y apalancador de recursos con que cuentan las entidades públicas
demandantes de proyectos como ser Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD),
Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) y otras entidades, relacionamiento formalizado
mediante la suscripción de Convenios Interinstitucionales de Financiamiento (CIF) o
también llamados Convenios Concurrentes (CC) en el marco de la Ley N° 492 de Acuerdos
y Convenios Intergubernativos de fecha 28 de enero de 2014.
EMAGUA ha ido desarrollando y ajustando su estructura organizacional, escala salarial,

presupuesto vigente y procesos internos, en función a los desafíos institucionales asumidos
con la suscripción de CSE y CIF de forma sistemática e incremental.
A partir de la designación de la nueva planta ejecutiva se planteó una estrategia de gestión

concebida en tres fases:

La primera fase durante el periodo marzo – diciembre de 2012 consiguió revertir la situación
adversa por la que atravesaba EMAGUA, incrementando el monto de inversión ejecutada.
La segunda fase ejecutada en la gestión 2013, revitalizó la capacidad institucional de la

Entidad y logró triplicar la ejecución de inversión del año 2012.
La tercera fase, iniciada en la gestión 2014, debe consolidar y posicionar a EMAGUA como
el principal ejecutor de programas y proyectos del MMAyA, para encarar los desafíos de la
Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.
La ejecución de la estrategia de gestión precedente y disgregada en tres hitos tiene reflejo

en el siguiente cuadro de ejecución presupuestaria comparativa de recursos de inversión
de las gestiones 2009 a 20117.
CUADRO N° 3
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA
DE RECURSOS DE INVERSIÓN DE
EMAGUA 2009 – 2017
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
DETALLE 2009 2010 2011 2012 2013
Presupuesto Inicial 0,00 0,00 6.958.223,00 36.670.765,00 109.353.139,00
Presupuesto Vigente 0,00 19.162.842,00 20.615.050,61 132.134.201,64 232.213.196,63
Presupuesto
0,00 9.362.567,55 5.503.594,88 65.142.529,10 182.588.603,92
Ejecutado
% Ejecución /
- - 79,09% 177,64% 166,97%
Presupuesto Inicial
% Ejecución / 7
Presupuesto Vigente - 48,86% 26,70% 49,30% 78,63%
DETALLE 2014 2015 2016 2017* TOTAL
Presupuesto Inicial 223.106.420,00 378.140.609,00 345.545.099,00 465.539.318,00 1.565.313.573,00
Presupuesto Vigente 392.546.265,12 588.886.554,90 650.838.684,37 662.621.590,35 2.699.018.385,62
Presupuesto
266.653.813,46 406.957.699,38 465.852.550,49 265.128.581,79 1.667.189.940,57
Ejecutado
% Ejecución /
119,52% 107,62% 134,82% 56,95% 106,51%
Presupuesto Inicial
% Ejecución /
67,93% 69,11% 71,58% 40,01% 61,77%
Presupuesto Vigente
* Al 30 de junio 2017
Fuente: Elaboración Propia en Base a Información del SIGEP (Sistema de Gestión Pública)
El cuadro precedente, tiene su representación gráfica en las siguientes tasas de ejecución

respecto al presupuesto inicial y vigente de cada gestión.
GRÁFICO N° 5
% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DE INVERSIÓN
RESPECTO AL PRESUPUESTO INICIAL Y VIGENTE DE EMAGUA 2009 – 2017
200,00%
177,64%
180,00%
166,97%
160,00%
140,00% 134,82%
119,52%
120,00%
107,62%
100,00%
71,58%
79,09% 78,63%
80,00%
67,93% 69,11%
49,30%
56,95%
60,00%
48,86%
40,01%
40,00%
26,70%
20,00% 0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
% Ejecución / Presupuesto Inicial % Ejecución / Presupuesto Vigente
Fuente: Elaboración Propia en Base a Información del SIGEP
En el gráfico anterior podemos ver de manifiesto que a partir de la gestión 2012, EMAGUA
registró ejecuciones presupuestarias que superaron el presupuesto inicial, lográndose una
8 tasa general promedio (indicador de eficacia) de 106,51% de ejecución presupuestaria de
recursos de inversión respecto al presupuesto inicial (anteproyecto de inversión pública de
cada gestión). Por su parte, se registra una tasa general de 61,77% de ejecución de
recursos de inversión respecto al presupuesto vigente. Lo precedente pone de manifiesto
la alta capacidad ejecutora de proyectos de inversión en los sectores de agua potable,
medio ambiente, recursos hídricos y riego y por ende de recursos de inversión por parte de
EMAGUA.
2. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2018
El Programa de Operaciones Anual (POA) es un documento de gestión, en el que se definen

los objetivos a alcanzar durante una gestión fiscal, alineado con el Plan Estratégico
Institucional, planes sectoriales de desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo.
El anteproyecto del POA 2018 ha considerado en su formulación la programación de los

proyectos de continuidad de la gestión 2017, a los que se sumaron proyectos nuevos que
están respaldados por los diferentes convenios concurrentes y subsidiarios firmados por la
institución.
La formulación del POA 2017 demandó la realización de talleres2 y tareas de evaluación de

la ejecución de la inversión programada, que conllevó la ejecución de reflexiones y
estrategias de gestión para lograr la ejecución de proyectos enmarcados en una cadena

crítica, que permita lograr un proceso de articulación entre los objetivos estratégicos y
tácticos, metas, indicadores y de esta manera avanzar en la implementación del Plan
Estratégico Institucional a fin de que sus alcances orienten la programación anual de
operaciones.
Los recursos de inversión comprometidos para el anteproyecto del Programa de

Operaciones Anual 2018 tiene la composición disgregada por convenios de financiamiento
y cuya base de análisis es la ejecución de la gestión 2017 con corte al 30 de junio y la
respectiva proyección a diciembre. A ello se suman convenios que permitirán ejecutar
nuevos proyectos en agua potable, saneamiento, medio ambiente y riego.
Con relación al gasto de funcionamiento se tomó en cuenta cada convenio en el marco del
Decreto Supremo N° 0163 en lo que corresponde al Artículo N° 10, lo que permite a la
institución cumplir con la ejecución de los proyectos.
Si vemos el presupuesto inicial de la gestión 2017 y la comparamos con el presupuesto

vigente, el mismo se incrementó en Bs 197.082.272,35 lo que representa el 42,33%. Este
ajuste se da en virtud a los criterios de avance de los distintos proyectos.
El cuadro N° 5 refleja las variaciones entre el presupuesto inicial y el presupuesto vigente

por cada programa.
9
2 En anexos se presentan las actas de los diferentes talleres internos
CUADRO N° 4
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA GESTIÓN 2017 DEL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y DE GASTO CORRIENTE
PRESUPUESTO PRESUPUESTO % AL
PROGRAMAS EJECUCIÓN
INICIAL VIGENTE PRESUPUESTO
1° DE MAYO 0,00 33.892.284,00 14.590.946,10 43,05%
AGRO BIODIVERSIDAD 4.837.002,00 5.696.423,50 664.179,25 11,66%
AGUA Y RIEGO TARIJA 37.413.777,00 46.121.469,45 17.968.887,12 38,96%
BID MULTIPROPÓSITO 17.190.397,00 17.190.397,00 0,00 0,00%
CONTRAVALOR 22.199.728,00 25.245.182,00 9.325.738,49 36,94%
FONABOSQUE II 4.557.575,00 4.557.575,00 0,00 0,00%
KfW GUADALQUIVIR 22.642.661,00 62.218.622,47 5.313.391,19 8,54%
KfW PERIURBANOS 39.915.524,00 39.913.062,00 20.749.859,26 51,99%
LLALLAGUA 17.617.171,00 21.820.876,00 13.496.901,18 61,85%
PARC 0,00 645.758,00 384.365,85 59,52%
PASAAS 2.248.765,00 2.681.017,46 605.364,43 22,58%
PASAP 164.443,00 2.866.874,05 2.178.014,03 75,97%
PASAP ASDI 7.322.193,00 9.247.970,00 5.703.415,57 61,67%
PASAR 2.249.838,00 5.072.844,65 3.023.650,99 59,60%
PNC ARENAS FASE II 477.143,00 477.143,00 0,00 0,00%
PNC COSECHA DE AGUA 40.818,00 173.714,62 132.896,62 76,50%
PNC COSECHA DE AGUA II 1.000.000,00 7.836.096,03 3.620.839,33 46,21%

PROAR 180.709.495,00 213.505.171,05 98.444.180,81 46,11%
PROAR (PREINV) 5.938.464,00 6.001.843,84 2.555.327,61 42,58%
PROASRED 94.046.227,00 131.667.116,57 57.553.653,91 43,71%
RIBERAS 1.347.990,00 4.493.300,00 781.957,46 17,40%
SAS-PC 3.620.107,00 21.296.849,66 8.035.012,59 37,73%
TOTAL GENERAL 465.539.318,00 662.621.590,35 265.128.581,79 40,01%
CUADRO N° 5
INCREMENTO PRESUPUESTARIO DE LA GESTIÓN
2015 DE RECURSOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PROGRAMAS DIFERENCIA
INICIAL VIGENTE
1° DE MAYO 0,00 33.892.284,00 33.892.284,00
AGRO BIODIVERSIDAD 4.837.002,00 5.696.423,50 859.421,50
AGUA Y RIEGO TARIJA 37.413.777,00 46.121.469,45 8.707.692,45
BID MULTIPROPÓSITO 17.190.397,00 17.190.397,00 0,00
CONTRAVALOR 22.199.728,00 25.245.182,00 3.045.454,00
FONABOSQUE II 4.557.575,00 4.557.575,00 0,00
KfW GUADALQUIVIR 22.642.661,00 62.218.622,47 39.575.961,47
KfW PERIURBANOS 39.915.524,00 39.913.062,00 -2.462,00
LLALLAGUA 17.617.171,00 21.820.876,00 4.203.705,00
PARC 0,00 645.758,00 645.758,00
PASAAS 2.248.765,00 2.681.017,46 432.252,46
PASAP 164.443,00 2.866.874,05 2.702.431,05
PASAP ASDI 7.322.193,00 9.247.970,00 1.925.777,00
PASAR 2.249.838,00 5.072.844,65 2.823.006,65
PNC ARENAS FASE II 477.143,00 477.143,00 0,00
10 PNC COSECHA DE AGUA 40.818,00 173.714,62 132.896,62
PNC COSECHA DE AGUA II 1.000.000,00 7.836.096,03 6.836.096,03
PROAR 180.709.495,00 213.505.171,05 32.795.676,05
PROAR (PREINV) 5.938.464,00 6.001.843,84 63.379,84
PROASRED 94.046.227,00 131.667.116,57 37.620.889,57
RIBERAS 1.347.990,00 4.493.300,00 3.145.310,00
SAS-PC 3.620.107,00 21.296.849,66 17.676.742,66
TOTAL GENERAL 465.539.318,00 662.621.590,35 197.082.272,35
3. MANDATO LEGAL
Mediante Decreto Supremo Nº 0163 del 10 de junio de 2009, se crea la Entidad Ejecutora
de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua con la finalidad de ejecutar programas y proyectos de inversión para el desarrollo.
Entre las principales competencias de EMAGUA se encuentran:
Implementar programas y proyectos en el marco de las políticas y objetivos estratégicos de

desarrollo, medio ambiente y recursos hídricos definidos en las competencias asignadas al
Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Realizar la ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos

de inversión para el desarrollo a su cargo, estableciendo sus resultados, efectos e impactos
en el marco de sus competencias.
Coadyuvar en la gestión de recursos externos bajo la dirección del Ministerio de

Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión Pública y
Financiamiento Externo, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores, de
Economía y Finanzas Públicas y de Medio Ambiente y Agua para el cumplimiento de sus
funciones asignadas dentro del marco de las competencias conferidas al Ministerio de
Medio Ambiente y Agua.
Promover y ejecutar convenios de cooperación y/o co – financiamiento con entidades

públicas y/o privadas para la ejecución de programas y proyectos de recursos hídricos,
riego, agua potable, saneamiento básico, medio ambiente y cambio climático, en el marco
de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Administrar los recursos internos y externos asignados de acuerdo a los principios de

capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia,
universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria.
Realizar transferencias monetarias y/o en especia público-privadas de acuerdo a lo

establecido en los convenios de origen de los recursos y en el marco de la normativa
vigente.
11
4. GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
EMAGUA desarrolla un modelo estratégico de gestión orientado al cumplimiento de los

mandatos político, social e institucional, formulando y ejecutando sus estrategias en el
marco de los pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y a la Ley N° 300 Marco
de la Madre Tierra, para la ejecución de su PEI 2016 – 2020. Como consecuencia de lo
precedente, la programación operativa de EMAGUA se orienta al ejercicio del Derecho
Humano al Agua en el marco del proceso de construcción del Estado Plurinacional de
Bolivia, iniciado el año 2006, orientando sus esfuerzos hacia el paradigma del “Vivir Bien”,
filosofía de vida basada en las relaciones de las comunidades humanas entre sí y en
equilibrio con la Madre Tierra.
4.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES
La Misión es la razón de ser de una entidad pública, expresada en objetivos permanentes

que determinan su creación. La Misión se establece en concordancia con el instrumento
jurídico de creación de cada entidad, así como con la Constitución Política del Estado y
otras disposiciones legales sobre la organización del Sector Público. (Art.11º SPO).
A través de la realización de diferentes talleres con personal de EMAGUA, se ha identificado
la siguiente misión:
Existimos para la Gestión Eficaz y ejecución eficiente de programas y

proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento y Medio Ambiente
para el “Vivir Bien” de la población Boliviana.
La visión es la declaración sobre lo que la institución aspira a ser y sobre sus expectativas
para el futuro que pretende alcanzar a la culminación del presente plan; significa el reto de
la institución para cumplir su Misión. En este sentido se ha definido la siguiente Visión:
Queremos ser el principal referente nacional en gestión y ejecución

especializada de proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento, y
Medio Ambiente con alto impacto social, reconocida por su calidad,
sensibilidad, transparencia y compromiso.
Valores Institucionales:
“Creemos en el compromiso responsable y transparente del talento

humano de la entidad por lograr resultados de excelencia en la ejecución
de programas y proyectos, en Agua, Saneamiento y Medio Ambiente en
complementariedad con la madre tierra y la sociedad”.
12
 Transparencia: Para actuar en concordancia con la expectativa de las entidades
gubernamentales, organizaciones sociales y cooperación internacional, con
honestidad, efectividad y eficiencia, facilitando el acceso amplio a información
relevante.
 Compromiso: Adhesión, con convicción plena, de parte de los y las servidoras

públicas de EMAGUA al cumplimiento de la visión, misión y objetivos institucionales
y los intereses de la sociedad boliviana.
 Complementariedad: Los y las servidoras públicas de EMAGUA asumen que todo

está interrelacionado con todo, por lo que los objetivos institucionales se deben
alcanzar en armonía con la Madre Tierra y con los actores sociales, políticos,
institucionales, así como los colegas que prestan servicios en la entidad.
 Excelencia: Iniciativa personal y colectiva para aprender y mejorar continuamente

el desempeño y la calidad de los servicios que presta la entidad a sus usuarios y
beneficiarios.
 Responsabilidad: Cumplir con oportunidad, diligencia, efectividad y eficiencia las

tareas inherentes a sus funciones, mismas que serán atendidas con diligencia y
conocimiento.
Resultados: Los esfuerzos que realiza el personal de EMAGUA deben tener efecto e
impacto en la sociedad y el medio ambiente.
Concluida la vigencia del PEI 2013 – 2017, se hace necesaria una evaluación de
cumplimiento y de alcance de la Misión y Visión institucional que permita retroalimentar y
mejorar la ejecución de actividades institucionales.
Respecto al cumplimiento de la Misión, es posible afirmar que se está dando cumplimiento

a la misma en lo referente a gestión eficaz y ejecución eficiente de programas (convenios)
y proyectos, lo precedente se sustenta en las siguientes conclusiones arribadas como
consecuencia de la ejecución de actividades en EMAGUA.
En lo referente a ejecución eficiente, el gráfico N° 6 considera un análisis comparativo de

ejecución presupuestaria de gasto de inversión y gasto corriente de EMAGUA desde la
gestión 2009 a la gestión 20173, pudiéndose observar en las tres últimas gestiones niveles
de gasto corriente inferiores al 7% del presupuesto total ejecutado.
En lo referente a gestión eficaz, en el cuadro N° 3 se detallan los niveles de ejecución

presupuestaria de recursos de inversión de la gestión 2009 a la gestión 2017, rescatándose
un nivel de ejecución presupuestaria acumulada respecto al presupuesto inicial de 106,51%
y de 61,77% respecto al presupuesto vigente, demostrándose así el desarrollo de una
gestión eficaz en la ejecución de proyectos de inversión.
13
3 Se considera al 30 de junio 2017
GRÁFICO N° 6
ANÁLISIS COMPARATIVO DE EFICIENCIA OPERATIVA
DE EMAGUA 2009 – 2017
EXPRESADO EN PORCENTAJE
2009 2010 2011

0%
28%
43%
57%
72%
100%
2012 2013 2014
8% 8%
12%
88% 92% 92%
2015 2016 2017

6% 6% 4%
94% 96%
94%
14Fuente: Elaboración Propia en Base a Información del SIGEP.

Gasto de inversión Gasto de funcionamiento
Las dos conclusiones y premisas precedentes ponen de manifiesto el cumplimiento de la
Misión de EMAGUA: “Existimos para la gestión eficaz y ejecución eficiente de programas
y proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento y Medio Ambiente para el “Vivir
Bien” de la población Boliviana”.
El incremento en la cantidad de recursos ejecutados año a año (cuadro N° 3) ponen de

manifiesto el liderazgo de EMAGUA en la ejecución de recursos de inversión, lo cual permite
afirmar que se están desarrollando esfuerzos para alcanzar la Visión institucional:
“Queremos ser el principal referente nacional en gestión y ejecución especializada
de proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento, y Medio Ambiente con alto
impacto social, reconocida por su calidad, sensibilidad, transparencia y
compromiso”.
4.2. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE EMAGUA
EMAGUA cuenta con un marco estratégico para la ejecución de su Plan Estratégico

Institucional que le permite implementar los conceptos, instrumentos y metodologías
definidos en todos los niveles organizacionales.

El modelo sustenta su accionar en la generación de dos tipos de consistencias; la primera
con el entorno (congruencia) y la segunda de carácter interno (coherencia), para asegurar
una respuesta efectiva y eficiente a las demandas de ese entorno. Con estos dos principios
se asegura que la entidad fije su razón de ser, objetivos, estrategias y tácticas en función
de las demandas de los usuarios y población, el medio ambiente y las instituciones que le
otorgan recursos.
GRÁFICO N° 7
MODELO ESTRATÉGICO DE EMAGUA
Viabilidad Inmediata Viabilidad de Mediano y Largo Plazo
Gestión Operativa – Organizacional Gestión Programática
Gobernabilidad
(Gestión – Acción) (Comprensión y orientación)
Consistencia
(Coherencia)
MISION: Garantizar la capacidad institucional MISION: Definir, orientar o coadyuvar en la

Interna
utilizando eficaz y eficientemente los recursos formulación o redefinición de planes,

disponibles actualmente, aplicados a atender objetivos, políticas y estrategias, expandiendo
las necesidades de los usuarios de los los recursos para atender necesidades
servicios. futuras crecientes.
RETO: Excelencia operacional. RETO: Sostenibilidad de los servicios.
Gestión del Entorno

(Reconocimiento y apoyo) Gestión de la Cultura Organizacional
con el Entorno
(Congruencia)
Gobernanza
Consistencia
MISION: Mantener y aumentar la base de (Integridad y compromiso)

apoyo social, político e institucional a partir de MISION: Transparentar la gestión institucional
la integración de intereses y expectativas del y velar por sus principios y valores,
entorno relevante. focalizando esfuerzos en la equidad.
RETO: Participación social, Ética y
RETO: Legitimidad y estabilidad de la gestión Responsabilidad Social.
institucional.
15
Fuente: Elaboración Propia en Base al PEI 2013 – 2017.
Las dimensiones del modelo estratégico en función a su aplicación temporal de
viabilidad inmediata a viabilidad de mediano y largo plazo son:
 Gestión Operativa – Organizacional, En torno a esta dimensión se articulan

el desarrollo de capacidades, el diseño de procesos operativos, sistemas y
estructuras adecuadas para la prestación de los servicios. En la gestión operativo
– organizacional se hacen realidad los planes, programas y proyectos, se evidencia
la relevancia que tiene para la organización, el entorno y se revelan los principios y
valores que están detrás de la acción institucional.
 Gestión de la Cultura Organizacional, La gestión estratégica, además de

asegurar eficiencia y sostenibilidad, debe estar guiada por valores y principios que
se expresan en una praxis responsable social, cultural y ambientalmente. La
gestión de la cultura organizacional da sentido y valor a la misión y visión
institucional y alienta respuestas efectivas a las demandas del entorno.
 Gestión del Entorno, La gestión del entorno logra apoyo, legitimidad y recursos
para el cumplimiento de la misión institucional. El involucramiento de los actores, la
presencia e incidencia de la organización en el medio y el cumplimiento de los roles
asignados son elementos necesarios que generan el ambiente propicio para el

accionar institucional. En la gestión del entorno se demuestra la capacidad de
respuesta, se transmite la visión y se comparte la filosofía organizacional.
 Gestión Programática, Toda organización debe esforzarse por lograr resultados

e impactos en el marco de su misión y visión, formulando sus objetivos, programas
y proyectos en forma participativa con los actores involucrados.
Sin embargo, la existencia de este marco estratégico no garantiza la sostenibilidad

institucional si no se articula con el saber hacer, el saber relacionarse y el saber ser, es
decir con las otras tres dimensiones de la gestión estratégica detalladas precedentemente.
4.3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
Análisis FODA
El análisis de factores internos (Fortalezas y Debilidades), como de factores externos

(Oportunidades y Amenazas), tienen el objetivo de encontrar la mejor relación entre las
tendencias que se perciben del entorno y la potencialidad propia de la institución, con la
finalidad de cumplir la misión, concretar la visión y asumir las responsabilidades
institucionales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales de
desarrollo y el Plan Estratégico Institucional de EMAGUA. En este sentido, el presente
diagnóstico nos permite obtener el estado de situación de EMAGUA.
16
Análisis de la situación interna:
EMAGUA cuenta con recursos humanos comprometidos con su institución que, a
F 1 RRHH través de procesos de capacitación profesional, mejoran la ejecución de los
programas y proyectos a cargo de la Entidad
La capacidad institucional de EMAGUA se ve fortalecida a través de la mejora
R-
2 continua de sus procesos generando credibilidad y sostenibilidad en el marco de los
FIN.
convenios establecidos con organismos financiadores
FORTALEZAS 3
R- EMAGUA cuenta con infraestructura apropiada para el desarrollo de sus actividades
TEG. laborales en Oficina Central, así como vehículos, equipo y mobiliario
C- EMAGUA cuenta con una metodología para la ejecución de proyectos que garantiza
4
ORG. la calidad de las obras que ejecuta
El clima organizacional se encuentra afectado debido a las actuales condiciones

D 1 RRHH
laborales en EMAGUA por la falta de recursos para funcionamiento
No se cuenta con soporte del TGN para apoyar las partidas de gastos de
R-
2 funcionamiento y el overead actual no es el adecuado para asegurar la
FIN.
sostenibilidad institucional poniendo en riesgo la ejecución de los programas
DEBILIDADES 3
R- No todos los técnicos tienen conocimientos y/o experiencia sólida en la ejecución de
TEG. programas y proyectos orientados al cambio climático
C- No dispone de la totalidad de Manuales de Funciones y de Procedimientos para el
4
ORG. desarrollo de funciones en algunas áreas funcionales de la institución

Análisis de la situación externa:
Creciente interés de financiadores por la ejecución de proyectos en los
O 1 E-SOC sectores de agua y saneamiento, medio ambiente, agropecuario y recursos
hídricos
Experiencia alcanzada en los años de vida institucional proyectan como
2 E-ECO institución consolidada en la ejecución de proyectos en los sectores de agua
y saneamiento, medio ambiente, agropecuario y recursos hídricos
Gestión ambiental con mayor apoyo del desarrollo tecnológico por
OPORTUNIDADES 3 E-NL importancia de la sociedad en saneamiento básico y medidas de adaptación
del cambio climático
Estructura organizacional aprobada, herramientas informáticas en proceso
C-
4 de consolidación e innovaciones tecnológicas alcanzadas y en proceso de
INTRA.
complementación
Compromisos políticos alteran el alcance de los proyectos y no permiten su

normal ejecución generando conflictos sociales además de que los
A 1 E-SOC proyectos mal evaluados generan desfase financiero que afecta la imagen
de la entidad obligando a invertir recursos extraordinarios en la adecuación y
actualización.
La no disponibilidad de recursos de funcionamiento limita la capacidad de
2 E-ECO
ejecución de programas y proyectos
Otras entidades ejecutoras de proyectos de inversión pública en Agua,
3 E-NL Saneamiento Básico y Medio Ambiente se constituyen en opciones
alternativas para la ejecución de programas y proyectos
AMENAZAS Poca coordinación interinstitucional entre el MMAyA, VAPSB, SENASBA,
AAPS y EMAGUA incide negativamente en el cumplimiento de programas y
C-
4 proyectos. Entidades externas con las cuales EMAGUA tiene convenios
INTRA.
cuentan con procesos administrativos burocráticos que no permiten el
cumplimiento oportuno de objetivos trazados en la institución.
17
4.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La actual Estructura Organizacional dispuesta y puesta en funcionamiento en EMAGUA fue

aprobada mediante Resolución de Directorio EMAGUA/DGE – 084/2016 del 20 de abril
2016, que establece aprobar las modificaciones a la estructura organizacional de la
EMAGUA con tres Gerencias Nacionales que son Gerencia Técnica, Gerencia de
Planificación y Programas y Gerencia de Administración y Finanzas; incorpora además la
Gerencia del Programa Multipropósito.
El objetivo operacional de la actual estructura organizacional es la desconcentración

operativa y administrativa, en pos de mejorar los tiempos de respuesta y la eficiencia técnica
y administrativa.
5. GESTIÓN DE RECURSOS
5.1. GESTIÓN DE CONVENIOS
Previo al desglose de cifras gestionadas por EMAGUA en lo referente a convenios, es

importante diferenciar conceptualmente los conceptos de CSE y CIF o también
denominados CC; los primeros son instrumentos legales que regulan la transferencia de
recursos ya sea del Tesoro General de la Nación (TGN) o de recursos de préstamo a
EMAGUA para la ejecución de programas y proyectos, mientras que los CIF o CC permiten
comprometer el financiamiento y la transferencia de recursos para la ejecución de
programas y proyectos por parte de EMAGUA de los Gobiernos Autónomos
Departamentales y de los Gobiernos Autónomos Municipales a través de su contraparte.
Se tiene a continuación el cuadro N° 6 que detalla la suscripción de CSE por EMAGUA por
gestión desde el inicio de vida institucional para el cumplimiento de su mandato legal hasta
la gestión 2017.
CUADRO N° 6
CANTIDAD DE CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS
FIRMADOS POR GESTIÓN
EMAGUA 2009 – 2017
GESTIÓN CANTIDAD PORCENTAJE
2009 3 6,12%
2010 6 12,24%
2011 5 10,20%
2012 5 10,20%
2013 7 14,29%
2014 6 12,24%
2015 6 12,24%
2016 10 20,41%
2017 1 2,04%
TOTAL 49
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas – Unidad de Coordinación de
18 Convenios y Programas
GRÁFICO N° 8
ACTUAL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE EMAGUA
FISCALIZACIÓN
Directorio
EJECUTIVO
Dirección General
Ejecutiva
Consejo de Coordinación
Institucional Coordinación General
Área de Transparencia
STAFF
Auditoria Interna
Unidad de
Unidad Jurídica Comunicación
Gerencia de Gerencia de
Gerencia Técnica Planificación y Administración y
Programas Finanzas

Gerencia de
PM
Revisión de
Proyectos Finanzas
Especialista Social Financiera
OPERATIVO
- Especialista en Finanzas
- Apoyo Finanzas
Gestión Técnico Especialista Ambiental Adquisiciones Licitaciones y
Social - Especialista Adquisiciones Coordinación Contrataciones
Especialista de M & C - Apoyo Adquisiciones de Convenios y
Programas
Unidad Técnica Administrativa
- Ing. Civil Planificación
- Ing. de Suelo Estratégica y
- Ing. Hidraúlico Programación de
Tecnologías de
Operaciones
Información
Abogado
Desarrollo
Organizacional
DESCONCENTRADO
Jefatura Jefatura Jefatura Jefatura Jefatura Jefatura Jefatura

Departamental Departamental Departamental Departamental Departamental Departamental Departamental
Chuquisaca Santa Cruz Beni Cochabamba La Paz Oruro Tarija
Regional Regional
Uyuni Yacuiba
Autoridad lineal
Autoridad funcional
Fuente: Resolución de Directorio EMAGUA/04/2013 19
El cuadro precedente tiene su representación en el gráfico N° 9 que muestra la cantidad de
Convenios Subsidiarios Específicos firmados por año en la cartera de EMAGUA al 30 de
junio 2017 y cuyo monto total del financiamiento asciende a Bs 4.648.154.163,41; de los
cuales se ejecutaron Bs 2.231.236.999,70 tanto en inversión como en gastos de
funcionamiento. El porcentaje promedio de recursos ejecutados en proyectos de inversión
es del 93,8% y los recursos destinados para gastos de funcionamiento alcanzan al 6,2%.
La estructura de los Convenios Intergubernativos de Financiamiento CIF4s suscritos por

EMAGUA al 30 de junio 2017 tiene la siguiente composición por departamento, los cuales
fueron firmados a distintas fechas con distintos gobiernos sub nacionales, Empresas
Públicas Sociales de Agua y Saneamiento (EPSAS), etc., destacándose los departamentos
de Tarija, La Paz, Oruro y Cochabamba, los cuales mediante la suscripción de CIFs
manifestaron su confianza en EMAGUA a efectos de ejecutar sus recursos.
GRÁFICO N° 9
CANTIDAD DE CONVENIOS SUBSIDIARIOS ESPECÍFICOS
FIRMADOS POR EMAGUA POR AÑO
2009 – 2017
2020
2018 Cantidad convenios

Cantidad convenios 2014; 6
2017; 1
2016
Cantidad de convenios
2015; 6
2014 Cantidad de convenios

Cantidad convenios
2012; 6
2016; 10
2012
Cantidad convenios
2011; 5 Cantidad convenios
2013; 7
2010
Cantidad de convenios
2010; 6
2008 Cantidad convenios
2009; 3
2006
0 2 4 6 8 10 12
20 Fuente: Elaboración Propia
4 Ver gráficos N° 3 y N° 4
5.2. EJECUCIÓN DE CONVENIOS
La ejecución histórica por departamento y sector económico para el período 2009 – 2017
refleja que la mayor proporción de proyectos se ejecutó en el sector de saneamiento básico
en el departamento de La Paz. El detalle se puede apreciar en el siguiente gráfico.
GRÁFICO N° 10
EJECUCIÓN HISTÓRICA POR DEPARTAMENTO Y SECTOR ECONÓMICO
2009 – 2017
EN MILLONES DE BOLIVIANOS
700,0
600,0
Expresado en Millones de Bolivianos
500,0
400,0

300,0
200,0
100,0
0,0
CHUQU COCHA NACIO SANTA
BENI LA PAZ ORURO PANDO POTOSÍ TARIJA
ISACA BAMBA NAL CRUZ
AGROPECUARIO 0,0 85,9 98,0 8,9 0,0 66,0 0,0 12,2 12,5 164,8
RECURSOS HIDRICOS 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 7,8 0,0 1,1 0,0 0,0
SANEAMIENTO BÁSICO 27,1 2,2 63,7 595,3 0,0 153,2 9,9 69,8 97,6 44,6
MEDIO AMBIENTE 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas, Unidad de Coordinación de Convenios y Programas
Ello permitió beneficiar a 135 municipios en los nueve departamentos con proyectos en los
sectores de agua potable, saneamiento, medio ambiente y riego cuya distribución se detalla
en el cuadro N° 7.
21
CUADRO N° 7
CANTIDAD DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR DEPARTAMENTO
2013 – 2017
CANTIDAD DE
DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS
Beni 4
Chuquisaca 8
Cochabamba 23
La Paz 33
Oruro 18
Pando 2
Potosí 15
Santa Cruz 23
Tarija 9
TOTAL 135
Fuente: Gerencia de Planificación y Programas, Unidad de Coordinación
de Convenios y Programas
6. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

6.1. ESTRUCTURA OPERACIONAL
Como se mencionó en la parte introductoria, la Agenda Patriótica 2025 marca las directrices
planteadas por el actual Gobierno con el propósito de proyectar al país bajo un conjunto de
lineamientos estratégicos programados para que sean ejecutados en un determinado plazo.
En ese contexto EMAGUA, a partir de la promulgación del Decreto Supremo N° 0163 el 10

de junio 2009, se constituye en la institución encargada de la ejecución de programas y
proyectos de inversión para el desarrollo bajo tuición del Ministerio de Medio Ambiente y
Agua (MMAyA). Es la entidad encargada de la ejecución, seguimiento y evaluación de
programas y proyectos en los sectores de agua potable, saneamiento, recursos hídricos y
riego.
Los Objetivos de Gestión Institucional (OGI) considerados en el anteproyecto de POA –

Presupuesto 2018 de EMAGUA fueron aprobados por la Dirección General Ejecutiva
comprobándose que respetan la cadena lógica de alineación con las directrices nacionales
y sectoriales como se puede ver en el siguiente gráfico.
En ese propósito, por la naturaleza de las actividades, EMAGUA se vincula a los siguientes
pilares:
 Pilar 2: Universalización de los Servicios Básicos

 Pilar 6: Soberanía Productiva con Diversificación
 Pilar 9: Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral
 Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública
22
GRÁFICO N° 11
ESTRUCTURA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
LINEAMIENTOS NACIONALES PDES PILARES, METAS, RESULTADOS Y

AGENDA 2025 ACCIONES
LINEAMIENTOS SECTORIALES PSDI LINEAMIENTOS PSDI
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MISIÓN - VISIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
EMAGUA 2016 – 2020
INSTITUCIONALES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 OBJETIVOS DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fuente: Elaboración propia
Dentro de cada pilar se identificaron metas resultados y acciones que guían el enfoque de
la Misión y Visión institucional además de las dimensiones sobre las cuales recaen los
Objetivos Estratégicos de Gestión – OEG – del PEI y se plantearon los Objetivos
Institucionales de Gestión – OIG – que corresponden al POA 2018.
Las dimensiones de trabajo están planteadas de la siguiente manera:
 Valor Público: Permite identificar y trabajar con precisión los beneficios que
perciben los clientes y beneficiarios de la institución respecto a su accionar,
respecto a los productos que genera la entidad y que son utilizados por el entorno.
Esta dimensión es fundamental para lograr la misión de EMAGUA como entidad
ejecutora de proyectos de inversión.
 Relacionamiento Interinstitucional: La dimensión de relacionamiento

interinstitucional de EMAGUA es aquella en la cual se trabaja estratégica y
operativamente los temas de imagen institucional e interrelaciones con otras
instituciones (públicas, de cooperación internacional, etc.). Esta dimensión es
externa pero crítica para que se cumpla la misión de EMAGUA en el marco del
PDES 2016 – 2020.
 Desarrollo Organizacional: Esta dimensión permite trabajar en todos los procesos

básicos que condicionan la eficacia, eficiencia de sus acciones que condicionan la 23
generación de valor público, es decir, esta dimensión interna permite definir y
condicionar los productos generados en la dimensión de Valor Público.
 Financiera: La dimensión financiera está relacionada de manera directa con la
misión y visión de EMAGUA ya que se relaciona con la ejecución de recursos
gestionados mediante la suscripción de CSEs y CIFs para la ejecución de proyectos
de inversión pública.
Los Objetivos de Gestión Institucional definidos en el Plan Estratégico Institucional 2016 –

2020 que orientarán las acciones de EMAGUA en ese período son:
 Objetivo Estratégico Institucional 1 en Correlación con la Dimensión de Valor

Público: Ejecutar los procesos de revisión, ejecución, seguimiento y cierre de
programas y proyectos de inversión pública en los sectores de medio ambiente y
recursos hídricos en el marco de las competencias establecidas en el Decreto
Supremo N° 163 para aportar al “Vivir Bien” de la población boliviana.
 Objetivo Estratégico Institucional 2 en Correlación con la Dimensión de

Relacionamiento Interinstitucional: Desarrollar buenas relaciones
interinstitucionales en el ámbito nacional, sub nacional, cooperación internacional
y otros en las diversas etapas del ciclo de proyectos para consolidar a EMAGUA
como un actor estratégico en la ejecución de programas y proyectos de inversión

pública de medio ambiente y recursos hídricos.
 Objetivo Estratégico Institucional 3 en Correlación con la Dimensión de

Desarrollo Organizacional: Desarrollar procesos internos con orientación hacia la
mejora continua, aplicando un Sistema de Gestión de Calidad para una constante
mejora del desempeño institucional.
 Objetivo Estratégico Institucional 4 en Correlación con la Dimensión

Financiera: Desarrollar el proceso de gestión financiera con eficacia y eficiencia,
dando cumplimiento a la normativa vigente para lograr la sostenibilidad financiera
y operativa de EMAGUA.
Finalmente, los Objetivos de Gestión Institucional que guiarán las actividades de cada
unidad funcional se describen de la siguiente manera:
 Objetivo de Gestión Institucional 1: Realizar los procesos de ejecución,

seguimiento y cierre de programas y proyectos de inversión pública en agua
potable, saneamiento, medio ambiente y riego en cumplimiento de los manuales
institucionales establecidos para cada caso en el marco de las competencias
establecidas en el Decreto Supremo N° 163.
 Objetivo de Gestión Institucional 2: Fortalecer las relaciones interinstitucionales

en el ámbito nacional, sub nacional y cooperación internacional posicionando a la
institución como referente estratégico en la ejecución de programas y proyectos de
inversión pública en agua potable, saneamiento, medio ambiente y riego.
24
 Objetivo de Gestión Institucional 3: Lograr la certificación de los procesos del
Sistema de Gestión de Calidad para mejorar el desempeño institucional.
 Objetivo de Gestión Institucional 4: Fortalecer la gestión de las distintas
gerencias orientándose hacia procesos de calidad en cumplimiento de la norma.
Bajo esos lineamientos las distintas Unidades programarán sus actividades en función a
sus competencias descritas en el Manual de Organización y Funciones, las mismas deben
contribuir al logro de los Objetivos de Gestión Institucional y podrán referirse a tres aspectos
de la actividad i) las acciones rutinarias; ii) Las acciones de fortalecimiento y iii) la ejecución
de proyectos de inversión pública.
Estos objetivos están planteados por cada unidad tomando en cuenta que debe conducir a
un productos esperado (Bien, Norma o Servicio) que es lo que se va producir en la
gestión conforme a los objetivos definidos, por ello son proposiciones o compromisos de
orden cualitativo o cuantitativo. Contarán con un Indicador que corresponde a los criterios
bajo los cuales se medirá la gestión que a su vez debe ser confiables, simples, y verificable.
A partir de los Objetivos de Gestión Institucionales, las Unidades Organizacionales de

EMAGUA formularon sus Objetivos de Gestión Específicos (OGE), sus operaciones e
indicadores fruto de la ejecución de varios Talleres, en los cuales se expusieron los
instrumentos de Formulación del POA aplicados en EMAGUA para la gestión 2018.

Fruto del trabajo efectuado por las Unidades Organizacionales de EMAGUA, se estructuró
el POA 2018 con la siguiente estructura operacional:
CUADRO N° 8
ESTRUCTURA OPERACIONAL POA 2018
DETALLE CANTIDAD
1. Objetivos de Gestión Institucional Cuatro (4)
(OGI)
2. Objetivos de Gestión Específicos Treinta (30)
(OGE)
3. Operaciones
3.1. Operaciones de Inversión 3.1 16 programas y 104 proyectos de

3.2. Operaciones de Funcionamiento inversión
3.2 Funcionamiento
4. Estructura Programática
4.1. Programas de Funcionamiento 4.1 Programas de Funcionamiento

00 Actividades de apoyo a la inversión pública
4.2 Inversión
4.2. Programas de Inversión
1° DE MAYO
AGRO BIODIVERSIDAD
AGUA Y RIEGO TARIJA
BID MULTI PROPÓSITO
CONTRAVALOR 25
KfW GUADALQUIVIR
KfW PERIURBANOS
LLALLAGUA
PASAAS
PASAP
PNC 2
PRESAS
PROAR
PROAR (PRE INVERSIÓN)
PROASRED
SAS – PC
CUADRO N° 9
IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES
POA 2018 EMAGUA
INDICADOR DE
PILARES META RESULTADO ACCIONES PROCESO
POA 2018
1. Ampliación de
39. El 95% de la Número de proyectos de
cobertura de los
población urbana cuenta agua potable en área
servicios de agua
con servicios de agua urbana con acta de
potable en el área
potable recepción provisional

urbana
40. El 80% de la 1. Ampliación de Número de proyectos de

población rural cuenta cobertura de los agua potable en área rural
con servicios de agua servicios de agua con acta de recepción
segura segura en el área rural provisional
1. Ampliación de
Número de proyectos de
cobertura de
alcantarillado (sanitario y
Meta 1: El 100% alcantarillado (sanitario
pluvial) y saneamiento en
de las bolivianas 41. El 70% de la y pluvial) y
Pilar 2: el área urbana con acta de
y los bolivianos población urbana cuenta saneamiento en el área
Universalización recepción provisional
cuentan con con servicios de urbana
de los Servicios
servicios de agua alcantarillado y 2. Rehabilitación y Número de proyectos de
Básicos
y alcantarillado saneamiento mejoras de plantas de plantas de tratamiento de
sanitario tratamiento de aguas aguas residuales en áreas
residuales de las áreas urbanas con acta de
urbanas recepción provisional
1. Ampliación de
Número de proyectos de
cobertura de
alcantarillado (sanitario y
alcantarillado (sanitario
pluvial) y saneamiento en
y pluvial) y
42. El 60% de la el área rural con acta de
saneamiento en el área
población rural cuenta recepción provisional
rural
con servicios de
2. Construcción,
alcantarillado y Número de proyectos de
rehabilitación y mejoras
saneamiento plantas de tratamiento de
de plantas de
aguas residuales en áreas
tratamiento de aguas
rurales con acta de
26 residuales de las áreas
recepción provisional
rurales
INDICADOR DE
POA 2018
163. Se ha alcanzado 3. Implementación de
700 mil Ha. de superficie mecanismos de Número de proyectos de
con riego, con captación de agua para captación de agua para
participación de las riego y equipamientos riego y equipamientos de
Entidades Territoriales de distribución distribución (represas,
Autónomas y del sector (represas, aljibes, aljibes, atajados y otros)
privado con una atajados y otros)
ampliación de 338 mil
Ha. hasta el 2020,
Pilar 6:
Meta 4: Sistemas comprendiendo la
Soberanía
productivos producción de arroz bajo
Productiva con
óptimos: riego riego inundado, sistemas
Diversificación
de riego revitalizados, 4. Construcción y Número de proyectos de
riego tecnificado de mantenimiento de construcción y
hortalizas y frutales, infraestructuras de mantenimiento de
sistema de riego con riego infraestructuras de riego
represas, riego a través
de reúso de aguas

residuales, cosecha de
agua y proyectos
multipropósito
263. Se ha ampliado en
más de 750 mil Ha. la
cobertura forestal, en
áreas de restauración,
protección y
1. Programa nacional
regeneración, Número de proyectos de
de forestación y
ornamentación, sistemas forestación y reforestación
reforestación
agroforestales y
Meta 6:
plantaciones
Incremento de la
comerciales, a través de
cobertura
acciones de forestación y
boscosa
reforestación
Pilar 9: 264. Se han
Soberanía implementado Centros 1. Centros de Número de proyectos de
Ambiental con Producción Forestal producción forestal centros de producción
Desarrollo para la transferencia de vinculados al programa forestal vinculados al
Integral tecnología de producción nacional de forestación programa nacional de
masiva y plantaciones y reforestación forestación y reforestación
forestales
1. Desarrollo e
Número de programas,
265. Al menos 14 implementación de
proyectos de planes de
cuencas implementan planes de cuencas
Meta 7: Agua y cuencas para una gestión
planes y acciones de para una gestión
prevención de integral de los recursos
gestión integral integral de los recursos
riesgos por hídricos
hídricos
cambio climático:
266. Al menos 225 micro
gestión integral
cuencas intervenidas 1. Programa de Número de proyectos de
cuentan con acciones en cosecha de aguas cosecha de aguas
27
gestión integral de
INDICADOR DE
POA 2018
recursos hídricos y
manejo integral de
cuencas
1. Implementación de Número de proyectos de
Meta 8: Aire
sitios adecuados de sitios adecuados de
Puro, ríos sin 276. Al menos 80
disposición final de disposición final de
contaminación y municipios implementan
residuos sólidos no residuos sólidos no
procesamiento de su gestión integral de
aprovechables y cierre aprovechables y cierre
residuos sólidos y residuos sólidos
técnico y saneamiento técnico y saneamiento de
líquidos
de botaderos botaderos
Ejecutar el proceso de
cierre de proyectos
mediante la aplicación del
Manual de Cierre vigente
para cumplir la normativa
vigente del SPIE
Reducir costos y tiempos
en la ejecución de
proyectos mediante la
revisión de proyectos para
su ejecución con el menor
costo de órdenes de
cambio y contratos
modificatorios
4. Desarrollo de una Garantizar la capacidad
Meta 1: Gestión gestión eficiente que institucional utilizando
pública logre una eficaz y eficientemente los
298. Se ha implementado
PILAR 11: transparente, con administración recursos disponibles en
un modelo de servicio
Soberanía y servidores institucional apropiada, materia legal, para tener un
público inclusivo,
transparencia en públicos éticos, utilizando flujo adecuado en la
intercultural y
la gestión competentes y adecuadamente los ejecución, seguimiento y
comprometido con la
pública comprometidos recursos y la cierre de programas y
concreción del Vivir Bien
que luchan contra planificación como proyectos de inversión
la corrupción herramienta de gestión pública en agua,
institucional saneamiento y medio
ambiente
Mantener e incrementar el
asesoramiento jurídico en
el ámbito de convenios
conforme normativa vigente
para la ejecución de
programas y proyectos de
inversión de agua,
saneamiento y medio
ambiente
Gestionar procesos de
contratación en EMAGUA
28 de forma oportuna y en
distintas modalidades de
INDICADOR DE
POA 2018
contratación para la
ejecución de proyectos.
Ejecutar los procesos de
diagnóstico, planificación y
diseño del Sistema de
Gestión de Calidad de
EMAGUA mediante la
aplicación de la norma ISO
9001:2015 para la mejora
continua de sus procesos
Desarrollar instrumentos de
7. Implementación de
Gestión Pública en base a
políticas de calidad a
diagnóstico procedimental
los servidores públicos
para su aprobación y
de las entidades del
aplicación en EMAGUA
Estado Plurinacional
Ajustar el proceso de
gestión de proyectos
vigente, planificando,

controlando y mejorando
los procedimientos de
evaluación y ejecución de
proyectos, para lograr una
mayor satisfacción por
parte de los involucrados
Hacer cumplir la
Constitución Política del
Estado, la Ley N° 341, Ley
N° 004 y Decreto Supremo
N° 214 mediante la
investigación de toda
denuncia de corrupción
1. Promoción y
301. Se ha para desarrollar una lucha
consolidación de una
institucionalizado en las frontal contra la corrupción
gestión pública
entidades estatales la Fortalecer el control
transparente a través
rendición pública de gubernamental interno
de la Rendición Pública
cuentas para el ejercicio procurando promover el
de Cuentas con
efectivo del control social acatamiento de las normas
participación efectiva
y procesos de formación legales, la obtención de
de la sociedad civil e
en principios y valores información operativa y
institucionalización del
éticos financiera útil, confiable y
Control Social
oportuna y el cumplimiento
de convenios y proyectos
para mejorar
constantemente el
desempeño organizacional
de EMAGUA en el marco
de la Ley N° 1178
29
6.2. ESTRUCTURA FI N AN CIER A
La estructura financiera, inicialmente, la dividiremos en inversión y gasto de funcionamiento

para luego consolidar el monto total programado para la gestión 2018.
El presupuesto para inversión de los distintos programas y proyectos según los convenios
de financiamiento que se ejecutan y ejecutarán en EMAGUA es la siguiente, considerando
el aporte del Financiador y de Contrapartes (EPSAS, Gobernación y Municipios):
CUADRO N° 10
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA
POR PROGRAMA
POA 2018
EN BOLIVIANOS
FINANCIAMIENTO MONTO
PROGRAMAS EPSAS GOBERNACIÓN MUNICIPIO EMAGUA ORIO
EXTERNO TOTAL
1° DE MAYO
17.426.974,52 28.286.244,11 45.713.218,63
AGRO
BIODIVERSIDAD 7.760.864,62 7.760.864,62

AGUA Y RIEGO
TARIJA 18.428.938,69 28.203.093,00 716.237,46 47.348.269,15
BID
MULTIPROPÓSITO 42.207.977,15 1.596.093,33 0,00 0,00 43.804.070,49
CONTRAVALOR 30.223.327,00 5.011.814,96 35.235.141,96
KFW
GUADALQUIVIR 32.685.232,24 39.569.283,31 15.973.633,45 88.228.149,00
KfW
PERIURBANOS 23.039.908,38 1.787.849,14 24.827.757,52
LLALLAGUA
0,00 1.656.850,00 0,00 1.656.850,00
PASAAS
174.229,80 174.229,80
PASAP
26.265,56 400.000,00 426.265,56
PNC2
96.660,21 0,00 96.660,21
PRESAS
14.200.000,00 14.200.000,00
PROAR
55.858.761,52 7.752.204,56 39.900.335,51 23.320.194,65 1.022.424,80 5.954.023,07 133.807.944,12
PROAR (PREINV)
4.401.491,55 1.847.522,28 6.249.013.83
PROASRED
102.772.421,90 5.944.982,74 44.225.137,27 152.942.541,91
SAS-PC
877.189,64 877.189,64
MONTO TOTAL 349.303.053,15 9.348.297,90 115.274.544,56 121.568.633,32 1.899.614,44 5.954.023,07 603.348.166,43

Los tres programas con mayor porcentaje de participación son Programa de Agua,
30 Saneamiento, Residuos Sólidos y Drenaje Pluvial – PROASRED – con el 25,35%; el
Programa de Agua y Riego para Bolivia – PROAR – con el 22,18% y el Programa de Agua
Potable y Alcantarillado Guadalquivir – KfW Guadalquivir – con el 14,62%. El restante
37,85% del presupuesto se distribuye en los 13 programas como se puede apreciar en el
siguiente cuadro.
CUADRO N° 11
COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
EMAGUA POR PROGRAMA
POA 2018 EN PORCENTAJE
PROGRAMAS
1° DE MAYO 7,58%
AGRO BIODIVERSIDAD 1,29%
AGUA Y RIEGO TARIJA 7,85%
BID MULTIPROPÓSITO 7,26%
CONTRAVALOR 5,84%
KFW GUADALQUIVIR 14,62%
KfW PERIURBANOS 4,11%
LLALLAGUA 0,27%

PASAAS 0,03%
PASAP 0,07%
PNC 2 0,02%
PRESAS 2,35%
PROAR 22,18%
PROAR (PREINV) 1,04%
PROASRED 25,35%
SAS-PC 0,15%
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro N° 10
31
GRÁFICO N° 12
COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
EMAGUA POR PROGRAMA
EN PORCENTAJE
0,15%
1,33%
7,81%
8,08%
26,11%
7,48%
1,22% 5,29%
22,83% 0,03% 15,06%

0,07%
4,24%
0,02% 0,28%
Fuente: Elaboración propia en base a los datos del cuadro N° 11
Los 16 programas descritos en los cuadros precedentes financian 104 proyectos en los
sectores de agua potables, saneamiento, recursos hídricos y riego en los distintos
departamentos de nuestro país. De ellos 63 proyectos – 60,58% - corresponde a la fase de
inversión y los restantes 41 – 39,425% - corresponden a la fase de pre inversión.
CUADRO N° 12
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA POR PROYECTO
FASE DE INVERSIÓN POA 2018 EN BOLIVIANOS
TOTAL
NOMBRE PROYECTO FINANCIADOR EMAGUA EPSAS GOBERNACIÓN MUNICIPIO ORIO
GENERAL
CONST. PRESA SELLA
RUMICANCHA, FASE I – 18.428.938,69 28.203.093,00 46.632.031,69
TARIJA
AMPL. SISTEMA DE
MICROIEGO
COMUNIDAD SELLA 139.401,05 139.401,05
CANDELARIA ZONA
CALDERA – TARIJA
MEJ. Y AMPL. SISTEMA
MICRO RIEGO
TECNIFICADO
576.836,41 576.836,41
COMUNIDAD
32GUERRAHUAYCO-
TARIJA
CONST. PRESA KHOTIA
KHOTA Y PRESA
TAYPICHACA - 1.482.659,92 1.596.093,33 3.078.753,26
PUCARANI (BID
MULTIPROPOSITO)
CONST. SISTEMAS DE
AGUA POTABLE EN 13
COMUNIDADES - 4.014.044,83 4.014.044,83
BATALLAS (BID
MULTIPROPOSITO)
CONST. PTAP Y
TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
3.754.189,00 3.754.189,00
MILLUNI BAJO - EL
ALTO (BID
MULTIPROPOSITO)
CONST. ADUCCIÓN
SISTEMA DE AGUA
21.781.853,44 21.781.853,44
POTABLE EL ALTO (BID
MULTIPROPOSITO)
CONST.
INTERCONEXION
SISTEMA DE AGUA 435.052,83 435.052,83
POTABLE EL ALTO (BID
MULTIPROPOSITO)

IMPLEM. PLAN DE
GESTIÓN AMBIENTAL Y
SOCIAL BATALLAS, 45.254,05 45.254,05
PUCARANI, EL ALTO
(BID MULTIPROPOSITO)
CONST. SISTEMAS DE
RIEGO JACHA JAHUIRA,
4.035.203,34 4.035.203,34
BATALLAS (BID
MULTIPROPOSITO)
CONST. SISTEMAS DE
RIEGO KULLU KACHI,
4.267.148,97 4.267.148,97
PUCARANI (BID
MULTIPROPOSITO)
MANEJO INTEGRAL DE
CUENCAS DEL RIO
JACHA JAHUIRA CON
1.165.131,72 1.165.131,72
ENFOQUE DE CAMBIO
CLIMÁTICO BATALLAS
MANEJO INTEGRAL DE
CUENCAS DEL RIO
KULLU KACHI CON
1.227.439,04 1.227.439,04
ENFOQUE DE CAMBIO
CLIMÁTICO PUCARANI
AMPL. SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO DISTRITO 8 4.409.532,00 5.011.814,96 9.421.346,96
- EL ALTO, FASE IV
(CONTRAVALOR)
AMPL.
ALCANTARILLADO
SANITARIO SECTOR
10.356.755,00 10.356.755,00
NOR OESTE CIUDAD DE
EL ALTO -
CONTRAVALOR 33
AMPL.
15.457.040,00 15.457.040,00
ALCANTARILLADO
SANITARIO D7 FASE 4 -
EL ALTO
(CONTRAVALOR)
CONST. SUB SISTEMA
DE AGUA POTABLE
31.682,22 2.881.151,95 2.912.834,17
“LAS TIPAS” - TARIJA
(GUADALQUIVIR KfW)
MEJ. SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO - 8.384.075,94 4.142.008,85 12.526.084,79
SAN LORENZO, TARIJA
(GUADALQUIVIR KfW)
CONST. SUB SISTEMA
DE AGUA POTABLE
12.895.951,75 2.353.660,92 15.249.612,67
"LOS ÁLAMOS" - TARIJA
(GUADALQUIVIR KfW)
REHAB. PTAP LAS
TABLADITAS - CONST.
PTAP ALTO SENAC Y
TANQUES DE
203.973,17 2.575.496,28 15.973.633,45 18.753.102,90
ALMACENAMIENTO LA
TABLADITA Y ALTO
SENAC -TARIJA
(GUADALQUIVIR KfW)
CONST. TANQUES DE
ALMACENAMIENTO
ZONA NORESTE Y 8.533.014,97 17.482.002,11 26.015.017,08
ADUCCIONES -TARIJA
(GUADALQUIVIR KfW)
IMPLEM. MICRO
MEDIDORES -TARIJA 22.281,06 2.026.218,76 2.048.499,82
(GUADALQUIVIR KfW)
IMPLEM.
SECTORIZACIÓN RED
DE AGUA POTABLE - 274.401,20 4.659.927,63 4.934.328,83
TARIJA
(GUADALQUIVIR KfW)
MEJ. SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO - 2.339.851,94 3.448.816,81 5.788.668,74
PADCAYA, TARIJA
(GUADALQUIVIR KfW)
CONST. SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y
SISTEMA DE
9.822.087,68 762.173,65 10.584.261,33
ALCANTARILLADO
DISTRITO 12 - L1
(PERIURBANOS KfW)
CONST. SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y
SISTEMA DE
13.217.820,70 1.025.675,49 14.243.496,19
ALCANTARILLADO
DISTRITO 12 - L4
(PERIURBANOS KfW)
MEJ. SIST. AGUA POT.
(LLALLAGUA, SIGLO XX
Y CATAVI) Y SIST.
1.656.850,00 1.656.850,00
ALCANT. SANIT.
(LLALLAGUA, SIGLO XX)
- POTOSI
34MEJ. SISTEMA DE
AGUA POTABLE y 26.265,56 400.000,00 426.265,56
ALCANTARILLADO
SANITARIO ARAPATA -
CORIPATA - LA
PAZ(PASAP)
CONST. PRESA DE
RIEGO SAN MIGUEL -
929.464,11 18.517,00 2.660.775,19 3.608.756,30
HUAYLLAMARCA
ORURO (PROAR)
CONST. SISTEMA DE
RIEGO ZUDAÑEZ -
1.188.305,40 161.256,39 1.560.753,28 2.910.315,07
PRESA PITUTILLO -
CHUQUISACA (PROAR)
CONST.
REVESTIMIENTO
CANAL COMUNIDAD
3.028,15 696.499,23 699.527,38
TORRECILLAS,
COMARAPA - SANTA
CRUZ (PROAR)
CONST. PRESA
SISTEMA DE RIEGO
VILLA APACHETA, 8.256.407,02 552.901,49 8.809.308,51
ANTEQUERA - ORURO
(PROAR)
CONST. RED DE
DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE 1.065.389,77 1.028.758,77 2.094.148,54

CHUQUIAGUILLO - LA
PAZ (PROAR)
CONST. PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE 2.402.078,10 3.775.099,93 6.177.178,03
CHUQUIAGUILLO - LA
PAZ (PROAR)
CONST. PROYECTO
MULTIPLE SAN MARTIN
- SANTIVAÑEZ, 16.289.198,32 11.878.484,42 1.319.831,61 29.487.514,35
COCHABAMBA
(PROAR)
CONST. DE LA PRESA
MILLU MAYU,
COMUNIDAD SAN
17.844,20 629.321,27 970.482,15 1.617.647,62
PEDRO BAJO - MIZQUE,
COCHABAMBA
(PROAR)
CONST. RED DE
DISTRIBUCION DE
AGUA POTABLE 2.367.985,47 1.022.424,80 1.130.290,34 5.944.796,14 5.954.023,07 16.419.519,82
CHUQUIAGUILLO - LA
PAZ (ORIO)
CONST. DE LA
REPRESA LA PAZ -
1.398.160,72 2.846.814,30 4.244.975,01
HAMPATURI ALTO
(PROAR)
CONST. REPRESA
MIRAFLORES,
4.143.427,79 3.968.007,95 8.111.435,74
INCAHUASI -
CHUQUISACA (PROAR)
CONST. PRESA
CAIGUAMI - CHIMEO,
293.535,00 10.507.732,57 10.801.267,57
VILLAMONTES - TARIJA
(PROAR)
35
CONST. PROYECTO
SISTEMA DE RIEGO 12.829.917,47 6.381.301,12 2.127.100,37 21.338.318,96
PRESA INCA PINTA -
VILLA POOPO, ORURO
(PROAR)
CONST. RIEGO CON
EMBALSE ITAVICUA I -
2.166.202,86 10.323.722,74 12.489.925,60
YACUIBA, TARIJA
(PROAR)
CONST. PRESA
SISTEMA DE RIEGO
2.507.817,15 2.490.288,47 4.998.105,62
TAYAQUIRA, ORURO
(PROAR)
AMPL. Y MEJ. SISTEMA
DE AGUA POTABLE
1.795.081,58 1.795.081,58
DISTRITO 14 - EL ALTO
(PROASRED)
AMPL. Y MEJ. PLANTA
TRATAM. AGUAS
27.530.236,96 14.330.341,00 41.860.577,96
RESIDUALES
ALBARRANCHO
IMPLEM. PLANTA DE
TRATAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DE
11.253.800,56 11.253.800,56
LA EMAO EN EL
MUNICIPIO DE ORURO
(PROASRED)
CONST. RELLENO
SANITARIO DE
3.398.117,68 1.094.875,98 4.492.993,66
BETANZOS - POTOSI
(PROASRED)
CONST. SISTEMA DE
AGUA POTABLE
22.977,78 22.977,78
MOJINETE - POTOSI
(PROASRED)
CONST. SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO COQUEZA - 669.276,23 669.276,23
TAHUA - POTOSI
(PROASRED)
AMPL. SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
2.771.224,15 2.771.224,15
SANITARIO LLICA -
POTOSI (PROASRED)
AMPL. Y
MEJORAMIENTO
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO 497.117,94 497.117,94
SANITARIO MALLKU
VILLAMAR - COLCHA K -
POTOSI (PROASRED)
CONST. SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO SAN PEDRO 1.554.843,48 1.554.843,48
DE QUEMES - POTOSI
(PROASRED)
CONST. PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES Y
3.755.886,26 3.755.886,26
EMISARIOS (P.T.A.R.)
VIACHA - LA PAZ
(PROASRED)
36AMPL. SISTEMA DE
ALCANTARILLADO 16.712.726,83 1.000.000,00 17.712.726,83
SANITARIO Y PTAR,
YAPACANI, SANTA
CRUZ (PROASRED)
AMPLIACIÓN SISTEMA
AGUA POTABLE SUR
13.888.008,82 3.187.937,00 17.075.945,82
DE CIUDAD
COCHABAMBA
AMPLIACIÓN SISTEMA
AGUA POTABLE ZONA 10.316.046,08 2.307.862,00 12.623.908,08
ARRUMANI (CBBA)
CONST. SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LAS
10.425.136,91 5.944.982,74 20.486.061,93 36.856.181,58
ZONAS PERIURBANAS
DE ORURO - FASE III
(PROASRED)
CONST. PROYECTO
INTEGRAL DE
COSECHA DE AGUA
96.660,21 96.660,21
MUNICIPIOS DE
EXTREMA POBREZA
DEL DPTO. DE ORURO
AMPL. DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE
LA CIUDADELA VILLA 17.426.974,52 28.286.244,11 45.713.218,63
1ro DE MAYO - SANTA

CRUZ
CONSER. Y USO. SOST.
DE LA
AGROBIODIVERSIDAD
7.760.864,62 7.760.864,62
PARA MEJORAR LA
NUTRICION HUMANA
EN 5 MACROREGIONES
CONST. SIST.
ALCANTARILLADO
SANITARIO 877.189,64 877.189,64
COMUNIDAD
MARIPOSAS
CONST. PRESA
PUERCOS MIC
ESTRATÉGIA DE
ADAPTACIÓN AL 7.000.000,00 7.000.000,00
CAMBIO CLIMÁTICO -
SAIPINA, SANTA CRUZ
(PRESAS)
CONST. PRESA Y SIST.
DE RIEGO VALLES
TARABUCO MIC - 7.200.000,00 7.200.000,00
CHUQUISACA
(PRESAS)
TOTAL 344.727.331,80 1.899.614,44 9.348.297,90 115.274.544,56 119.721.111,03 5.954.023,07 596.924.922,80
CUADRO N° 13
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA POR PROYECTO
FASE DE PRE INVERSIÓN POA 2018 EN BOLIVIANOS
TOTAL
NOMBRE PROYECTO FINANCIADOR MUNICIPIO
GENERAL
MEJ. Y AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PTAP
PARA LA CIUDAD DE TUPIZA - POTOSI (PASAAS)
174.229,80 174.229,80 37
CONST. SISTEMA DE RIEGO CHAWARANI (PROAR
284.095,29 71.023,83 355.119,12
PREINVERSION)
CONST. SISTEMA DE RIEGO RUMY MAYU - TIQUIPAYA,
9.829,02 9.829,02
COCHABAMABA (PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO TRAMO LLAUQUENQUIRI
PANDOJA, UND. NORTE SNR N°1 LA ANGOSTURA - 8.721,06 8.721,06
QUILL. CBBA (PROAR)
MEJ. SISTEMA DE RIEGO PUNATA, COCHABAMBA
22.307,61 22.307,61
(PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO CALICANTO LA VIÑA
64.621,67 4.039,36 68.661,03
PUCARA - OMEREQUE, COCHABAMABA (PROAR)
EXPLOT. PERFORACIÓN DE POZOS PARA RIEGO
LAGUNA CARMEN - SAN BENITO, COCHABAMBA 16.411,00 1.021,62 17.432,62
(PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SAN BENITO
36.258,36 2.443,93 38.702,29
- AGUIRRE 1 - SACABA, COCHABAMBA (PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO PAJCHANTI - AYOPAYA,
18.677,87 1.167,38 19.845,25
COCHABAMBA (PROAR)
MEJ. DEL SISTEMA DE RIEGO AULL - SACABA,
52.686,81 1.472,82 54.159,63
COCHABAMBA (PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO, REPRESA WICHAY MAYU -
MOJON LOMA, SACABAMBA - COCHABAMBA (PROAR 154.000,00 3.500,00 157.500,00
PREINV)
CONST. SISTEMA DE RIEGO CHUÑAVI - PUCARANI, LA
104.098,74 96.049,37 200.148,11
PAZ (PROAR)
CONST. SIST. DE AGUA POTABLE 3 AYLLUS, 34

231.498,67 75.960,51 307.459,18
ESTANCIAS - CHARAÑA, LA PAZ (PROAR)
CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE AYLLUS
COPACATI, SIQUI Y PAHAZA (36 ESTANCIAS CHARAÑA) 211.376,83 69.359,00 280.735,83
(PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO CANTON LLANGA BELEN ,
116.570,38 55.635,87 172.206,25
UMALA - SICA SICA, LA PAZ (PROAR PREINV)
CONST. SISTEMA DE RIEGO SAJAMA - ORURO (PROAR
83.287,13 39.750,68 123.037,81
- PREINV) (PROAR PREINV)
CONST. SISTEMA DE RIEGO SORAGA, SANTUARIO DE
228.459,41 74.963,24 303.422,65
QUILLACAS - ORURO (PROAR PREINV)
CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PISAQUERI ,
124.793,34 40.915,06 165.708,40
SOROCACHI - ORURO (PROAR - PREINV)
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO
118.099,09 94.123,04 212.222,13
SANITARIO QAQACHACA
CONST. SISTEMA DE RIEGO AGUAHI - FERNANDEZ
64.313,02 30.694,86 95.007,88
ALONSO, SANTA CRUZ (PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO ISAMA I, ISAMA II - BUENA
88.008,74 42.004,18 130.012,92
VISTA, SANTA CRUZ (PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO EL CARMEN SURUTU
112.090,13 53.497,55 165.587,68
BUENA VISTA, SANTA CRUZ (PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO HUAYTU BUENA VISTA,
106.268,71 50.719,16 156.987,87
SANTA CRUZ (PROAR)
MEJ. SISTEMA DE RIEGO ALTO Y BAJO IZOZOG -
41.322,19 19.721,95 61.044,14
CARAPARI CHARAGUA, SANTA CRUZ (PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO LA ANGOSTURA , EL
60.024,94 20.008,32 80.033,26
TRIGAL - SANTA CRUZ (PROAR PREINV)
CONST. APROVECHAMIENTO DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS PARA RIEGO 25 MAYO - CHARAGUA, 86.928,44 41.488,59 128.417,03
SANTA CRUZ (PROAR)
CONST. SISTEMA DE RIEGO CHARAGUA - SANTA CRUZ
67.804,35 32.361,17 100.165,52
(PROAR - PREINV)
38 CONST. SISITEMA DE RIEGO SAN LORENZO DE LA
110.381,98 52.682,20 163.064,18
BARRACA, SANTA CRUZ DE LA SIERRA (PROAR PREINV)
CONST. SISTEMA DE RIEGO OCKORURO
COCHABAMBILLOS, YOCALLA - POTOSI (PROAR 146.607,45 69.971,73 216.579,18
PREINV)
CONST. SISTEMA DE RIEGO REPRESA WAYÑA CKOTA,
299.749,18 95.334,83 395.084,01
PUNA - POTOSI (PROAR PREINV)
CONST. SISTEMA DE RIEGO CUENCA MICULPAYA,
311.516,95 148.678,54 460.195,49
PUNA- POTOSI (PROAR PREINV)
MEJ. DE RIEGO ISCU – ISCU, YOCALLA - POTOSI
94.298,60 45.006,16 139.304,76
(PROAR PREINV)
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SIGUAYO,
84.034,07 40.107,17 124.141,24
TINGUIPAYA – POTOSI (PROAR PREINV)
AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE VILLAZÓN – POTOSÍ
167.412,90 157.418,11 324.831,01
(PROAR-PREINV)
CONST. SISTEMA DE RIEGO PUCA PAMPA, VITICHI -
71.638,47 28.463,81 100.102,28
POTOSI (PROAR PREINV)
CONST. SISTEMA DE RIEGO KEHUATACA CHICA,
61.593,77 29.397,03 90.990,80
VITICHI POTOSI (PROAR PREINV)
CONST. SISTEMA DE RIEGO VISIGZA TOMAVE -
124.862,31 59.593,38 184.455,69
POTOSI(PROAR PREINV)
CONST. SISTEMA DE RIEGO QUIQUILA, VITICHI - POTOSI
119.457,02 57.013,58 176.470,60
(PROAR PREINV)
CONST. SIST. RIEGO PARA MEJ. DE BOFEDALES COM.
QUETENA CHICA, SAN PABLO DE LIPEZ - POTOSI 112.470,58 53.679,15 166.149,73

(PROAR PREINV)
CONST. SISTEMA DE RIEGO PALQUIOJ-CRUZ MAYU,
79.035,52 37.721,50 116.757,02
TUPIZA – POTOSI (PROAR PREINV)
CONST. SISTEMA DE RIEGO SALADILLO, TUPIZA -
105.879,95 50.533,60 156.413,55
POTOSI (PROAR PREINV)
TOTAL 4.575.721,35 1.847.522,28 6.423.243,63
De lo anterior concluimos que, para la elaboración del anteproyecto del POA 2018 de
EMAGUA se consideró la ejecución de 16 programas con 104 proyectos.
El presupuesto para la ejecución de proyectos alcanza a Bs 603.348.166,43; de ello el

98,94% corresponde a proyectos en fase de inversión y el 1,06% corresponde a proyectos
en la fase de pre inversión.
CUADRO N° 14
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA POR FASE
EN BOLIVIANOS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD MONTO PORCENTAJE
Proyectos en fase de inversión 63 596.924.922,80 98,94%
Proyectos en fase de pre
41 6.423.243,63 1,06%
inversión
TOTAL 104 603.348.166,43
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los cuadros N° 12 y N° 13
El gasto de funcionamiento para la presente gestión se ha estimado en Bs 27.981.922,30

que será financiado de la siguiente manera:
39
CUADRO N° 15
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PARA EL
GASTO DE FUNCIONAMIENTO
EN BOLIVIANOS
FINANCIADOR PROGRAMA PROYECTO MONTO
GAM PROASRED AMPL. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
YAPACANI PTAR YAPACANI, SANTA CRUZ (PROASRED) 1.084.444,00
GAM CBBA PROASRED AMPL. Y MEJ. PLANTA TRATAM. AGUAS

RESIDUALES ALBARRANCHO 1.802.022,21
GAD TARIJA AGUA Y RIEGO CONST. PRESA SELLA RUMICANCHA, FASE I -

2.014.960,00
TARIJA TARIJA
GAM ORURO PROASRED IMPLEM. PLANTA DE TRATAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO DE LA EMAO EN EL MUNICIPIO 1.091.037,49
DE ORURO (PROASRED)
GAM ORURO PROASRED CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LAS ZONAS PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE 1.905.107,12
ORURO - FASE III (PROASRED)
GAMEA CONTRAVALOR AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR
NOROESTE CIUDAD DE EL ALTO (CONTRAVALOR) 1.024.317,74
GAMEA CONTRAVALOR AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 7

1.281.249,67
FASE 4 - EL ALTO (CONTRAVALOR)

GAD TARIJA KfW PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
1.897.578,00
GUADALQUIVIR GUADALQUIVIR
GAD POTOSÍ PROASRED AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO
327.636,17
SANITARIO LLICA
GAD POTOSÍ PROASRED SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO ATULCHA 52.104,09
GAD POTOSÍ PROASRED SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN
PEDRO DE QUEMES 129.560,69
GAD POTOSÍ PROASRED AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO TAHUA 78.153,84
GAD POTOSÍ PROASRED SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO COQUEZA 39.774,18

GAD POTOSÍ PROASRED MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA
15.629,61
POTABLE COQUEZA
GAD POTOSÍ PROASRED MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS,
45.614,30
MALLKU
GAD POTOSÍ PROASRED AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE
ALCANTARILADO SANITARIO MALLKU VILLAMAR 75.554,80
GAD POTOSÍ PROASRED SISTEMA DE AGUA POTABLE MOJINETE 23.778,48

POTABLE COMUNIDAD QUETENA CHICO 31.443,36

POTABLE COMUNIDAD QUETENA GRANDE 14.506,86
GAD POTOSÍ PROASRED CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO

DE ESMORUCO - POTOSI (PROASRED) 75.905,89
GAD POTOSÍ PROASRED AMPLIACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN

JUAN DEL ROSARIO 85.766,29
GAD POTOSÍ PROASRED AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE

40 ALCANTARILADO SANITARIO MOJINETE 41.489,98
GAM PROASRED CONST. RELLENO SANITARIO DE BETANZOS -
BETANZOS POTOSI (PROASRED) 111.102,14
MMAyA PROASRED PROGRAMA DE AGUA, SANEAMIENTO, RESÍDUOS

SÓLIDOS Y DRENAJE (PROASRED) 2.686.759,72
MMAyA PROAR PROGRAMA DE AGUA Y RIEGO PARA BOLIVIA 534.009,74

MMAyA PRESAS PROGRAMA PRESAS 4.204.318,00
MMAyA LLALLAGUA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
MANCOMUNIDAD BUSTILLO (LLALLAGUA, SIGLO XX 36.590,00
Y CATAVI)
CONTRATO DE MULTIPROPÓSITO PROGRAMA MULTIPROPÓSITO DE AGUA POTABLE
PRÉSTAMO N° Y RIEGO PARA LOS MUNICIPIOS DE BATALLAS, 7.271.507,93
3599/BL - BO PUCARANI Y EL ALTO
TOTAL 27.981.922,30
Consolidamos ambos presupuestos con lo que, la estructura financiera de EMAGUA para

el anteproyecto POA 2018 quedaría de la siguiente manera:
CUADRO N° 16
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA EMAGUA INVERSIÓN – GASTO DE

FUNCIONAMIENTOS EN BOLIVIANOS
DESCRIPCIÓN MONTO PORCENTAJE
Gasto de funcionamiento 27.981.922,30 4,43%
Gasto de inversión 603.348.166,43 95,57%
TOTAL 631.330.088,73
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los cuadros N° 14 y N° 15
41
42

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Plan Operativo Anual

Plan Operativo Anual POA 2018

6. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 ........................................................................... 22

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Plan Operativo Anual POA 2018

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Implementar programas y proyectos en el marco de las políticas y objetivos estratégicos de

Realizar la ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos

Plan Operativo Anual POA 2018

Coadyuvar en la gestión de recursos externos bajo la dirección del Ministerio de

Promover y ejecutar convenios de cooperación y/o co – financiamiento con entidades

Administrar los recursos internos y externos asignados de acuerdo a los principios de

Realizar transferencias monetarias y/o en especia público-privadas de acuerdo a lo

EMAGUA desarrolla un modelo estratégico de gestión orientado al cumplimiento de los

4.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

La Misión es la razón de ser de una entidad pública, expresada en objetivos permanentes

Existimos para la Gestión Eficaz y ejecución eficiente de programas y

Queremos ser el principal referente nacional en gestión y ejecución

“Creemos en el compromiso responsable y transparente del talento

 Compromiso: Adhesión, con convicción plena, de parte de los y las servidoras

 Complementariedad: Los y las servidoras públicas de EMAGUA asumen que todo

 Excelencia: Iniciativa personal y colectiva para aprender y mejorar continuamente

 Responsabilidad: Cumplir con oportunidad, diligencia, efectividad y eficiencia las

Plan Operativo Anual POA 2018

Respecto al cumplimiento de la Misión, es posible afirmar que se está dando cumplimiento

En lo referente a ejecución eficiente, el gráfico N° 6 considera un análisis comparativo de

En lo referente a gestión eficaz, en el cuadro N° 3 se detallan los niveles de ejecución

2009 2010 2011

2012 2013 2014

88% 92% 92%

2015 2016 2017

14Fuente: Elaboración Propia en Base a Información del SIGEP.

El incremento en la cantidad de recursos ejecutados año a año (cuadro N° 3) ponen de

4.2. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE EMAGUA

EMAGUA cuenta con un marco estratégico para la ejecución de su Plan Estratégico

Plan Operativo Anual POA 2018

Gestión Operativa – Organizacional Gestión Programática