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PARA LLENAR LEA INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB LOS IMPORTES SE CONSIGNARAN SIN CENTIMOS

Número de Orden 0 RUC 222222 DV 1


Razón Social/Primer Apellido Segundo Apellido
JOSEFINA MORALES
Nombres
IMPUESTO AL
VALOR
AGREGADO 011  Declaración Jurada Original Número de Orden Declaración que rectifica
VERSIÓN 3
022 Declaración Jurada Rectificativa 03
055 Declaración Jurada en Caracter de Clausura o Ces. Período Fiscal

120 04
1
Mes
1 2 0
Año
1 8

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

IVA DÉBITO
RUBRO 1 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O
INC. MONTO IMPONIBLE AL 5% AL 10%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PERIODO
-I- -II- -III-
Enajenación de bienes y/o prestación de servicios
a 10 20.550.000 22 2.055.000
gravados con tasa del 10%
Enajenación de bienes y/o prestación de servicios
b 11 6.200.000 19 310.000
gravados con tasa del 5%
Enajenación de bienes y/o prestación de servicios
c 12 950.000
exonerados o no alcanzados por el tributo
Exportación de productos agropecuarios en estado
d 13 -
natural
e Exportación de otros bienes 14 -
Ajustes de precios, devoluciones realizadas,
fdescuentos obtenidos y recupero de impuestos por 15 - 23 -
operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%
Ajustes de precios, devoluciones realizadas,
g descuentos obtenidos y recupero de impuestos por 16 - 20 -
operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%
Ajustes de precios, devoluciones realizadas,
h descuentos obtenidos y recupero por operaciones 17 -
incobrables, exonerados o no alcanzados por el tributo
TOTAL (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h); (Col. II: b+g);
i 18 27.700.000 21 310.000 24 2.055.000
(Col. III: Inc. a+f)

RUBRO 2 - ENAJENACIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÚLTIMOS 6


INC. MONTO ACUMULADO
(SEIS) MESES, INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA
a Enajenación de bienes y/o prestación de servicios gravados en el mercado interno 25 149.900.000

b Enajenación de bienes y/o prestación de servicios exonerados o no alcanzados en el mercado interno 26 7.890.000

c TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b) 27 157.790.000

d Exportación de productos agropecuarios en estado natural 28 -

e Exportación de otros bienes 29 -

f TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN (Inc. d+e) 30 -

g TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS (Inc. c+f) 31 157.790.000

MONTO IMPONIBLE
RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E
INC. AL 5% AL 10% IVA CRÉDITO
IMPORTACIONES DEL PERIODO
-I- -II- -III-
Crédito fiscal atribuido directamente a operaciones
a 32 5.990.000 35 35.650.000 38 3.864.500
gravadas en el mercado interno

b Crédito fiscal atribuido indistintamente a operaciones 33 - 36 - 39 -


gravadas, exoneradas o no alcanzadas, en el mercado

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interno
Crédito fiscal atribuido proporcionalmente a
c operaciones gravadas en el mercado interno 40 -
Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a / Inc. c)
Crédito fiscal atribuido proporcionalmente a
operaciones gravadas en el mercado interno y a
d 41 -
exportación (Proviene de la casilla 136 de la Hoja de
Cálculo)
Crédito fiscal por ajustes de precios, devoluciones y
e descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y 34 - 37 - 42 -
operaciones declaradas incobrables
TOTAL DE CRÉDITO FISCAL PARA OPERACIONES
f 43 3.864.500
EN EL MERCADO INTERNO (Col. III: Inc. a+c+d+e)

INC. RUBRO 4 - DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO MONTO


a Débito fiscal (Proviene del Rubro 1, Col. II + III: Inc. i) 44 2.365.000

b Crédito fiscal (Proviene del Rubro 3, Inc. f) 45 3.864.500


Saldo a favor del contribuyente del período anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del
c 46 132.500
Rubro 4, Inc. d; de la Declaración Jurada del periodo anterior)
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el
d 47 1.632.000
siguiente periodo fiscal), cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c
e SALDO A FAVOR DEL FISCO, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c 48 -
Monto del crédito fiscal por exportación utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas
f 49 -
(Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)
g IMPUESTO DETERMINADO Inc. e - Inc. f 50 -

MONTO A FAVOR DEL


INC. RUBRO 5 - LIQUIDACIÓN Y SALDO DEL IMPUESTO CONTRIBUYENTE FISCO
-I- -II-
a Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. g) 55 -
Saldo a favor del contribuyente del período anterior (Proviene del Rubro 5, Col.
b 51 -
I: Inc. f, de la Declaración Jurada del periodo anterior)
Retenciones computables por operaciones gravadas
c 52 -
Ver retenciones recibidas

d Multa por presentar la Declaración Jurada con posterioridad al vencimiento 56 50.000

e SUBTOTAL: (Col. I: Inc. b+c); (Col. II: Inc. a+d) 53 - 57 50.000


SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Monto a trasladar al siguiente
f periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. e , 54 -
cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4.
SALDO DEFINITIVO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO (Diferencia entre Col.I y
g 58 50.000
Col. II: Inc e, cuando Col.II sea mayor que Col. I)

RUBRO 6 - INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS DEL PERIODO,


MONTO IVA
INC. VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR
-I- -II-
EL TRIBUTO
Compras con crédito fiscal del 10% relacionadas directamente a operaciones
a 59 - 65 -
exoneradas o no alcanzadas
Compras con crédito fiscal del 5% relacionadas directamente a operaciones
b 60 - 66 -
exoneradas o no alcanzadas
Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas y a
c 61 -
exportaciones
d Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas 62 -
Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por
e 63 -
enajenación de bienes o prestación de servicios exonerados o no alcanzados
f Impuesto al Valor Agregado - Costo/Gasto 64 -

El que suscribe

en su carácter de con Documento No.

declara que los datos consignados en el formulario son correctos y verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

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Lugar:_______________________________, fecha(dd/mm/Año):____/____/_______.

Señor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe, sean emergentes de esta declaración o por cualquier otro concepto,
serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91
CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

_______________________________________
Firma
Versión 3 - Año/2014

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