RESUMEN FORMULACION PRESUPUESTAL

N° Codigo Actividad

1 5005866 Capacitacion a pobladores rurales en educacion sanitaria

2 5004470 Capacitacion en Gestion para Gobiernos Locales y Operadores
3 5004471 Seguimiento y Evaluacion de la Prestacion del Servicio de Agua y Saneamiento
4 5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural.
TOTAL
UESTAL

Meta fisica
Unidad de Medida Sub total
Anual
Hogar capacitado 156
Entidad Capacitada 5
Sistema 5
Sistema 5
0
 UNIDAD DE META FISICA
N° ACTIVIDAD MEDIDA ANUAL

5005866 Capacitacion Hogar

1 a hogares rurales en capacitado
Educación Sanitaria

SUB TOTAL
UNIDAD DE META FISICA
N° ACTIVIDAD MEDIDA ANUAL

5004470 Capacitación en entidad

gestion para gobiernos
locales y operadores capacitada
2
SUB TOTAL
UNIDAD DE META FISICA
N° ACTIVIDAD MEDIDA ANUAL

5004471 Seguimiento y
evaluacion de la
prestacion del servicio de Sistema
agua y saneamiento
3
SUB TOTAL
UNIDAD DE META FISICA
N° ACTIVIDAD MEDIDA ANUAL

5006049 Mantenimiento
de los sistemas de agua y Sistema
saneamiento rural
4
SUB TOTAL
TOTAL
 ASIGNACION FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
CATEGORIA DE GASTO INSUMOS
I II III
2.3.2.7.11 99 Servicios Diversos 100.00 100.00 100.00
2.3.1.5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina. 500.00 500.00 500.00
2.3.2.8.1 1 Contrato Administrarivo de Servicios (CAS) …. …. ….
2.3.2.8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS …. …. ….
2.3.2.1.2 1 Pasajes y Gastos de transporte. 500.00 500.00 650.00
2.3.21.11 Viaticos y asignaciones por comisiones de servicios. 100.00 100.00 250.00
2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500.00 500.00 800.00
2.3.2 2.4 1 Servicio de Publicidad 100.00 100.00 100.00
SUB TOTAL
ASIGNACION FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
CATEGORIA DE GASTO INSUMOS
I II III
2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos 100.00 200.00 400.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de Transporte 200.00 100.00 200.00
2.3.1 99.1 2 Produtos Quimicos 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.1 99.1 99 Otros bienes 100.00 100.00 200.00
SUB TOTAL
ASIGNACION FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
CATEGORIA DE GASTO INSUMOS
I II III
2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos 200.00 250.00 100.00
2.3.1.5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina. 200.00 100.00 200.00
2.6.3.2.1 1 Maquinas y Equipos 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de Transporte 300.00 300.00 250.00
SUB TOTAL
ASIGNACION FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
CATEGORIA DE GASTO INSUMOS
I II III
2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos 200.00 250.00 200.00
2.3.1.5.1 2 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina. 200.00 100.00 200.00
2.6.3.2.1 1 Maquinas y Equipos 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de Transporte 400.00 350.00 450.00
SUB TOTAL
TOTAL
ANUAL POR ACTIVIDAD
SUBTOTAL S/.
IV
100.00 400.00
500.00 2,000.00
…. -
…. -
650.00 2,300.00
250.00 700.00
800.00 2,600.00
170.00 470.00
8,470.00
ANUAL POR ACTIVIDAD
SUBTOTAL S/.
IV
300.00 1,000.00
200.00 700.00
1,000.00 4,000.00
200.00 600.00
6,300.00
ANUAL POR ACTIVIDAD
SUBTOTAL S/.
IV
100.00 650.00
200.00 700.00
1,500.00 4,500.00
250.00 1,100.00
6,950.00
ANUAL POR ACTIVIDAD
SUBTOTAL S/.
IV
100.00 750.00
200.00 700.00
1,200.00 4,800.00
250.00 1,450.00
7,700.00
29,420.00
 UNIDAD DE META FISICA
N° ACTIVIDAD CATEGORIA DE GASTO INSUMOS
MEDIDA ANUAL
2.3.2.7.11 99 Servicios Diversos
2.3.1.5.1 2 Papelería en General, Útiles y Material
2.3.2.8.1 1 Contrato Administrarivo de Servicios (CAS)
5005866 Capacitacion 2.3.2.8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS
Hogar
1 a hogares rurales en capacitado 2.3.2.1.2 1 Pasajes y Gastos de transporte.
Educación Sanitaria
2.3.21.11 Viaticos y asignaciones por comisiones d
2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones, Encuaderna
2.3.2 2.4 1 Servicio de Publicidad
SUB TOTAL
UNIDAD DE META FISICA
N° ACTIVIDAD CATEGORIA DE GASTO INSUMOS
MEDIDA ANUAL
2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos
5004470 Capacitación en entidad 2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de Transporte
gestion para gobiernos
locales y operadores capacitada 2.3.1 99.1 2 Produtos Quimicos
2 2.3.1 99.1 99 Otros bienes
SUB TOTAL
UNIDAD DE META FISICA
N° ACTIVIDAD CATEGORIA DE GASTO INSUMOS
MEDIDA ANUAL
2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos
5004471 Seguimiento y
evaluacion de la 2.3.1.5.1 2 Papelería en General, Útiles y Material
prestacion del servicio de Sistema
2.6.3.2.1 1 Maquinas y Equipos
agua y saneamiento
3 2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de Transporte
SUB TOTAL
UNIDAD DE META FISICA
N° ACTIVIDAD CATEGORIA DE GASTO INSUMOS
MEDIDA ANUAL
2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos
5006049 Mantenimiento 2.3.1.5.1 2 Papelería en General, Útiles y Material
de los sistemas de agua y Sistema
saneamiento rural 2.6.3.2.1 1 Maquinas y Equipos
4 2.3.2 1.2 1 Pasajes y gastos de Transporte
SUB TOTAL
TOTAL
 ASIGNACION FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
30.00 30.00 40.00 30.00 30.00 40.00 30.00 30.00 40.00 30.00
100.00 200.00 200.00 100.00 200.00 200.00 100.00 200.00 200.00 100.00
e Servicios (CAS) …. …. ….
…. …. ….
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 100.00
30.00 30.00 40.00 30.00 30.00 40.00 80.00 80.00 90.00 80.00
100.00 200.00 200.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 400.00 200.00
30.00 30.00 40.00 30.00 30.00 40.00 30.00 30.00 40.00 50.00
SUB TOTAL
ASIGNACION FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
30.00 30.00 40.00 60.00 60.00 80.00 150.00 150.00 100.00 100.00
60.00 60.00 80.00 40.00 30.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
300.00 300.00 400.00 300.00 300.00 400.00 300.00 300.00 400.00 300.00
30.00 30.00 40.00 30.00 30.00 40.00 60.00 60.00 80.00 60.00
SUB TOTAL
ASIGNACION FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
60.00 60.00 80.00 80.00 80.00 90.00 30.00 30.00 40.00 30.00
60.00 60.00 80.00 30.00 30.00 40.00 60.00 60.00 80.00 60.00
300.00 300.00 400.00 300.00 300.00 400.00 300.00 300.00 400.00 500.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 80.00 90.00 80.00
SUB TOTAL
ASIGNACION FINANCIERA ANUAL POR ACTIVIDAD
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
60.00 60.00 80.00 80.00 80.00 90.00 60.00 60.00 80.00 30.00
60.00 60.00 80.00 30.00 30.00 40.00 60.00 60.00 80.00 60.00
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
120.00 120.00 160.00 100.00 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 85.00
SUB TOTAL
TOTAL
 SUBTOTAL S/. SUBTOTAL S/.
noviembre diciembre
30.00 40.00 400.00 400.00
200.00 200.00 2,000.00 2,000.00
…. - -
…. - -
200.00 200.00 2,300.00 2,300.00
80.00 90.00 700.00 700.00
200.00 400.00 2,600.00 2,600.00
50.00 70.00 470.00 470.00
8,470.00 8,470.00

SUBTOTAL S/. SUBTOTAL S/.

noviembre diciembre
100.00 100.00 1,000.00 1,000.00
60.00 70.00 700.00 700.00
300.00 400.00 4,000.00 4,000.00
60.00 80.00 600.00 600.00
6,300.00 6,300.00

SUBTOTAL S/. SUBTOTAL S/.

noviembre diciembre
30.00 40.00 650.00 650.00
60.00 80.00 700.00 700.00
500.00 500.00 4,500.00 4,500.00
80.00 90.00 1,100.00 1,100.00
6,950.00 6,950.00

SUBTOTAL S/. SUBTOTAL S/.

noviembre diciembre
30.00 40.00 750.00 750.00
60.00 80.00 700.00 700.00
400.00 400.00 4,800.00 4,800.00
85.00 80.00 1,450.00 1,450.00
7,700.00 7,700.00
29,420.00 29,420.00
N° ACTIVIDAD
1 5005866 Capacitacion a hogares rurales en Educación Sanitaria
2 5004470 Capacitación en gestion para gobiernos locales y operadores
3 5004471 Seguimiento y evaluacion de la prestacion del servicio de agua y saneamiento
4 5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento rural
TOTAL
UNIDAD DE SUBTOTAL S/.
MEDIDA
Hogar
capacitado 8,470.00
entidad
capacitada 6,300.00
Sistema 6,950.00
Sistema 7,700.00
29,420.00