Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
3
UNIDAD RESPONSABLE: AUTORIZACION SOLICITADA PARA (Descripción máximo en 120 posiciones) Justificación al dorso
REFINERIA CONCHAN MONTAJE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA DESPACHO DE GASOLINAS
LUGAR:
CONCHAN
FECHA DE EMISION:
7/20/2015
PLAZO DE EJECUCION:
5 años 11 meses
CENTRO DE COSTO PARA DEPREC. FECHA ESTIMADA INICIO: FECHA ESTIMADA TERMINO
1030203003.6814251521 Noviembre 2011 Marzo 2017
VALORIZACION DESAGREGADA ORIGINAL / REVISION REVISADO
ANTERIOR
DESCRIPCIÓN: El proyecto comprende la construcción de dos (02) tanques de 60 MB c/u para el almacenamiento de
gasolinas, abarcando el suministro de materiales, trabajos preliminares, trabajos civiles (cimentación del
tanque, construcción de muros de contención, etc), trabajos metalmecánicos (levantamiento de tanque,
montaje e interconexión de tuberías, suministro e instalación de domo geodésico, techo interno flotante,
sistema contraincendio, etc) y trabajos complementarios (instalación de sistema de iluminación, montaje de
instrumentación e instalación de protección catódica, principalmente). Asimismo, el sistema de bombeo para
trasferencia de producto.
JUSTIFICACIÓN El proyecto de montaje de tanques de almacenamiento para despacho de gasolinas se justifica por lo
siguiente:
* La demanda actual de gasolinas y gasoholes que atiende Refineria Conchán es de aprox. 7.6 MBDC,
situación que presenta limitaciones en la capacidad de despacho y que no le permite tener un inventario
mínimo de seguridad requerido por Ley y que debe poseer las Plantas de Abastecimiento, en este caso
Planta de Ventas de Refineria Conchán. Los tanques con los que cuenta Planta de Ventas tienen una
capacidad total de 18 MB, capacidad insuficiente para tener un inventario total de seguridad minimo para 15
dias de despacho (81 MB) más un volumen adecuado para garantizar un despacho continuo de al menos 6
días (32 MB) antes de la proxima transferencia.
* La construcción de estos tanques permitirá tener tanques exclusivos para el despacho de gasolinas, ya
que, debido a la limitada capacidad de los tanques actuales de Planta de Ventas, se dispone de tanques de
refinería, el cual complica las operaciones de despacho y formulación, asi como el buen control de las
variaciones y la seguridad de inventario que debe tener Planta de Ventas . Asimismo, proporcionará mayor
autonomía en el uso de tancaje del área de Planta de Ventas y MDP.
*Disminuir el número de transferencias, el cual implica la reducción del riesgo operativo en las
transferencias (contaminación, rebose, etc) que se realizan entre MDP y Planta de Ventas.
*Disminuir la generación de costos de mezcla y certificación de los tanques, con la reducción de las
preparaciones actuales de cada tipo de gasolina, que son continuas.
*Dar cumplimiento al D.S 030-98-EM "Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y
Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos", en cuyo artículo 6 indica que debe haber existencias
media y mínima de combustibles en los Terminales y Plantas de Abastecimiento, en este caso Planta de
Ventas de Refineria Conchán, cuyo despacho normal se ve afectado al no contar con una capacidad de
almacenamiento adecuada que permita superar situaciones de desbastecimiento u otras contingencias.
*Asegurar una atención y despacho oportuno a nuestros clientes, evitando demoras por transferencia de los
productos, debido al corto tiempo de atención de los actuales tanques de gasolinas de Planta de Ventas,
causando el descontento de los clientes, y consecuentemente la migración de estos a la competencia.
SITUACIÓN ACTUAL A la fecha se cuenta con ingeniería de detalle concluida, opiniòn favorable de OSINERGMIN para la etapa
de construcciòn de los tanques e Informe de Monto Estimado Referencial Nº331 para el servicio de
habilitaciòn y montaje de dos tanques de 60 MB c/u que incluye la adquisición e instalación de bombas y
tuberías para la transferencia y despacho de gasolinas en RFCO.
INSTRUCCIONES
- A.P.I. N° : Numeración de acuerdo al rango asignado para cada Gerencia
En los APIS revisados, colocar: API Nº xx (Revisado).
- UNIDAD RESPONSABLE : Departamento, Unidad responsable del control del proyecto
- LUGAR : Localidad donde se efectuará la inversión
- FECHA DE EMISION : Fecha en que se emite el API
- AUTORIZACION SOLICITADA PARA : Descripción del proyecto ,tal como está descrito en el Presupuesto de Inversiones Aprobado. Este campo contiene 120 espacios, como
máximo.
- PLAZO DE EJECUCION : Indicar las fechas estimadas de inicio y término de ejecución, período de tiempo en el que se realizará la inversión.
- VALORIZACION DESAGREGADA : Detallar los componentes de la inversión propuesta, en Miles de Nuevos Soles con un Decimal. Se debe indicar el código de Catálogo de
Activo Fijo y la descripción respectiva
- COLUMNA ORIGINAL/REVISION ANT : Cuando el API es nuevo, colocar el monto que se está apropiando
Cuando el API que se está emitiendo es revisado, se coloca el anterior monto aprobado del API sin alterar los detalles de su valorización
- COLUMNA REVISADO : Indicar en esta columna el nuevo monto revisado del API
- TOTAL MILES DE NUEVOS SOLES : Determinar los totales de las columnas ORIGINAL/REVISION ANTERIOR y / o REVISADO.
- NOMBRES Y FIRMAS DEL REVISADO : El revisado por la Gerencia Responsable corresponde al nivel B y al nivel C para la Secretaría General y los Departamentos: Legal,
Relaciones Corporativas
- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACION : Explicar en forma clara, utilizando hojas adicionales de ser necesario. (Adjuntar Ficha Técnica y demás documentación dispuesta)
DETALLADA DE LA PROPUESTA
DESCRIPCIÓN GENERAL
El proyecto comprende la construcción de dos (02) tanques de 60 MB c/u para el almacenamiento de gasolinas, abarcando el suministro de materiales, trabajos
preliminares, trabajos civiles (cimentación del tanque, construcción de muros de contención, etc), trabajos metalmecánicos (levantamiento de tanque, montaje e
interconexión de tuberías, suministro e instalación de domo geodésico, techo interno flotante, sistema contraincendio, etc) y trabajos complementarios (instalación
de sistema de iluminación, montaje de instrumentación e instalación de protección catódica, principalmente). Asimismo, el sistema de bombeo para trasferencia de
producto.
Los dos (02) tanques de 60 MB c/u, perteneceran a Planta de Ventas y se ubicarán en el cubeto del tanque N°55 de RFCO.
INVERSIÓN DESAGREGADA MNS/.
HABILITACIÓN Y MONTAJE DE 02 TANQUES 22749.3
Suministros 5626.70
Instalación 14,685.20
Diferencial por tipo de cambio (3.15 vs. 3.27 $/S/.) 2,437.40
SISTEMA DE BOMBEO 567.0
Suministro 288.30
Instalacion 217.90
Diferencial por tipo de cambio (3.15 vs. 3.27 $/S/.) 60.80
TOTAL 23,316.3
* La demanda actual de gasolinas y gasoholes que atiende Refineria Conchán es de aprox. 7.6 MBDC, situación que presenta limitaciones en la capacidad de
despacho y que no le permite tener un inventario mínimo de seguridad requerido por Ley y que debe poseer las Plantas de Abastecimiento, en este caso Planta
de Ventas de Refineria Conchán. Los tanques con los que cuenta Planta de Ventas tienen una capacidad total de 18 MB, capacidad insuficiente para tener un
inventario total de seguridad minimo para 15 dias de despacho (81 MB) más un volumen adecuado para garantizar un despacho continuo de al menos 6 días (32
MB) antes de la proxima transferencia.
* La construcción de estos tanques permitirá tener tanques exclusivos para el despacho de gasolinas, ya que, debido a la limitada capacidad de los tanques
actuales de Planta de Ventas, se dispone de tanques de refinería, el cual complica las operaciones de despacho y formulación, asi como el buen control de las
variaciones y la seguridad de inventario que debe tener Planta de Ventas . Asimismo, proporcionará mayor autonomía en el uso de tancaje del área de Planta de
Ventas y MDP.
*Disminuir el número de transferencias, el cual implica la reducción del riesgo operativo en las transferencias (contaminación, rebose, etc) que se realizan entre
MDP y Planta de Ventas.
*Dar cumplimiento al D.S 030-98-EM "Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos", en
cuyo artículo 6 indica que debe haber existencias media y mínima de combustibles en los Terminales y Plantas de Abastecimiento, en este caso Planta de Ventas
de Refineria Conchán, cuyo despacho normal se ve afectado al no contar con una capacidad de almacenamiento adecuada que permita superar situaciones de
desbastecimiento u otras contingencias.
*Asegurar una atención y despacho oportuno a nuestros clientes, evitando demoras por transferencia de los productos, debido al corto tiempo de atención de los
actuales tanques de gasolinas de Planta de Ventas, causando el descontento de los clientes, y consecuentemente la migración de estos a la competencia.
2 Perjuicio Económico
* Reducción de sanción legal y administrativa por no contar con inventarios mínimos de seguridad en Planta de Ventas
* Mayor probabilidad de riesgo de contaminación, rebose o variación , al efectuar un mayor número de transferencias, y maniobras operativas debido al corto
tiempo de atención de los tanques de despacho actuales, el cual implica potencial pérdida económica, por pérdida del producto.
* Mayores costos por concepto de transferencia y certificación de los tanques, debido al corto tiempo de duración de los tanques actuales de planta de ventas,
para el despacho continuo de gasolinas.
* Pérdida de clientes, por no contar con una capacidad adecuada de tanques de almacenamiento de gasolinas, para un despacho oportuno de estos productos,
causando su malestar y posible migración a la competencia.
4 Reducción
* Reducción del número de transferencias de gasolinas a cada tanque, y por ende el número de maniobras que implica cada operación.
* Reducción por conceptos de pago por certificacion de cada tanque, al disminuir la frecuencia de ensayos de cada tanque.
* Reducción de probabilidad de variaciones o posibles contingencias (contaminación o rebose), al disminuir el número transferencias de gasolinas.
3 Inversión Estimada
- La inversión estimada de proyecto es de: MNS/. 23316.3
RENTABILIDAD ECONOMICA :
V A N al 6.06% : 21,010.4 MUS$
TIR 46.6%
PAY-BACK: 2.0 AÑOS
SITUACION ACTUAL :
A la fecha se cuenta con ingeniería de detalle concluida, opiniòn favorable de OSINERGMIN para la etapa de construcciòn de los tanques e Informe de Monto
Estimado Referencial Nº331 para el servicio de habilitaciòn y montaje de dos tanques de 60 MB c/u que incluye la adquisición e instalación de bombas y tuberías
para la transferencia y despacho de gasolinas en RFCO.
EGRESOS
GASTOS DE MANTENIMIENTO 4% DE LA INVERSION
DEPRECIACION ANUAL 10% DE LA INVERSION
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
AÑO -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION
TOTAL (148.1) (15.5) (1734.6) (4963.9)
INGRESOS
TOTAL INGRESOS 5997.6 5997.6 5997.6 5997.6 5997.6 5997.6 5997.6 5997.6 5997.6 5997.6
EGRESOS
GASTOS DE MANTENIMIENTO 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5 274.5
DEPRECIACION 686.2 686.2 686.2 686.2 686.2 686.2 686.2 686.2 686.2 686.2
SEGUROS (1%) 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6 68.6
TOTAL EGRESOS 1029.3 1029.3 1029.3 1029.3 1029.3 1029.3 1029.3 1029.3 1029.3 1029.3
UTILIDAD BRUTA 4968.3 4968.3 4968.3 4968.3 4968.3 4968.3 4968.3 4968.3 4968.3 4968.3
UTILIDADES AL PERSONAL (10%) 496.8 496.8 496.8 496.8 496.8 496.8 496.8 496.8 496.8 496.8
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4471.5 4471.5 4471.5 4471.5 4471.5 4471.5 4471.5 4471.5 4471.5 4471.5
IMPUESTO A LA RENTA (30%) 1341.4 1341.4 1341.4 1341.4 1341.4 1341.4 1341.4 1341.4 1341.4 1341.4
UTILIDAD NETA 3130.0 3130.0 3130.0 3130.0 3130.0 3130.0 3130.0 3130.0 3130.0 3130.0
DEPRECIACION 686.2 686.2 686.2 686.2 686.2 686.2 686.2 686.2 686.2 686.2
FLUJO DE FONDOS (148.1) (15.5) (1734.6) (4963.9) 3816.2 3816.2 3816.2 3816.2 3816.2 3816.2 3816.2 3816.2 3816.2 3816.2
VAN AL 6,06% (176.7) (17.4) (1839.7) (4963.9) 3598.2 3392.6 3198.7 3016.0 2843.7 2681.2 2528.0 2383.5 2247.3 2118.9
VAN ACUMULADO (176.7) (194.1) (2033.8) (6997.7) (3399.5) (6.9) 3191.8 6207.8 9051.5 11732.6 14260.6 16644.2 18891.5 21010.4
Notas
1.- En el año 2014, se elaborò la ingeniería de detalle para la habilitacion y montaje de los 02 tanques.
2.- Se considera 4% como gasto de mantenimiento teniendo en cuenta que es el % utilizado en los PEP`s aprobados para la habilitaciòn de tanques.
Tasa 6.06%
2014 2015 2016 2017 TOTAL
Inversión en dólares constantes 148.1 15.5 1734.6 4963.9 6862.0
Inflación anual (*) 2.80% 2.90% 2.90%
Inversión en dólares corrientes 148.1 15.9 1834.9 5403.1 7402.0
ESTIMACION DE INGRESOS/AHORROS :
INGRESOS/AHORROS (Perjuicio económico)
T/C = 3,15
La continua transferencia de productos preparados a los tanques de despacho N° 24 (Gasolina 97), N° 25 (Gasolina 84), N°26 (Gasolina 90) y N°41
(Gasolina 95), desde MPA a Planta de Ventas, aumentan el riesgo de variaciones, rebose o cantaminación, ya que el tiempo de estadía del producto en
los actuales tanques de despacho, es demasiado corto debido a la limitada capacidad de almacenamiento de estos tanques.
Del cuadro N°1 apreciamos, que solo para conservar los inventarios en los tanques se necesitaria al menos más de una transferencia diaria por lo que para efectos
de cálculos consideraremos como base una (01) transferencia al día por producto, teniendo anualmente un total de 1152 transferencias al año (1
transferencia/producto x 4 productos/día x 288 días/año). Seconsidera atención de lunes a sabado siendo 6 días /semana x 4 semanas/mes x 12 meses /año igual
a 288 días de atención al año)
Para el cálculo de la capacidad de los tanques nuevos, determinado en el informe N° GOPC-CO-028-2011, se considera un volumen de inventario para despacho de
15 días el cual se mantendrá constante y un volumen para 6 días continuos de despacho para cada producto (este es el volumen que se mantendrá en continua
reposición) , antes de una nueva transferencia, es decir a la semana se realizara 1 transferencia por producto, obteniendose 192 transferencias al año (1
transferencia/producto x 4 productos/semana x 4 semanas/mes x 12 meses /año)
Nota:
(*) El volumen de 50 Bl , deriva del flujo que se tiene con la bombas de transferencia para gasolinas P-106/P106A cuyo caudal es de 1500 BPH c/u,
teniendo como base un tiempo de respuesta de 2 min, para el paro de la operación de transferencia.
(**) Costo promedio de productos = Costo de G84, G90, G95 y G97 / 4 -Fuente Listado de Planta de Ventas Conchán del 29.11.2011
(**) Despachos de G84, G90, G95 y G97 -Fuente Planta de Ventas.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PERIODO
Observaciones
2015 2016 2017
Nº ACTIVIDADES PESO JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR A la fecha se cuenta con ingeniería de detalle
P 100 100 100 100 100 concluida, opiniòn favorable de OSINERGMIN
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 Elaboración de Ficha y Aprobación de API 5.0 para la etapa de construcciòn de los tanques e
R 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Informe de Monto Estimado Referencial Nº331
HABILITACION Y MONTAJE DE TANQUES 90.0 para el servicio de habilitaciòn y montaje de dos
tanques de 60 MB c/u que incluye la adquisición
P 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 e instalación de bombas y tuberías para la
Elaboración Requerimiento: términos de referencia, indagaciòn transferencia y despacho de gasolinas en RFCO.
2
de mercado
4.5
R 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Proceso de Contratación
P 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3.1 Conformación Órgano AdHoc 3.6
R
P 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3.2 Bases de contratación 5.4
R
P 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3.3 Absolución de consultas 4.5
R
P 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3.4 Presentación de propuestas 4.5
R
P 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3.5 Evaluación de propuestas 4.5
R
P 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3.6 Consentimiento de buena pro. 4.5
R
4 Ejecucion
P 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4.1 Firma de contrato 4.5
R
P 5 8 12 20 35 40 55 75 80 90 100 100 100 100
4.2 Ejecucion 49.5
R
Cierre de obra
MUS$ MNS/.
###
Ítem Descripción 5,862.0
1 HABILITACIÓN Y MONTAJE DE 02 TANQUES 7,222.0 22,749.3 15,475.6
1.1 Suministros Mecànicos 1,329.4 4,187.6 18,465.2
1.1.1 Importacion de equipos mecánicos 342.8 1,079.8
1.1.2 Suministros metalmecánico para tanque T-65 276.4 870.6
1.1.3 Suministros metalmecánico para tanque T-66 278.6 877.5
1.1.4 Suministros de material para adecuaciòn de tanques T-31 y T-32 0.8 2.5
1.1.5 Suministros para prefabricados de soportes dentro del cubeto 9.8 31.0
1.1.6 Suministros para prefabricados de soportes fuera del cubeto 4.4 14.0
1.1.7 Suministros de plataformas y casetas 15.2 47.9
1.1.8 Suministros de tuberias y accesorios para linea de producto 232.6 732.8
1.1.9 Suministros de tuberias y accesorios para lineas contraincendios 168.7 531.4
1.2 Suministros elèctricos 316.4 996.7 NOTA 2
1.2.1 Suministro elèctrico en 480 V-220V 316.4 996.7
1.3 Suministros de instrumentaciòn 140.4 442.4 NOTA 3
1.3.1 Materiales de instrumentaciòn 140.4 442.4
1.4 Instalación preliminares 74.4 234.2 NOTA 4
1.4.1 Obras preliminares 74.4 234.2
1.5 Instalación civiles 1,152.5 3,630.4 NOTA 5
1.5.1 Cimentaciòn tanque T-65 186.8 588.3
1.5.2 Cimentaciòn tanque T-66 186.8 588.3
1.5.3 Muro de area estanca 188.7 594.5
1.5.4 Canaleta de drenaje dentro de cubeto 26.6 83.9
1.5.5 Tendido de linea de tuberias de drenaje 16.3 51.3
1.5.6 Instalacion de buzones de drenaje 10.7 33.8
1.5.7 Soporte para escaleras y plataformas 3.4 10.6
1.5.8 Soporte de tuberias dentro del cubeto 12.4 39.2
1.5.9 Impermeabilizacion de area estanca 56.6 178.3
1.5.10 Vias de acceso 221.3 697.1
1.5.11 Tendido de lineas de recepcion 60.9 191.9
1.5.12 Tendido de lineas de despacho 68.8 216.8
1.5.13 Losa de tanque bladder 2.6 8.2
1.5.14 Losa sala de tableros 0.5 1.7
1.5.15 Trabajos para el tendido y cableado electrico 98.8 311.2
1.5.16 Pruebas de Laboratorio 11.2 35.3
1.6 Instalación mecànica 1,459.5 4,597.4 NOTA 6
1.6.1 Fabricaciòn tanque T-65 549.8 1,731.8
1.6.2 Fabricaciòn tanque T-66 549.8 1,731.8
1.6.3 Soporte de tuberias dentro del cubeto 21.6 68.0
1.6.4 Soporte de tuberias fuera del cubeto 28.2 88.8
1.6.5 Linea de tuberias - gasolina 84 63.8 201.0
1.6.6 Linea de tuberias - gasolina 90 57.8 182.2
1.6.7 Sistema contraincendio 93.3 293.8
1.6.8 Escaleras y plataformas 30.3 95.6
1.6.9 Adecuaciones y trabajos en tanques existentes T-31 y T-32 10.5 33.0
1.6.10 Ensayos y pruebas 54.4 171.5
1.7 Instalación electrica 69.2 218.0 NOTA 7
1.7.1 Instalaciones en zona de tanques T-65 y T-66 9.0 28.5
1.7.2 Equipamiento de tablero electrico e instalaciones electricas en cubeto 0.2 0.7
1.7.3 Instalaciones electricas en zonas de vias de acceso 15.6 49.2
1.7.4 Instalaciones electricas del sistema de iluminacion 13.7 43.0
1.7.5 Instalacion para el sistema de proteccion catodica 4.4 13.9
1.7.6 Instalacion sistema de puesta a tierra 14.5 45.6
1.7.7 Instalacion de actuadores electricos 6.3 19.8
1.7.8 Instalacion de tuberias para buzones electricos 1.7 5.4
1.7.9 Pruebas electricas 3.8 12.1
1.8 Instalación instrumentaciòn 32.3 101.7 NOTA 8
1.8.1 Instrumentacion tanques T-65 y T-66 9.2 28.9
1.8.2 Instalacion sistema de diluvio 15.7 49.5
1.8.3 Pruebas de instrumentacion 7.4 23.3
MUS$ MNS/.
MUS$ MNS/.
48.85