STANDA DOKUMEN YANG DI

TELUSUR
R BUTUKAN
 STATUS
KETERANGAN TINDAK LANJUT PIC
ADA/BELUM
 MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN
STATUS
DOKUMEN YANG
STANDAR TELUSUR ADA/BELU
DI BUTUKAN
M
BUKTI KUMPULAN DAN DAFTAR
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAPORAN
UTK BANGUNAN DAN FASILITAS RS
SURAT IZIN
BUKTI IZIN MENGENAI BANGUNAN MENDIRIKAN
BANGUNAN
BUKTI IZIN OPERASIONAL RS YG MASIH
SURAT IZIN
BERLAKU

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI ( SLF ) SURAT IZIN

INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

SURAT IZIN IPAL
( IPAL )

IZIN GENSET SURAT IZIN

IZIN RADIOLOGI SURAT IZIN

SERTIFIKAT SISTEM PENGAMANAN /

SURAT IZIN
PEMADAM KEBAKARAN

SISTEM KELISTRIKAN SURAT IZIN

IZIN INCINERATOR ( BILA ADA ) SURAT IZIN

IZIN TEMPAT PEMBUANGAN

SEMENTARA BAHAN BERBAHAYA DAN SURAT IZIN
BERACUN ( TPS B-3)
MFK 1 IZIN LIFT ( BILA ADA ) SURAT IZIN

IZIN INSTALASI PETIR SURAT IZIN

IZIN LINGKUNGAN SURAT IZIN

DAFTAR
INVENTARIS
ALAT
BUKTI KALIBRASI BERITA ACARA

SERTIFIKAT

BUKTI HASIL PEMERIKSAAN DARI LUAR SURAT HASIL

RS SURVEI

BUKTI DAFTAR DAN IZIN YG BERLAKU SURAT IZIN

 BUKTI REKAPITULASI HASIL
PEMERIKSAAN DARI PEMERINTAH / DAFTAR REKAP
BADAN EKSTERNAL LAINNYA

LAPORAN HASIL

DOKUMENTASI
BUKTI HASIL PEMERIKSAAN TSB TELAH
DI TINDAK LANJUTI
BERITA ACARA
LAPORAN
PENGELUARAN
ANGGARAN
PROGRAM TTG MANAJEMEN RESIKO
SK
FASILITAS DAN LINGKUNGAN
BUKTI PROGRAM MANAJEMEN RESIKO
FASILITAS DAN LINGKUNGAN YG PROGRAM KERJA
MFK 2 MASIH BERLAKU
BUKTI PENERAPAN PROGRAM LAPORAN
BUKTI REVIEW PROGRAM MANAJEMEN LAPORAN
RESIKO EVALUASI

SK
REGULASI TTG PENETAPAN
PENANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
RESIKO FASILITAS DILENGKAPI DGN
URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB JOBDESK
DAN WEWENANG

MFK 3 PEDOMAN

PROGRAM
REGULASI PROGRAM PENGAWASAN
TERHADAP MANJEMEN RESIKO
SK
BUKTI SERTIFIKAT PELATIHAN
MANAJEMEN RESIKO DALAM FILE SERTIFIKAT
KEPEGAWAIAN
BUKTI LAPORAN KEGIATAN LAPORAN
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KEGIATAN

REGULASI TTG PEDOMAN PEDOMAN

PENGORGANISASIAN UNIT KERJA YG PENGORGANISASI
BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP AN
KESELAMATAN DAN KEAMANAN
SK

REGULASI TTG PROGRAM SK

KESELAMATAN DAN KEAMANAN RS
PROGRAM
BUKTI PENETAPAN UNIT KERJA SK
MFK 4 DISERTAI PEDOMAN
PENGORGANISASIAN PEDOMAN
BUKTI DAFTAR RESIKO ( SIK REGISTER )
DAFTAR LIST
KESELAMATAN DAN KEAMANAN
MFK 4

KARTU
BUKTI IDENTITAS YG DIBERIKAN
PENGUNJUNG,
KEPADA PENUNGGU, PENGUNJUNG,
KARTU TANDA
STAF RS, PEGAWAI KONTRAK DAN
PENGENAL
SEMUA ORG YG BEKERJA DI RS
KARYAWAN
BUKTI FORM CEKLIST FORMULIR CEKLIS
LAPORAN
BUKTI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
KEGIATAN

SK

REGULASI TTG ASESMEN PRA

KONSTRUKSI PEDOMAN

SPO

MFK 4.1 BUKTI PELAKSANAAN ASESMEN RESIKO PAPAN

PRA KONTRUKSI PEMBERITAHUAN
BUKTI PELAKSANAAN TTG HASIL LAPORAN
TINDAK LANJUT PCRA KEGIATAN
BUKTI FORM CEKLIS KEPATUHAN
KONTRAKTOR TERHADAP FORMULIR CEKLIS
IMPLEMENTASI PCRA
LAPORAN
BUKTI PELAKSANAAN AUDIT
KEGIATAN
RENCANA
BUKTI TTG TERSEDIA ANGGARAN
ANGGARAN
BUKTI TTG TERSEDIA ANGGARAN UTK
RENCANA
MFK 4.2 MENINGKATKAN, MEMPERBAIKI, /
ANGGARAN
MENGGANTI SISTEM BANGUNAN
BUKTI TTG TERSEDIA ANGGARRAN UTK RENCANAN
PELAKSANAAN PCRA DAN ICRA ANGGARAN

SK
REGULASI TTG PENGELOLAAN BAHAN
B3 DAN LIMBAHNYA
PEDOMAN

SK
REGULASI TTG DATA INVENTARISASI B3
DAN LIMBAHNYA YG MELIPUTI JENIS,
JUMLAH, DAN LOKASI SURAT IZIN

DAFTAR LIST

REGULASI TTG PENANGANAN, PEDOMAN

PENYIMPANAN, DAN PENGGUNAAN B3
DAN LIMBAHNYA
SPO

REGULASI TTG APD DAN PROSEDUR PANDUAN

PENGGUNAAN
SPO
 REGULASI TTG PROSEDUR BILA TERJADI PEDOMAN
TUMPAHAN, ATAU PAPARAN /
PAJANAN
SPO
REGULASI TTG PEMBERIAN LABEL /
RAMBU-RAMBU YG TEPAT PADA B3 DAN PANDUAN
LIMBAHNYA
MFK 5 REGULASI TTG PELAPORAN DAN
INVESTIGASI DARI TUMPAHAN,
PEDOMAN
EKSPOSUR ( TERPAPAR ) DAN INSIDEN
LAINNYA

REGULASI TTG DOKUMENTASI, PEDOMAN

TERMASUK IZIN, LISENSI DAN
PERSYARATAN PERATURAN LAINNYA
SK
REGULASI TTG PENGADAAN /
PEMBELIAN B3, PEMASOK WAJIB
SK
MELAMPIRKAN MATERIAL SAFETY
DATA
PEDOMAN
REGULASI TTG LEMBAR DATA
PANDUAN
PENGAMAN
BUKTI BERUPA DAFTAR B3 DAN
LIMBAHNYA MELIPUTI JENIS, LOKASI, LAPORAN
DAN JUMLAHNYA

BUKTI PELAKSANAAN PENGADAAN LAPORAN BUKTI

PEMBELIAN B3 DISERTAI MSDS YG INVOICE
TERSEDIA DISETIAP TEMPAT
PENYIMPANAN B3 MOU
BUKTI LAPORAN TUMPAHAN, PAPARAN
LAPORAN
/ PAJANAN DAN INSIDEN LAINNYA

BUKTI IZIN IPAL, IZIN TPS B3, IZIN MOU

INCINERATOR / MOU DGN PIHAK
KETIGA LAIN
SURAT IZIN

PEDOMAN
REGULASI UTK PENYIMPANAN DAN
PENGELOLAAN LIMBAH B3 SECARA PANDUAN
BENAR DAN AMAN
SPO

BUKTI IZIN TPS B3 MASIH BERLAKU SURAT IZIN

BUKTI IZIN IPAL / IZIN PEMBUANGAN

SURAT IZIN
MFK 5.1 LIMBAH CAIR ( IPLC )
MFK 5.1

BUKTI IZIN PENGOLAH LIMBAH B3

ATAU BUKTI MOU DGN PIHAK KETIGA MOU
YG MEMPUNYAI : 1. IZIN OPERASIONAL
PIHAK KETIGA 2. IZIN TRANSPORTER
DISERTAI MANIFEST / BUKTI
SURAT IZIN
PEMUSNAHAN PIHAK KETIGA
BERITA ACARA

STRUKTUR
REGULASI TTG MANAJEMEN DISASTER
RS PEDOMAN

SK
REGULASI TTG ADANYA RUANG
DEKONTAMINASI DALAM PEDOMAN PEDOMAN
PELAYANAN
MFK 6 BUKTI IDENTIFIKASI RESIKO BENCANA
INTERNAL DAN EKSTERNAL, BERUPA
DAFTAR LIST
HASIL HAZARD AND VUKNERABILITY
ASSESMENT ( HVA )

UMAN
BUKTI PELAKSANAAN SELF ASSESMENT
HOSPITAL SAFETY INDEX
SK

BUKTI DENAH RUANG DEKONTAMINASI GAMBAR DENAH

BUKTI PELAKSANAAN SIMULASI
UMAN
KESIAPAN MENGHADAPI
KEDARURATAN, WABAH DAN
DOKUMENTASI
BENCANA UMAN
MFK 6.1 ( UNDANGAN,
BUKTI PELAKSANAAN DISKUSI MATERI, ABSENSI,
( DEBRIEFING ) NOTULEN
LAPORAN)
DISKUSI
BUKTI DAFTAR SIMULASI DAFTAR HADIR
SK
PROGRAM TTG PROTEKSI KEBAKARAN
PROGRAM
PROGRAM TTG PENCEGAHAN
KEBAKARAN MELALUI PENGURANGAN
RESIKO, SEPERTI PENYIMPANAN DAN
PENANGANAN BAHAN-BAHAN MUDAH PROGRAM
TERBAKAR SECARA AMAN, TERMASUK
GAS-GAS MEDIS YG MUDAH TERBAKAR
SEPERTI OKSIGEN
PROGRAM UTK PENANGANAN BAHAYA
TERKAIT DGN KONTRUKSI APAPUN, DI
PROGRAM
ATAU YG BERDEKATAN DGN
BANGUNAN YG DITEMPATI PASIEN

MFK 7
 PROGRAM PENYEDIAAN SARANA
EVAKUASI YG AMAN DAN TIDAK
PROGRAM
TERHALANGI BILA TERJADI
MFK 7 KEBAKARAN
PROGRAM PENYEDIAAAN SISTEM
PERINGATAN DINI, DETEKSI DINI,
SEPERTI DETEKTOR ASAP, ALARM PROGRAM
KEBAKARAN DAN PATROLI
KEBAKARAN
PROGRAM PENYEDIAAN MEKANISME
PEMADAMAN API, SEPERTI SELANG AIR,
PROGRAM
BAHAN KIMIA PEMADAM API ATAU
SISTEM SPRINKLER
BUKTI HASIL ASESMEN RESIKO
KEBAKARAN / FIRE RISK SAFETY
ASSESMENT ( FRSA ) ANTARA LAIN LAPORAN
BERUPA CEKLIS ASESMEN RESIKO
KEBAKARAN
BUKTI TINDAK LANJUT ASESMEN
RESIKO KEBAKARAN / FIRE RISK SAFETY LAPORAN
ASSESMENT ( FRSA )

BUKTI PELAKSANAAN PELATIHAN UMAN

PENANGGULANGAN KEBAKARAN
SERTIFIKAT
MFK 7.1
BUKTI PEMERIKSAAN, UJI COBA, DAN
LAPORAN
PEMELIHARAAN PERLATAN PEMADAM
PEMERIKSAAN
KEBAKARAN
REGULASI TTG PENETAPAN RS SEBAGAI
SK
KAWASAN BEBAS ROKOK
MFK 7.2
BUKTI EVALUASI KEPATUHAN
LAPORAN
LARANGAN MEROKOK

SK
REGULASI TTG PENGELOLAAN
PERALATAN MEDIS DISERTAI PROGRAM PROGRAM
PEMELIHARAAN PREVENTIF DAN
KALIBRASI PEDOMAN
SERTIFIKAT
KALIBRASI
BUKTI DAFTAR INVENTARIS DAFTAR
PERALATAN MEDIS INVENTARIS
BUKTI IDENTIFIKASI RESIKO
LAPORAN
PERALATAN MEDIS
BUKTI CEKLIS DAN HASIL
FORMULIR CEKLIS
PEMERIKSAAN PERALATAN MEDIS
MFK 8 LAPORAN
KEGIATAN
BUKTI PELAKSANAAN DAN HASIL UJI SERTIFIKAT
FUNGSI PERALATAN MEDIS
BERITA ACARA

LAPORAN
BUKTI PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KEGIATAN
PREVENTIF DAN KALIBRASI PERALATAN
MEDIS SERTIFIKAT
 BUKTI PELAKSANAAN PEMELIHARAAN
PREVENTIF DAN KALIBRASI PERALATAN
MEDIS
BERITA ACARA
BUKTI PELAKSANAAN KEGIATAN OLEH LAPORAN
STAF YG KOMPETEN KEGIATAN
REGULASI TTG PEMANTAUAN DAN
PENARIKAN KEMBALI ( RECALL ) SK
PERALATAN MEDIS

PANDUAN
BUKTI PERTEMUAN YG MEMBAHAS
HASIL PEMANTAUAN PERALATAN
MEDIS DALAM PENARIKAN ( UNDER
MFK 8.1
CALL ), LAPORAN INSIDEN, MASALAH UMAN
DAN KEGAGALAN PADA PERALATAN
MEDIS DISERTAI BUKTI HASIL
PEMANTAUAN
BUKTI LAPORAN INSIDEN
KESELAMATAN ( SENTINEL ) TERKAIT
PERALATAN MEDIS KE INTERNAL DAN LAPORAN
EKSTERNAL KE KOMITE KESELAMATAN
PASIEN RS DAN KARS

REGULASI TTG PENGELOLAAN SISTEM SK

UTILITAS
PEDOMAN
REGULASI TTG KETERSEDIAAN AIR DAN
LISTRIK 24 JAM SETIAP HARI DAN
PEDOMAN
DALAM WAKTU 7 HARI DALAM
SEMINGGU TERUS MENERUS
REGULASI TTG DAFTAR INVENTARIS
KOMPONEN-KOMPONENSISTEM
UTILITAS DAN MEMETAKAN
PEDOMAN
PENDISTRIBUSIANNYA DAN
MELAKUKAN UPDATE SECARA
BERKALA
REGULASI TTG PEMERIKSAAN DAN
PEMELIHARAAN SERTA PERBAIKAN
PEDOMAN
SEMUA KOMPONEN UTILITAS YG ADA
DI DAFTAR INVENTARIS
REGULASI TTG JADWAL PEMERIKSAAN,
MFK 9 TESTING, PEMELIHARAAN SEMUA
SISTEM UTILITAS BERDASAR KRITERIA
PEDOMAN
SEPERTI REKOMENDASI DARI PABRIK,
TINGKAT RESIKO, DAN PENGALAMAN
RS
REGULASI TTG PELABELAN PADA TUAS-
TUAS KONTROL SISTEM UTILITAS UTK
PEDOMAN
MEMBANTU PEMADAMAN SECARA
KESELURUHAN / SEBAGIAN
REGULASI TTG KOMPONEN LISTRIK YG
DIGUNAKAN RS SESUA STANDAR DAN PEDOMAN
PERATURAN UU
BUKTI DAFTAR INVENTARIS SISTEM LAPORAN
UTILITAS DAN LOKASINYA INVENTARIS
BUKTI HASIL PEMERIKASAAN FORMULIR CEKLIS
 BUKTI HASIL TESTING / PENGUJIAN FORMULIR CEKLIS
BUKTI HASIL PEMELIHARAAN SISEM
FORMULIR CEKLIS
UTILITAS

REGULASI TTG SISTEM UTILITAS SK

PENTING / UTAMA
PEDOMAN
BUKTI DAFTAR INVENTARIS SISTEM LAPORAN
UTILITAS DAN LOKASINYA INVENTARIS
BUKTI DAFTAR INVENTARIS SISTEM LAPORAN
UTILITAS PENTING / UTAMA INVENTARIS
BUKTI FORM CEKLIS INSPKESI SISTEM
MFK 9.1 FORMULIR CEKLIS
UTILITAS PENTING
LAPORAN
BUKTI PELAKSANAAN INSPEKSI
KEGIATAN
BUKTI HASIL UJI COBA SISTEM UTILITAS
LAPORAN HASIL
PENTING
BUKTI PELAKSANAAN
PEMELIHARAAN / BUKTI HASIL LAPORAN
PEMELIHARAAN SISTEM UTILITAS KEGIATAN
PENTING LAPORAN
BUKTI PERBAIKAN SISTEM UTILITAS
KEGIATAN
REGULASI TTG SISTEM UTILITAS MOU ( ATB DAN
TERMASUK KERJASAMA DGN PENYEDIA SWASTA )
AIR BERSIH BILA TERJADI GANGGUAN
PEDOMAN
REGULASI TTG IDENTIFIKASI
PERALATAN, SISTEM, DAN AREA YG
PEDOMAN
MEMILIKI RESIKO PALING TINGGI
TERHADAP PASIEN DAN STAF
REGULASI TTG PENYEDIAAN AIR BERSIH
DAN LISTRIK 24 JAM SETIAP HARI DAN 7 PEDOMAN
HARI SEMINGGU
REGULASI TTG UJI KETERSEDIAAN DAN
KEHANDALAN SUMBER TENAGA
PEDOMAN
LISTRIK DAN AIR BERSIH DARURAT /
BACK UP
REGULASI TTG DOKUMENTASI HASIL-
PEDOMAN
HASIL PENGUJIAN
REGULASI TTG PENGUJIAN SUMBER
ALTERNATIF AIR BERSIH DAN LISTRIK
PEDOMAN
DILAKUKAN SETIDAKNYA SETIAP 6
MFK 9.2 BULAN / LEBIH SERING
BUKTI IDENTIFIKASI AREA BERESIKO
DAFTAR RESIKO
BILA TERJADI KEGAGALAN LISTRIK
BUKTI IDENTIFIKASI AREA BERESIKO
DAFTAR RESIKO
BILA TERJADI KEGAGALAN AIR

BUKTI TELAH DILAKUKAN UPAYA-

UPAYA UTK MENGURANGI RESIKO BILA LAPORAN
TERJADI KEGAGALAN LISTRIK MAUPUN KEGIATAN
AIR DI AREA PALING BERESIKO,
TERMASUK KERJASAMA DGN PENYEDIA
AIR BERSIH BILA TERJADI GANGGUAN
 UPAYA UTK MENGURANGI RESIKO BILA
TERJADI KEGAGALAN LISTRIK MAUPUN
AIR DI AREA PALING BERESIKO,
TERMASUK KERJASAMA DGN PENYEDIA
AIR BERSIH BILA TERJADI GANGGUAN
SPO
BUKTI PELAKSANAAN KAJIAN
KEBUTUHAN SUMBER LISTRIK DAN AIR LAPORAN
BERSIH ALTERNATIFF DALAM ANALISA
KEADAAAN EMERGENSI
BUKTI KONTRAK KERJASAMA DGN
PENYEDIA AIR BERSIH BILA TERJADI MOU
GANGGUAN
REGULASI TTG UJICOBA SUMBER AIR
SPO
BERSIH DAN LISTRIK ALTERNATIF
LAPORAN
BUKTI DOKUMENTASI PELAKSANAAN
KEGIATAN
MFK 9.2.1 UJI COBA SUMBER AIR BERSIH
ALTERNATIF SERTIFIKAT
BUKTI DOKUMENTASI PELAKSANAAN LAPORAN
UJI COBA SUMBER LISTRIK ALTERNATIF KEGIATAN

SK
REGULASI TTG PEMERIKSAAN AIR
BERSIH ( AIR MINUM ) DAN AIR LIMBAH
PEDOMAN

REGULASI TTG PELAKSANAAN

MONITORING MUTU AIR BERSIH PALING
SEDIKIT SETIAP 1 TAHUN SEKALI. UTK
PEMERIKSAAN KIMIA MIN SETIAP
PEDOMAN
6BULAN SEKALI / LEBIH TRGANTUNG
KETENTUAN UU, KONDISI SUMBER AIR,
KONDISI AIR LIMBAH, DAN HASIL
PEMERIKSAAN AIR LIMBAH TERAKHIR

REGULASI TTG PEMERIKSAAN AIR

LIMBAH DILAKUKAN SETIAP 3 BULAN PEDOMAN
LEBIH / SERING TERGANTUNG UU
REGULASI TTG PEMERIKSAAN MUTU
AIR YG DIGUNAKAN UTK DIALISIS
MFK 9.3 GINJAL SETIAP BULAN, UTK MENILAI PEDOMAN
PERTUMBUHAN BAKTERI DAN
ENDOTOKSIN
REGULASI TTG PEMERIKSAAN
TAHUNANN UTK MENILAI
PEDOMAN
KONTAMINASI ZAT KIMIA. HASIL
PEMERIKSAAN DI DOKUMENTASIKAN
REGULASI TTG MONITORING HASIL
PEMERIKSAAN AIR DAN MELAKUKAN PEDOMAN
PERBAIKAN BILA DIPERLUKAN
BUKTI HASIL PEMERIKSAAN MUTU AIR
LAPORAN HASIL
BERSIH TERMASUK AIR MINUM
BUKTI HASIL PEMERIKSAAN MUTU AIR
LAPORAN HASIL
LIMBAH
BUKTI HASIL PEMERIKSAAN MUTU AIR
LAPORAN HASIL
YG DIGUNAKAN UTK DIALISIS
BUKTI TINDAK LANJUT HASIL LAPORAN
PEMERIKSAAN EVALUASI
 REGULASI TTG SISTEM PELAPORAN
DATA INSIDEN / KEJADIAN / SK
KECELAKAAN DARI SETIAP PROGRAM
MANAJEMEN RESIKO FASILITAS
PROGRAM
BUKTI LAPORAN INSIDEN
MFK 10 LAPORAN
KESELAMATAN TERKAIT MANAJEMEN
INSIDEN
RESIKO FASILITAS DAN HASIL ANALISIS
BUKTI TINDAK LANJUT DARI HASIL LAPORAN
ANALISIS KEGIATAN
BUKTI PELAKSANAAN PENGAWASAN
LAPORAN
DAN PELAPORAN PROGRAM
KEGIATAN
MANAJEME RESIKO FASILITAS
SK
REGULASI PROGRAM PELATIHAN MFK
PROGRAM

BUKTI PELAKSANAAN PELATIHAN UMAN

PROGRAM MFK
SERTIFIKAT
MFK 11 BUKTI PELAKSANAAN EDUKASI,
TERHADAP PENGUNJUNG, SUPLIER, UMAN
PEKERJA KONTRAK DLL

BUKTI EVALUASI PELATIHAN BERUPA UMAN

PRE TEST DAN POST TEST PELATIHAN
TERMASUK MAMPU MEMPERAGAKAN DOKUMENTASI
PENJELASAN DAN PERAGAAN PERAN
STAF DALAM MENGHADAPI DOKUMENTASI
KEBAKARAN
PENJELASAN DAN PERAGAAN
TINDAKAN UTK MENGHILANGKAN,
MENGURANGI / MEMINIMALISIR / DOKUMENTASI
MELAPORKAN TTG KESELAMATAN,
KEAMANAN DAN RESIKO LAINNYA

MFK 11.1 PENJELASAN DAN PERAGAAN

TINDAKAN KEWASPADAAN, PROSEDUR
DAN PARTISIPASI DALAM DOKUMENTASI
PENYIMPANAN, PENANGANAN DAN
PEMBUANGAN GAS MEDIS
PENJELASAN DAN PERAGAAN
PROSEDUR DAN PERAN STAF DALAM
DOKUMENTASI
PENANGANAN KEDARURATAN SERTA
BENCANA INTERNAL / EKSTERNAL

BUKTI PELAKSANAAN PELATIHAN UTK

MENJALANKAN PERALATAN MEDIS UMAN
SESUAI URAIAN TUGASNYA DAN
DILAKUKAN SECARA BERKALA
SERTIFIKAT
LAPORAN
BUKTI TES YG DILAKUKAN
KEGIATAN
 BUKTI PELAKSANAAN PELATIHAN UTK
UMAN
MENJALANKAN SISTEM UTILITAS
SESUAI URAIAN TUGASNYA DAN
DILAKUKAN SECARA BERKALA
SERTIFIKAT
LAPORAN
BUKTI TES YG DILAKUKAN
MFK 11.2 KEGIATAN

BUKTI PELAKSANAAN PELATIHAN UTK

MEMELIHARA PERALATAN MEDIS UMAN
SESUAI URAIAN TUGASNYA DAN
DILAKUKAN SECARA BERKALA
SERTIFIKAT
LAPORAN
BUKTI TES YG DILAKUKAN
KEGIATAN

BUKTI PELATIHAN UTK MEMELIHARA

SISTEM UTILITAS SESUAI URAIAN UMAN
TUGASNYA DAN DILAKUKAN TES
SECARA BERKALA
SERTIFIKAT
LAPORAN
BUKTI TES YG DILAKUKAN
KEGIATAN
5. PELATIHAN UTK MENJALANKAN DAN
MEMELIHARA SISTEM UTILITAS SESUAI
TUGAS
ELAMATAN

KETERANGAN

DILENGKAPI &
DIBERKAS

DILENGKAPI &
DIBERKAS

DARI DINKES

DILENGKAPI &
DIBERKAS

DARI BAPEDA

DILENGKAPI &
DIBERKAS
DILENGKAPI &
DIBERKAS
DILENGKAPI &
DIBERKAS
DILENGKAPI &
DIBERKAS
DILENGKAPI &
DIBERKAS

DILENGKAPI &
DIBERKAS

DILENGKAPI &
DIBERKAS
DILENGKAPI &
DIBERKAS
DILENGKAPI &
DIBERKAS
DILENGKAPI &
DIBERKAS
DILENGKAPI &
DIBERKAS
DILENGKAPI &
DIBERKAS
DILENGKAPI &
DIBERKAS
DILENGKAPI &
DIBERKAS
 DILENGKAPI &
DIBERKAS

DILENGKAPI &
DIBERKAS
DILENGKAPI &
DIBERKAS
DILENGKAPI &
DIBERKAS
DILENGKAPI &
DIBERKAS

DILENGKAPI

DILENGKAPI

DILENGKAPI

KOORDINASI KKS

BUAT IPSRS

BUAT IPSRS
KOORDINASI DGN
MARKETING

KOORDINASI PPI

DILENGKAPI
KOORDINASI DGN
LEGAL

KOORDINASI DGN
LEGAL
KOORDINASI DGN
LEGAL
KOORDINASSI DGN
LEGAL

KOORDINASI
DIKLAT
 DILENGKAPI

KOORDINASI LEGAL
KOORDINASI UNIT
KESLING

KOORDINASI DGN
KLINIK GINJAL
KOORDINASI KMKP

KOORDINASI
DIKLAT
KOORDINASI
DIKLAT
 PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
DOKUMEN STATUS
STANDAR TELUSUR YANG DI ADA/BELU
BUTUKAN M

SK
REGULASI TTG KOMITE / TIM PMKP
ATAU BENTUK ORGANISASI LAINNYA PEDOMAN
LENGKAP DENGAN URAIAN PENGORGANISAS
TUGASNYA IAN
URAIAN TUGAS

REGULASI TTG PENETAPAN

PMKP 1 SK
PENANGGUNG JAWAB DATA DI
MASING-MASING UNIT KERJA OLEH
DIREKTUR RS PANDUAN

BUKTI SERTIFIKAT PELATIHAN KOMITE

/ TIM PMKP DAN PENANGGUNG SERTIFIKAT
JAWAB DATA
BUKTI LAPORAN TTG KEGIATAN
LAPORAN
KOMITE / TIM PMKP
SK
REGULASI TTG PEDOMAN PMKP
PEDOMAN
BAHAN
PMKP 2 BUKTI DAFTAR DAN BAHAN
REFERENSI
REFERENSI PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
BAHAN
BUKTI DAFTAR DAN BAHAN REFERENSI
REFERENSI ASUHAN KLINIS TERKINI ASUHAN KLINIS
TERKINI
SK
REGULASI TTG SISTEM MANAJEMEN
DATA YG TERINTEGRASI
PANDUAN
DAFTAR
INVENTARIS
PMKP 2.1
BUKTI DAFTAR INVENTARIS SISTEM SISTEM
MANAJEMEN DATA ELEKTRONIK DI RS MANAJEMEN
DATA
BUKTI PELAKSANAAN TTG PROGRAM LAPORAN
ELEKTRONIK
PMKP KEGIATAN

SK
REGULASI TTG PROGRAM PELATIHAN
PMKP
PANDUAN

BUKTI PELAKSANAAN PELATIHAN UMAN

PMKP OLEH NARASUMBER YG
KOMPETEN
SERTIFIKAT

PMKP 3
 BUKTI SERTIFIKAT PELATIHAN PMKP
PMKP 3 PIMPINAN RS, KOMITE MEDIS DAN SERTIFIKAT
KOMITE KEPERAWATAN

LAPORAN
KEGIATAN
BUKTI PELAKSANAAN PELATIHAN
PMKP KHUSUSNYA TTG SISTEM
MANAJEMEN DATA OLEH BERITA ACARA
NARASUMBER YG KOMPETEN

SERTIFIKAT
BUKTI SERTIFIKAT PELATIHAN PMKP
PENANGGUNG JAWAB DATA UNIT SERTIFIKAT
KERJA
BUKTI RAPAT TTG KOORDINASI
MEMBAHAS PEMILIHAN DAN
PENETAPAN PRIORITAS PROGRAM UMAN
PMKP YG DIHADIRI OLEH DIREKTUR
RS, PARA PIMPINAN RS DAN KMKP
BUKTI RAPAT TTG KOORDINASI KMKP
DGN PARA KEPALA UNIT PELAYANAN
UMAN
PMKP 4 DALAM PENGUKURAN MUTU DI UNIT
PELAYANAN DAN PELAPORANNYA
FORMULIR
BUKTI FORM SUPERVISI
SUPERVISI
BUKTI PELAKSANAAN TTG SUPERVISI
DL BENTUK CEKLIS DAN HASIL
LAPORAN
TERHADAP PROGRES PENGUMPULAN
DATA OLEH KMKP

REGULASI TTG PEMILIHAN DAN SK

PENETAPAN PRIORITAS PENGUKURAN
MUTU PELAYANAN
PANDUAN
BUKTI DAFTAR INDIKATOR AREA
LAPORAN
KLINIS
BUKTI DAFTAR INDIKATOR AREA
LAPORAN
MANAJEMEN
BUKTI DAFTAR INDIKATOR SKP LAPORAN
PMKP 5
BUKTI PROFIL SETIAP INDIKATOR LAPORAN
FORMULIR
BUKTI FORM SUPERVISI
SUPERVISI
BUKTI PELAKSANAAN TTG SUPERVISI
DALAM BENTUK CEKLIS DAN HASIL FORMULIR
TERHADAP PROGRES PENGUMPULAN CEKLIS
DATA OLEH KMKP

BUKTI RAPAT TTG HASIL SUPERVISI UMAN

REGULASI TTG EVALUASI PANDUAN PANDUAN

PRAKTIK KLINIS, ALUR KLINIS /
PROTOKOL SK
PMKP 5.1
PMKP 5.1
BUKTI HASIL CAPAIAN KEPATUHAN
LAPORAN HASIL
DPJP
BUKTI HASIL AUDIT KLINIS DAN ATAU
LAPORAN HASIL
AUDIT MEDIS
REGULASI TTG KRITERIA PEMILIHAN
SK
INDIKATOR MUTU UNIT
PANDUAN
BUKTI INDIKATOR MUTU DISETIAP
LAPORAN
UNIT KERJA DAN UNIT PELAYANAN
BUKTI TTG PROFIL SETIAP INDIKATOR LAPORAN
PMKP 6 BUKTI FORM PENGUMPULAN DATA
LAPORAN
DAN PELAPORAN DATA
FORMULIR
BUKTI FORM CEKLIS
CEKLIS
BUKTI PELAKSANAAN SUPERVISI DAN
HASIL TERHADAP [RPGRES LAPORAN
PENGUMPULAN DATA DAN TINDAK KEGIATAN
LANJUTNYA
REGULASI TTG MANAJEMEN DATA
TERMASUK KEAMANAN, SK
KERAHASIAAN DATA INTERNAL DAN
EKSTERNAK SERTA BRENCHMARK
DATA PEDOMAN

BUKTI RAPAT TTG KOORDINASI KMKP

DGN UNIT PELAYANAN DALAM
UMAN
PENGUMPULAN DATA DI UNIT
PELAYANAN DAN PELAPORANNYA
PMKP 7 BUKTI HASIL PENGUMPULAN DATA
DAN INFORMASI YG MELIPUTI
INDIKATOR AREA KLINIS,
LAPORAN HASIL
MANAJEMEN, SKP, INSIDEN
KESELAMATAN PASIEN, DAN TINGKAT
KEPATUHAN DPJP TRHADAP PPK
LAPORAN
BUKTI PUBLIKASI DATA KE LUAR RS
PUBLIKASI
BUKTI PELAKSANAAN TTG LAPORAN
BRECHMARK ( TOLAK UKUR ) DATA KEGIATAN

REGULASI TTG MANAJEMEN DATA

TERMASUK KEAMANAN, SK
KERAHASIAAN DATA INTERNAL DAN
EKSTERNAK SERTA BRENCHMARK
DATA PEDOMAN
BUKTI PENGUMPULAN, ANALISIS DAN
LAPORAN
RENCANA PERBAIKANNYA
BUKTI ANALISIS DATA DGN
LAPORAN
MENGGUNAKAN METODE DAN
ANALISIS
TEKNIK-TEKNIK STATISTIK
BUKTI PELAKSANAAN TTG TREND LAPORAN
ANALYSIS KEGIATAN
BUKTI PELAKSANAAN TTG
LAPORAN
PERBANDINGAN DATA EKSTERNAL /
PMKP 7.1 KEGIATAN
RS LAIN
PMKP 7.1

BUKTI PELAKSANAAN LAPORAN

PERBANDINGAN DGN STANDAR KEGIATAN
BUKTI PELAKSANAAN
LAPORAN
PERBANDINGAN DGN PRAKTIK
KEGIATAN
TERBAIK
BUKTI SERTIFIKAT PELATIHAN KMKP
DAN PENANGGUNG JAWAB DATA SERTIFIKAT
UNIT DAN PENGALAMAN KERJA
BUKTI LAPORAN ANALISIS DATA
LAPORAN KE
DISAMPAIKAN KEPADA DIREKTUR,
DIREKTUR
KEPALA BIDANG DAN KEPALA UNIT
BUKTI LAPORAN HASIL ANALISIS LAPORAN
DATA ANALISIS
BUKTI TINDAK LANJUT / RENCANA LAPORAN
PERBAIKAN TINDAK LANJUT
BUKTI TTG ANALISIS DATA PROGRAM LAPORAN
PMKP PRIORITAS ANALISIS
BUKTI TTG TINDAK LANJUT LAPORAN
PERBAIKAN TINDAK LANJUT
PMKP 7.2
BUKTI TTG HASIL PERBAIKAN LAPORAN
PRIORITAS KEGIATAN PMKP RS PERBAIKAN
BUKTI TTG HASIL EFISIENSI SUMBER LAPORAN HASIL
DAYA PRIORITAS KEGIATAN PMKP RS EFISIENSI

SK
REGULASI TTG MANAJEMEN DATA
TERMASUK VALIDASI DATA
PANDUAN
BUKTI PELAKSANAAN VALIDASI DATA LAPORAN
PMKP 8
IAK VALIDASI
BUKTI PELAKSANAAN VALIDASI DATA LAPORAN
YG DIPUBLIKASIKAN KEGIATAN
BUKTI PELAKSANAAN PERBAIKAN LAPORAN
DATA KEGIATAN

REGULASI TTG SISTEM PELAPORAN

INSIDEN KESELAMATAN PASIEN SK
INTERNAL DAN EKSTERNAL ( KOMITE
NASIONAL KESELAMATAN PASIEN
KEMENKES RI )
PEDOMAN

BUKTI TTG LAPORAN INSIDEN

LAPORAN
KESELAMATAN PASIEN PALING
INSIDEN
LAMBAT 2X24 JAM
BUKTI PELAKSANAAN TTG INTEGRASI
LAPORAN DAN ANALISIS DATA LAPORAN
LAPORAN INSIDEN DGN PMKP DAN KEGIATAN
PMKP 9 PERBAIKANNYA
BUKTI LAPORAN DAN TINDAK LANJUT
INSIDEN KESELAMATAN PASIEN LAPORAN
SETIAP 6 BULAN KEPADA TINDAK LANJUT
REPRESENTASI PEMILIK
BUKTI LAPORAN KEJADIAN SENTINEL
LAPORAN
KEPADA REPRESENTASI PEMILIK
KEJADIAN
PALING LAMBAT 2X24 JAM
 BUKTI LAPORAN KEJADIAN SENTINEL
LAPORAN
KEPADA KARS PALING LAMBAT 2X24
KEJADIAN
JAM INSIDEN
BUKTI LAPORAN
KESELAMATAN PASIEN KHUSUSNYA
LAPORAN
SENTINEL KEPADA KOMITE NASIONAL
INSIDEN
KESELAMATAN PASIEN PALING
LAMBAT 2X24 JAM

REGULASI TTG JENIS KEJADIAN

SENTINEL DALAM SISTEM PELAPORAN SK
INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
INTERNAL DAN EKSERNAL
PANDUAN
PMKP 9.1
BUKTI PELAKSANAAN RCA / AAM
LAPORAN
TIDAK MELEWATI 45 HARI DARI
KEGIATAN
WAKTU TERJADINYA KEJADIAN
BUKTI RENCANA TINDAK LANJUT
LAPORAN
RCA / AAM YG TELAH
TINDAK LANJUT
DILAKSANAKAN
REGULASI TTG JENIS KTD DALAM
SISTEM PELAPORAN INSIDEN SK
KESELAMATAN PAIEN INTERNAL DAN
EKSTERNAL PANDUAN
BUKTI TTG LAPORAN DAN ANLISIS
LAPORAN
INSIDEN TERHADAP SEMUA REAKSI
INSIDEN
TRANFUSI YG SUDAH DIKONFIRMASI
BUKTI TTG LAPORAN DAN ANALISIS
LAPORAN
INSIDEN TERHADAP SEMUA KEJADIAN
INSIDEN
SERIUS AKIBAT EFEK SAMPING OBAT
BUKTI TTG LAPORAN DAN ANALISIS
INSIDEN TERHADAP SEMUA LAPORAN
KESALAHAN PENGOBATAN YG INSIDEN
PMKP 9.2 SIGNIFIKAN
BUKTI TTG LAPORAN DAN ANALISIS
INSIDEN TERHADAP SEMUA
LAPORAN
PERBEDAAN BESAR ANTARA
INSIDEN
DIAGNOSIS PRAOPERASI DAN
DIAGNOSIS PASCAOPERASI
BUKTI LAPORAN DAN ANALISIS
INSIDEN TERHADAP EFEK SAMPING
LAPORAN
ATAU POLA EFEK SAMPING SELAMA
INSIDEN
SEDASI MODERAT / MENDALAM DAN
PEMAKAIAN ANASTESI
BUKTI LAPORAN DAN ANALISIS
INSIDEN TERHADAP INFEKSI YG
BERKAITAN DGN PELAYANAN LAPORAN
KESEHATAN ATAU WABAH PENYAKIT INSIDEN
MENULAR SEBAGAIMANA YG DI
DEFINISIKAN OLEH RS

REGULASI TTG DEFINISI DAN JENIS

SK
KNC DAN KTC DALAM SISTEM
PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN
PMKP 9.3
PASIEN INTERNAL DAN EKSTERNAL
PANDUAN
BUKTI TTG ANALISIS DATA KN DAN LAPORAN
KTC ANALISIS
 SK
REGULASI TTG BUDAYA
KESELAMATAN RS
PMKP 10 PANDUAN
BUKTI HASIL PENGUKURAN BUDAYA
LAPORAN HASIL
KESELAMATAN RS
BUKTI TTG RENCANA PERBAIKAN LAPORAN
MUTU DARI HASIL CAPAIAN MUTU RENCANA
BUKTI TTG UJI COBA RENCANA
LAPORAN UJI
PERBAIKAN TERHADAP MUTU DAN
COBA
KESELAMATAN PASIEN
LAPORAN
BUKTI PELAKSANAAN UJI COBA
KEGIATAN
PMKP 11 BUKTI TTG PERBAIKAN TELAH LAPORAN
TERCAPAI PERBAIKAN
BUKTI TTG PERUBAHAN REGULASI YG
DOPERLUKAN DALAM MEMBUAT
LAPORAN
RENCANA, MELAKSANAKAN DAN
MEMPERTAHANKAN PERBAIKAN
BUTKI TTG LAPORAN PERBAIKAN
LAPORAN
MUTU
PROGRAM TTG MANAJEMEN RESIKO RS PROGRAM

BUKTI DAFTAR RESIKO DI TINGKAT RS LAPORAN

BUKTI TTG STRATEGI PENGURANGAN

LAPORAN
RESIKO DI TINGKAT RS
PMKP 12 BUKTI TTG HASIL FMEA ( FAILURE
MODE EFFECT ANALYSIS ) / AEMK LAPORAN HASIL
( ANALISIS EFEK MODUS KEGAGALAN )
BUKTI TINDAK LANJUT DARI HASIL
ANALISIS FMEA / AEMK RS, LAPORAN
PENERAPAN REDESIGN DAN TINDAK LANJUT
MONITORINGNYA
MATAN PASIEN

KETERANGAN

REVISI

REVISI

KOORDINASI DIKLAT

KOORDINASI KOMITE
MEDIK DAN
KEPERAWATAN

KOORDINASI DIKLAT

KOORDINASI DIKLAT
KOORDINASI DIKLAT

REVISI
REVISI

REVISI
REVISI DAN LENGKAPI
KOORDINASI TKRS

KOORDINASI MFK
 PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PENGGUNAAN OBAT

DOKUMEN YANG STATUS

STANDAR TELUSUR
DI BUTUKAN ADA/BELUM

SK

PEDOMAN PENGORGANISASIAN PKPO PANDUAN

RS
SPO

BUKTI IZIN ( STRA DAN SPA ) SEMUA SURAT TANDA

APOTEKR REGISTER

BUKTI FORM CEKLIS FORMULIR CEKLIS

BUKTI LAPORAN PELAKSANAAN LAPORAN
SUPERVISI KEGIATAN
BUKTI PELAKSANAAN TTG KAJIAN
PKPO 1 LAPORAN
PELAYANAN KEFARMASIAN MIN
KEGIATAN
SETAHUN SEKALI

BUKTI TERSEDIANYA SUMBER

INFORMASI OBAT ( FORMULARIUM, ISO
/ MIMS ) YG TERKINI ADA DISEMUA
UNIT LAYANAN YG TERLIBAT DALAM
PENGGUNAAN OBAT

BUKTI PELAKSANAAN PELAPORAN

LAPORAN
MEDICATION ERROR SESUAI
KEGIATAN
PERTURAN UU

BUKTI TTG TINDAK LANJUT TERHADAP LAPORAN TINDAK

KESALAHAN PENGGUNAAN OBAT LANJUT

SK
REGULASI TTG KOMITE / TIM FARMASI
DAN TERAPI DILENGKAPI DGN
URAIAN TUGAS PANDUAN

JOBDESK

BUKTI PELAKSANAAN MONITORING

DAN EVALUASI PENGGUNAAN OBAT LAPORAN
BARU OLEH KOMITE / TIM FARMASI KEGIATAN
DAN TERAPI

BUKTI LAPORAN EFEK OBAT YG TIDAK LAPORAN

PKPO 2 DIHARAPKAN PENCATATAN
LAPORAN
BUKTI LAPORAN EFEK SAMPING
PENCATATAN
 PKPO 2

LAPORAN
BUKTI LAPORAN MEDICATION ERROR
PENCATATAN

BUKTI PELAKSANAAN MONITORING

TTG KEAPTUHAN FORMULARIUM LAPORAN
TERMASUK ASPEK PERSEDIAAN DAN KEGIATAN
PENGADAAN

BUKTI PELAKSANAAN TTG KAJIAN LAPORAN

FORMULARIUM TAHUNAN KEGIATAN

REGULASI TTG PENGADAAN SEDIAAN

FARMASI, ALKES DAN BAHAN MEDIS
HABIS PAKAI ( BMHP ) HARUS DARI
JALUR RESMI, BERDASARKAN SK
KONTRAK TERMASUK HAK AKSES
MENINJAU KE TEMPAT PENYIMPANAN
DAN TRANSPORTASI SEWAKTU-
WAKTU, ADA GARANSI KEASLIAN
PKPO 2.1 OBAT
PEDOMAN
BUKTI PELAKSANAAN MANAJEMEN
RANTAI PENGADAAN TERMASUK RS
LAPORAN
MEMILIKI AKSES UTK MENINJAU
KEGIATAN
PROSES PENYIMPANAN DAN
TRANSPORTASI
BUKTI TTG PENGADAAN OBAT
MOU
BERDASARKAN KONTRAK

REGULASI TTG CARA PENGADAAN

BILA STOK KOSONG / TIDAK
TERSEDIANYA SAAT DIBUTUHKAN
TERMASUK MEMINTA KONFIRMASI KE SK
DOKTER TTG ADANYA OBAT
SUBTITUSI, BERDASARKAN PERJANJIAN
KERJASAMA DGN APOTIK / RS /
SUPLIER UTK MENJAMIN KEASLIAN
OBAT PEDOMAN
PKPO 2.1.1
BUKTI PELAKSANAAN
PEMBERITAHUAN KEPADA STAF MEDIS LAPORAN
DAN SARAN SUBSTITUSINYA SERTA PELAKSANAAN
TINDAK LANJUTNYA
FORMULIR KONFIRMASI OBAT FORMULIR
KOSONG KONFIRMASI
BUKTI CATATAN / LAPORAN LAPORAN
KEKOSONGAN OBAT CATATAN

REGULASI TTG PENYIMPANAN

SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN BMHP
YG BAIK, BENAR DAN AMAN MELIPUTI SK
PENYIMPANAN OBAT HIGH RISK,
LASA, ELEKTROLIT KONSENTRAT, B3,
GAS MEDIS, OBAT NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA, OBAT RADIOAKTIF,
DLL
 SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN BMHP
YG BAIK, BENAR DAN AMAN MELIPUTI
PENYIMPANAN OBAT HIGH RISK,
LASA, ELEKTROLIT KONSENTRAT, B3,
GAS MEDIS, OBAT NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA, OBAT RADIOAKTIF,
PEDOMAN
DLL
SPO

BUKTI PELAKSANAAN MONITROING

PKPO 3 LAPORAN
SUHU DAN KELEMBABAN RUANGAN
PELAKSANAAN
DAN LEMARRI PENDINGIN

BUKTI SUPERVISI APOTEKER TTG

PENYIMPANAN OBAT EMERGENSI, B3,
NARKOTIKA PSIKOTROPIKA, GAS LAPORAN
MEDIS DAN OBAT RADIOAKTIF PELAKSANAAN
MELIPUTI BUKTI FORM CEKLIS DAN
BUKTI PELAKSANAAN SUPERVISI

BUKTI TTG KARTU STOK, LAPORAN

LAPORAN
STOK OPNAME, SISTEM IT INVENTORI
PENCATATAN
OBAT

REGULASI TTG PENGATURAN TATA SK

KELOLA BAHN BERBAHAYA,
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
PEDOMAN
PKPO 3.1
BUKTI TTG LAPORAN BULANAN DAN
PENCATATAN PENGGUNAAN LAPORAN
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PENCATATAN
SECARA OFFLINE DAN ONLINE

REGULASI TTG PROSES LARANGAN PANDUAN

PKPO 3.2 PENYIMPANAN ELEKTROLIT
KONSENTRAT SPO

PANDUAN
REGULASI TTG PENYIMPANAN OBAT
PKPO 3.3
KHUSUS
SPO

PANDUAN
REGULASI TTG PENGELOLAAN OBAT
EMERGENSI DI UNIT-UNIT LAYANAN
SPO

BUKTI DAFTAR OBAT EMERGENSI LAPORAN DAFTAR

DISETIAP TEMPAT PENYIMPANAN OBAT
PKPO 3.4
TERMASUK TANGGAL KADALUARSA LAPORAN
PENCATATAN
BUKTI SUPERVISI TTG PENYIMPANAN
FORMULIR CEKLIS
OBAT EMERGENSI BERUPA FORM
CEKLIS DAN BUKTI PELAKSANAAN
SUPERVISI PENCATATAN

REGULASI TTG PENARIKAN KEMBALI SK

DAN PEMUSNAHAN SEDIAAN
FARMASI PANDUAN

PKPO 3.5
 BUKTI PELAKSANAAN PENARIKAN LAPORAN
OBAT RUSAK, KADALUARSA, DITARIK PELAKSANAAN
PKPO 3.5 OLEH PEMERINTAH, TERMASUK SISA
NARKOTIKA PSIKOTROPIKA YG RUSAK
BERITA ACARA

LAPORAN
BUKTI PELAKSANAAN DAN BERITA PELAKSANAAN
ACARA PEMUSNAHAN OBAT, OBAT
NARKOTIKA SESUAI REGULASI
BERITA ACARA

REGULASI TTG PERMINTAAN OBAT / PANDUAN

PERESEPAN / INTRUKSI PENGOBATAN
BENAR, LENGKAP DAN TERBACA SK

REGULASI TTG PENETAPAN DOKTER

PANDUAN
BESERTA DAFTAR DOKTER YG BERHAK
MENULIS RESEP / PERMINTAAN
OBAT / MEMBERI INTRUKSI SK
PENGOBATAN UMUM
REGULASI TTG PENETAPAN DOKTER
BESERTA DAFTAR DOKTER YG BERHAK PANDUAN

PKPO 4 MENULIS RESEP / PERMINTAAN

OBAT / MEMBERI INTRUKSI SK
PENGOBATAN KHUSUS

LAPORAN
BUKTI PERMINTAAN OBAT / RESEP /
PENCATATAN
INTRUKSI PENGOBATAN DILAKUKAN
OLEH STAF MEDIS SESUAI DAFTAR IMPLEMENTASI
CPPT
BUKTI PELAKSANAAN REKONSILIASI LAPORAN
OBAT OLEH APOTEKER KEGIATAN

BUKTI CATATAN RIWAYAT

REKAM MEDIS
PENGGUNAAN OBAT DALAM RM

PANDUAN
REGULASI TTG SYARAT ELEMEN
KELENGKAPAN RESEP
SK

REGULASI TTG LANGKAH-LANGKAH

PANDUAN
UTK MENGHINDARI KESALAHAN
PENGELOLAAN PERESEPAN /
PERMINTAAN OBAT DAN INTRUKSI SK
PENGOBATAN

REGULASI TTG PENGELOLAAN RESEP PANDUAN

YG TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP
PKPO 4.1 DAN TIDAK TERBACA SK

PANDUAN
REGULASI TTG PENGELOLAAN RESEP
KHUSUS
PKPO 4.1

REGULASI TTG PENGELOLAAN RESEP

KHUSUS
SK

BUKTI PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN

TERHADAP SYARAT ELEMEN RESEP EVALUASI

BUKTI PELAKSANAAN KONFIRMASI KE LAPORAN

STAF MEDIS PELAKSANAAN
BUKTI PELAKSANAAN PENGELOLAAN LAPORAN
RSEP KHUSUS PELAKSANAAN

REGULASI TTG PEMBATASAN JUMLAH

PANDUAN
RESEP ATAU JUMLAH PEMESANAN
OBAT OLEH STAF MEDIS YG
MEMPUNYAI KEWENANGAN SK
PKPO 4.2 BUKTI DAFTAR STAF MEDIS YG
LAPORAN
KOMPETEN DAN BERWENANG
PENCATATAN
MENULIS RESEP UMUM DAN KHUSUS
BUKTI DAFTAR STAF MEDIS YG
LAPORAN
MEMPUNYAI KEWENANGAN TERSEDIA
PENCATATAN
DI UNIT FARMASI
BUKTI PELAKSANAAN PENCATATAN
IMPLEMENTASI
DALAM SATU DAFTAR DI RM OBAT YG
CPPT
DIBERIKAN KEPADA PASIEN
BUKTI CATATAN DAFTAR OBAT
PKPO 4.3 LAPORAN
LENGKAPP DALAM RM PASIEN YG
PENCATATAN
SELALU MENYERTAI PASIEN
BUKTI PENYERAHAN SALINAN
LAPORAN
DAFTAR OBAT KEPADA PASIEN SAAT
PENCATATAN
PULANG
REGULASI TTG PENYIAPAN DAN SK
PENYERAHAN OBAT TERMASUK
PENCAMPURAN OBAT INTRAVENA / PEDOMAN
EPIDURAL / NUTRISI PARENTERAL
SPO
BUKTI PELAKSANAAN PELATIHAN TTG
PKPO 5 PRINSIP PENYIAPAN OBAT DAN
UMAN
TEKNIK ASEPTIK YG DIMILIKI STAF
FARMASI DAN PERAWAT
BUKTI SERTIFIKAT PELATIHAN
PENCAMPURAN OBAT IV / EPIDURAL /
NUTRISI PARENTERAL BAGI PETUGAS SERTIFIKAT
YG MELAKUKAN PENCAMPURAN
OBAT

REGULASI TTG KESERAGAMAN SISTEM PANDUAN

PENYIAPAN DAN PENYERAHAN OBAT
DI RS
SK
BUKTI PELAKSANAAN PENGKAJIAN LAPORAN
RESEP PENCATATAN
BUKTI DILAKSANAKANNYA LAPORAN
PELABELAN OBAT YG SUDAH PELAKSANAAN
DISIAPKAN PENCATATAN
PKPO 5.1
PKPO 5.1
BUKTI DILAKSANAKANNYA LAPORAN
PENGKAJIAN OBAT KEGIATAN
BUKTI PEMBERIAN OBAT DALAM
LAPORAN
BENTUK YG SIAP DIBERIKAN / UNIT
PENCATATAN
DOSE DISPENDING ( UDD )
BUKTI INDIKATOR MUTU
LAPORAN
PENYERAHAN OBAT PADA RAJAL DAN
INDIKATOR MUTU
RANAP
BUKTI CATATAN DALAM RM
IMPLEMENTASI
PEMBERIAN TEPAT WAKTU PADA
CPPT
RANAP

REGULASI TTG PENETAPAN STAF SK

KLINIS YG KOMPETEN DAN
BERWENANG UTK MEMBERIKAN OBAT
DGN CARA TERTENTU PANDUAN

BUKTI PELAKSANAAN PEMBERIAN LAPORAN

PKPO 6 OBAT OLEH STAF KLINIS YG PELAKSANAAN
BERWENANG, SESUAI SPK DAN RKK LAPORANPENCAT
ATAN
LAPORAN
BUKTI PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAKSANAAN
OBAT SESUAI PEMBATASAN SESUAI
SPK DAN RKK LAPORAN
PENCATATAN
REGULASI TG VERIFIKASI SEBELUM
PANDUAN
PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN
BUKTI PELAKSANAAN VERIFIKASI IMPLEMENTASI
PKPO 6.1
SEBELUM OBAT DIBERIKAN CPPT
BUKTI PELAKSANAAN DOUBLE CHECK IMPLEMENTASI
UTK OBAT HIGH ALERT CPPT

REGULASI TTG PENGOBATAN SENDIRI ( SK

SELF ADMINISTRATION ) DAN OBAT YG
DIBAWA DARI LUAR RS
PANDUAN
LAPORAN
BUKTI PELAKSANAAN PENGOBATAN PENCATATAN
PKPO 6.2 SENDIRI ( SELF ADMINISTRATION ) IMPLEMENTASI
CPPT
LAPORAN
BUKTI PELAKSANAAN MONITORING PENCATATAN
OBAT YG DIBAWA DARI LUAR RS
SESUAI REGULASI IMPLEMENTASI
CPPT

REGULASI TTG PEMANTAUAN TERAPI SK

OBAT DAN EFEK SAMPING OBAT SERTA
PELAPORANNYA
PANDUAN

PKPO 7
 LAPORAN
PKPO 7 BUKTI PELAKSANAAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN
TERAPI OBAT DAN PENULISAN
RINGKASAN DI CPPT IMPLEMENTASI
CPPT
BUKTI MONITORING EFEK SAMPING
LAPORAN
OBAT DAN LAPORANNYA KE KOMITE /
PELAKSANAAN
TIM FARMASI DAN TERAPI

SK
REGULASI TTG MEDICATION SAFETY
PANDUAN

BUKTI PELAKSANAAN PENGUMPULAN

LAPORAN
DAN MONITORING SELURUH ANGKA
PELAKSANAAN
KESALAHAN PENGGUNAAN OBAT
BUKTI LAPORAN INSTALASI FARMASI LAPORAN
PKPO 7.1 KE TIM KESELAMATAN PASIEN RS PELAKSANAAN
BUKTI PELAKSANAAN PENERIMAAN
LAPORAN
LAPORAN KESALAHAN PENGGUNAAN
PELAKSANAAN
OBAT OLEH TKRS

BUKTI PELAKSANAAN MENCARI AKAR LAPORAN

MASALAH / INVESTIGASI SEDERHANA PELAKSANAAN

BUKTI PENCARIAN SOLUSI DAN LAPORAN

TINDAK LANJUTNYA PENCATATAN
GGUNAAN OBAT

KETERANGAN

KOORDINASI KKS
REVISI
KOORDINASI SDM

KOORDINASI SDM

KOORDINASI ARK

KOORDINASI DIKLA
KOORDINASI KMKP
KOORDINASI KMKP

KOORDINASI KMKP

KOORDINASI KMKP
 KOMPETENSI DAN KEWENANGAN STAF
DOKUMEN
STATUS
STANDAR TELUSUR YANG DI
ADA/BELUM
BUTUKAN

REGULASI TTG PERENCANAAN SK

KEBUTUHAN SDM SESUAI DGN
RANCANA STRATEGIS DAN RBA / RKA
PEDOMAN
KKS 1 BUKTI TTG HUBUNGAN ANTARA
PERENCANAAN SDM DGN RENCANA LAPORAN
STRATEGIS RBA / RKA
BUKTI RAPAT TTG PERENCANAAN
SDM BERDASARKAN KEBUTUHAN UMAN
UNIT KERJA

REGULASI TTG SDM MELIPUTI

SK
PENYUSUNAN POLA KETENAGAAN
SBG DASAR PENETAPAN KEBUTUHAN
STAF DI SETIAP UNIT
PEDOMAN
KKS 2
BUKTI RAPAT TTG PENYUSUNANN
UMAN
POLA KETENAGAAN
BUTKI PELAKSANAAN TTG
PENEMPATAN DAN PENEMPATAN LAPORAN
KEMBALI STAF SESUAI DGN KEGIATAN
PERENCANAAN

REGULASI TTG PENEMPATAN DAN

SK
PENEMPATAN KEMBALI STAF
EVALUASI DAN PEMUTAKHIRAN
KKS 2.1 TERUS MENERUS POLA KETENAGAAN
PEDOMAN
BUKTI RAPAT TTG EVALUASI
UMAN
PERENCANAAN STAF

REGULASI TTG PENETAPAN JUMLAH SK

STAF RS PEDOMAN
BUKTI TTG KEBUTUHAN STAF MASING-
LAPORAN
KKS 2.2 MASING UNIT
BUKTI TTG PERENCANAAN SDM
MEMPERTIMBANGKAN RENCANA LAPORAN
PENGEMBANGAN PELAYANAN DGN PERENCANAAN
MELIHAT RENSTRA DAN RKA / RBA
SK
REGULASI TTG PERSYARATAN
JABATAN, URAIAN TUGAS, TANGGUNG PEDOMAN
JAWAB DAN WEWENANG
JOB DESK

KKS 2.3
 BUKTI SETIAP JABATAN MEMILIKI
LAPORAN
PERSYARATAN JABATAN
BUKTI FILE KEPEGAWAIAN STAF BERISI FILE
KKS 2.3 URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB KEPEGAWAIAN
DAN WEWENANG DAN STAF KLINIS
BERUPA SPK DAN RKK JOB DESK

BUKTI FILE KEPEGAWAIAN PEJABAT

DGN JABATAN RANGKAP URAIAN FILE
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEPEGAWAIAN
WEWENANG JABATAN SERTA SPK DAN
RKK UTK TUGAS KLINIS JOB DESK

REGULASI TTG PENGATURAN

PENEMPATAN KEMBALI STAF DGN
MEMPERTIMBANGKAN KOMPETENSI, SK
KEBUTUHAN PASIEN / KEKURANGAN,
AGAMA, KEYAKINAN DAN NILAI-
NILAI PRIBADI PEDOMAN
KKS 2.4 BUTKI PENEMPATAN / PENEMPATAN
LAPORAN
KEMBALI STAF SESUAI DGN
PELAKSANAAN
KEBUTUHAN RS
BUKTI PELAKSANAAN TTG
PENEMPATAN KEMBALI
BUKTI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN
PELAKSANAAN
AGAMA, KEYAKINAN DAN NILAI-
NILAI PRIBADI
REGULASI TTG PROSES REKRUTMEN SK
TERSENTRALISASI DAN EFISIEN OLEH
RS PANDUAN

KKS 3 BUKTI PELKSANAAN TTG PROSES

LAPORAN
REKRUTMEN STAF TERSENTRALISASI
PELAKSANAAN
OLEH RS
BUKTI PELAKSANAAN TTG PROSES
LAPORAN
REKRUTMEN DILAKSANAKAN
PELAKSANAAN
SERAGAM
REGULASI TTG PROSES SELEKSI STAF SK
KLINIS
PANDUAN
BUKTI PELAKSANAAN SELEKSI STAF LAPORAN
KLINIS RS DILAKSANAKAN SERAGAM PELAKSANAAN
KKS 4
BUKTI PELAKSANAAN EVALUASI STAF LAPORAN
KLINIS BARU SAAT MULAI BEKERJA PELAKSANAAN
BUKTI TTG DATA UTK EVALUASI STAF
LAPORAN
KLINIS TERSEDIA DI UNIT LAYANAN
BUKTI EVALUASI STAF KLINIS LAPORAN
TAHUNAN EVALUASI
SK
REGULASI TTG PROSES SELEKSI STAF
NON KLINIS
PANDUAN

KKS 5
 BUKTI PELAKSANAAN SELEKSI STAF
LAPORAN
NON KLINIS RS DILAKSANAKAN
PELAKSANAAN
SERAGAM
KKS 5 BUKTI PELAKSANAAN EVALUASI STAF
LAPORAN
NON KLINIS BARU SAAT MULAI
PELAKSANAAN
BEKERJA
BUKTI TTG DATA UTK EVALUASI STAF
NON KLINIS TERSEDIA DI UNIT LAPORAN
LAYANAN
BUKTI EVALUASI STAF NON KLINIS LAPORAN
TAHUNAN EVALUASI
FILE KEPEGAWAIAN MEMUAT :
FILE
KUALIFIKASI, PENDIDIKAN,
KEPEGAWAIAN
PELATIHAN DAN KOMPETENSI STAF
BUKTI TTG FILE KEPEGAWAIAN BERISI
URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB JOB DESK
DAN WEWENANG
FILE KEPEGAWAIAN BERISI PROSES LAPORAN
REKRUITMEN REKRUTMEN
KKS 6 FILE KEPEGAWAIAN BERISI RIWAYAT FILE
PEKERJAAN KEPEGAWAIAN
FILE KEPEGAWAIAN BERISI HASIL
LAPORAN
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
EVALUASI
STAF RS
FILE KEPEGAWAIAN BERISI SALINAN SERTIFIKAT
SERTIFIKAT PELATIHAN STAF RS PELATIHAN
FILE KEPEGAWAIAN SELALU FILE
DIPERBARUI KEPEGAWAIAN

REGULASI TTG ORIENTASI UMUM DAN SK

KHUSUS
PANDUAN

BUKTI ORIENTASI STAF BARU MELIPUTI

: ORIENTASI UMUM ( TOR, DAFTAR
HADIR, MATERI DAN NARASUMBER
MELIPUTI PERUMAHSAKITAN, MUTU,
KESELAMATAN PASIEN, PPI, SERTA
UMAN
EVALUASI PESERTA, LAPORAN
PELAKSANAAN ORIENTASI )
ORIENTASI KHUSUS ( TOR, DAFTAR
HADIR, EVALUASI PESERTA, LAPORAN
PELAKSANAAN ORIENTASI )
KKS 7
KKS 7

BUKTI PELAKSANAAN TTG ORIENTASI

STAF KONTRAK, MAGANG DAN
PESERTA DIDIK MELIPUTI : ORIENTASI
UMUM ( TOR, DAFTAR HADIR, MATERI
DAN NARASUMBER MELIPUTI
PERUMAHSAKITAN, MUTU,
UMAN
KESELAMATAN PASIEN, PPI, SERTA
EVALUASI PESERTA, LAPORAN
PELAKSANAAN ORIENTASI )
ORIENTASI KHUSUS ( TOR, DAFTAR
HADIR, EVALUASI PESERTA, LAPORAN
PELAKSANAAN ORIENTASI )

PROGRAM TTG PENDIDIKAN DAN SK

PELATIHAN BERDASARKAN DATA YG
DIGUNAKAN PEDOMAN

BUKTI PELAKSANAAN TTG UMAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SESUAI
PROGRAM SERTIFIKAT
KKS 8
BUKTI PELAKSANAAN TTG UMAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BERKELANJUTAN SERTIFIKAT
RENCANA
BUKTI TTG JADWAL, ANGGARAN, ANGGARAN
MATERI DAN FASILITAS UTK DIKLAT
RS LAPORAN
KEGIATAN
REGULASI TTG PELATIHAN BHD DAN SK
BHL PANDUAN

UMAN
BUKTI PELAKSANAAN PELATIHAN TTG
KKS 8.1 BHD LAPORAN
EVALUASI
BUKTI SERTIFIKASI PELATIHAN BHD
SERTIFIKAT
DAN BHL
BUKTI PELAKSANAAN REFRSHING BHD
UMAN
SETIAP 2 TAHUN

REGULASI TTG KESEHATAN DAN SK

KESELAMATAN STAF, PENANGANAN PANDUAN
KEKERASA DI TEMPAT KERJA
SPO
BUKTI TTG PEMERIKSAAN KESEHATAN LAPORAN
STAF DAN BUKTI VAKSINASI PEMERIKSAAN
BUKTI PELAKSANAAN TTG TINDAK
LAPORAN
LANJUT TERHADAP STAF YG
PELAKSANAAN
TERPAPAR PENYAKIT INFEKSI
KKS 8.2
BUKTI TTG DAFTAR AREA YG
LAPORAN
BERPOTENSI TERJADINYA KEKERASAN
DAFTAR AREA
DI TEMPAT KERJA
KKS 8.2

BUKTI UPAYA UTK MENGURANGI LAPORAN

RESIKO TSB PELAKSANAAN
BUKTI TINDAK LANJUT STAF YG
LAPORAN
CEDERA AKIBAT KEKERASAN DI
TINDAK LANJUT
TEMPAT
BUKTI TTG KERJA
CATATAN SSTAF YG
TERPAPAR INFEKSI / MENGALAMI LAPORAN
KEKERASAN
REGULASI TTG PROSES PENERIMAAN,
KREDENSIAL, PENILAIAN KINERJA
SK, PEDOMAN
DAN REKREDENSIAL STAF MEDIS
DALAM MEDICAL STAF BY LAWS
KKS 9
BUKTI TTG KONTRAK KLINIK DOKTER
MOU
DGN RS
BUKTI PELAKSANAAN TTG LAPORAN
KREDENSIAL PELAKSANAAN
BUKTI VERIFIKASI TERKINI TERHADAP
PENDIDIKAN, REGISTRASI, IZIN, LAPORAN
PENGALAMAN DAN LAINNYA DALAM VERIFIKASI
KKS 9.1
KREDENSIALING STAF MEDIS
LAPORAN
BUKTI KREDENSIAL TAMBAHAN
TAMBAHAN
BUKTI PELAKSANAAN REKRUTMEN
LAPORAN
STAF MEDIS SESUAI KEBUTUHAN
REKRUTMEN
PASIEN
BUKTI PELAKSANAAN
PENGANGKATAN SETELAH PROSES SK
VERIFIKASI SELESAI
BUKTI PELAKSANAAN SUPERVISI PADA
KKS 9.2 STAF MEDIS YG BELUM
MENDAPATAKAN KEWENAGAN
LAPORAN
MANDIRI MELIPUTI, METODE
PELAKSANAAN
SUPERVISI, FREKUENSI, NAMA
SUPERVISOR, DOKUMENTASINYA,
PENETAPAN LEVEL SUPERVISI
REGULASI TTG PENETEPAN
KEWENANGAN KLINIS BERDASARKAN SK
REKOMENDASI DARI KOMITE MEDIS
DLAM BENTUK SPK DAN RKK PANDUAN
BUKTI TTG PENERBITAN SPK DAN RKK
BERDASARKAN REKOMENDASI DARI LAPORAN
KOMITE MEDIS
KKS 10 BUKTI PELAKSANAAN TTG
REKREDENSIAL UTK MEMBERI LAPORAN
KEWENAGNA TAMBAHAN SUDAH DI PELAKSANAAN
VERIFIKASI DARI SUMBER PRIMER
BUKTI TTG SPK DAN RKK STAF MEDIS
JOB DESK
ADA DI UNIT PELAYANAN
BUKTI PELAKSANAAN PENGAWASAN
UTK MEMASTIKAN STAF MEDIS LAPORAN
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI SPK PELAKSANAAN
DAN RKK
REGULASI TTG PENILAIAN KINERJA
UTK EVALASI MUTU PRAKTIK SK
PROFESIONAL BERKELANJUTAN, ETIK
DAN DISIPLIN STAF MEDIS PEDOMAN
 BUKTI PELAKSANAAN MONITORING
DAN EVALUASI MUTU PRAKTIK
PROFESIONAL BERKELANJUTAN, ETIK LAPORAN
DAN DISIPLIN STAF MEDIS MELIPUTI : MONITORING
PERILAKU, PENGEMBANGAN
PROFSIONALL, KINERJA KLINIS
KKS 11
BUKTI PELAKSANAAN TTG REVIEW LAPORAN
HASIL PELAYANAN STAF MEDIS EVALUASI
FILE KREDENSIAL STAF MEDIS LAPORAN FILE
MEMUAT HASIL EVALUASI KREDENSIAL
BUKTI PELAKSANAAN PROSES
LAPORAN
EVALUASI PRAKTIK PROFESIONAL
PELAKSANAAN
TERFOKUS DAN TINDAK LANJUTNYA
HASIL EVALUASI PRAKTIK
LAPORAN
PROFESIONAL TERFOKUS DISIMPAN
EVALUASI
DALAM FILE KREDENSIAL
SK
REGULASI TTG REKREDENSIAL
PANDUAN
BUKTI PELAKSANAAN REKREDENSIAL LAPORAN
KKS 12 TERKINI PELAKSANAAN
BUKTI PELAKSANAAN PROSES
LAPORAN
REKREDENSIAL UTK KEWENANGAN
PELAKSANAAN
TAMBAHAN

REGULASI TTG KREDENSIAL STAF SK

KEPERAWATAN
PANDUAN
KKS 13 BUKTI PELAKSANAAN KREDENSIAL LAPORAN
STAF KEPERAWATAN PELAKSANAAN
LAPORAN
BUKTI VERIFIKASI
VERIFIKASI

REGULASI TTG PENETAPAN SPK DAN SK

RKK STAF KEPERAWATAN
PEDOMAN

KKS 14 BUKTI PELAKSANAAN PROSES

LAPORAN
PENETAPAN SPK DAN RKK STAF
PELAKSANAAN
KEPERAWATAN
BUKTI FILE KREDENSIAL SETIAP STAF LAPORAN
KEPERAWATAN KREDENSIAL
BUKTI PELAKSANAAN KETERLIBATAN
PERAWAT DALAM UPAYA
LAPORAN
PENINGKATAN MUTU MELIPUTI
PELAKSANAAN
ANTARA LAIN GKM, PSBH, PSQH, PDSA,
KAIZEN DLL
BUKTI PENGHARGAAN TERHADAP
KKS 15 STAF KEPERAWATAN YG MEMILIKI
SERTIFIKAT
PRESTASI DALAM UPAYA
PENINGKATAN MUTU
BUKTI PELAKSANAAN EVALUASI
LAPORAN
KINERJA ADA DI FILE KREDENSIAL
EVALUASI
STAF KEPERAWATAN
 REGULASI TTG KREDENSIAL PPA
SK
LAINNYA DAN STAF KLINIS LAINNYA
PEDOMAN
BUKTI PELAKSANAAN KREDENSIAL
LAPORAN
KKS 16 PPA LAINNYA DAN STAF KLINIS
PELAKSANAAN
LAINNYA
LAPORAN
BUKTI VERIFIKASI
VERIFIKASI
BUKTI KREDENSIAL PPA LAINNYA DAN LAPORAN
STAF KLI NIS LAINNYA KREDENSIAL
REGULASI TTG PENETAPAN SPK DAN SK
RKK PPA LAINNYA DAN STAF KLINIS
LAINNYA PEDOMAN

KKS 17 BUKTI PELAKSANAAN PROSES

LAPORAN
PENETAPAN SPK DAN RKK PPA
PELAKSANAAN
LAINNYA DAN STAF KLINIS LAINNYA
BUKTI FILE KREDENSIAL SETIAP PPA LAPORAN
LAINNYA DAN STAF KLIN IS LAINNYA KREDENSIAL
BUKTI PELAKSANAAN KETERLIBATAN
PPA LAINNYA DAN STAF KLINIS LAPORAN
LAINNYA DALAM UPAYA PELAKSANAAN
PENINGKATAN MUTU
BUKTI PERHARGAAN TERHADAP PPA
LAINNYA DAN STAF KLINIS LAINNYA
KKS 18 SERTIFIKAT
YG MEMILIKI PRESTASI DALAM UPAYA
PENINGKATAN MUTU
BUKTI PELAKSANAAN EVALUASI
LAPORAN
KINERJA ADA DI FILE KREDENSIAL PPA
EVALUASI
LAINNYA DAN STAF KLINIS LAINNYA
GAN STAF

KETERANGAN

KOORDINASI KABID
KOORDINASI KOMITE
MEDIK DAN
KEPERAWATAN

KOORDINASI KOMITE
MEDIK DAN
KEPERAWATAN

REVISI KEMBALI

REVISI KEMBALI

REVISI KEMBALI

REVISI KEMBALI

REVISI KEMBALI
KOORD ARK+AP

KOORD K3

KOORD HPK+MFK
 KOORD K3

KOORD TKRS

UNTUK DOKTER

KOODINASI KOMITE
MEDIK DAN YANMED

KOMITE MEDIS

KOMITE MEDIK+KEP