Calificacion Calidad SELQUE I-1

Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Red de Salud : Melgar

Establecimiento de Salud : SELQUE Categoría :
Macroproceso 1: GESTION DE CALIDAD
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados: CALIDA
Participantes de la Evaluación:
Código Estándar: DIR-1 DIR-2 DIR-3 DIR-4 DIR-5 DIR-6
Código Sustento del

Puntaje Fuente auditable Técnica utilizada Observaciones Recomendaciones Responsable
criterio Puntaje
personal define y * Ambiente no

observacion, verificación de
DIR1-1 2 Material difundido y visible documnentos
comunica el material y adecuado para el sostenibilidad de criterio
lo reconoce. registro Hist
Cumplir con la Norma

asegura que formulen e
Técnica 022: uso Continuar con el cumplimiento de actividades y
DIR1-2 1 no se audito hcl de salud mental Ninguna implementen, pero no
adecuado de la realizar auditorias a HCL
evalua
historia clínica.
cuenta con libro de

Observación y verificación actas y planes de
DIR 1-3 2 Plan de trabajo y libro de actas. de libro de actas y planes trabajo para identificar ninguna ninguna
de trabajo algunas de las
actividades.
solo tienen identificadas Incluir todas las

Observación y verificación Seleccionar y resaltar por etapas de vida, para
DIR 1-4 1 sala situacional algunas necesidades de etapas de vida
de sala situacional. mejor identificación.
salud (joven) y seleccionar
Participación en
reuniones de rondas
verificacion del libro de a sido formulado pero campesinas, pero Plasmar reuniones con autoridades en libro de
DIR 1-5 1 libro de actas reuniones con autoridades locales
actas no participativamente algunas no se actas. Todas con evidencias
constata en libro de
actas.
Establecimiento de Salud : SELQUE Categoría :
Macroproceso 1: GESTION DE CALIDAD
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados: CALIDA
Participantes de la Evaluación:
Código Estándar: DIR-1 DIR-2 DIR-3 DIR-4 DIR-5 DIR-6

criterio Puntaje
todas las mediciones

Verificación de indicadores
DIR 1-6 2 Evaluación de indicadores trimestral. stan en los niveles nnguna ninguna
en sala situacional.
esperados
total 9
Red de Salud : MELGAR
Establecimiento de Salud : SELQUE
Macroproceso: Gestión de recursos humanos
Fecha: 8/30/2018
Servicio Evaluados: Area de Personal
Participantes de la Evaluación :
Código Estándar: GRH 1-3 GRH1-4 GRH2-1 GRH2-2 GRH 3-3 GRH3-2 GRH4-1 GRH 4-2 GRH 4-3

criterio Puntaje
Verificación de
memorándum de
Memorándum de asignación de funciones y Define pero no cumple El personal de salud debe conocer y cumplir sus
GRH1-3 1 asignación de funciones y Ninguna.
cronograma de actividades programadas. al 100%. funciones programadas.
cumplimiento de actividades
del POI.
Las atenciones que se realizan en el HIS deben

Define para todos los
Revisión y observación de coincidir en la historia clínica y registro de
GRH1-4 2 Memorándum de asingación de funciones y HIS. puestos de trabajo y ninguna.
memorándum y HIS. atención, brinando una atención de calidad al
comunica formalmente.
usuario.
Sólo realiza 5
Observación y verificación Ejecuta en forma Se sugiere conformar equipos multidisciplinarios
GRH2-1 1 Libro de actas. reuniones en el
de actas. esporádica. por servicios.
presente año.
Se sugiere continuar con las reuniones

Sólo realiza 5
Observación y verificación mensuales para identificar problemas y
GRH2-2 0 Libro de actas. No ejecuta. reuniones en el
de actas. proponer soluciones para la mejora de la
presente año.
institución.
GRH3-1 2 Insumos. Verificación de insumos. Facilita y cubre a todos. Ninguna. ninguna

Macroproceso: Gestión de recursos humanos
Fecha: 8/30/2018
Servicio Evaluados: Area de Personal
Código Estándar: GRH 1-3 GRH1-4 GRH2-1 GRH2-2 GRH 3-3 GRH3-2 GRH4-1 GRH 4-2 GRH 4-3

criterio Puntaje
deberiamos tener un seguro por accidentes de

GRH3-2 2 Encuesta verbal. Encuesta verbal realizada. el 100% esta protegido ninguno
trabajo
No cuenta con plan

Dispone pero no para mejorar los Realizar el plan para implementar el Modelo de
GRH4-1 1 Plan de fortalecimiento de competencias. Observación.
cumple. servicios según el Atención Integral de Salud, MAIS.
MAIS.
Realizar un plan para fortalecer las competencia

GRH4-2 0 No existe el plan. Verificación y observación. No desarrolla. Ninguna.
del recurso humano.
No se encuentra
Implementa pero no
GRH4-3 1 Banner publicado. Verificación y observación. socializado con el Socialización con el personal.
sistemáticamente.
personal.
total 10
Establecimiento de Salud :SELQUE
Macroproceso: Gestión de la calidad
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados: Jefatura Del Puesto de Salud SELQUE
Código Estándar: GCA-1 GCA-2 GCA-3

criterio Puntaje
esta designado mas no

GCA1-4 1 verbalmente Observación y verificación. Ninguna. emitir resolucio para elresponsable de calidad
capacitado
Socializar el proyecto de mejora continua

Cumple con todo lo
GCA1-2 2 Proyectos de mejora continua. Verificación. Ninguna. presentado en el concurso de proyectos de
establecido.
mejora continua.
Personal que ejecuta Socializar el proyecto de mejora continua

GCA1-3 1 Proyectos de mejora continua. Verificación. estos procesos no está Ninguna. presentado en el concurso de proyectos de
entrenado. mejora continua.
Se cuenta pero sólo Cuenta con la

GCA1-4 1 Normas Técnicas y guías. Verificación. asistenciales o documentación pero Socializar la documentación con el personal.
administrativos. falta socializar.
Se cuenta pero sólo Implentar el buzón de sugerencias con lapiceros

GCA1-5 2 Buzón de sugerencias y libro de reclamaciones. Verificación. orientado a usuarios ningua y hojas, así como también el libro de
externos o internos. reclamaciones.
Fecha: 30-Aug-18

criterio Puntaje
Ha definido pero no
No se encuentran Operativizar el buzón de sugerencias y el libro
GCA2-1 1 Buzón de sugerencias y libro de reclamaciones. Verificación. están implementados
operativos. de reclamaciones.
sistemáticamente.
No existe
documentación de
Analizar y reslver las quejas y reclamos de los
GCA2-2 0 Acta. Verificación. No está documentado. reclamos o quejas de
usuarios una vez documentados.
los usuarios
externos.
Cumple con todo lo

GCA2-3 2 cartera de servicios con responsables. Verificación. Ninguna. Ninguna.
establecido.
Cumple con todo lo

GCA2-4 2 Ambientes del centro de salud. Observación. Ninguna. nnguna
establecido.
Se ha identificado pero
Establecer un criterio
no se han establecido Distribución equitativa de la sectorización del
GCA2-5 1 Sectorización del establecimiento de salud. Observación y verificación. adecuado para la
acciones para personal profesional y no profesional.
sectorización.
implementarlas.
Fecha: 30-Aug-18

criterio Puntaje
Se ha implementado
menos del 80% de
Las fichas de
acciones identificadas
sectorización no se
GCA2-6 1 Sectorización y mapa. Observación y verificación. (se cuenta con Actualizar relación de sectorización.
encuentran
sectorización y números
actualizadas.
telefónicos del
personal).
Cumple con todo lo Dar sostenibilidad a la cartera de servicios y

GCA2-7 2 cartera de servicios Verificación. Ninguna.
establecido. actualizar.
Tiene pero no está

Tiene pero no Mejorar el fluxograma para el entendimiento de
GCA2-8 1 cartulina Observación adecuado culturalmente
adecuado. los usuarios externos.
a los usuarios.
Tiene publicado sólo en colocar los derechos del paciente en ada

GCA2-9 1 cartulina Observación. Ninguna.
la sala de espera servicio
Se realiza la
Plan de anual de gestión de la Calidad y Cumple con todo lo encuesta de escucha Adjuntar resultados de la encuesta al plan de
GCA3-1 2 Verificación.
encuesta de escucha al usuario. establecido. al usuario calidad.
anualmente.
Fecha: 30-Aug-18

criterio Puntaje
No se encuentran Operativizar el buzón de sugerencias y el libro

GCA3-2 0 Buzón de sugerencias y libro de reclamaciones. Verificación. No se cuantifica.
operativos. de reclamaciones.
TOTAL 20
Macroproceso: Manejo del riesgo de atención
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: MRA-1 MRA-6 MRA-7 MRA-8

criterio Puntaje
SE CUMPLE CON
MRA1-6 2 Evaluación de indicadores al primer trimestre. Verificación de datos. ningunaninguna Actualizar los indicadores al primer semestre.
TODO O ESTABLEIDO
MRA6-1 2 Observación. Encuesta verbal. cumple con el 100% ningunaninguna ninguna
No cuenta en todos
cumple con lo
MRA6-2 2 Ficha de lavado de manos. Verificación. los ambientes de ninguna
definidoninguna
atención.
Se realiza sin que esté

La red distribuye Uso de forma permanente de material de
MRA6-3 1 Observación al personal. Encuesta verbal. de acuerdo con lo
tardíamente. bioseguridad.
establecido.
Se realiza sin que esté

La red distribuye Solicitar la entrega inmediata de materiales e
MRA6-4 1 Observación al personal. Encuesta verbal. de acuerdo con lo
tardíamente. insumos de bioseguridad a la Red de salud.
establecido.
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:

criterio Puntaje
hasta la fecha no
Se cumple con lo
MRA6-5 2 Reporte mensual. Verificación. hubo accidentes de Continuar con el reporte.
establecido.
trabajo
Implementar las instrucciones y precauciones

Existen pero no están
MRA6-6 1 Visualización en la sala de espera. Observación. ninguna de enfermedades infectocontagiosas en todos
disponibles.
los ambientes.
se cuenta con los

manuales de
procedimiento para la
Existen los manuales,
MRA6-9 1 Manuales. Verificación. prevención y Socializar los manuales con el personal.
pero no son conocidos.
atención de riesgos
pero no conoce el
personal.
Norma Técnica 008: Manejo de Residuos Cuenta pero no es El personal no Socializar la Norma Técnica 008, con el
MRA7-1 1 Verificación
Sólidos Hospitalarios. conocido. conoce. personal.
se realiza pero cumple

Encuesta verbal al Realizar la recolección de residuos sólidos de
MRA7-2 1 Encuesta verbal. Preguntas al personal. parcialmente con la
personal de salud. acuerdo a norma téncica.
norma
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:

criterio Puntaje
Realiza pero no está

no se realiza de el recojo del material punzocortante por una
MRA7-3 0 Encuesta verbal. Preguntas al personal. de acuerdo con la
acuerdo a la norma empresa adecuada para la debida eliminacion
norma.
Gestionar la disponibilidad de agua segura con

Tiene un sistema de
MRA7-4 0 Encuesta verbal. Preguntas al personal. no garantiza autoridades para el EESS, en todos sus
agua intubada
procesos de atención.
se realiza pero no se
Coordina, informa y no realizar coordinaciones con las autoridades
MRA8-3 1 Libro de actas. Verificación. registra en el libro de
capacita. locales y cronograma de actividades
actas
total 15
Anexo: HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Macroproceso: Gestión de seguridad ante desastres
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MANAI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GSD-1 GSD-2

criterio Puntaje
vulnerabilidad estructural, no estructural y observacion: no cuenta con no cuenta ninguna infraestructura propia
funsional certificado de inspeccion
GSD1-1 0
seguridad paraconstrucio y rehabilitacion no se cuenta con no cuenta no se cuenta con se deberia de señalizar las zonas seguras
señalizacion de seguridad señalizacion
GSD1-3 1
aprovacion de la norma tecnica de salud N° 037 no se cuenta con en mal estado no se cumple con se recomineda a la estrategia de emergencia y
MINSA señalizacion de seguridad todo lo establecido desatres implementar las zonas de señalizacion
y/ o capacitacion.
GSD1-4 1
identificacion y señalizacion de los no esta identificado como no cumple no se cumple todas se recomineda a la estrategia de emergencia y
establecimientos zonas de vulnerabilidad las medidas desatres implementar las zonas de señalizacion
y/ o capacitacion.
GSD1-6 0
establecimiento presenta planes de planes de contingencia si cuenta, no esta no se cumple con se recomineda a la estrategia de emergencia y
contingencia actualizado ni todo lo establecido desatres actualizar y socializar los planes de
sociabilizado contingencia.
GSD2-3 1
Anexo: HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION
Macroproceso: Gestión de seguridad ante desastres
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MANAI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GSD-1 GSD-2

criterio Puntaje
ninguna no hay no cuenta implentar los planes involucrar al personal de salud
de contingencia en
situaciones de
GSD2-4 0 emergencia
brigadas de atencion de desatres comité - acta de brigadas cumple con todo los ninguna continuar con los planes de respuesta
establecido
GSD2-5 2
simulacros fotos se realiza pero se debe realizar on se recomienda tomar con mas enfasis y
adecuadamente mas enfasis responsabilidad los simulacros
GSD2-7 1
TOTAL 6
Macroproceso: Atención ambulatoria
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Partiicpantes de la Evaluación :
Código Estándar: ATA-1 ATA-3 ATA-4

criterio Puntaje
señalizacion de mecanismos de informacion señalizaciones cumple en todas las ninguno mejorar la señalizaciones
areas de primer
contacto
ATA1-1 2
cartera de servicios cartera de servicios esta publicado coincide nnguno actualizar la cartera de servicios
ATA1-2 2
mecanismo para atencion preferente en mujeres atencion preferencial se desarrolla no se cumple con mejorar la atencion prefencial
embarazadas, niños, adulto mayor y mecanismo pero no en todo lo establecido
discapacitados todas las areas
ATA1-5 1
brinda informacion cartera de servicios esta definido impreso el ninguna socializar el con personal
personal lo conoce
ATA3-1 2
educativos comunicacionales estrategia educativos inplementa estrategias reconocer los signos mejorar estrategias educativos
educativo de alarma comunicacionales
comunicacionales
ATA3-2 1
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:

criterio Puntaje
estrategia de municipios saludables estrategias NO IMPLEMENTA NO CONTAMOS Ninguna
CON MUNICIPIOS
ATA3-3 0
estrategia de comuniddes y familias estrategias implementa estrategias aplicar la estrategia implementar lo establecido
o programas de manera de comunidades
sostenida
ATA3-4 1
implentar la estrategia de escuelas estrategia no iplementa ninguna nigua
ATA3-5 0
implementa programas de prevencion programas tiene progrmas activos ninguna socializar el con personal
para algunas patologias
ATA3-6 1
mecanismos operativos para recoger mecanismos cuenta y son conocidos ninguna socializar en cuanto a las quejas de los
sugerencias. por el personal pacientes.
ATA4-1 2
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:

criterio Puntaje
mecanismos que incentivan y faciliten a los implementar implementa de manera falta implementar cumplir e implementar.
pacientes no sostenida
ATA4-2 1
total 13
Red de Salud : melgar
Establecimiento de salud : SELQUE
Macroproceso: Atención extramural
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: AEX-1 AEX-2 AEX-3 AEX-4

criterio Puntaje
actas inspeccion no se definio modelo no se tiene el plan de aplicar e implementar el modelo se atencion
atencion extramural
AEX1-1 0
guias de trabajo manuales se cuenta con algunos no se aplican las implemetar manuales para las atenciones
anuales guias de trabajo extramurales
AEX1-2 1
el estableciento tiene definica la poblacion cartera de servicios cumple con todo lo ninguna continuar con la cartera de servicos
sujeta establecido
AEX1-3 2
personal profesional atenciones integrales cumple con todo lo ninguna personal de salud contua con las atenciones
establecido integrales.
AEX1-4 2
kit e insumos para realizar atenciones no existe quipos tecnicos no cumple con lo ausencia de equipos se recomienda gestionar e implementar insumos
extramurales establecido tecnicos
AEX1-5 1
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:

criterio Puntaje
programacion general de actividades cronograma no cumple con lo no se aplica se recomienda implementar y aplicar el
extramurales establecido cronograma de actividadas
AEX1-6 1
atividades planificadas de comunicación no se cuenta con no cumple con lo no se aplica realizar actividades de comunicación
educativa actividades de establecido
comunicación
AEX2-1 0
practicas saludables y cuidado del medio lavado de manos, etc se desarrolla para ninguna continuar con las actividades de cuidado del
ambiente alguno de los aspecos medio ambiente y las practicas saludables
AEX2-2 1
indicadores de monitoreo y evaluacion de plan no se ha definido no cumple con o aplicar indicadores de monitoreo y evaluaion en
actividades extramurales indicadores indicado el estableciento
AEX3-1 0
agentes comunitarios que apoyan el trabajo agentes comunitarios de cuenta con lo stablecido agente comunitario deberiamos tener incentivos para los
extramural salud no apoya promotores de salud
AEX4-1 1
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:

criterio Puntaje
agentes comunitarios registraos 3 agentes estan registrados sin agente comunitario deberiamos tener incentivos para los
zonas asignadas0 no apoya promotores de salud
AEX4-2 1
sistema de vigilancia comunal sistema de vigilancia no tiene sistemas ni no cumple con lo tener el apoyo total de l sistema de vigilancia
grupo e apoyo indicado comunal de acuerdo a lo establecido.
AEX4-3 1
TOTAL 11
Macroproceso: Atención de emergencias
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: EMG-1

criterio Puntaje
medidas de atencion de emergencia observacion la solicitud de define pero no se ninguna servicio de emergencia debe disponer de los
compra de insumos no se cumple recursos necesarios,
hace en tiempo
EMG1-6 1 correspondiente
TOTAL 1

Macroproceso: Control de la gestión y prestación
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: CGP-1 CGP-2

criterio Puntaje
plan e instrumenos para realizar la auditoria plan de auditoria cuenta con plan e se cuenta con plan socializar con el plan de auditoria.
instrumentos solo para pero no se realiza de
gestion o prestacion. gestion y
CGP1-1 1 prestacion,..
responsables de las areas de servicios y plan cuenta con plan e no se toma en cuenta plan y indicadores faltan actualizar.
indicadores.de control. instrumentos para solo relativamente
menos del 70%
CGP1-2 1
areas y servicios esta capacitado auditoria supervision entrenado menos del 80 personal no esta capacitacion y entrenamiento se tomarian en
% del personal entrenado en su cuenta en campo de accion.
totalidad.
CGP2-1 1
cuenta con informacion actualizada de los entrenado entrenado menos del 80 falta de socializar los indicadores de la gestion
indicadores, % del personal entrenamiendo
CGP2-3 1
indicadores trazadores de cobertura indicadores solo esta incorporado la no se cumple con lo cumplir con los indicadores…
del monitoreo y esperado
evaluacion
CGP2-12 1

Macroproceso: Control de la gestión y prestación
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: CGP-1 CGP-2

criterio Puntaje
cuantifican los resultados de los indicadores indicadores trazadores resualtado entre 60 y no se cumple con socializar continuamente con todo el personal..
trazadores 80% todo lo establecido
relativamente
CGP2-13 1
TOTAL 6

Macroproceso: Admisión y alta
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: ADA-1

criterio Puntaje
sistema de registro de los usuarios observacion: sofward si cumple; actualizacion ninguno se recomienda la actualizacion de los usurios la
en un 80% 100%.
ADA1-1 1
conservacion y custodia del sistema de registro observacion: manejo de un se tiene pero no esta ninguno mejor manejo y conservacion del registro de
solo personal acorde con lo norvado usuarios
ADA1-2 1
TOTAL 2

Macroproceso: Referencia y contrareferencia
Evaluador(es): OBSTETRA VICTOR FLORES MAMANI
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: RCR-1 RCR-3 RCR-4

criterio Puntaje
sistema de referencia y contrarefencia se cuenta con la norma SE CUMPLE CON A cumple relativamente NINGUNA
tecnica de referencia y NORMATIVIDAD
contrareferencia
RCR1-1 2
guias practicas para la atencion del adulto no se cuenta se ha establecido no se cuenta con la implemetar la guia practica de atencion del
coordinacione, pero no guia prctica adulto
se cumplen
RCR1-2 1
formatos impresos formatos de referencia y si cuenta se cumple con todo ninguno

contrareferencia lo establecido
RCR1-4 2
atencion intergral modelo de atencion integral se cumple con lo ninguna mejorar el traslado, no se cuenta con medio de
MAIS establecido transporte de paciente
RCR3-3 2
relacion porcentual entre referencia y no se cuantifica se cuantifica pero el ninguno se recomiend cuantificar las referencia y
contrarefencia nivel esta por debajo de contrareferencias
lo esperado
RCR3-4 1

Macroproceso: Referencia y contrareferencia
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: RCR-1 RCR-3 RCR-4

criterio Puntaje
mecanismos de participacion de la poblacion no se cueta con el numero no se cuenta con el no son activos se debe contar co el numero de ACS
organizada en los procesos de identificaion de ACS sistema de vigilancia
RCR4-1 0
EESS cuenta con ACS no cuenta tiene agente no se cumple se debe tomar acciones frente a los ACS y
comunitario, pero no sociliar la importancia de su apoyo
aplican procedimientos
RCR4-2 1
formatos de referencia y contraferencia comunal no cuenta no se cuenta no se cumple implementar los formatos.
RCR4-3 0
total 9

Macroproceso: Gestión de medicamentos
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluado :
Código Estándar: GMD-1

criterio Puntaje
los medicamentos e insumos esta organizado Observacion: no tiene no existe no existe personal se deberia implementar personal profesional o
en el establecimiento conocimiento hacer se los farmaceutico tecnico en el area.
insumos y medicamentos el
GMD1-1 0 personal asignado
control de calidad de suminsitro de informacion obsercacion: personal cumple con lo ninguna socializar la norma o directiva
desconoco hacer del establecido
manejo y/o norma.
GMD1-2 2
el sistema integrado de suminsitro de obsevacion: cumple con lo ninguna Realizar informe diario de medicamentos
medicamentos e insumos medicos quirurgicos. establecido
GMD1-3 2
manual para el almacenamiento del sector observacion: no se cuenta cuenta con sistema ninguna aplicar el manual informatico y kardex.
publico con manual de sistema de informatico manual
almacenamiento kardex
GMD1-4 1
TOTAL 5

Establecimiento de Salud : ORURO
Macroproceso: Gestión de la información
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GIN-1

criterio Puntaje
directiva que establece el procedimiento de observacion procesos en proceso ninguna el establecimiento salud identifica las
atencion de solicitudes sobre acceso de la asistenciales y necesidades de informacion
informacion administrativos no hace
GIN1-1 1 con participacion del
personal……
sistema de acopio manual de salud observacion sistema de MAS DEL 80% LO ninguna tiene q tener conocimiento el personal
acopio no es conocido por CONOCE
el personal…
GIN1-3 1
establecimiento cuenta con sistema de informacion esta en cuenta con lo ninguna falta actualizar sistema de codificacion
informacion proceso establecido
GIN1-4 2
personal capacitado observacion nocuenta con en proceso ninguna ninguna

personal capacitado en su
totalidad
GIN1-5 1
total 5

Macroproceso: Descontaminacion,limpieza,desinfeccion, esteriliz.
Evaluador(es): OBSTETRA: VICTOR FLORES MAMAN I
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: DLDE-1 DLDE-4

criterio Puntaje
Procedimiento,Descontaminacion, observacion,el maual no es cumple com todo lo ninguna continuar y organizarse para aplicar las
limpieza,desinfeccion conocido por todo el establecido acorde a su medidas de descontaminacion
personal de todas las areas categoria
DLDE1-1 2 responsables
manual de desinfeccion y esterilizacion observacion el si describe,pero no es falta de equipamiento falta de conocimiento actual manejo de
establecimiento no cuenta conocido por todo el en cuanto a residuos.
con guia actualizada personal esterilizacion
DLDE1-2 1
cuantificacion de la percepcion de los usuarios observacion no se se cuantifica pero el ninguna el nivel no esta en los rangos esperados
implementan acciones para nivel esta por debajo de
su mejora lo sperado
DLDE4-4 1
total 4

Macroproceso: Manejo del riesgo social
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: MRS-2

criterio Puntaje
recursos financieros para la atencion de no cuenta con recursos destida ninguna destinar montos fijos en casos de
casos especiales para la atencion de esporadicamente emergencia
MRS2-1 0 casos especiales
lineamientos de politica tarifario del sector listado exoneracion ninguna exogenerar sin clafificar
mayoritaria a
MRS2-2 1 pacientes
clasificados
TOTAL 1

Macroproceso: Gestión de insumos y materiales
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GIM-1 GIM-2

criterio Puntaje
DECRETO SUPREMO n° 018-2001-SA control observacion adquisicion se tienen, pero no estan ninguna se tiene que hacer la adquisicion según a la
de calidad y suministro de informacion. de insumos no esta acordes con la normas.
conforme a las normas normatividad vigente.
GIM1-1 1
requerimiento y adquisicion de insumos y el establecimiento no el establecimiento no ninguna el plan anual nesecidades debe contar para
materiales. cuenta con plan anual de cuenta con plan anual garantizar la calidad.
necesidades de necesidades
GIM1-2 0
requerimiento de bienes estrategicos observacion no se cumplen se cuantifica,pero el ninguna los procesos de aquisicion no se cumplen,
cronograma de adquisicion nivel esta por debajo de deberian cumplirse a su debido tiempo.
anual lo esperado.
GIM2-1 1
procesos de adquisicion. observacion en el C.S. se se cuantifica,pero el ninguna ninguna

llevan los procesos de nivel esta por debajo de
adquisicion semestral. lo esperado.
GIM2-2 1
entrega de insumos y materiales se cuantifica el porcentaje mas del 80% de ningun se cuantifica pero no a la programacion.
de entrega insumos no entregas estan acordes
estan acorde a la a la programacion
GIM2-3 2 programacion.

Macroproceso: Gestión de insumos y materiales
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar: GIM-1 GIM-2

criterio Puntaje
TOTAL 5
Red de salud : MELGAR

Macroproceso: Gestión de equipos e infraestructura
Fecha: 30-Aug-18
Servicio Evaluados:
Código Estándar:
criterio Puntaje
Equipo e infraestructura observacion falta plan de si cuenta, pero no Falta equipamiento inspeccionar los ambientes de cada servicio y
mantenimiento y recurso estaincorporado al POI realizar mantenimeinto a lo mucho 2 veces por
humano año
EIF1-1 1
sistema de inventario no se cuenta el inventario si cuenta, cuenta pero se realizo inventario verificar según pecosa los bienes
según a la norma no es conocido por el
personal responsable
EIF1-6 1
total 2

Calificacion Calidad SELQUE I-1

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Anexo : HOJA DE REGISTRO DE DATOS PARA AUTOEVALUACION

Red de Salud : Melgar

Código Estándar: DIR-1 DIR-2 DIR-3 DIR-4 DIR-5 DIR-6

Código Sustento del

personal define y * Ambiente no

Cumplir con la Norma

cuenta con libro de

solo tienen identificadas Incluir todas las

Código Estándar: DIR-1 DIR-2 DIR-3 DIR-4 DIR-5 DIR-6

Código Sustento del

todas las mediciones

Código Sustento del

Las atenciones que se realizan en el HIS deben

Se sugiere continuar con las reuniones

GRH3-1 2 Insumos. Verificación de insumos. Facilita y cubre a todos. Ninguna. ninguna

Código Sustento del

deberiamos tener un seguro por accidentes de

No cuenta con plan

Realizar un plan para fortalecer las competencia

Código Sustento del

esta designado mas no

Socializar el proyecto de mejora continua

Personal que ejecuta Socializar el proyecto de mejora continua

Se cuenta pero sólo Cuenta con la

Se cuenta pero sólo Implentar el buzón de sugerencias con lapiceros

Código Sustento del

Cumple con todo lo

Cumple con todo lo

Código Sustento del

Cumple con todo lo Dar sostenibilidad a la cartera de servicios y

Tiene pero no está

Tiene publicado sólo en colocar los derechos del paciente en ada

Código Sustento del

No se encuentran Operativizar el buzón de sugerencias y el libro

Código Sustento del

MRA6-1 2 Observación. Encuesta verbal. cumple con el 100% ningunaninguna ninguna

Se realiza sin que esté

Se realiza sin que esté

Código Sustento del

Implementar las instrucciones y precauciones

se cuenta con los

se realiza pero cumple

Código Sustento del

Realiza pero no está

Gestionar la disponibilidad de agua segura con

Código Sustento del

Código Sustento del

Código Sustento del

Código Sustento del

implentar la estrategia de escuelas estrategia no iplementa ninguna nigua

Código Sustento del

Código Sustento del

Código Sustento del

Código Sustento del

Código Sustento del

Red de Salud : MELGAR

Código Sustento del

Red de Salud : MELGAR

Código Sustento del

Red de Salud : MELGAR

Código Sustento del

Red de Salud : MELGAR

Código Sustento del

formatos impresos formatos de referencia y si cuenta se cumple con todo ninguno