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SALARIO TOTAL

20 OPERARIOS $850,000 $17,000,000


2 SUPERVISORES PRODUCCIO $2,000,000 $4,000,000

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA


(PRODUCCION) $21,000,000

SALARIO TOTAL
1 GERENTE $7,000,000 $7,000,000
1 SUBGERENTE MERCADEO $4,000,000 $4,000,000
1 SUBGERENTE FINANZAS $2,800,000 $2,800,000
3 SECRETARIA $1,200,000 $3,600,000
TOTAL MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA
(INDIRECTA) $17,400,000

SALARIO TOTAL

2 SERVICIOS GENERALES $850,000 $1,700,000


2 CELADOR $850,000 $1,700,000
TOTAL MANO DE OBRA SERVICIOS
GENERALES (INDIRECTA) $3,400,000

SALARIO TOTAL

4 VENDEDORES $1,200,000 $4,800,000


TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA
(VENDEDORES) $4,800,000

DEPRECIACION
MAQUINARIA $541,667

DEPRECIACION
COMPUTADORES
MUEBLES ENSERES
MENSUAL $166,667

DEPRECIACION EDIFICIO
ADMINISTRATIVO $625,000
DEPRECIACION EDIFICIO
OPERARIO $833,333
PAPELERIA Y UTILES $1,700,000
GASTOS LEGALES $1,500,000
CAPACITACION DE
PERSONAL $5,000,000
INTERESES POR
PRESTAMOS $0
TELEFONO E INTERNET Y
AGUA $2,500,000
ENERGIA PLANTA
OPERATIVA $3,500,000
ENERGIA EDIFICIO
ADMINISTRATIVO $1,000,000
MANTENIMIENTO $2,000,000
ARRIENDO PUNTO DE
VENTA $4,700,000
UNIDADES PRODUCIDAS / MES PRECIO TOTAL INGRESOS
7,000 $76,500 $535,500,000

UNI. PRODUCIDAS / MES COMISION POR VENTA TOTAL COMISION POR VENTA
7,000 $1,500 $10,500,000

PRESTAMO INTERES MENSUAL INTERESES MENSUALES


$0 1% $0

MATERIA PRIMA CANTIDAD DE M2 POR UNI PRECIO M2


MADERA 1.5 $5,000

HIERRO 2 $6,000
TOTAL
TOTAL MATERIA PRIMA POR MES

TORNILLO POR UNIDAD 12 200


TAPONES POR UNIDAD 6 500
TOTAL INSUMOS DIRECTOS POR
UNIDAD
TOTAL INSUMOS POR MES

TARRO DE PEGANTE PARA 4000


UNIDADES UNIDADES
4000 50

PRECIO DEL TARRO

PEGANTE $30,000

PRECIO DEL FLETE

4000
MP POR UNIDAD
7500

$12,000
$19,500
$136,500,000

2400
3000

$ 5,400
$ 37,800,000

TOTAL TARROS *10000 UNIDADES


200000

TOTAL INSUMOS
INSUMOS INDIRECTOS TOTALES INDIRECTOS

87.5 $2,625,000

TOTAL FLETE *10000 UNIDADES

28,000,000
ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL AÑO REFERENCIA
COMPUTADORES 10 $500,000 $5,000,000 5
MUEBLES Y ENSERES 100 $100,000 $10,000,000 10
PULIDORA 2 $5,000,000 $10,000,000 10
CALIBRADORA LIGADORA 2 $10,000,000 $20,000,000 10
TALADRO 5 $1,000,000 $5,000,000 10
SIN FIN 2 $15,000,000 $30,000,000 10
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 1 $150,000,000 150000000 20
EDIFICIO OPERATIVO 1 $200,000,000 $200,000,000 20
DEPRECIACION POR AÑO DEPRECIACION POR MES
$1,000,000 $83,333
$1,000,000 $83,333
$1,000,000 $83,333
$2,000,000 $166,667
$500,000 $41,667
$3,000,000 $250,000
7500000 $625,000
$10,000,000 $833,333
TOTAL DEPRECIACION POR MES $2,166,667
FIJOS

COSTOS
OPERARIOS $17,000,000
DIRECTOS
SUPERVICION DE PRODUCION $4,000,000

ARRIENDO DE PLANTA $0
DEPRECIACION DE PLANTA 0
INDIRECTOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA $541,667
MANTENIMIENTO $2,000,000
ENERGIA PLANTA OPERATIVA $3,500,000

TOTAL COSTOS FIJOS $27,041,667

COSTOS VARIBLES UNITARIO $ 37,760


COSTOS FIJOS TOTALES $69,833,333

UNIDADES COSTO VARIABLE


COSTO VARIABLE OR UNIDAD
PRODUCIDAS TOTATES

8000 $ 32,275 $ 258,200,000


9000 $ 32,275 $ 290,475,000
10000 $ 32,275 $ 322,750,000
11000 $ 32,275 $ 355,025,000
12000 $ 32,275 $ 387,300,000
20000 $ 32,275 $ 645,500,000
$450,000,000

$400,000,000

$350,000,000

$300,000,000

$250,000,000

$200,000,000

$150,000,000

$100,000,000

$50,000,000
$250,000,000

$200,000,000

$150,000,000

$100,000,000

$50,000,000

$0
7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500
VARIABLES

COSTOS
MATERIAS PRIMAS 136500000
INSUMOS DIRECTOS 37800000

SUELDO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO $17,400,000 INSUMOS INDIRECTOS $2,625,000


SUELDO DE PERSONAL DE VENTAS $4,800,000
SERVICIOS GENERALES(ASEO Y CELADOR) $3,400,000
ARRIENDO DE OFICINA $0
DEPRECIACION DE COMPUTADORES MUEBLES $166,667
DEPRECIACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO $625,000
PAPELERIA Y UTILES $1,700,000
GASTOS LEGALES $1,500,000
CAPACITACION DE PERSONAL $5,000,000
INTERESES POR PRESTAMO $0
ARRIENDO POR PUNTOS DE VENTA $4,700,000
REGISTRO DE MARCAS 0
PUBLICIDAD 0
TELEFONO E INTERNET Y AGUA $2,500,000
ENERGIA EDIFICIO ADMINISTRATIVO $1,000,000
TOTAL GASTOS FIJOS $42,791,667 TOTAL COSTOS VARIABLE $176,925,000

$21,543
$69,833,333

COSTOS
COSTOS FIJOS TOTALES COSTO UNITARIO
TOTATES

$69,833,333 $ 328,033,333 $ 41,004


$69,833,333 $ 360,308,333 $ 40,034
$69,833,333 $ 392,583,333 $ 39,258
$69,833,333 $ 424,858,333 $ 38,623
$69,833,333 $ 457,133,333 $ 38,094
$69,833,333 $ 715,333,333 $ 35,767
$500,000,000

$450,000,000

$400,000,000

$350,000,000

$300,000,000

$250,000,000

$200,000,000

$150,000,000

$100,000,000

$50,000,000
$300,000,000

$250,000,000

$200,000,000

$150,000,000

$100,000,000

$50,000,000

$0
00 11500 12000 12500 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500
GASTOS

COMISION DE VENTAS $10,500,000


FLETES $28,000,000

TOTAL GASTOS VARIABLES$38,500,000