PROCESOS ECONOMINICOS TERRITORIALES

PARCIAL FINAL

ESCUELA DE ADMINSTRACION PÚBLICA TERRITORIAL

IX SEMESTRE

IBAGUE

2019
 DOFA MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA
EXTERNAS
INTERNAS
DEBILIDADES
Contaminación de aguas, servicio
de agua no potable,Tratamiento
inadecuado de aguas residuales
Accesibilidad puestos de salud,
hospital de bajo nivel,
infraestructura deficiente
Ausencia de procesos de valor
agregado en el territorio
Déficit de espacio público
Deficiencia escenarios deportivos y Aprovechamiento de escenarios de las
culturales
Mal manejo de los desechos, falta
de relleno sanitario
Falta de participación comunitaria
(indiferencia)
Falta de recursos para emprender
programas
Carencia de material didáctico de
los establecimientos educativos,
Ausencia de docentes
AMENAZAS
Deterioro gradual del suelo y
contaminación de fuentes hidricas
El aumento de los índices de alcohol y
drogadicción en la población joven.
Inestabilidad de los suelos
Deserción de los estudiantes
prevalencia de cadenas de
intermediarios en la producción y
abastecimientos de servicios
ESTRATEGIAS
Establecer programas y proyectos de
eficiencia y cobertura de los servicios
de agua potable y saneamiento
básico, contando con una
infraestructura de tratamientos, redes
y suministro técnicamente adecuadas
que presten sus servicios con calidad
Dotar y crear 6 grandes centros de
salud en cada uno de lo
corregimientos.
Trasformación de materia primas del
agro, asociación y conformación de
organizaciones de producción.
Organización y cumplimiento de las
normativas existente
instituciones educativas
Capacitar a la población en el manejo
de reciduos solidos e implementar el
reciclaje desde la oficina
CORFRESNO
Generar espacios de participación
ciudadana
Estructurar politicas de pago de
impuestos.
optimización de los recursos
disponibles. Dotar a cada una de las
instituciones rurales
OPORTUNIDADES
El P.B.O.T. como visión de futuro del
municipio
Riqueza hidrológica, paisaje y fauna
Buena ubicación geográfica
Experiencia Comercio Internacional
Fuentes internacionales de financiación
RAPE CENTRAL
Planes de desarrollo nacional,
departamental y municipal
Presencia de entidades (Corporación
Autónoma Regional)
Corredo vial con los municipios
aledaños
Convertir al municipio en reserva natural
y paisajística de la región. Promover
estudios de prefactibilidad técnica para
la implementación de plantas de
tratamiento de aguas residuales
Establecer la red regional de salud,, a
nivel del norte del Tolima, garantice un
mayor cubrimiento de la salud
Creación de centro de acopio, Fomentar
el ecoturismo en zonas específicas de la
región
Capacitar a comerciantes sobre la
utilización de los espacios públicos
Creación de nuevo escenarios y
recuperación y dotación de existentes
Asociatividad para transformación del
reciclaje, Establecer un convenio con
municipios vecinos para la
implementación de un relleno regional
generar espacios de intercambio cultural
en donde se eduque a la comunidad
Gestionar proyectos con alianzas
público privadas, a nivel municipal
departamental y nacional,
Aprovechamiento de las fuentes de
recursos externos al municipio,
(regalías, ingresos corrientes de la
nación)
Solicitar personal adecuado para cada
una de las instituciones educativas,
Implementar programas educativos,
investigativos y científicos con
instituciones universitarias de influencia
regional.
 actualización tecnológica tanto en
Mejorar las condiciones de crédito al
procesos productivos, como comerciales
campesino. Implementar tecnologías
Falta de una mayor y lo que es más importante en procesos
acordes a las exigencias del mercado
acompañamiento y asistencia gerenciales. Realizar gestión con las
nacional. Fomentar los comités
tecnica por parte de las entidades diferentes entidades en el desarrollo de
agrícolas y pecuarios dentro del
relacionadas con el agro. proyectos. Fomentar y mejorar las
territorio, como paneleros,
Unidades Municipales de Asistencia
aguacateros, etc.
Técnica Agropecuaria

Se debe fortalecer y mejora los tramos Realizar convenios para realizar nuevos
Vías terciarias en mal estado
actualmente existentes tramos en las vías terciarias

FORTALEZAS ESTRATEGIAS

Medio natural rico en biodiversidad Generar nuevas prácticas amigables Implementación de politicas nacionales e
de flora y fauna, Gran potencial en las zona rurales de producción de internacionales relacionadas con los
hídrico calidad agrícola. objetivos de desarrollo sostenible

Presencia de lugares aptos para

fomentar el turismo verde.
Patrimonio histórico y cultural
Existencia de programas sociales,
culturales, deportivos,etc
Existencia de ONGs que buscan el
desarrollo integral, Existencia de 83
juntas de acción comunal dentro
del territorio municipal
Crear oportunidades de ocupación Realizar encuentros de intercambio
del tiempo libre en la Juventud cultural, deportivo y economico
Estudio de suelos e implementación de
Conformación y activación de
nuevas tecnologías de estructuras viales
comites técnicos para la
para construcción de corredor vial con los
preservación ambiental, control y
municipios de palocabildo, falan, fresno,
prevención de desastres.
marquetalia.

Control y verificación de la adecuada

Alta población económicamente
activa
Producción agricola fuerte(café,
guanábana, aguacate)
Implementación de nuevos estímulo, utilización de los recursos de los
becas, uniformes, utiles programas de transporte escolar,
alimentación escolar, etc
Realización de una caracterización
Creación de un centro de acopio y
del municipio con respecto a la
distribución de los productos agrícolas
producción de productos agrícolas

a) Procesos económicos a implementar:

Corredor urbano (tecnología e innovación)

 Implementación de nuevas tecnologías de estructuras viales para
construcción de corredor vial (puente de comunicación) con los
municipios de Palocabildo, - Fresno y Fresno - Marquetalia.
 Construcción del cable aéreo con la línea que vaya desde Manizales –
fresno y Fresno – Mariquita, honda.
Cadena de Producción
 Construcción de Centró de acopio, distribución en fresno y punto
distribución en la central de abastos de Bogotá,
 Creación de productos a base de guanábana y distribución en tiendas
aportando a los agricultores del municipio de fresno - Tolima
fortalecimiento de los procesos económicos y cadenas de valor.
 Conformación de agremiaciones.
 Centro integral de reciclaje con inclusión
 Generar en los campesinos iniciativas a nuevas técnicas de producción
de calidad.
 Convertir al municipio en reserva natural y paisajística de la región
(turismo), mediante el uso y aprovechamiento racional del recurso
hídrico y ambiental de la zona estableciendo al territorio como el
principal generador de agua y vida del departamento

b) Proyecto procesos económicos. (Creación centro de acopio y

distribución de guanábana en el municipio de Fresno Tolima)

Con el fin de fortalecer los procesos económicos del municipio de fresno

Tolima, en pro del aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades del
municipio agrícola se plantea la realización del proyecto cuyo objetivo consiste
Constitución de asociación gremial de la guanábana, con centró de acopio,
procesamiento y distribución en fresno, aportando a los agricultores del
municipio de fresno - Tolima efectividad en sus procesos económicos y
cadenas de valor. Ubicados a 142 km de Ibagué, la capital del Departamento,
220 de Bogotá y 103 km de Manizales. Eje de la actividad socioeconómica de
la cordillera Central en el norte del Tolima.
Fresno tiene un activo comercio local, en el que confluyen los municipios de
Casabianca, Palocabildo, Manzanares, Herveo y Padua. Teniendo en cuenta
su vocación agrícola de territorio definida, su ubicación estratégica
mencionada anteriormente la sitúa con dos departamentos caldas y
Cundinamarca los cuales aportan un porcentaje importante dentro del producto
interno bruto PIB significativo para lo cuál potencializa el fortalecimiento de los
procesos económicos del municipio y con el fin mitigar las amenazas en los
procesos económicos que adelantan los fresnences con sus productos
agrícolas en este caso se evidencia una alta demanda de comerciantes
intermediarios de tipo foráneos los cuales no permiten que el agricultor llegué
con sus productos del campo a la mesa, lo que genera poco valor agregado al
producto afectando los procesos económicos del municipio.

Creación centro de acopio y distribución de guanábana en el municipio de

Fresno Tolima permitirá dar soluciones a las amenazas evidenciadas en la
DOFA se fortalecerán los procesos económicos de la región en la generación
de empleo, así como en la generación de excedentes financieros producidos
por fuera de la región permitiendo que sean reinvertidos en el municipio
logrando mejora continúa en los procesos económicos que adelante la
asociación en la parte producción, comercialización.
La duración del proyecto es indefinida sus etapas las cuales se proyectan sean
coordinadas con la Gobierno Nacional Ministerio de Agricultura, gobernación
del Tolima, la administración municipal, los cuales garantizarán el éxito del
proyecto, aunando esfuerzos para alcanzar los objetivos planteados.
Los productos de guanábana serán los actores principales de nuestra cadena
de abastecimiento ellos garantizarán por medio de las asociaciones proveer el
producto en las distintas cosechas del año garantizando un producción
continua de productos y artículos durante el año, además de los distintos
grupos humanos que los cuales serán necesarios para el desarrollo del
proyecto.

c) Acciones para el desarrollo del proyecto (Creación centro de

acopio y distribución de guanábana en el municipio de Fresno
Tolima)

 Caracterización de los productores de guanábana del municipio

 Constitución legal de la asociación
 Adquisición infraestructura y equipo
 Gestión de compra
  Selección del producto
 Alistamiento de pedidos
 Distribución
 Seguimiento y Evaluación

d) Recursos y responsables del proyecto

ACTIVIDAD ACCIONES RESPONSABLE

Encuestas en el área rural (niveles Contratista externo - Alianza

Caracterización de de producción) con gobierno
los productores de
Construcción de base de datos
guanábana del
(número de producción, Contratista externo- Alianza
municipio
direcciones, nombre de con gobierno
propietarios, etc.
Estatutos Asamblea de Guanabaneros
Constitución legal de
Inscripción en cámara y comercio Gerente
la asociación
Inscripción en RUT Gerente
Gerente – Alianza con
Adquisición
Compra o alquiler de bodega gobierno
infraestructura y
Gerente - Alianza con
equipo
compra de maquinaria y equipos gobierno
Habilitación de un punto de compra
Gerente
en la bodega
Gestión de compra
Compra de producto Gerente
Recepción del producto brazero
Selección de Clasificación en primeras, segundas
Auxiliar logístico
producto y Terceras
Alistamiento de
Auxiliar logístico
pedidos Embalaje del producto
Distribución Transporte del producto Auxiliar logístico
 PRESUPUESTO DE GASTOS

COMPRA DE MATERIA PRIMA MENSUAL

CONCEPTO UND CANT V/UNIT V/TOTAL
Compra guanabana primera Kg 28.000 920 25.760.000
Compra guanabana segundas Kg 8.000 620 4.960.000
Compra guanabana Terceras Kg 4.000 420 1.680.000
Total Compra de MP Kg 40.000 810 32.400.000

GATOS DE PERSONAL MENSUAL

CONCEPTO CANT V/UNIT V/TOTAL
Gerente 1 3.000.000 3.000.000
Secretaria 1 850.000 850.000
Axiliar logistico 3 850.000 2.550.000
contador 1 1.200.000 1.200.000
Prestaciones sociales 1 3.800.000 3.800.000
Gatos de Viaje 1 400.000 400.000
Total gastos de personal 11.800.000

GASTOS LEGALES MENSUALES

CONCEPTO CANT V/UNIT V/TOTAL
Regitro Mercantil(Camara y
Ccio) 1 200.000 200.000

MANTENIMIENTO MENSUAL
CONCEPTO CANT V/UNIT V/TOTAL
Infraetructura 1 300.000 300.000
Maquinaria y Equipo 1 400.000 400.000
Total Gastos de Mantenimiento 700.000

GASTOS VARIOS MENSUALES

CONCEPTO CANT V/UNIT V/TOTAL
Papeleria 1 70.000 70.000
Otros 1 100.000 100.000
Total Gastos Varios 170.000

GASTOS DE DISTRIBUCION MENSUAL

CONCEPTO UND CANT V/UNIT V/TOTAL
Transporte Kg 40.000 100 4.000.000
 PROVISION DE IMPUESTOS MENSUAL
CONCEPTO CANT V/UNIT V/TOTAL
Industria y comercio 1 100.000 100.000
Impuesto de Renta 33% 1 1.683.000 1.683.000
Total Gastos de Impuestos 1.783.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS
VENTAS MENUALES DE GUANABANA
PRODUCTO UND CANT V/UNIT V/TOTAL
Guanabana Primera Kg 28.000 1.500 42.000.000
Guanabana Segundas Kg 8.000 1.050 8.400.000
Guanabana Terceras Kg 4.000 750 3.000.000
Total Ventas Mensual Kg 40.000 53.400.000

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

ASOCIACIÓN DE GUANABANEROS DE FRESNO TOLIMA
AÑOS 1, 2, 3, 4 Y 5

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS
Ventas de Guanabana 640.800.000 653.616.000 673.224.480 700.153.459 735.161.132
Costo de Ventas 388.800.000 396.576.000 408.473.280 424.812.211 446.052.822
Utilidad Bruta en Ventas 252.000.000 257.040.000 264.751.200 275.341.248 289.108.310

GASTOS
OPERACIONALES ADMINITRACION 154.440.000 157.528.800 162.254.664 168.744.851 177.182.093
Gastos de Personal 141.600.000 144.432.000 148.764.960 154.715.558 162.451.336
Gastos Legales 2.400.000 2.448.000 2.521.440 2.622.298 2.753.412
Mantenimiento 8.400.000 8.568.000 8.825.040 9.178.042 9.636.944
Gastos Varios 2.040.000 2.080.800 2.143.224 2.228.953 2.340.401

Utilidad Operacional 97.560.000 99.511.200 102.496.536 106.596.397 111.926.217

OPERACIONALES DE VENTAS
DiStribución (Transporte) 48.000.000 48.960.000 50.428.800 52.445.952 55.068.250

Impuesto de Renta y complementarios 21.396.000 21.823.920 22.478.638 23.377.783 24.546.672

Utilidad del Ejercicio 28.164.000 28.727.280 29.589.098 30.772.662 32.311.295

NOTA: La proyección de las ventas se realizó con los siguientes

porcentajes:
Año 2: 2% Año 3: 3% Año 4: 4% Año 5: 5%

La utilidad del proyecto es del 4.4 % anual.

 e) Indicadores de Selección del producto y verificación de gestión de
compra
Clasificación de materia prima
Total de kilo comprados / Total kilos de primera *100
Total de kilo comprados / Total kilos de segunda *100
Total de kilo comprados / Total kilos de tercera *100

Indicadores de distribución
Cumplimiento de entrega de pedidos
Número de pedidos recepcionados / número de pedidos entregados * 100

Reclamaciones
Número de pedidos recepcionados /Reclamaciones clientes *100
Efectividad de entrega
Vs Fecha de entrega pactada / Vs fecha de entrega efectiva

Indicador de gestión de materias primas

Total kilos de primera comprados / Total de kilos de primera vendidos * 100
Total kilos de segundas comprados / Total de kilos de segundas vendidos * 100
Total kilos de terceras comprados / Total de kilos de terceras vendidos * 100