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LUGAR: Centro de formación Agroindustrial la Angostu

CUMPLIMIENTO:

N° ACTIVIDAD

Crear un medio de comunicación en donde se comuniquen las tres

1
líneas en información pertinente y necesaria al SIG.

Realizar Diagnostico del Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en

2
el trabajo (SG-SST) de SENA Empresa.

Actualizar la matriz de identificación de peligros y valoración de

4
riesgos.

Revisar y de encontrarse necesario actualizar el procedimiento para

5 la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgoss
ASIG-P-006.
 Revisar y de encontrarse necesario actualizar el procedimiento para
5 la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgoss
ASIG-P-006.

Informar al equipo de calidad por medio de correo electrónico, que

realicen la actualización del listado maestro de documentos de
7 SENA Empresa con el fin de incluir actualizaciones pertinentes o
eliminación de documentos referentes al SG-SST que aún figuran
en el listado maestro correspondiente.

Revisar la plataforma compromISO por medio del usuario de la

Instructora líder de la línea de Seguridad Y Salud en el Trabajo con el
fin de conocer la documentación que hace parte del Sub sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que hace parte del
8 Sistema Integrado de Gestión Y Aucontrol (SIGA) del Centro de
Formación Agroindustrial la Angostura (CEFA). Está revisión se
realiza para verificar que la documentación que maneja SENA
Empresa en cuanto al SG-SST se encuentre alineada con
documentación del subsistema de SST de SIGA.

Implementar y ejecutar el programa de Riesgo Biomeánico en SENA

9 Empresa y en el Centro de Formación Agroindustrial la Angostura
( CEFA).
 Actualizar la politica integral de SENA Empresa con el fin de incluir
10 exigencias del Decreto Ley 1072: 2015 y la ISO 45001 en materia de
Seguridad Y Salud en el Trabajo.

Realizar las responsabilidades de todos los cargos de SENA

11
Empresa en materia del SG-SST.

12 Actualizar el formato de matriz de indicadores

Realizar y ejecutar una aunditoria interna en el SG-SST de SENA

13
Empresa
 Realizar un plan anual de trabajo y plan de capacitaciones en
14
materia de SST.

15 Actualizar la matriz dofa SENA Empresa

Realizar la matriz pestel, abordando las partes interesadas que se

16
mencionan en el manual de calidad ASIG-MC-001

Dar a conocer la tarjeta de reportes de accidente e incidente de

17 trabajo de SENA Empresa, a los aprendices e instructores técnicos de
SENA Empresa.
 Alinear el plan de emergencia de SENA Empresa con el plan de
18
emergencia del SIGA.

19 Actualizar la carta de exoneración.

20 Realizar la matriz de riesgos y oportunidades.

Implementar y realizar seguimiento a la aplicación de los indicadores

21
de ausentismo de los aprendices que hacen parte de SENA Empresa.
 Conformar un equipo de brigadistas que promueven la prevención,
22 preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra
incendios, evacuación.

Diseñar la Matriz de requisitos legales en materia de normatividad de

23
SST aplicables a SENA Empresa .

Realizar la actualización de los objetivos de SST para SENA Empresa

24
y el seguimiento de los mismos.

Conformar un comité de paritario y vigía convivencia laboral en SENA

25
Empresa .
 Conformar un comité de paritario y vigía convivencia laboral en SENA
25
Empresa .

Proponer un procedimiento de plan de mejora y realizarlo para el

26
SIG de SENA Empresa , finalizando el VI Trimestre .

27 Actualizar el alcande del SIG de SENA Empresa.

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

COLORES
P ACTIVIDADES PROGRAMADAS
E ACTIVIDADES EJECUTADAS
R ACTIVIDADES REPROGRAMADAS
C ACTIVIDADES CANCELADAS
 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBJETIVO:

LUGAR: Centro de formación Agroindustrial la Angostura

INDICADOR

(Nº de actividades ejecutadas / Nº de actividades programadas)*100

SUBACTIVIDADES

Crear correo en gmail para la comunicación en lo concerniente a SST y la ejecución

de las actividades.

* Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la ISO 45001:2018 por medio de la lista

de chequeo ISO 45001:2018 *Evaluar el
cumplimiento de los requisitos de la resolución 1111:2017 por medio del formato "
Estandares minimos Resolución 1111:2017"
*Realizar un cuestionario de 20 preguntas a la Instructora líder de SENA
Empresa (Lola Fernanda Herrera).
* Elaborar un informe que contenga el
diagnostico del estado actual del SG-SST partir de los resultados de la listas de
chequeo de la ISO 45001: 2018 y la Resolución 1111:2017.

* Realizar visitas a las distintas unidades que conformas las áreas de SENA
Empresa
* Realizar entrevistas a los líderes de las unidades que conforman las distintas
áreas con el fin de recoger información a cerca de los peligros.

* Revisar el documento ASIG-P-006 con el fin de evaluar su alineación junto con la

GTC 45:2012 y el SIGA.
 * Revisar el documento ASIG-P-006 con el fin de evaluar su alineación junto con la
GTC 45:2012 y el SIGA.

* Por medio del correo del equipo de calidad:calidadsig1@gmail.com se comunicará

los cambios pertinentes a realizar en el listado maestro de documentos de SENA
Empresa a partir de las actualizaciones o la eliminación de documentos que no
existen de medio físico o magnético y que figuran aún en el mencionado listado.

* Revisar la plataforma compromISO cuando se encuentre la necesidad de actualizar

o alinear un documento pertinente en el SG-SST de SENA Empresa.
*Alinear la planificación del
programa de riesgo biomecánico , el cual se ejecutara en el SG-SST de SENA
Empresa.

* Implementar el programa de Riesgo Biomecánico alineado al programa de Riesgo

Biomecánico de SIGA.
* Realizar pausas activas en los ambientes de aprendizaje, Instructores que se
encuentren en los mabientes brindando clases, visitar el salon de instructores; las
oficinas administrativas del CEFA
*Realizar sensibilizaciones en materia de actos inseguros, el autocuidado y la
promoción de la seguridad y la salud, en donde la población objeto es la siguiente:
Funcionarios, oficios generales, instructores, aprendices, servicios varios, servicios
de vigilancia, visitantes.
*Coordinar actividades con la líder de educación física de bienestar al Aprendiz
con el fin de realizar actividades lúdicas que promuevan la salud y el bienestar de la
comunidad del CEFA. *
Realizar talleres lúdicos con las diferentes grupos que conforman la población
objeto con el fin de promover valores y principios de trabajo en equipo, ayuda mutua,
primeros auxilios, la importancia de la seguridad en nuestro diario vivir.
* Actualizar la política integral según las exigencias del decreto 1072: 2015.
*Enseñar a la
Instructora líder de la línea de SST la nueva política integral con sus pertinentes
cambios con el fin de aprobarla *
Coordinar con el gerente Administrativo de SENA Empresa con el fin de publicar la
actualización de la política integral en las instalaciones de SENA Empresa.

* El grupo de la línea de Seguridad Y Salud en el Trabajo realizará las

responsabilidades a todos los cargos de las distintas áreas de SENA Empresa en
materia del SG-SST , luego esta información será coordinada con el grupo de
calidad, para que ello realice la actualización del manual de roles y
responsabilidades GHT-M-001 *Verificar el cumplimiento del grupo de
Calidad la actualización del manual de roles y responsabilidades según la actividad
indicada anteriormente.

*Realizar la actualización del formato- matriz de los indicadores con el propósito de

incluir los tipos de indicadores ( proceso, infraestructura, resultado )que exige el
arituclo Artículo 2.2.4.6.7. del Decreto Ley 1072:2015

Junto con los equipos de la línea ambiental y calidad se coordinará la planificación y

ejecución de una auditoria internas a los dstintos subsistemas que conforman el
Sistema Integrado de Gestión de SENA Empresa.
 Realizar un plan de trabajo anual de las actividades a realizar en el SG-SST de
SENA Empresa y alli mismo se determinará un programa de auditorias con el
objetivo de determinar las revisiones y auditorias internas.

* Ajustar la matriz dofa del Sistemas Integrados de Gestión, en coordinacion con los
equipos de las líneas *
El equipo de la línea de Seguridad Y Salud en el Trabajo actualizará la matriz Dofa
en materia de SST.

*Conocer por medio la encuesta que aplica SENA Empresa a los Instructores,
aprendices, egresados cuales son sus necesidades y expectativas referente a SENA
Empresa.

Realizar jornadas de sensibilización a los aprendices e instructores técnicos de

SENA Empresa a que acudan a diligenciar las tarjetas de reportes de accidentes e
incidentes de trabajo para que tengan conciencia de la importancia que tiene el
reporte de accidente de trabajo.
*Revisar y ajustar el contenido del plan de emergencia de SENA Empresa en materia
de SST y ambiental .
*Dar el plan de emergencia actualizado y ajustado a la línea ambiental con
el fin de que ellos incluyan la parte ambiental.

* Actualizar la carta de exoneración incluyendo nuevos conceptos que han cambiado

según la normatividad vigente de SST *
Enseñar a la Insutructora líder de la línea de SST y la Intructora líder de SENA
Empresa los cambios realizados con el objetivo de su aprobación.

* El equipo de la línea de SST realizará la matriz de riesgos y oportunidades en

materia de SST.

*Solicitar y verificar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad,
frecuencia,mortalidad, prevalencia, incidencia y ausentismo a partir de los incidentes
de trabajo y la relación del evento con los peligros/riesgos.
 *Realizar sensibilizaciones a los Instructores, aprendices que hacen parte de SENA
Empresa con el objetivo de promover la participación en la conformación de los
brigadistas.
* Coordinar el apoyo del aprendiz Jonathan Villarruel con el objetivo de que el pueda
realizar un taller de primeros auxilios con los aprendices e instructores de SENA
Empresa.

*Verificar por medio de la plataforma compromISO la matriz legal que tiene el SIGA
con el proposito de realizar la matriz legal de SST en SENA Empresa en normatividad
vigente aplicable según su actividad.

*Realizar la actualización de los objetivos del SG-SST de SENA Empresa fecha

última de actualización 27/10/2016 e implementar su seguimiento
*Coordinar con el equipo líder de calidad, la herramienta a
utilizar para la implementación de los objetivos del SIG de SENA Empresa.

* Coordinar con administradora, convocatorias y elección para conformar los comité,

lo que entren a SENA EMPRESA tenga un representante en cual puedan asistir alas
reuniones .
* Enseñar con instructora líder de seguridad y salud en el trabajo para que pueda
aprobarla
 * Coordinar con administradora, convocatorias y elección para conformar los comité,
lo que entren a SENA EMPRESA tenga un representante en cual puedan asistir alas
reuniones .
* Enseñar con instructora líder de seguridad y salud en el trabajo para que pueda
aprobarla

* Realizar un procedimiento de plan de mejora en las no conformidades que se

evidencien en el SG-SST de SENA Empresa.
* Coordinar con los equipos de las línea ambiental y calidad la realización de este
procedimiento de plan de mejora.

*Evaluar y revisar el mapa de proceso de SENA Empresa, y el alcance del SIG.

CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES

ACTIVIDADES EJECUTADAS MES

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

COLORES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS
ACTIVIDADES REPROGRAMADAS
ACTIVIDADES CANCELADAS
ERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBJETIVO:

FECHA DE INICIO: DÍA: 08 / MES: 10 / AÑO: 2018

INDICADOR

rogramadas)*100 META:

V TRIMESTRE AÑO 2018 VI TRIMESTRE AÑO 2019

OCT. NOV. DIC ENE. FEB. MAR.
RESPONSABLE
2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P 1
Equipo de línea de
Seguridad Y Salud en el
Trabajo (SIG FICHA
1502169).
E 1

P 4
Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
Trabajo. (SIG FICHA
1502169).
E 4

P
Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
Trabajo. (SIG FICHA
1502169)

P
Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
Trabajo. (SIG FICHA
1502169).
 Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
Trabajo. (SIG FICHA
1502169).
E

Líderes de la línea de
Seguridad Y Salud en el
trabajo (SIG FICHA
1502169).
E

Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
trabajo (SIG FICHA
1502169)

Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
Trabajo. (SIG FICHA
1502169) junto con las
personas de SIG 2 (N°
FICHA 1620619).

E
 P

Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
trabajo (SIG FICHA
1502169).

Equipos de la línea de
Seguridad Y Salud en el
trabajo, equipo de Calidad
(SIG FICHA 1502169)

Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
trabajo (SIG FICHA
1502169).

P
Equipo de línea de
Seguridad Y Salud en el
Trabajo, Ambiental y
Calidad (SIG FICHA
1502169)
E
 P
Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
Trabajo. (SIG FICHA
1502169) junto con las
personas de SIG 2 (N°
FICHA 1620619)
E

Equipo de línea de
Seguridad Y Salud en el
Trabajo, Ambiental y
Calidad (SIG FICHA
1502169)
E

P
Equipo de línea de
Seguridad Y Salud en el
Trabajo, Ambiental y
Calidad (SIG FICHA
1502169)
E

P
Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
Trabajo. (SIG FICHA
1502169) junto con las
personas de SIG 2 (N°
FICHA 1620619).
E
 P
Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
trabajo y ambiental (SIG
FICHA 1502169).
E

Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
trabajo (SIG FICHA
1502169).

Equipo de línea de
Seguridad Y Salud en el
Trabajo, Ambiental y
Calidad (SIG FICHA
1502169).
E

Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
trabajo (SIG FICHA
1502169).

E
 P

Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
trabajo (SIG FICHA
1502169).

Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
trabajo (SIG FICHA
1502169).

Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
trabajo (SIG FICHA
1502169).

Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
trabajo (SIG FICHA
1502169).
 Equipo de la línea de
Seguridad Y Salud en el
trabajo (SIG FICHA
1502169).

Equipo de línea de
Seguridad Y Salud en el
Trabajo, Ambiental y
Calidad (SIG FICHA
1502169).
E

Equipo de línea de
Seguridad Y Salud en el
Trabajo, Ambiental y
Calidad (SIG FICHA
1502169).

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

#REF!

#REF!

#REF!
 CÓDIGO:
LOGO DEL SIG VERSIÓN:
FECHA:

FECHA DE FINALIZACIÓN: DÍA: 14 / MES: 12 / AÑO: 2018

SEGUIMIENTO
RESULTADO OBSERVACIONES
EVIDENCIA DE
FECHA RESPONSABLE
CUMPLIMEINTO
 Las fechas aún no se han
establecido debido a la falta
de conocimiento de cuáles
son las personas que van a
ser apoyo en la realización
de las actividades de la línea
de Seguridad Y Salud en el
Trabajo por parte del SIG 2
TOTAL

#REF!

#REF!

#REF!