REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS

ITEMS

APLICACION DE LA NORMA

4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto

4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

4.4
5.1 Sistema
Liderazgodey Gestión de la Calidad y sus Procesos
Compromiso
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Establecimiento
5.2.1 Enfoque al cliente
de la Política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la Política de la calidad
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización
6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades
6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los Cambios

7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente
7.1.5.1 para la operación de los procesos
Generalidades
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.2 Competencia
7.3 Toma de Conciencia
7.4 Comunicación
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8.1 Planificación
8.2.3 Revisión deylosControl Operacional
requisitos para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
N. A Salidas del diseño y desarrollo
8.3.5
8.3.6 Cambios
8.4.2 Tipo en el diseño
y alcance y desarrollo
del control
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5.1 Control de la producción y la prestación del servicio
8.5.5 Control de los cambios
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 Propiedad del cliente
8.5.4 Preservación
8.6 Liberación de los Productos y Servicios
8.7 Control de las Salidas NO Conformes
N. A Satisfacción del cliente
9.1.2
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoria
9.3.2 Entradas Interna
de la revisión por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
10.1 Generalidades
10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva
10.3 Mejora Continua
 MATRIZ DE RELACIÓN DE REQUISITOS APLICABLES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

ISO 9001:2015

SI APLICA / NO APLICA

4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto

4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

4.4
5.1 Sistema
Liderazgodey Gestión de la Calidad y sus Procesos
Compromiso
5.1.1 Generalidades
5.1.2 Establecimiento
5.2.1 Enfoque al cliente
de la Política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la Política de la calidad
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización
6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades
6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los Cambios

7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente
7.1.5.1 para la operación de los procesos
Generalidades
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
7.1.6 Conocimientos de la organización
7.2 Competencia
7.3 Toma de Conciencia
7.4 Comunicación
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8.1 Planificación
8.2.3 Revisión deylosControl Operacional
requisitos para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
N. A Salidas del diseño y desarrollo
8.3.5
8.3.6 Cambios
8.4.2 Tipo en el diseño
y alcance y desarrollo
del control
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5.1 Control de la producción y la prestación del servicio
8.5.5 Control de los cambios
8.5.2 Identificación y trazabilidad
8.5.3 Propiedad del cliente
8.5.4 Preservación
8.6 Liberación de los Productos y Servicios
8.7 Control de las Salidas NO Conformes
N. A Satisfacción del cliente
9.1.2
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoria
9.3.2 Entradas Interna
de la revisión por la dirección
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
10.1 Generalidades
10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva
10.3 Mejora Continua
LES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

ISO 14001:2015

SI APLICA / NO APLICA

4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto

4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental

4.4 Sistema de Gestión Ambiental
5.1 Liderazgo y Compromiso
N. A
5.2 Política Ambiental
5.3 Roles,
6.1.3. Responsabilidades
Requisitos y Autoridades
legales y otros requisitos en la Organización
6.1.4 Planificación de acciones
6.2.1 Objetivos ambientales
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
N. A
7.1 Recursos
N. A
N. A
N. A
N. A
N. A
7.2 Competencia
7.3 Toma
7.4.2. de Conciencia
Comunicación interna
7.4.3. Comunicación externa
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de la información documentada
8.1 Planificación y Control Operacional
N. A
8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencias
N. A
N. A
N. A
N. A
N. A
N. A
N. A
N. A
N. A Generalidades
9.1.1
9.1.2 Generalidades
9.2.1 Evaluación del cumplimiento
9.2.2 Programa de auditoría interna
9.3 Revisión por la Dirección
10.1 Generalidades
10.2 NO Conformidad y Acción Correctiva
10.3 Mejora Continua
 DESCRIPCION APLICACI
OHSAS 18001:2007

SI APLICA / NO APLICA

Son las condiciones internas y del en

que originan oportunidades o afectan
N.A la misión y objetivos de la entidad
El análisis de las necesidades y expe
N.A para la transición del Sistema de Ge
4.1 Requisitos Generales La organización debe determinar tan
4.4.4 Documentación
4.1 Requisitos Generales del Sistema de Gestión de la Calidad
4.4.4 Documentación La organización debe establecer, imp
4.4.1 Recursos Funciones, Responsabilidades, Rendición de Cuentas y Autoridad forma continua
La dirección de el la Sistema
empresade Gestió
tiene que
N.A compromiso según el Sistema
La Alta Dirección deberá asegurarse de Ge
4.2 Política de S y SO hayan
La sido determinados
dirección de la organización y satisfech
tiene
4.4.1 Recursos
4.3.2. Requisitosfunciones,
legales y responsabilidades,
otros requisitos rendición de cuentas y autoridad mantener
La una política
alta dirección debe ambiental
asegurarse quede
4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva autoridades
Al hacer unapara los roles del
planificación pertinente
Sistem
4.3.3 Objetivos y Programa(s) organización
La organización debe debeconsiderar
establecer las obj
cue
N.A Recursos Funciones, Responsabilidades, Rendición de Cuentas y Autoridad
4.4.1 funciones y niveles correspondientes
Cuando la organización determine q
4.4.1 Recursos Funciones, Responsabilidades, Rendición de Cuentas y Autoridad el Sistema
La de Gestión
organización de la Calidad,
debe estipular y pro
para poder establecer,
Requiere que una empresa cuente c implementar,
N. A Control Operacional
4.4.6 realizar
Requiere unque
funcionamiento
se identifique,eficienteproporcd
necesaria
4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles
Se habla delpara que los para
ambiente procesos el buen ope
N. A queempresa
La una empresausa larequiere
mediciónque parase dede
N. A servicios cumplen con todos
Se agrupa con otros recursos, como los requ
4.4.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia medio
Durante ambiente,
este apartadolas operaciones
se comprueba y lo
N.A
4.4.3 Comunicación Participación y Consulta empresa
La empresa tengan
se debelos conocimientos,
asegurar de qul
4.4.3.1 Comunicación
4.4.5 Control de Documentos trabajo
La empresa tiene que de
bajo el control la empresa
establecer, im
4.5.4 Control de Registros procesos necesarios
El Sistema de Gestión Ambientalpara las comun de
N.A La empresa debe establecer, implem
N. A procesos
En necesariosque
la comunicación para secumplir
realiza co co
4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias La organización debe establecer, imp
N.A necesarios
La empresade como
tiene queseestablecer,
prepara para im
N.A diseño y desarrollo
La empresa tiene que estar que sea segura
el adecud
N.A servicios
La empresa quetiene
se suministran
que implementar de formla
N.A servicio siempre bajo condiciones
La empresa tiene que usar los medio co
N.A lasempresa
a salidas, tiene
cuando queresulte
cuidarnecesario
los produ
N.A mientras
La empresa ellos tengas
tiene que el control de
preservar todala
N.A producción,
La empresa en tienela medida necesaria
que implantan las
N.A etapas
La empresaadecuadas,
debe impedirverificando
que las quesas
4.5.3 Evaluación
4.5.2 InvestigacióndeldeCumplimiento
Incidentes Legal y Otros requisitos identificados
Cuando se produce un incidente, tody controlados
4.6 Revisión por la Dirección hacia
Se conocer
debe las circunstancias
determinar que es necesari y si
4.5.5 Auditoria Interna todos
La los métodos
empresa tiene que querealizar
se emplean las auy
4.6 Revisión por la Dirección intervalos
La dirección detiene
tiempo queplanificados,
revisar el Sist de
N.A empresa
La empresa tiene que determinar yya
a intervalos planificados, s
4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva de
La mejora,
empresasedebe implementan
actuar en todas consecu las
4.5.3 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva conformidad,
La empresa tiene es decir, tiene que
que mejorar detom
for
adecuación y eficacia del Sistema de
Recuerden incluir:
Recuerden incluir:

Itroducciòn
Objetivos
Conclusiones
Bibliografia

EjM de cuadro comparativo

REQUISITO

4. CONTEXTO

Rubiela Rincòn
 DESCRIPCION APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS

as condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos

riginan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de
ión y objetivos de la entidad
álisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
a transición del Sistema de Gestión Integral
ganización debe determinar tanto los límites como la aplicabilidad
stema de Gestión de la Calidad para establecer su alcance.
ganización debe establecer, implementar, mantener y mejorar de
continua
ección de ella Sistema
empresade Gestión
tiene de la Calidad,
que demostrar incluyendo
el liderazgo y ellos
romiso según el Sistema de Gestión Ambienta.
a Dirección deberá asegurarse de que los requisitos del cliente Asegurarse de que
sido determinados
ección de la organización y satisfechos
tiene que para aumentarimplantar
establecer, la satisfacción
y del
ener una política
a dirección debe ambiental
asegurarse que
dese que encuentre dentro del alcance
las responsabilidades y
dades
cer unapara los roles del
planificación pertinentes
Sistema quedande Gestiónasignadas, se
de la Calidad, la
ización debe considerar las cuestiones referidas
ganización debe establecer objetivos de la calidad para las en el apartado
neslayorganización
do niveles correspondientes
determine quey los procesos necesarios
es necesario realizar cambios para elen
ema de Gestión
ganización de la Calidad,
debe estipular estos cambios
y proporcionar deben ejecutarse
los recursos necesariosde
poder
ere queestablecer,
una empresa implementar,
cuente con mantener y mejorar
el personal necesariode unpara
modo
ar un funcionamiento eficiente del Sistema de Gestión
ere que se identifique, proporcione y mantenga la infraestructura de la Calidad
ariadel
bla para que los para
ambiente procesos
el buenoperen con eficiencia.
funcionamiento de los procesos, ya
na empresa
mpresa usa larequiere
mediciónque parase demostrar
determinen, proporcionen
que los productos y y
ios cumplen con todos los requisitos, se tiene
rupa con otros recursos, como las personas, la infraestructura, que asegurar queelse
ambiente, las operaciones y los recursos
te este apartado se comprueba que todas las personas de la de monitoreo y
esa tengan
mpresa los conocimientos,
se debe asegurar de que la las
formación
personas y laque
experiencia
llevan a cabo un
o bajo el control de la empresa tomen conciencia
mpresa tiene que establecer, implantar y mantener todos los sobre:
sos
temanecesarios
de Gestiónpara las comunicaciones
Ambiental de la empresainternas
tiene que y externas
incluir: según
mpresa debe establecer, implementar, controlar y mantener los
sos necesariosque
comunicación parasecumplir
realiza concon los
los requisitos
clientes sedel Sistema
tiene de
que incluir:
ganización debe establecer, implantar y mantener los procesos
arios de
mpresa como
tiene queseestablecer,
prepara para responder
implantar a las situaciones
y mantener el procesode de
o y desarrollo que sea el adecuado para asegurarse
mpresa tiene que estar segura de que los productos, procesos de que sey
ios quetiene
mpresa se suministran de forma
que implementar externa se yencuentran
la producción la provisiónconformes
del
io siempre bajo condiciones controladas.
mpresa tiene que usar los medios apropiados para identificar todas
lidas, tiene
presa cuando queresulte
cuidarnecesario,
los productosasegurando así la conformidad
que pertenecen de
a sus clientes
ras ellos
mpresa tengas
tiene que el control de
preservar la organización
todas o estén la
las salidas durante utilizándolo.
etapa de
cción, en
mpresa tienela medida necesaria
que implantan las para asegurase
disposiciones de que se cumple
planificadas, en las la
s adecuadas, verificando que se cumplan
mpresa debe impedir que las salidas no conformes con los todos los requisitos de
itos identificados y controlados se utilicen de forma
do se produce un incidente, todas las investigaciones van dirigidas accidental.
conocer
be las circunstancias
determinar que es necesarioy situaciones de riesgo
seguir, medir, que yprovocaron
analizar evaluar
los métodos
mpresa tiene quequerealizar
se emplean y se deben
las auditorías emplear
internas en las
dentro de unos
alos
ección detiene
tiempo queplanificados, de ellasde
revisar el Sistema seGestión
obtendrá deinformación
la Calidad demuyla
esa a intervalos planificados, ya que se tiene que
mpresa tiene que determinar y seleccionar todas las oportunidades asegurar la
ejora, sedebe
mpresa implementan
actuar en todas las acciones
consecuencia cuando necesarias para una
se identifica realizar
no
rmidad, es decir, tiene que tomar medidas
mpresa tiene que mejorar de forma continua la idoneidad, para controlar, corregir y
ación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad
erden incluir:
erden incluir:

de cuadro comparativo

CALIDAD AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SI APLICA SI APLICA SI APLICA
4.1. Comprensiòn
4.1. Comprensiòn d4.1. Comprensiòn de la organizaciòn y su contexto
42. Comprensiòn42. Comprensiòn de42. Comprensiòn de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
e las partes interesadas