Compras Manual Estructura Organizativa PDF

Proyecto de implantación
SAP Retail
Manual Estructura Organizativa
Manual Estructura Organizativa USO INTERNO Versión 1.0
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Grupo ECI: SAP MM Compras
ÍNDICE
1. HISTÓRICO DE MODIFICACIONES .................................. 6
2. INTRODUCCIÓN ........................................................ 7
2.1. Equipo de elaboración del documento. ..................................................................... 7
2.2. Objetivo del documento .............................................................................................. 7
3. CONTENIDO DEL MANUAL ............................................ 8

3.1. Estructura Organizativa: Introducción .................................................................. 8
3.2. Mandante.......................................................................................................................... 9
3.2.1. Definición ................................................................................................................. 9
3.3. Sociedad ......................................................................................................................... 10
3.3.1. Definición ............................................................................................................... 10
3.4. Organización de Compras ........................................................................................... 11
3.4.1. Definición ................................................................................................................ 11
3.4.2. Creación, modificación y visualización ........................................................... 11
3.4.3. Asignación de Organización de Compras a Sociedad ................................ 13
3.5. Grupo de Compras ........................................................................................................ 15
3.5.1. Definición ............................................................................................................... 15
3.5.2. Creación, modificación y visualización .......................................................... 15
3.6. Organización de Ventas ............................................................................................. 17
3.6.1. Definición ............................................................................................................... 17
3.6.2. Creación, modificación y visualización. ......................................................... 17
3.6.3. Asignación de Organización de Ventas a Sociedad ...................................20
3.7. Canal................................................................................................................................. 21
3.7.1. Definición ............................................................................................................... 21
3.7.2. Creación, modificación y visualización. ......................................................... 21
3.7.3. Asignación de canal de distribución a organización de ventas ..............24
3.7.4. Crear canal de distribución común .................................................................25
3.8. Sector .............................................................................................................................27
3.8.1. Definición ...............................................................................................................27
3.8.2. Creación, modificación y visualización. .........................................................27
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3.8.3. Asignación de sector a organización de ventas..........................................30
3.8.4. Crear sector común ............................................................................................ 31
3.9. Área de Ventas.............................................................................................................32
3.9.1. Definición ...............................................................................................................32
3.9.2. Asignación de Área de Ventas.........................................................................32
3.10. Regiones de Suministro .........................................................................................34
3.11. Centros .......................................................................................................................36
3.11.1. Creación de un perfil de centro ......................................................................36
3.11.2. Creación de centros de referencia para centros de distribución ........37
3.11.3. Control Cadena de Distribución ......................................................................43
3.11.4. Creación de centros de referencia para Grandes Almacenes, secciones

y tiendas .................................................................................................................................45
3.11.5. Control Cadena de Distribución ......................................................................50
3.11.6. Codificación de centros en las distintas máquinas. ...................................52
3.11.7. Bloqueo de Centros .............................................................................................53
3.12. Centro de Distribución ..........................................................................................54
3.12.1. Definición ...............................................................................................................54
3.12.2. Creación, modificación y visualización ......................................................54
3.13. Gran Almacén ............................................................................................................ 61
3.13.1. Definición ............................................................................................................... 61
3.14. Sección .......................................................................................................................67
3.14.1. Definición ...............................................................................................................67
3.15. Tienda .........................................................................................................................75
3.15.1. Definición ...............................................................................................................75
3.16. Almacén ......................................................................................................................82
3.16.1. Definición ...............................................................................................................82
3.17. Clientes .......................................................................................................................85
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3.17.1. Definición ...............................................................................................................85
3.18. Proveedores...............................................................................................................93
3.18.1. Definición ...............................................................................................................93
3.19. Direcciones SAP.......................................................................................................95
3.19.1. Definición ...............................................................................................................95
3.20. Estructura logística ................................................................................................96
3.20.1. Definición...........................................................................................................96
3.20.2. Creación de la estructura logística............................................................97
3.21. Jerarquía de artículos ......................................................................................... 102
3.21.1. Definición ............................................................................................................. 102
3.21.2. Visualización de la Jerarquía de Artículos ............................................ 105
3.22. Mantenimiento de puntos operacionales......................................................... 107
3.23. Mantenimiento ........................................................................................................ 107
3.23.1. Mantenimiento de Tablas a Medida ......................................................... 107
 /GECI/MM_TC012 .................................................................................................... 108
 /GECI/MM_TD046 ................................................................................................... 109
 /GECI/MM_TD_113 ................................................................................................. 110
3.23.2. Actualización y visualización de las tablas Z ........................................ 110
3.23.3. Mantenimiento de los elementos de la estructura organizativa ..... 112
3.24. Centros y Catalogación......................................................................................... 113
3.24.1. Introducción ................................................................................................... 113
3.24.2. Surtidos Generales ....................................................................................... 113
3.24.3. Grupos de Artículos asignados a Centros .............................................. 116
3.24.4. Modificaciones masivas de Listas de Precios, Niveles de Surtido y

Centros suministradores.................................................................................................. 120
4. TRANSACCIONES UTILIZADAS .................................... 125

4.1. Transacciones estándar................................................................................................ 125
4.2. Transacciones Z ............................................................................................................. 127
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5. ANEXO I: REPRESENTACIÓN DE LOS CENTROS SEGÚN EL

ENTORNO ................................................................. 129
5.1. Introducción .................................................................................................................... 129
5.2. Modelado en las diferentes máquinas ..................................................................... 131
5.3. .............................................................................................................................................. 132
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1. HISTÓRICO DE MODIFICACIONES
Fecha de la Número de Descripción Responsable

versión versión
10/02/2014 1.0 Primera versión Deloitte
10/06/2014 2.0 Segunda versión Deloitte
03/06/2016 3.0 Tercera versión, incluyendo el Accenture

alcance del proyecto Retail:
-Regiones de Suministro
-Mantenimiento de datos a nivel
de Grupos de Artículos
- Variaciones en el alta de
centros de referencia, centros
de distribución de referencia,
centros y centros de
distribución.
-Variación en el proceso de alta
de clientes
-Alta de Proveedores
- Anexo I
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2. INTRODUCCIÓN
2.1. Equipo de elaboración del documento.

Este documento ha sido elaborado por el equipo de solución y el equipo de Gestión del
Cambio de Deloitte.
Este documento ha sido modificado y enriquecido para contemplar nuevas operativas por
los equipos funcionales de Accenture y Deloitte.
2.2. Objetivo del documento

El objetivo del presente documento es definir y explicar la manera en la que se parametriza
cualquier elemento que forma parte de la estructura organizativa actual del Grupo ECI en
el módulo de compras de SAP MM.
El capítulo contiene la descripción de los diferentes elementos de la estructura creados en

SAP así como la funcionalidad asociada a estos elementos en caso de que aplique
Es importante señalar que este documento se limita a describir los elementos y a mostrar
las transacciones asociadas a los mismos, es decir, explicar todas las tareas que son
susceptibles de ser realizadas por un usuario y que afectan a la estructura organizativa. En
este ámbito, ni los perfiles ni la seguridad serán objeto de detalle en este documento. Se
considera que en el documento de procedimientos se detallará quién y qué política llevará a
cabo el grupo para el mantenimiento de estos elementos en el ciclo de vida de la
herramienta.
: El menú de navegación en el que se basa el documento podrá sufrir cambios en el

momento en el que se realice la construcción del modelo de roles y autorizaciones,
por lo que es posible que algunas imágenes y rutas tengan que actualizarse
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3. CONTENIDO DEL MANUAL
3.1. Estructura Organizativa: Introducción

La estructura organizativa está representada en SAP por los siguientes elementos
organizativos relacionados como se indica a continuación. Todos estos elementos son
necesarios para la gestión de compras de mercancías dentro del grupo ECI.
Mandante Mandantes
Sociedad FI Sociedades FI
Organización de Organización de
Compras – Compras –
Grupo de Compras Central de Compras Compra Propia Grupo de Compras Elementos de
2 3 Compras
Grupo de Compras Grupo de Compras
1 4
Centro de
Tienda Gran Almacén
Distribución Centros
Sección 1 Sección 2
Almacén Almacén Almacén Almacén Almacén Almacenes
Cada uno de estos elementos se define a continuación, tanto desde el punto de vista
conceptual como desde el punto de vista técnico, explicándose también en los casos en los
que aplique, cómo se crean, se modifican y se visualizan en la herramienta.
Es importante recordar que una vez surge la necesidad de crear algún elemento que
pertenece a la estructura organizativa, este elemento debe ser creado dos veces, en dos
máquinas diferentes, la máquina de la enseña de la que surge la necesidad de añadir ese
elemento organizativo y la máquina maestra en donde se debe replicar.
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3.2. Mandante
3.2.1. Definición
Es la estructura jerárquica superior de SAP, los datos que se introducen a este nivel son
válidos para todas las sociedades que cuelgan de él, y para las unidades organizativas de los
demás módulos (FI, CO, SD, etc.).
Se dispone de un mandante por máquina de trabajo. Por tanto, existen 5 mandantes o

máquinas en lo referente a la gestión de compras de ECI, ECIGA, Sfera e Hipercor.
o Mandante de codificación. Es el mandante de la máquina maestra. En él se darán de
alta elementos referentes a los artículos y condiciones asociadas al coste tarifa y
al PVP tarifa para algunas enseñas del grupo. Una vez que estos elementos se
codifican en esta máquina, se propagan al resto de máquinas de cada una de las
enseñas.
Los elementos referentes a la estructura organizativa y proveedores se dan de alta
de forma manual en este mandante de codificación con el fin de permitir la
codificación de artículos.
o Mandante ECI. Es el mandante en donde la enseña ECI da de alta los elementos

referentes a su estructura organizativa y proveedores, y puede gestionar su
compra propia y centralizada.
o Mandante ECIGA. Es el mandante en donde la enseña ECIGA y Sfera Portugal

codifican los elementos referentes a su estructura organizativa y proveedores, y
pueden gestionar su compra propia y centralizada.
o Mandante Hipercor. Es el mandante en donde la enseña Hipercor codifica los

elementos referentes a su estructura organizativa y proveedores, y puede
gestionar su compra propia y centralizada.
o Mandante Sfera. Es el mandante en donde las enseñas Sfera España y Grecia

codifican los elementos referentes a su estructura organizativa y proveedores, y
pueden gestionar su compra propia y centralizada.
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3.3. Sociedad
3.3.1. Definición
Cada sociedad representa una unidad de contabilidad independiente dentro de un

mandante. Genera los estados financieros legales y fiscales requeridos y exigidos por la
ley; de cada una de las sociedades se desprende toda la estructura propia de compras.
Para cada sociedad se define un Plan de Cuentas, con el propósito de reportar tanto interna
como externamente los resultados de la Empresa y que clasifica la empresa conforme a los
requerimientos de la legislación. Se describe la sociedad FI como la unidad organizativa
básica de la contabilidad financiera, a la que se asocia de forma unívoca un CIF.
Estas sociedades se crean desde el proyecto SAP FI-CO y son las que aparecen a
continuación:
Sociedad Denominación
Maquina Mandante
FI Datos Fiscales
Maestra 006 El Corte Inglés, S.A.
01
ECI 006 Razón social CIF:A28017895
Maestra 006 Hipercor S.A.
02
Hiper 006 Razón social CIF:A28642866
Maestra 006 El Corte Inglés Grandes Armazens
52
ECIGA 006 Razón Social CIF:501810285
Maestra 006 Sfera Joven S.A.
28
Sfera 006 Razón Social CIF:A83036137
Maestra 006 Sfera Grecia S.A.
G028
Sfera 006 Razón Social CIF:
Maestra 006 Sfera Portugal S.A.
P028
Eciga 006 Razón Social CIF:
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3.4. Organización de Compras
3.4.1. Definición
Son responsables del aprovisionamiento de materiales para uno o más centros y de la

negociación de precios y condiciones de entrega con el proveedor.
Todas las sociedades creadas tienen asignada una organización de compras para la “Compra
Propia” y otra para la “Compra Centralizada” (cuando “una empresa de compra” compra para
varias de venta), permitiendo que cualquier enseña pueda comprar para otras enseñas del
grupo. Es necesario tener dos organizaciones de compra por sociedad para identificar
condiciones de compra diferentes, teniendo en cuenta si se gestiona la compra propia o
centralizada.
Las organizaciones de compra dadas de alta en la herramienta a la fecha son:
o OC01 y CC01: Organización de Compras para la compra propia y Organización de

Compras para la compra centralizada asociadas a la sociedad 001.


o OCPT y CCPT: Organización de Compras para la compra propia y Organización de

Compras para la compra centralizada asociadas a la sociedad P028 Sfera Portugal.
o OCGR y CCGR: Organización de Compras para la compra propia y Organización de

Compras para la compra centraliza asociadas a la sociedad G028 Sfera Grecia.
3.4.2. Creación, modificación y visualización
Las transacciones asociadas son:
Tarea Transacción Vía Menú
Crear una OC SPRO

Guía de implementación de Customizing SAP
Visualizar una OC SPRO ->Estructura de la empresa->Definición->Gestión de
materiales->Actualizar organización de compra
Modificar una OC SPRO
Una organización de compras se crea a partir del menú de parametrización. Para ello
accedemos a la transacción SPRO, y posteriormente seleccionamos IMG Referencia SAP.
Una vez que se visualiza el menú de parametrización, navegamos hasta llegar a la función
“Actualizar organización de compras” y se selecciona
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Una nueva organización de compras se debe crear a partir de una copia de la organización
de compras estándar. Esto es necesario por la gran cantidad de tablas de customizing
implicadas en la parametrización. De esta forma, se evita que queden tablas sin definir.
En el campo de organización de compras se ingresa la clave que identificará a la

organización y en el campo denominación se ingresa la descripción de la misma. Para
terminar se presiona el botón “Guardar”.
Para visualizar las organizaciones de compras creadas y modificar alguna ya existente se

accede al mismo punto de parametrización, en donde seleccionando el icono del lápiz que se
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indica en el siguiente gráfico nos permite visualizar todas las organizaciones de compras
creadas, además de permitir modificar las denominaciones.
En este punto se puede modificar la descripción de cualquier organización de compras

creada al igual que visualizar las organizaciones de compras creadas hasta el momento en el
sistema.
3.4.3. Asignación de Organización de Compras a Sociedad
Siempre que se cree una nueva organización de compras, esta debe asignarse a una
sociedad puesto que si no es así, la organización de compras podría realizar transacciones
de aprovisionamiento para todas las sociedades que estén bajo mandante en el que se esté
trabajando.
Una organización de compras se asigna a una sociedad a partir del menú de

parametrización. Para ello accedemos a la transacción SPRO, y posteriormente
seleccionamos IMG Referencia SAP.
Una vez que se visualiza el menú de parametrización, navegamos hasta llegar la función
“Asignar organización de compras a sociedad” y se selecciona
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Una vez que se accede a la ventana que permite realizar la asignación, se debe introducir
manualmente en el campo sociedad el código de la sociedad a la que se le quiere asignar la
organización de compras creada. El propio sistema automáticamente propone una asignación
que en ocasiones implica que no se tenga que introducir ningún dato. Para terminar se
presiona el botón “Guardar”.
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3.5. Grupo de Compras
3.5.1. Definición
Los grupos de compras representan al individuo/colectivo de compras que se encarga de

agrupar necesidades y gestionar las compras (responsables de compra). De forma interna
se hace cargo del acopio de un material o de una clase de materiales. De forma externa,
representa por regla general el interlocutor para los proveedores. El grupo de compras es
muy utilizado para la realización de la analítica de informes de compras.
Se han creado tantos Grupos de Compras como grupos responsables de la compra se

identifican en el grupo. Prácticamente se han creado tantos grupos de compras como
unecos presentan cada una de las enseñas.
Crear un Grupo de Compras OME4
Visualizar un Grupo de OME4 Guía de implementación de Customizing SAP

Compras ->Gestión de materiales->Compras->Crear Grupos
de Compras
Modificar un Grupo de OME4
Compras
Un grupo de compras se crea a partir del menú de parametrización. Para ello accedemos a
la transacción SPRO, y posteriormente seleccionamos IMG Referencia SAP. Una vez que se
visualiza el menú de parametrización, navegamos hasta llegar a la función “Crear grupo de
compras” y se selecciona
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Una nuevo grupo de compras se debe crear a partir de una copia del grupo de compras
estándar. Esto es necesario por la gran cantidad de tablas de customizing implicadas en la
parametrización. De esta forma, se evita que queden tablas sin definir.
Se debe asignar una clave de máximo tres dígitos para identificar al grupo de compras. En
la denominación se pone el nombre del comprador o una descripción que identifique las
compras que serán realizadas por este grupo. Además del código y de la descripción, se
podrán indicar algunos datos generales que no son obligatorios (como teléfono, fax o
dirección de correo electrónico), que luego podrán aparecer en la impresión de los
documentos de compras.
Para visualizar los grupos de compras creados y modificar alguna característica de alguno
ya existente se accede al mismo punto de parametrización, en donde seleccionando el icono
del lápiz permite visualizar todas las organizaciones de compras creadas y además se
pueden modificar o añadir características. Por ejemplo si en la creación no se ha añadido el
teléfono de contacto del grupo de compras se puede realizar de esta forma.
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3.6. Organización de Ventas
3.6.1. Definición
Una organización de ventas es una unidad organizativa en logística que estructura la

empresa según sus necesidades de ventas.
Se ha creado manualmente una organización de ventas por enseña (ECI, HIPER, SFERA ES,
SFERA PT, SFERA GR, Opencor/Supercor y ECIGA) en la máquina maestra.
La organización de ventas en SAP representa el concepto de Empresa de Venta en El Grupo
El Corte Inglés. Es el elemento clave en SAP que servirá para diferenciar la catalogación y
la gestión de precios en SAP.
3.6.2. Creación, modificación y visualización.
Crear una OV OVX5 Guía de implementación de Customizing SAP

->Estructura de la empresa->Definición->Comercial
Visualizar una OV OVX5
->Definir, copiar, borrar, verificar organización de
Modificar una OV OVX5 ventas
Una organización de ventas se crea a partir del menú de parametrización. Para ello
“Definir, copiar, borrar, verificar organización de ventas” y se selecciona
En la siguiente ventana se debe seleccionar una de las dos actividades que se pueden
realizar en este punto del menú de parametrización. Se elige la opción Copiar, borrar,
verificar organización de ventas.
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En la siguiente pantalla se selecciona el botón Copiar objeto organizativo
En la nueva ventana se debe introducir el código de la organización de ventas De la que se

quiere hacer copia a la que se quiere copiar. Se debe seleccionar siempre la organización de
ventas estándar como origen de la información (código 0001), y en el campo A
Organiz.ventas se introduce el código de la nueva organización de ventas. Para finalizar se
selecciona la opción de continuar.
NOTA IMPORTANTE: cuando se nos pregunta sobre el transporte de los números actuales
de los rangos de números, contestaremos siempre que NO, puesto que los rangos deben ser
creados independientemente en cada máquina y no en cada mandante.
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El siguiente paso es definir la organización de ventas que se ha creado, asignándole una

descripción. Para terminar se presiona el botón “Guardar”.
Para visualizar las organizaciones de ventas creadas y modificar alguna ya existente se

accede al mismo punto de parametrización, en donde seleccionando el icono del lápiz nos
permite visualizar todas las organizaciones de ventas creadas y además se pueden
modificar las denominaciones.
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3.6.3. Asignación de Organización de Ventas a Sociedad
Siempre que se cree una nueva organización de ventas, esta debe asignarse a una sociedad
puesto que si no es así, la organización de ventas podría gestionar los procesos de venta
para todas las sociedades que estén bajo el mandante en el que se esté trabajando.
Una organización de ventas se asigna a una sociedad a partir del menú de parametrización.
Para ello accedemos a la transacción SPRO, y posteriormente seleccionamos IMG
Referencia SAP.
“Asignar organización de compras a sociedad” y se selecciona
manualmente en el campo sociedad el código de la sociedad a la que se le quiere asignar la
organización de ventas creada. El propio sistema automáticamente propone una asignación
que en ocasiones implica que no se tenga que introducir ningún dato. Para terminar se
presiona el botón “Guardar”.
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3.7. Canal
3.7.1. Definición
El canal de distribución es el canal a través del cual los materiales o los servicios vendibles
llegan a los clientes. Presentan las siguientes características:
o El canal se asigna a la Organización de ventas, pudiendo asignarse uno o varios.

o Un mismo canal puede ser compartido por varias organizaciones de ventas.
Se han creado manualmente tres canales en la máquina maestra y en cada una de las
enseñas:
 Canal 10 (Canal Retail): Representa el canal de distribución por el cual el Grupo El
Corte Inglés llegará a los clientes finales por norma general y por lo tanto, será el
canal para el que se registren las ventas y devoluciones de clientes.
 Canal 20 (Canal Interno): Representa el canal de distribución interno mediante el

cual el Grupo El Corte Inglés distribuirá sus mercancías desde los almacenes a las
tiendas o entre diferentes tiendas. Los surtidos, las devoluciones a almacén, los
traspasos y demás movimientos internos se registrarán siempre empleando este
canal.
 Canal 30 (Canal Retail VeP): Representa el canal de distribución mediante el cual el

Grupo El Corte Inglés dará seguimiento a las ventas en proceso.
Crear un canal OVXI

Visualizar un canal OVXI ->Estructura de la empresa->Definición->Comercial
->Definir, copiar, borrar, verificar canal de distribución
Modificar un canal OVXI
Una canal de distribución se crea a partir del menú de parametrización. Para ello
accedemos a la transacción SPRO, y posteriormente seleccionamos IMG Referencia SAP
“Definir, copiar, borrar, verificar canal de distribución” y se selecciona
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verificar canal distribución.
En la siguiente pantalla se selecciona el botón Copiar objeto organizativo.
En la nueva ventana se debe introducir el código del canal de distribución del que se quiere
hacer copia (De Canal ditrib.) y el código del nuevo canal que se quiere crear. Se debe
seleccionar siempre un canal de distribución estándar como origen de la información
(código 01), y en el campo A Canal distrib. se introduce el código del nuevo canal de
distribución. Para finalizar se selecciona la opción de continuar.
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En el mensaje de advertencia que aparece a continuación se selecciona continuar
El siguiente paso es definir el canal de distribución que se ha creado, asignándole una

descripción. Para terminar se presiona el botón “Guardar”.
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Para visualizar los canales de distribución creados y modificar alguno ya existente se

accede al mismo punto de parametrización, en donde seleccionando el icono del lápiz nos
permite visualizar todas las organizaciones de ventas creadas y además se pueden
modificar las denominaciones.
3.7.3. Asignación de canal de distribución a organización de ventas
Un área de ventas determina qué canal de distribución se puede utilizar para vender los
productos de un sector en una organización de ventas. Por tanto, siempre que se cree el
canal de distribución se debe asignar a la(s) organización de ventas puesto que la función
del canal de distribución es permitir la entrega de mercancía al cliente en estas
organizaciones de ventas.
Un canal de distribución se asigna a una organización de ventas a partir del menú de

parametrización. Para ello accedemos a la transacción SPRO, y posteriormente
seleccionamos IMG Referencia SAP.
“Asignar canal de distribución a organización de ventas” y se selecciona
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manualmente el código del canal de distribución que se quiere asignar a la organización de
ventas. El propio sistema automáticamente propone una asignación que en ocasiones implica
que no se tenga que introducir ningún dato. Para terminar se presiona el botón “Guardar”.
En el sistema se han dejado ya asignados todos los tres canales de distribución definidos a
cada una de las organizaciones de ventas que se han creado. Esto se debe a que existirán
movimientos internos de mercancía dentro de cualquiera de las organizaciones de venta y
para no limitar la posibilidad de que cualquiera de las mismas pueda además soportar venta
en proceso.
3.7.4. Crear canal de distribución común

Una vez que se haya creado el canal de distribución es habitual configurar el punto de
parametrización que permite crear canales de distribución comunes. Esto se realiza para
que una vez configurado un canal las características de éste se utilicen en otros canales. En
nuestro sistema al configurarse únicamente un canal por fines técnicos se introducirá el
mismo código para ambos canales de distribución que se quieran hacer comunes.
Un canal de distribución común se crea a partir del menú de parametrización. Para ello
“Definir canales de distribución comunes” y se selecciona
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En la siguiente pantalla se introduce el código de los dos canales de distribución que se

quieran hacer comunes, si bien, por el alcance del proyecto actual el código será el mismo
en ambos casos.
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3.8. Sector
3.8.1. Definición
El sector es un elemento necesario en el sistema para la creación de un área de ventas.

Representa las siguientes características:
o En el Sistema SAP R/3 puede definir una organización de ventas específica para el
sector. Pueden definirse grupos de productos, es decir, sectores, para una amplia
gama de productos.
o El sector se asigna a la Organización de ventas, pudiendo asignarse uno o varios.

o Un mismo sector puede ser compartido por varias organizaciones de ventas.
Se ha creado manualmente un sector en la máquina maestra y en cada una de las maquinas
correspondientes de cada enseña. La creación de este objeto es por fines puramente
técnicos ya que el proyecto no incluye las ventas pero se necesita de este elemento para la
creación de la jerarquía de artículos y catalogación.
Crear un sector OVXB

Visualizar un sector OVXB ->Estructura de la empresa->Definición->Logística
general->Definir, copiar, borrar, verificar sector
Modificar un sector OVXB
Un sector se crea a partir del menú de parametrización. Para ello accedemos a la

transacción SPRO, y posteriormente seleccionamos IMG Referencia SAP.
“Definir, copiar, borrar, verificar sector” y se selecciona
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verificar sector.
En la siguiente pantalla se selecciona el botón Copiar objeto organizativo.
En la nueva ventana se debe introducir el código del sector del que se quiere hacer copia
(De Sector) y el código del nuevo sector que se quiere crear. Se debe seleccionar siempre
un sector estándar como origen de la información (código 01), y en el campo A Sector se
introduce el código del nuevo sector. Para finalizar se selecciona la opción de continuar.
En el mensaje de advertencia que aparece a continuación se selecciona continuar
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El siguiente paso es definir el sector que se ha creado, asignándole una descripción. Para
terminar se presiona el botón “Guardar”.
Para visualizar los sectores creados y modificar alguno ya existente se accede al mismo
punto de parametrización, en donde seleccionando el icono del lápiz nos permite visualizar
todos los sectores creados y además se pueden modificar las denominaciones.
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3.8.3. Asignación de sector a organización de ventas
Un área de ventas determina qué canal de distribución se puede utilizar para vender los
productos de un sector en una organización de ventas. Por tanto, siempre que se cree un
sector se debe asignar a la(s) organización de ventas puesto que la función del sector es
agrupar productos de una organización de ventas.
Un sector se asigna a una organización de ventas a partir del menú de parametrización.
Referencia SAP.
“Asignar sector a organización de ventas” y se selecciona
manualmente el código del sector que se quiere asignar a la organización de ventas. El
propio sistema automáticamente propone una asignación que en ocasiones implica que no se
tenga que introducir ningún dato. Para terminar se presiona el botón “Guardar”.
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3.8.4. Crear sector común

Una vez que se haya creado el sector es habitual configurar el punto de parametrización
que permite crear sectores comunes. Esto se realiza para que una vez configurado un
sector las características de éste se utilicen en otros sectores. En nuestro sistema al
configurarse únicamente un sector por fines técnicos se introducirá el mismo código para
ambos sectores que se quieran hacer comunes.
Un sector común se crea a partir del menú de parametrización. Para ello accedemos a la
transacción SPRO, y posteriormente seleccionamos IMG Referencia SAP.
“Definir sectores comunes” y se selecciona
En la siguiente pantalla se introduce el código de los dos sectores que se quieran hacer
comunes, si bien, por el alcance del proyecto actual es código será el mismo en ambos casos.
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3.9. Área de Ventas
3.9.1. Definición
La unión de Organización de Ventas / Sector / Canal origina el Área de Ventas en SAP. La

creación del área de ventas en el sistema nace por una necesidad puramente técnica de
SAP. Por ello será necesario realizar una configuración mínima de ventas con el objeto de
que los procesos estándares de SAP funcionen correctamente.
Se creará una única Área de Ventas por sistema:
o Para el sistema de ECI la organización de ventas será la OV01, los canales serán 10,
20 y 30 y el sector el 01.
o Para el sistema de HIPERCOR la organización de ventas será la OV02, los canales
serán 10, 20 y 30 y el sector el 01.
o Para el sistema de ECIGA la organización de ventas será la OV52, los canales serán
10, 20 y 30 y el sector 01.
o Para el sistema de SFERA la organización de ventas será la OV28, los canales serán
10, 20 y 30 y el sector 01.
Empresa Organización de Ventas Canal Sector

ECI OV01 10 01
ECI OV01 20 01
ECI OV01 30 01
HIPERCOR OV02 10 01
HIPERCOR OV02 20 01
HIPERCOR OV02 30 01
ECIGA OV52 10 01
ECIGA OV52 20 01
ECIGA OV52 30 01
SFERA OV28 10 01
SFERA OV28 20 01
SFERA OV28 30 01
3.9.2. Asignación de Área de Ventas.
El área de ventas es una combinación de organización de ventas, canal de distribución y

sector, teniendo en cuenta que estos dos elementos han de estar asignados previamente
por separado a la organización de ventas, como se ha indicado en los 2 puntos anteriores.
Un Área de Ventas se asigna a partir del menú de parametrización. Para ello accedemos a
la transacción SPRO, y posteriormente seleccionamos IMG Referencia SAP
“Crear Área de Ventas” y se selecciona.
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manualmente el código del canal de distribución y del sector que se quiere asignar a la
organización de ventas. El propio sistema automáticamente propone una asignación que en
ocasiones implica que no se tenga que introducir ningún dato. Para terminar se presiona el
botón “Guardar”.
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3.10. Regiones de Suministro

Este elemento de la estructura organizativa se empleará como nexo de unión entre los
proveedores y los centros de distribución, secciones y demás tiendas del Grupo El Corte
Inglés. Para ser más precisos, la región de suministro delimitará qué proveedores pueden
suministrar a qué centros o centros de distribución. El uso más común para esta
funcionalidad dentro del Grupo de El Corte Inglés es el de la delimitación de los centros
surtidos por cada uno de los distribuidores que pueden suministrar un mismo producto.
El empleo de las regiones de suministro es el siguiente: Por un lado, se crean las regiones de
suministro como entidad de la estructura organizativa. Por otro lado, al crear los
proveedores (tal y como se expone en el manual DT_ECI_Compras_Manual Proveedores)
existirá la posibilidad de asignar una o varias regiones de suministro para ese proveedor. En
caso de no informar ninguna, el proveedor podrá suministrar a todas las regiones de
suministro. De lo contrario, sólo podrá hacerlo a aquellas regiones indicadas. Finalmente, se
asigna en la creación de un centro de distribución, sección o tienda una única región de
suministro por entidad. Es decir, cada centro en SAP sólo pertenecerá a una región de
suministro.
En la solución diseñada por el Proyecto Retail se ha determinado que se creará una región
de suministro por cada Centro de Distribución, Sección o tienda creadas en el sistema. Para
ello, la nomenclatura de las regiones de suministro se corresponderá con la de dichos
objetos.
Las regiones de suministro se crearán utilizando la transacción /GECI/EA_SM30_TZONE.

Al ejecutar dicha transacción se muestra una lista con todos los valores ya existentes.
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En caso de querer incluir nuevos registros, se debe hacer clic sobre el botón “Entradas
nuevas”. En ese instante, la tabla aparece como vacía. Ahí se introducen los nuevos valores
que deseamos dar de alta.
Una vez se han indicado los valores deseados, se pincha sobre el botón “Guardar”.
Es importante recalcar que cualquier región de suministro creada en la máquina de SAP

Datos Maestros, debe además ser creada en todas y cada una de las máquinas de las
enseñas.
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3.11. Centros
3.11.1. Creación de un perfil de centro
Un perfil de centros se crea a partir del menú de parametrización. Para ello accedemos a
la transacción SPRO, y posteriormente seleccionamos IMG Referencia SAP.
“Perfiles de centros” y se selecciona
NOTA IMPORTANTE: La creación de un perfil de centro siempre se realizará con la

opción de copia de uno ya existente. Esto es necesario por la gran cantidad de tablas de
customizing implicadas en la parametrización. De esta forma, se evita que queden tablas sin
definir.
En la siguiente ventana se debe informar del código del nuevo perfil de centro, el tipo de
centro y el grupo de cuentas de Cliente y Acreedor si aplica.
El tipo de centro sirve para identificar el tipo de centro SAP que se pretende crear a
partir de la codificación de éste perfil, si se informa con una A (tipo tienda) el perfil se
utilizará para la codificación de los centros tienda, grandes almacenes y secciones. Si el
tipo de centro se informa con una B (tipo centro distribución), el centro que se creará a
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partir del perfil será un centro de distribución. La herramienta por defecto trae informado
este campo con una A o una B en función del elemento desde el cual se realiza la copia, pero
es un campo modificable.
Por otro lado, si en la vista de los perfiles de centros se informa un grupo de cuentas de
cliente y proveedor, el centro que se creará a partir del perfil, tendrá asociado un cliente y
proveedor. El comportamiento de un centro SAP como acreedor, cliente o ambos, está
íntimamente ligado a la información de estos dos campos en el perfil de centros.
Una vez que se han rellenado estos campos se presiona el botón “Guardar” para finalizar el
proceso completo. Se ha puesto el ejemplo de crear un perfil de centro que se utilizará a la
hora de crear los centros de distribución, de la misma forma se haría para crear el perfil
de centro para los grandes almacenes, secciones y tiendas, que sería el perfil Z110.
3.11.2. Creación de centros de referencia para centros de distribución

A la hora de crear un centro de distribución nuevo se aconseja que sea creado a partir de
un centro de referencia o un centro modelo. En algún momento nos puede interesar crear
un nuevo centro de distribución de referencia.
Para ello se accede a la misma transacción como si fuésemos a crear un centro de

distribución.
Se puede iniciar la función que nos permitirá crear el centro de distribución de referencia
utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
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Como lo que se quiere es crear el centro de referencia CDRF, este es el código del centro
que se va a crear. El perfil de centro determina el tipo de centro (tienda o centro de
distribución) y la forma de liquidación entre los centros (con liquidación interna, sin
liquidación interna, liquidación externa). Como se ha explicado en el punto 3.6.1 se ha
creado un perfil específico para el centro de distribución que es el Z100. En este caso en
centro modelo no se selecciona nada porque concretamente es lo que vamos a definir en las
ventanas siguientes.
A continuación se muestra para cada una de las pestañas los datos que, siempre que se
seleccione el CDRF como centro modelo a la hora de crear un centro, van a venir
informados por defecto automáticamente. Para ello se deben introducir en la creación del
centro modelo. Los campos que en las próximas imagines vienen informados son los que se
deben cumplimentar.
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En la pestaña principal, se debe informar para el Centro de Distribución el canal de

distribución ‘20’. Esto se debe a que los centros de distribución jamás realizarán ventas al
usuario final sino que distribuirán mercancía a otros centros utilizando el canal interno.
En la pestaña de Valoración/Gestión stocks, se rellenan varios campos. A continuación se

definirán estos campos:
 Ámbito de valoración: Entendiendo valoración como costo de los materiales en el

inventario. En Retail el coste de valoración sólo se puede hacer a nivel centro. Es
decir, se pone como ámbito de valoración el propio centro sobre el que se va a
valorar los costos. Por defecto e sistema siempre trae el propio centro.
 Código de Agrupación. Tiene que ver con las contabilizaciones automáticas. Para la
determinación de cuentas a través de la transacción OBYC hay una serie de normas
para la determinación de las cuentas. Se introduce por defecto la 0001 al no estar
la determinación de las contabilizaciones automáticas en el alcance del proyecto.
 Gestión perfil stocks. Normalmente el stock se gestiona a nivel material, aunque
también se podría gestionar a nivel grupo de artículos. Por defecto se ha puesto el
0002 dado que en el ámbito del presente proyecto el stock se gestionará a nivel de
material.
 Valoración Precio Venta. Este check permite valorar el material en el inventario
además de manera variable y estándar que lo proporciona por defecto SAP, con una
valoración asociada al precio de venta del material.
 Perfil de revaloración. Ligado al pincho de Valor Precio de Venta. Se utiliza para
indicar si la valoración es estadística o contable. Por defecto se selecciona la
revaloración 15 de forma que la revaloración a precio de venta tenga impacto en los
márgenes.
 Organización ventas PCF. Indica la organización de ventas del área de ventas para
determinar el precio de venta final. Por defecto, se deja la existente en el sistema.
No afecta a nuestro proyecto al no existir en el alcance del proyecto la venta.
 Canal distribución PCF. Caracteriza el canal de distribución del área de ventas para
la determinación del precio de venta final. Por defecto, se deja la existente en el
sistema. No afecta a nuestro proyecto al no existir en el alcance del proyecto la
venta.
En la pestaña de Catalogación/Planificación de necesidades, se rellenan varios campos. A

continuación se definirán estos campos:
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 Condiciones de catalogación surtido. Para que se cree por defecto un surtido en

tienda al que se pueda asociar los artículos correspondientes.
 Ind.catalogación post. En movimientos entre tiendas cuando se va a realizar un
movimiento entre centros este pincho permite indicar si el artículo no está
catalogado para ese centro que muestre error. (Por ejemplo en una devolución).
En la pestaña de Compras/Distribución, se rellenan varios campos. A continuación se

 Perfil distribución. Este punto de distribución solo está en los centros de

distribución. Este perfil de distribución indica los métodos de distribución con los
que puede trabajar (por ejemplo: cross dock, Flow trough (reparto directo),
almacenamiento (tablas de asignación y pedidos colectivos)). Para que el sistema
sepa realizar la distribución necesita un perfil. Por defecto se usa el estándar 001,
y ese será el valor que se indica en el centro de distribución de referencia. Sin
embargo, también está configurado el perfil ZAG (Compra Agrupada). Éste será el
perfil que se debe indicar en aquellos centros de distribución en los que se gestiona
compra agrupada.
En la pestaña de POS, se rellenan varios campos. A continuación se definirán estos campos:
 Perfil Salida - Entradas Idocs. Permite controlar la entrada y salida de idocs

entre el ERP y el TPV. El perfil de salida no es relevante para la actual solución y
por lo tanto se informa siempre con el valor por defecto SAPD. El perfil de entrada
sin embargo será relevante para la integración de las ventas en SAP Retail. Es por
ello que se informará el perfil ECIP (ECI POS) en dicho campo. Si bien es cierto que
no se integrarán ventas de los centros suministradores, se recomienda por
simplicidad, consistencia y unicidad informar el mismo valor del perfil que para el
resto de tiendas.
La pestaña Disposición/Bloquear se deja vacía. Para poder finalizar el proceso de creación

del centro de referencia se necesitan introducir los datos referentes al centro de
distribución cuando actúa como cliente y proveedor.
Clicamos sobre deudor, y se introducir los datos obligatorios para la primera pestaña.
Recordemos la importancia de indicar el Canal de Distribución 20 al crear el cliente
asociado al centro de distribución.
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Navegamos sobre el resto de pestañas sin necesidad de introducir ningún dato. Una vez que
se llega a la última ventana se pasa a la función de acreedor.
Para el caso de acreedor, se deben rellenar algunos campos como la sociedad y la

organización de compras en la primera ventana. Se pulsa intro y se navega por el resto de
ventanas asociadas al acreedor sin tener que introducir ningún dato.
Una vez que se haya navegado por todas las pestañas, salvamos el centro. En la siguiente
ventana, en el centro modelo se introduce el código 0001 que es un centro estándar de SAP
con el fin de copiar el customizing del centro estándar, en el campo regla de copia se
introduce el código 01 que es una regla de máximos de copia estándar SAP y finalmente
clicamos sobre el botón Selección Nueva. Este proceso permite traer todos los puntos de
customizing asociados al centro estándar 0001.
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Una vez que se han obtenido todas las entradas del customazing asociadas al centro se
selecciona la opción Confirmar.
A continuación en la siguiente ventana el sistema pregunta si se desea tomar la clasificación

del centro modelo. No se debe tomar el sistema de clases referente al modelo sino que se
debe crear un sistema de clases asociado al centro. Finalmente el centro de distribución
modelo ya se graba automáticamente.
En el epígrafe 3.15 se explica cómo se adaptará la parametrizacion de este centro de

referencia a los requerimientos específicos del proyecto, para el caso de la creación de
almacenes. Por necesidades técnicas se creará uno por centro, utilizando el mismo almacén
para todos los centros a partir del de referencia. Para ello, se creará un almacén genérico
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tanto para el centro de distribución de referencia (CDRF) como para el centro de

referencia de las tiendas, grandes almacenes y secciones (TREC). De este modo, como
todos los centros SAP se crean a partir de los centros de referencia, el almacén genérico
de los centros se vinculará automáticamente al nuevo centro creado.
3.11.3. Control Cadena de Distribución

Siempre que se haya creado un centro de referencia para un centro de distribución, se
necesita, una vez creado el centro modelo, que este sea asignado al centro de distribución.
El control de la cadena de distribución se realiza a partir del menú de parametrización.

Referencia SAP.
“Control general de datos maestros retail” y se selecciona
En la siguiente ventana, además de lo que trae el sistema por defecto, también se debe
seleccionar la opción “Trabajar sin condiciones de catalogación”, lo que significa que el
sistema se salta la validación de la catalogación aunque el articulo este en el centro. En lo
que refiere a control maestro de artículos, se especifica que el centro modelo para el
centro de distribución es el CDRF. Además se introduce el valor numérico 1 para el Ramo
Retail y para el procedimiento de valoración de traslado. También se deben activar dos
campos en el control de centros referencia para compra.
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De esta forma el sistema ya tiene asociado el centro modelo CDRF para los centros de
distribución.
3.11.4. Creación de centros de referencia para Grandes Almacenes,

secciones y tiendas
A la hora de crear un Gran Almacén, Sección o Tienda nuevo se aconseja que sea creado a
partir de un centro de referencia o un centro modelo. En algún momento nos puede
interesar crear un nuevo centro de referencia que facilite la creación de los Grandes
Almacenes, Secciones y Tiendas.
Para ello se accede a la misma transacción como si fuésemos a crear un Gran Almacén, una
sección o una tienda.
Se puede iniciar la función que nos permitirá crear el Gran Almacén, la Sección o una
Tienda utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
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Como lo que se quiere es crear el centro de referencia TREC, este es el código del centro
que se va a crear. El perfil de centro determina el tipo de centro (tienda o centro de
liquidación interna, liquidación externa). Como se ha explicado en el punto 3.7.2. se ha
creado un perfil específico para el Gran Almacén, sección o tienda, que es el Z110. En este
caso en centro modelo no se selecciona nada porque concretamente es lo que vamos a
definir en las ventanas siguientes.
A continuación se muestra para cada una de las pestañas los datos que, siempre que se
seleccione el TREC como centro modelo a la hora de crear un centro, van a venir
informados por defecto.
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Al igual que ocurría con el centro de distribución de referencia, también en el centro de

referencia hay que considerar la importancia de que los siguientes campos vengan
informados de la forma descrita:
En la pestaña de Compras/Distribución, se rellenan varios campos. A continuación se

 Perfil distribución. Este punto de distribución solo está en los centros de

distribución. Este perfil de distribución indica los métodos de distribución con los
que puede trabajar (por ejemplo: cross dock, Flow trough (reparto directo),
almacenamiento (tablas de asignación y pedidos colectivos)). Para que el sistema
sepa realizar la distribución necesita un perfil. Por defecto se usa el estándar 001,
y ese será el valor que se indica en el centro de distribución de referencia. Sin
embargo, también está configurado el perfil ZAG (Compra Agrupada). Éste será el
perfil que se debe indicar en aquellos centros de distribución en los que se gestiona
compra agrupada.
En la pestaña de POS, se rellenan varios campos. A continuación se definirán estos campos:
 Perfil Salida - Entradas Idocs. Permite controlar la entrada y salida de idocs

entre el ERP y el TPV. El perfil de salida no es relevante para la actual solución y
por lo tanto se informa siempre con el valor por defecto SAPD. El perfil de entrada
sin embargo será relevante para la integración de las ventas en SAP Retail. Es por
ello que se informará el perfil ECIP (ECI POS) en dicho campo. Si bien es cierto que
no se integrarán ventas de los centros suministradores, se recomienda por
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simplicidad, consistencia y unicidad informar el mismo valor del perfil que para el
resto de tiendas.
La pestaña Disposición/Bloquear se deja vacía. Clicamos sobre deudor, y navegamos sobre

las diferentes pestañas, una vez que se han introducido los datos necesarios en la primera
pestaña.
Una vez que se llega a la última ventana, se repite el proceso seguido al crear un centro de
distribución de referencia y se dan de alta tanto el cliente como el proveedor asociados al
centro.
Es de especial importancia recordar que al crear el deudor asociado al centro, una vez
llegados a la pestaña de las funciones de interlocutor, se informen las siguientes funciones:
 SO: Solicitante de la Mercancía

 RP: Destinatario de la factura
 EM: Destinatario de la Mercancía
Para las tres funciones de interlocutor informaremos el propio deudor.
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Finalmente, salvamos el centro y nos aparecerá la siguiente pantalla:
En el centro modelo se introduce el código 0001 que es un centro estándar de SAP con el
fin de copiar el customizing del centro estándar, en el campo regla de copia se introduce el
código 01 que es una regla de máximos de copia estándar SAP y finalmente clicamos sobre
el botón Selección Nueva. Este proceso permite traer todos los puntos de customizing
asociados al centro estándar 0001.
Una vez que se han obtenido todas las entradas del customazing asociadas al centro se
selecciona la opción Confirmar.

debe crear un sistema de clases asociado al centro. Finalmente el centro de distribución
modelo ya se graba automáticamente.
En el epígrafe 3.15 se explica cómo se adaptará la parametrizacion de este centro de

referencia a los requerimientos específicos del proyecto, para el caso de la creación de
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almacenes. Por necesidades técnicas se creará uno por centro, utilizando el mismo almacén
para todos los centros a partir del de referencia. Para ello, se creará un almacén genérico
tanto para el centro de distribución de referencia (CDRF) como para el centro de
referencia de las tiendas, grandes almacenes y secciones (TREC). De este modo, como
todos los centros SAP se crean a partir de los centros de referencia, el almacén genérico
de los centros se vinculará automáticamente al nuevo centro creado.
Una vez que centro, deudor y acreedor se han creado, es necesario ampliar las asignaciones
de organizaciones de compras y organizaciones de ventas según lo descrito en el Anexo 1.
Para ello habrá que seguir tres pasos:
 En primer lugar, se accederá a la transacción XK02 con el código del acreedor

creado y se repetirá el proceso aquí descrito para la creación para cada una de las
organizaciones de compra que se deseen añadir.
 En segundo lugar, se accederá a la transacción XD02 con el código del deudor
creado y se repetirá el proceso aquí descrito para la extensión del cliente a tantos
canales de distribución como sea necesario añadir.
 Finalmente, se accederá a la transacción /GECI/EA_SM30_TVKWZ para la
ampliación de asignaciones de organizaciones de ventas y canales de distribución
para el centro.
Se pinchará en el botón “Entradas Nuevas” y se crearán tantas asignaciones como se

estimen oportunas.
3.11.5. Control Cadena de Distribución

Siempre que se haya creado un centro de referencia para un gran almacén, sección o
tienda, se necesita, una vez creado el centro modelo, que este sea asignado al centro.
El control de la cadena de distribución se realiza a partir del menú de parametrización.

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Referencia SAP. Una vez que se visualiza el menú de parametrización, navegamos hasta
llegar la función “Control cadena de distribución” y se selecciona
En la ventana siguiente se debe hacer doble click sobre aquella combinación de

Organización de ventas – Canal de distribución sobre la que se quiere asignar el gran
almacén/sección/tienda creado.
Ahora ya se puede realizar la asignación, introduciendo para ello el canal de distribución, y

la tienda de referencia que queremos asignar como modelo. También se pueden activar las
dos opciones de control, aunque en este momento no se están utilizando.
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De esta forma el sistema ya tiene asociado el centro modelo TREC para los grandes
almacenes, secciones y tiendas.
No será necesario realizar esta asignación del centro de referencia a todos los canales de
distribución dado que todos los centros los crearemos siempre inicialmente para el canal 10
y los extenderemos posteriormente.
3.11.6. Codificación de centros en las distintas máquinas.

La forma de codificar los centros en los distintos sistemas, será la siguiente:
Centros en la maquina maestra:
 Codificación de centros: ENSEÑA + CÓDIGO DE CENTRO HOST EJ:E001

La ENSEÑA será la siguiente:
E: ECI
H: HIPER
X: SFERA
G: ECIGA
S: SUPERCOR
 Codificación del cliente asociado al centro: ENSEÑA + 0 + CÓDIGO DE CENTRO
HOST. Ej: E0001 (Para el caso de la enseña el código es el mismo que en el punto
anterior).
 Centros ficticios, no existentes en HOST, pero necesarios en la maquina maestra
para poder realizar la catalogación. Su creación y mantenimiento es el mismo que el
resto de centros. Se codificarán con la siguiente nomenclatura:
o EFIC – Centro ficticio de ECI
Centros en las máquinas de cada enseña:
 Codificación de centros: 0 + CÓDIGO DE CENTRO HOST Ej: 0001
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 Codificación del cliente asociado al centro: ENSEÑA + 0 + CÓDIGO DE CENTRO

HOST. Ej: E0001 (igual que en la máquina MDM)
 Centros ficticios (no existentes en HOST, pero necesarios en SAP para poder
reflejar en los pedidos directos de compra centralizada, el centro perteneciente a
otra enseña que no se identifica como centro en la máquina de ECI y sí como
cliente. En estos pedidos, por tanto, el centro ficticio se reflejará a nivel de
posición, y a nivel de subposición se informará el cliente al que se debe enviar esa
mercancía). Estos centros se codificarán siguiendo la siguiente nomenclatura:
Máquina ECI : EFIC – Centro ficticio de ECI
3.11.7. Bloqueo de Centros

La forma de bloquear un centro y de este modo controlar e impedir que se hagan pedidos
contra el es la siguiente; se indica un motivo de bloqueo, que por defecto se puede marcar
el bloqueo 01 (estándar), y del mismo modo, se debe indicar el periodo de bloqueo para ese
centro.
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3.12. Centro de Distribución
3.12.1. Definición
Los Centros de Distribución en SAP representan los almacenes regionales, locales, las
plataformas de perecederos y los almacenes de obra en curso. Son infraestructuras
logísticas en donde se almacenan productos para su posterior distribución a las tiendas y
grandes almacenes.
Los centros de distribución, al igual que el resto de elementos de la estructura
organizativa, serán creados en dos máquinas manualmente: la máquina maestra MDM y la
propia máquina de la enseña a la que aplique.
Crear un Centro WB01 Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros-

>Datos de Centro->Centro->Crear
Modificar un Centro WB02 Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros-

>Datos de Centro->Centro->Modificar
Visualizar un Centro WB03 Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros-

>Datos de Centro->Centro->Visualizar
Se puede iniciar la función que nos permitirá crear el centro de distribución utilizando la
ruta del menú o el código de transacción.
Para crear un centro de distribución se debe indicar el código que identificará al centro
(debe tener como máximo 4 dígitos), el perfil de centro y el centro modelo. El perfil de
centro determina el tipo de centro (tienda o centro de distribución) y la forma de
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liquidación entre los centros (con liquidación interna, sin liquidación interna, liquidación
externa). Se ha definido un perfil específico para el centro de distribución que es el Z100.
El centro modelo se selecciona para reducir la cantidad de datos que posteriormente se
tengan que introducir, puesto que el sistema propone datos maestros generales de centro
(mercancías, datos de organización, departamentos, etc.) del centro de referencia. En el
caso del centro de distribución, siempre se seleccionará como centro modelo el centro
CDRF.
NOTA: El Centro Modelo CDRF se utiliza para la creación de centros de distribución en la

máquina de la enseña. En la máquina MDM se deberá usar el centro Modelo CD01 para los
centros de Distribución de ECI y el Centro Modelo CD02 para la creación de los centros de
distribución de HIPER. Del mismo modo, se utilizará los centros modelos CD”XX” siendo el
XX el código de la empresa HOST al que pertenece el centro que se pretende crear.
Para crear un centro de distribución, es necesario rellenar una serie atributos obligatorios.
Esto no será necesario hacerlo para todas las pestañas, si bien, el mismo sistema no nos
permite navegar de una pestaña a otra sin rellenar una serie de campos obligatorios (un
campo obligatorio se diferencia de uno opcional por la siguiente marca)
Muchos datos no son necesarios rellenarlos no solo por no ser obligatorios sino por haber
seleccionado la creación del centro a partir del centro de distribución de referencia.
Los datos generales de centro únicamente son obligatorios en la pestaña Dirección. En el
resto de pestañas no se necesita añadir nada puesto que se cumplimenta automáticamente
con los datos asociados al centro de referencia.
Por ejemplo en la primera pestaña no es necesario cumplimentar ningún campo, ya que

aparece cumplimentada por defecto.
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Se selecciona Intro y se pasa a la pestaña “Dirección” que ya es en donde se debe

introducir obligatoriamente la descripción del centro, el país y el idioma.
Al navegar por el resto de pestañas no hay ningún otro campo obligatorio a informar salvo
el campo “Región de Suministro” en la pestaña de Compras / Distribución:
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Los centros de distribución pueden desempeñar tanto las funciones de proveedor como las
de cliente. Cuando los centros de distribución llevan a cabo las funciones de proveedor,
suministran materiales para otros clientes o centros. Cuando los centros llevan a cabo las
funciones de cliente, reciben mercancías o servicios de proveedores externos u otros
centros.
Por tanto cuando se crea un centro de distribución en el sistema, no sólo se crea un set de
datos generales (como información del idioma y País) en el centro, sino también datos en las
funciones de cliente y proveedor.
Seleccionando “deudor” accedemos a la parte correspondiente al cliente. Hay varios campos

que se deben rellenar. Se introduce el código asociado al deudor para el centro (El código
de deudor será siempre el mismo código del centro de distribución añadiéndole al inicio la
primera letra del nombre de la enseña a la que pertenece (E por ejemplo para ECI)), se
añade la sociedad, organización de ventas, canal de distribución (20 por defecto para los
centros de distribución), sector y grupo de cuenta.
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Al seleccionar las vistas a dar de alta para el deudor aparecerán, para los datos del área de
venta, todas las diferentes organizaciones de venta y canales de distribución que se
asignaron al centro de distribución de referencia. En la siguiente pantalla, deben
seleccionarse todas aquellas que sean relevantes para el centro de distribución que se está
creando:
El resto de pestañas asociadas al cliente/deudor se pueden pasar sin tener que rellenar
ningún campo obligatorio ya que es suficiente con los datos que provienen de centro de
distribución de referencia.
Lo mismo que se ha hecho con el deudor, se hace seleccionado el acreedor.
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De nuevo, únicamente se rellenan los datos de la primera pestaña, y el resto de pestañas se

cumplimentan automáticamente con la información que proviene del centro de distribución
modelo.
Una vez más aparecerán para los datos dependientes de la organización de compras tantas
organizaciones como el centro de distribución de referencia tenga asignadas. De este
modo, al crear el centro de distribución simplemente hay que seleccionar aquellas para las
que dicho centro es relevante:
En la primera pestaña de introduce el código del acreedor (el código del acreedor será
siempre el mismo código del centro de distribución añadiéndole al inicio la primera letra del
nombre de la enseña a la que pertenece (E por ejemplo para ECI)), la sociedad y la
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organización de cuentas. En este caso el grupo de cuentas automáticamente se cumplimenta

a partir del centro de distribución de referencia.
Para finalizar guardamos toda los cambios referentes a la creación del centro de
distribución.

debe crear un sistema de clases asociado al centro.
En la siguiente ventana en el campo regla de copia se introduce el código 01 que es una

regla de máximos de copia estándar SAP. Posteriormente se selecciona la opción “Selección
nueva”.
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Finalmente, como en la opción de copia se ha indicado un centro de referencia y una regla

de copia específica, el sistema mostrará en la siguiente ventana las opciones del
Customizing que se han copiado. Se selecciona en la ventana la opción confirmar y se el
centro de distribución ya está creado en el sistema.
Además de crear un CD, también podremos modificar alguna información referente a un

Centro y visualizarla con las transacciones WB02 y WB03 respectivamente.
3.13. Gran Almacén
3.13.1. Definición
Es un tipo de centro SAP que al igual que el centro de distribución es un nivel de la

organización donde se planifica y se gestionan mercancías. Los Grandes Almacenes son un
tipo de establecimiento comercial. Se diferencia de la tienda, en que de éste cuelgan
centros que representan las secciones en SAP. Por tanto, los centros del tipo “Sección” se
ligan a un Gran Almacén.
Un Gran Almacén se utiliza cuando una misma referencia tiene gestión diferente en
distintos departamentos, y de ahí surge la explosión de este en secciones.
Los Grandes Almacenes, al igual que el resto de elementos de la estructura organizativa,
serán creados en dos máquinas manualmente: la máquina maestra MDM y la propia máquina
de la enseña a la que aplique.
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Crear un Gran WRFDEP01 Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros->Datos de

Almacén Centro->Grandes almacenes/Sección->Crear Grandes Almacenes
Modificar un WB02 Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros->Datos de

Gran Almacén Centro->Grandes almacenes/Sección->Modificar Grandes Almacenes
Visualizar un WB03 Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros->Datos de

Gran Almacén Centro->Grandes almacenes/Sección->Modificar Grandes Almacenes
Se puede iniciar la función que nos permitirá crear el centro de distribución utilizando la
ruta del menú o el código de transacción.
Para crear un gran almacén se debe indicar el código que identificará al centro (debe tener
como máximo 4 dígitos), el perfil de centro y el centro modelo. El perfil de centro
determina el tipo de centro (tienda o centro de distribución) y la forma de liquidación
entre los centros (con liquidación interna, sin liquidación interna, liquidación externa). Se ha
definido un perfil específico para el gran almacén que es el Z110. El centro modelo se
selecciona para reducir la cantidad de datos que posteriormente se tengan que introducir,
puesto que el sistema propone datos maestros generales de centro (mercancías, datos de
organización, departamentos, etc.) del centro de referencia. En el caso del gran almacén,
siempre se seleccionará como centro modelo el centro TREC.
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NOTA: El Centro Modelo TREC se utiliza para la creación de los grandes almacenes en la
máquina de la enseña. En la máquina MDM se deberá usar el centro Modelo TR01 para los
grandes almacenes de ECI y el Centro Modelo TR02 para la creación de los grandes
almacenes de HIPER. Del mismo modo, se utilizará los centros modelos TR”XX” siendo el
XX el código de la empresa HOST al que pertenece el centro que se pretende crear.
Para crear un gran almacén, es necesario rellenar una serie de atributos obligatorios. Esto
no será necesario hacerlo para todas las pestañas, si bien, el mismo sistema no nos permite
navegar de una pestaña a otra sin rellenar una serie de campos obligatorios (un campo
obligatorio se diferencia de uno opcional por la siguiente marca)
seleccionado la creación del gran almacén a partir del gran almacén de referencia.
Los datos generales de gran almacén únicamente son obligatorios en la pestaña Dirección.
En el resto de pestañas no se necesita añadir nada puesto que se cumplimenta
automáticamente con los datos asociados al gran almacén de referencia.
Por ejemplo en la primera pestaña no se rellena nada porque por defecto ya aparece
cumplimentada.
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Se selecciona Intro y se pasa a la pestaña dirección que ya es en donde se debe introducir

obligatoriamente la descripción del centro, el país y el idioma.
Se puede navegar por el resto de pestañas sin añadir ningún atributo porque no se necesita
introducir ningún otro dato obligatorio.
En la actualidad los grandes almacenes solo desempeñan la función de cliente, para ello, en
la creación del gran almacén, el perfil que se asocia a éste tiene informado el grupo de
cuentas de clientes únicamente. El motivo por el que se ha creado los grandes almacenes
con un grupo de cuentas de cliente asociado es porque en el ámbito del proyecto los
grandes almacenes llevan a cabo las funciones exclusivas de cliente, recibiendo mercancías
o servicios de proveedores externos u otros centros. Tendría sentido que actuasen también
como proveedores (informando con un grupo de cuentas acreedor en el perfil del centro
Z110) si en el ámbito del proyecto existiesen los pedidos de traslado, en este caso desde
un gran almacén se enviaría mercancía a otros centros actuando también como proveedor.
Cuando se crea un gran almacén en el sistema, no sólo se crea un set de datos generales
(como información del idioma y País) en el centro, sino también datos en las funciones de
cliente.
que se deben rellenar. Se introduce el código asociado al deudor para el gran almacén (el
código de deudor será siempre el mismo código del gran almacén añadiéndole al inicio la
primera letra del nombre de la enseña a la que pertenece (E por ejemplo para ECI)), se
añade la sociedad, organización de ventas, canal de distribución y sector. El grupo de
cuentas se cumplimenta automáticamente al haber seleccionado la opción de ser creado a
partir del gran almacén de referencia.
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El resto de pestañas asociadas al cliente se pueden pasar sin tener que rellenar ningún
campo obligatorio ya que es suficiente con los datos que provienen del gran almacén de
referencia.
Para finalizar guardamos toda los cambios referentes a la creación del gran almacén.
Al tratarse de un Gran Almacén, no se van a permitir realizar pedidos contra este tipo de
centro SAP. Para impedir que se puedan realizar pedidos contra un Gran Almacén se debe
bloquear en su creación. Para ello, se indica un motivo de bloqueo, que por defecto se puede
marcar el bloqueo 01 (estándar), y del mismo modo, se debe indicar el periodo de bloqueo
para ese centro.
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nueva”.
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Finalmente, como en la opción de copia se ha indicado un gran almacén de referencia y una

regla de copia específica, el sistema mostrará en la siguiente ventana las opciones del
Customizing que se han copiado. Se selecciona en la ventana la opción confirmar y de esta
forma el centro de distribución ya está creado en el sistema.
Además de crear un Gran Almacén, al igual que con los CD también podremos modificar
alguna información referente a un Gran Almacén y visualizarla con las mismas transacciones
WB02 y WB03 respectivamente.
Por último y dado que el Gran Almacén, heredando desde el Gran Almacén de referencia,
tendrá asignados los canales de distribución 10, 20 y 30, se debe acceder a la transacción
/GECI/EA_SM30_TVKWZ para desasignar el canal 10.
Para ello, entraremos a la transacción con el código del Gran Almacén, seleccionaremos la
línea de la asignación al canal 10, y haremos clic sobre el botón de borrar línea.
3.14. Sección
3.14.1. Definición
Este tipo de centro nace de la explosión de un Gran Almacén. La Sección surge cuando
aparece la casuística de que un mismo artículo se encuentra en varias UNECOS de HOST
en el mismo centro. Si un artículo posee características específicas de gestión (como puede
ser el surtido tipo o la valoración de stocks) dependiendo de la “UNECO” en el que se
encuentre ubicado, surge este tipo de centro.
Las secciones, al igual que el resto de elementos de la estructura organizativa, serán

creados en dos máquinas manualmente: la máquina maestra MDM y la propia máquina de la
enseña a la que aplique.
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Crear una WRFSHOP01 Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros->Datos

Sección de Centro->Grandes Almacenes/Sección->Crear Sección
Modificar una WB02 Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros->Datos

Sección de Centro->Centro->Modificar
Visualizar una WB03 Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros->Datos

sección de Centro->Centro->Visualizar
Se puede iniciar la función que nos permitirá crear una sección utilizando la ruta del menú o
el código de transacción.
Para crear una sección se debe indicar:
 El código que identificará al centro, debe tener como máximo 4 dígitos.

 El perfil de centro, que determina el tipo de centro (tienda o centro de
liquidación interna, liquidación externa). Se ha definido un perfil específico para la
tienda (gran almacén y sección) que es el Z110.
 Grandes almacenes sup: Se introduce el código del gran almacén al que se va a

asignar la sección.
 ID jerarquía: Indicador alfanumérico que identifica unívocamente una jerarquía de
artículos a la que vamos a asociar la sección, ya que por necesidades técnicas a la
hora de crear una sección se requiere asignarla a un nodo de la jerarquía de
artículos. Se ha creado una jerarquía de artículos dummy (ZD), la cual nos permite
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asignar las secciones a un nodo de la jerarquía que está libre, es decir, un nodo en el
que no se ha asignado todavía una sección.
 Categoría: Es el nodo de la jerarquía dummy de artículos al que se asigna la sección.
En este caso el nodo se corresponde con la uneco dummy. Como se comenta en el
punto anterior, esta asignación se lleva a cabo únicamente por requerimientos
técnicos.
 El centro modelo se selecciona para reducir la cantidad de datos que
posteriormente se tengan que introducir, puesto que el sistema propone datos
maestros generales de centro (mercancías, datos de organización, departamentos,
etc.) del centro de referencia. En el caso del gran almacén o sección, siempre se
seleccionará como centro modelo el centro TREC.
NOTA: El Centro Modelo TREC se utiliza para la creación de las secciones en la máquina de
la enseña. En la máquina MDM se deberá usar el centro Modelo TR01 para las secciones de
ECI y el Centro Modelo TR02 para la creación de las secciones de HIPER. Del mismo modo,
se utilizará los centros modelos TR”XX” siendo el XX el código de la empresa HOST al que
pertenece el centro que se pretende crear.
Para crear una sección, es necesario rellenar una serie de atributos obligatorios. Esto no
será necesario hacerlo para todas las pestañas, si bien, el mismo sistema no nos permite
navegar de una pestaña a otra sin rellenar una serie de campos obligatorios (un campo
obligatorio se diferencia de uno opcional por la siguiente marca )
seleccionado la creación de la sección a partir de una tienda de referencia.
Los datos generales de una sección únicamente son obligatorios en la pestaña Dirección. En
el resto de pestañas no se necesita añadir nada puesto que se cumplimenta
automáticamente con los datos asociados a la tienda de referencia.
Por ejemplo en la primera pestaña no se rellena nada porque por defecto ya aparece
cumplimentada. En esta ventana a diferencia de otros tipos de centros, también aparece
información de la jerarquía y la categoría del nodo.
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Se selecciona Intro y se pasa a la pestaña dirección que ya es en donde se debe introducir

obligatoriamente la descripción del centro, el país y el idioma.
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Las secciones, al igual que los grandes almacenes y las tiendas, solo desempeñan la función
de cliente. El motivo es que una sección lleva a cabo únicamente las funciones de cliente,
recibe mercancías o servicios de proveedores externos u otros centros. Si en el ámbito del
proyecto existiesen los pedidos de traslado, la sección actuaría también como proveedor.
Cuando se crea una sección en el sistema, no sólo se crea un set de datos generales (como
información del idioma y País) en el centro, sino también datos en las funciones de cliente.

que se deben rellenar. Se introduce el código asociado al deudor para la sección (el código
de deudor será siempre el mismo código de la sección añadiéndole al inicio la primera letra
del nombre de la enseña a la que pertenece (E por ejemplo para ECI)), se añade la sociedad,
organización de ventas, canal de distribución y sector. El grupo de cuentas se cumplimenta
automáticamente al haber seleccionado la opción de ser creado a partir de una tienda de
referencia.
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campo obligatorio ya que es suficiente con los datos que provienen de la tienda de
referencia.
Para finalizar guardamos toda los cambios referentes a la creación de la sección.

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nueva”.
Finalmente, como en la opción de copia se ha indicado un gran almacén de referencia y una

regla de copia específica, el sistema mostrará en la siguiente ventana las opciones del
Customizing que se han copiado. Se selecciona en la ventana la opción confirmar y de esta
forma el centro de distribución ya está creado en el sistema.
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Además de crear una sección, al igual que con los Grandes Almacenes y CD también
podremos modificar alguna información referente a una sección y visualizarla con las
transacciones WB02 y WB03 respectivamente.
Una vez más y como hemos hecho para el Gran Almacén, también aquí se debe acceder a la
transacción /GECI/EA_SM30_TVKWZ para desasignar el canal 10.
Para ello, entraremos a la transacción con el código del Gran Almacén, seleccionaremos la
línea de la asignación al canal 10, y haremos click sobre el botón de borrar línea.
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3.15. Tienda
3.15.1. Definición
Al igual que el Centro de Distribución y el Gran Almacén, la tienda es un tipo de centro que
representa un nivel de la organización donde se planifica y se gestionan mercancías. Se
diferencia del Gran Almacén en que de éste NO cuelgan secciones. Es decir, no existen
referencias que tengan diferente gestión en varios departamentos.
Las tiendas en SAP son centros que representan a las tiendas de Sfera y a los Centros de
Oportunidades.
Las Tiendas, al igual que el resto de elementos de la estructura organizativa, serán creados
en dos máquinas manualmente: la máquina maestra MDM y la propia máquina de la enseña a
la que aplique.
Crear una Tienda WB01 Logística->Gestión de Mercancías->Datos

Maestros->Datos de Centro->Centro->Crear
Modificar una Tienda WB02 Logística->Gestión de Mercancías->Datos

Maestros->Datos de Centro->Centro-
>Modificar
Visualizar una Tienda WB03 Logística->Gestión de Mercancías->Datos

Maestros->Datos de Centro->Centro-
>Visualizar
Las tiendas se crean igual que los Centros de Distribución, es decir, se utiliza la misma
transacción. La única diferencia es el tipo de perfil que se debe seleccionar y la función que
ejercen, ya que actualmente con los requerimientos del proyecto la tienda solo actúa como
cliente puesto que no se realizan pedidos de traslado.
Se puede iniciar la función que nos permitirá crear una tienda utilizando la ruta del menú o
el código de transacción.
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Para crear una tienda se debe indicar el código que identificará al centro (debe tener como
máximo 4 dígitos), el perfil de centro y el centro modelo. El perfil de centro determina el
tipo de centro (tienda o centro de distribución) y la forma de liquidación entre los centros
(con liquidación interna, sin liquidación interna, liquidación externa). Se ha definido un
perfil específico para las tiendas que es el Z110. El centro modelo se selecciona para
reducir la cantidad de datos que posteriormente se tengan que introducir, puesto que el
sistema propone datos maestros generales de centro (mercancías, datos de organización,
departamentos, etc.) del centro de referencia. En el caso de la tienda, siempre se
seleccionará como centro modelo el centro TREC.
NOTA: El Centro Modelo TREC se utiliza para la creación de las tiendas en la máquina de la
enseña. En la máquina MDM se deberá usar el centro Modelo TR01 para las tiendas de ECI
y el Centro Modelo TR02 para la creación de las tiendas de HIPER. Del mismo modo, se
utilizará los centros modelos TR”XX” siendo el XX el código de la empresa HOST al que
pertenece el centro que se pretende crear.
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Para crear una tienda, es necesario rellenar una serie atributos obligatorios. Esto no será
necesario hacerlo para todas las pestañas, si bien, el mismo sistema no nos permite navegar
de una pestaña a otra sin rellenar una serie de campos obligatorios (un campo obligatorio se
diferencia de uno opcional por la siguiente marca).
seleccionado la creación de la tienda a partir de una tienda de referencia.
Los datos generales de una tienda únicamente son obligatorios en la pestaña Dirección. En
el resto de pestañas no se necesita añadir nada puesto que se cumplimenta
automáticamente con los datos asociados a la tienda de referencia.
Por ejemplo en la primera pestaña no es necesario cumplimentar ningún campo, ya que

aparece cumplimentada por defecto.
Se selecciona Intro y se pasa a la pestaña “Dirección” que ya es en donde se debe

introducir obligatoriamente la descripción del centro, el país y el idioma.
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Recordemos que según lo expuesto en la sección 3.10 del presente manual, se creará una
región de suministro por cada sección / tienda / centro de distribución que se dé de alta en
el sistema. Por lo tanto, en este paso se trata simplemente de asignar esa región al centro.
Adicionalmente, en función del tipo de tienda que se esté creando, se debe considerar que
podría ser necesario informar el campo “Disposición” dentro de la pestaña “Disposición /
Bloquear”. El mencionado campo se utilizará sobre todo en aquellos casos en los que
creemos tiendas que no son secciones pertenecientes a un gran almacén y servirá para
discernir el tipo de tienda que se trata (i.e. Centro de Oportunidades, DVD, Sfera, etc.)
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Las tiendas llevan a cabo las funciones de cliente ya que reciben mercancías o servicios de
proveedores externos u otros centros.
Por tanto cuando se crea una tienda en el sistema, no sólo se crea un set de datos
generales (como información del idioma y País) en el centro, sino también datos en las
funciones de cliente.

que se deben rellenar. Se introduce el código asociado al deudor para el centro (el código
de deudor será siempre el mismo código de la tienda añadiéndole al inicio la primera letra
del nombre de la enseña a la que pertenece (E por ejemplo para ECI)), se añade la sociedad,
organización de ventas, canal de distribución y sector.
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campo obligatorio ya que es suficiente con los datos que provienen de la tienda de
referencia.
Para finalizar guardamos toda los cambios referentes a la creación de la tienda.

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nueva”.
Finalmente, como en la opción de copia se ha indicado un centro de referencia y una regla

de copia específica, el sistema mostrará en la siguiente ventana las opciones del
customizing que se han copiado. Se selecciona en la ventana la opción confirmar y la tienda
ya está creada en el sistema.
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Además de crear una tienda, también podremos modificar alguna información referente a
una tienda y visualizarla con las transacciones WB02 y WB03 respectivamente.
3.16. Almacén
3.16.1. Definición
Se creará un almacén por centro SAP con el fin de que en el futuro se pueda gestionar el
inventario a través de los almacenes. Por necesidades técnicas crearemos uno por centro,
utilizando el mismo almacén para todos los centros a partir del de referencia. Para ello, se
creará un almacén genérico tanto para el centro de distribución de referencia (CDRF) como
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para el centro de referencia de las tiendas, grandes almacenes y secciones (TREC). De este
modo, como todos los centros SAP se crean a partir de los centros de referencia, el
almacén genérico de los centros se vinculará automáticamente al nuevo centro creado.

Crear un
OX09 >Estructura de la empresa->Definición->Gestión de
almacén
materiales->Actualizar almacén
Modificar un Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros-

WB02
almacén >Datos de Centro->Centro->Modificar
Visualizar un Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros-

WB03
almacén >Datos de Centro->Centro->Visualizar
Un almacén se crea a partir del menú de parametrización. Para ello accedemos a la

transacción SPRO, y posteriormente seleccionamos IMG Referencia SAP. Una vez que se
visualiza el menú de parametrización, navegamos hasta llegar la función “Actualizar
almacén” y se selecciona
En la primera ventana que aparece se selecciona el centro al que se quiere asignar el

almacén. Lo habitual es que como se van a crear los distintos tipos de centros SAP a partir
de centros modelos (CDRF o TREC), sean estos centros los que tengan un almacén asignado.
De esta forma al crear un centro como copia del modelo, se replicará el almacén del centro
modelo en los nuevos centros que se vayan a dar de alta.
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Al almacén creado se le da un código y una descripción genérica.
Al igual que se hizo con la tienda de referencia, se debe hacer de la misma forma con el
centro de distribución modelo.
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3.17. Clientes
3.17.1. Definición
La representación de los clientes necesarios a crear en SAP, servirá para reflejar en la

máquina de la empresa que actúe como central de compras las necesidades de cada centro
en particular y referenciar en los pedidos lo que cada “Cliente” requiere de cada artículo en
el modelo de central de compras. De cada cliente únicamente se crearán los datos
generales y comerciales.
De este modo, la empresa que actúe como central de compras proporcionará a sus
“clientes” los pedidos que soliciten. Será la forma de relacionar la compra de cada empresa
en un pedido conjunto (un pedido agrupado) de la central de compras en el que los
destinatarios serán los centros de las empresas que requieren de esas necesidades de
compra.
Por tanto en cada máquina, además de sus centros propios también se crearán los centros
del resto de enseñas como clientes.
Los clientes se darán de alta en cada una de las maquinas pero no se darán de alta en la
maquina maestra al no realizarse pedidos en esta máquina y al no existir la necesidad de
reflejar las necesidades del resto de enseñas.
Crear un cliente XD01 Menú SAP->Logística->Gestión de Mercancías-

>Datos Maestros->Tratar clientes->Interlocutor
Comercial->Cliente->Crear
Modificar un cliente XD02 Menú SAP->Logística->Gestión de Mercancías-

Comercial->Cliente->Modificar
Visualizar un cliente XD03 Menú SAP->Logística->Gestión de Mercancías-

Comercial->Cliente->Visualizar
Para crear un cliente se puede introducir directamente el código de la transacción o

acceder a través del menú, siguiendo el camino que se muestra en la tabla anterior. Una vez
que nos posicionamos sobre la transacción crear hacemos doble click.
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A la hora de crear un cliente, los campos mínimos que se deben introducir son el código del
grupo de cuentas al que está asociado el cliente, el código del cliente, la sociedad, y los
datos referentes al área de ventas, como son la organización de ventas, el canal de
distribución y el sector.
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(Además del nombre y el país, es importante informar tanto la dirección como la población y
la región del centro representado por el cliente)
En la pestaña datos de control se añade el punto operacional asociado a este cliente, el
código del punto operacional se incluye en los siguientes campos:
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Por último, se debe asignar una estructura de localización al cliente generado, para ello, se
clica sobre el botón, datos de área de ventas y después se debe seleccionar en detalle, los
datos adicionales:
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Una vez en este punto, se introducen la empresa, región y plaza a la que pertenece el
centro:
Además de crear un cliente, también podremos modificar alguna información referente al

cliente y visualizarla con las transacciones XD02 y XD03 respectivamente.
Como se ha mencionado ya, no sólo las secciones sino que cualquier centro creado en una de
las enseñas es susceptible de ser representado como cliente en el resto de las enseñas. Es
por ello, que al igual que a nivel de centro se identifican centros de oportunidades y demás
centros particulares, también a nivel de cliente pueda realizarse esa distinción. Para ello,
se dispone del campo “Clase de Cliente” en el área de Clasificación dentro de la pestaña de
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Marketing. Dicho campo presenta como valores posibles los ya expuestos en el apartado de
creación de una Tienda.
A continuación se debe crear un surtido general tal como se explica a continuación:
Un surtido general es un surtido al cual pueden asignarse varios centros. Los centros por lo
tanto podrán gestionar los artículos de ese surtido. Los surtidos generales son surtidos
para los clientes y cada cliente será asignado a un surtido general.
En el presente módulo de compras SAP, los centros creados como clientes servirán para
reflejar en la máquina de la empresa que actúe como central de compras las necesidades de
cada centro (Ejemplo en la máquina de ECI, los centros de Hipercor se crearán como
clientes). Estos centros creados como clientes serán los que se asignen a los surtidos
generales en cada una de las máquinas cuando éstas compren a través de la central de
compras.
Las transacciones asociadas a la gestión de un surtido general pueden ser:
Crear un surtido general WSOA1 Logística->Gestión de Mercancías->Datos

Maestros->Surtido/Catalogación ->Surtido
->Surtido, general->Crear
Modificar un surtido local WSOA2 Logística->Gestión de Mercancías->Datos

Maestros->Surtido/Catalogación ->Surtido-
>Surtido, general->Modificar
Visualizar un surtido local WSOA3 Logística->Gestión de Mercancías->Datos

Maestros->Surtido/Catalogación ->Surtido-
>Surtido, general->Visualizar
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Se puede iniciar la función que nos permitirá crear un surtido general utilizando la ruta del
menú o el código de transacción.
Para crear el surtido general, en la pantalla de acceso se debe introducir el código del
cliente.
En la pestaña de datos básicos se debe introducir la denominación del surtido, la

organización de ventas (unidad organizativa responsable de la comercialización de
determinados artículos, existiendo una organización de ventas para ECI, OV01, y una
organización de ventas para Hipercor OV02) y el canal de distribución (canal único para
todas las organizaciones de ventas, canal 10). El resto de campos o indicadores vienen
completados por defecto (por ejemplo tipo de surtido C o indicador activo especificando
que deben crearse condiciones de catalogación para un surtido.
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Además de introducir la información obligatoria en datos generales, también hay que

informar del usuario de surtido, que será el mismo cliente para el que se ha creado el
surtido. Un usuario de surtido debe ser asignado a un surtido antes de que pueda utilizar
los artículos de ese surtido en las diversas funciones de la empresa.
En este tipo de surtido, no se informa de los grupos de artículos. Esto es así porque los
clientes solo existen en las máquinas de cada enseña y no en la maquina MDM que es en
donde se va a realizar la catalogación. Sin embargo aunque la catalogación se realice para
los clientes en la maquina MDM a través del centro – deudor, es necesario disponer de este
tipo de surtidos en las máquinas de cada enseña para poder realizar los pedidos de forma
centralizada.
Además de poder crear un surtido general, también se puede visualizar y modificar el

surtido creado con las transacciones que se han descrito al inicio de este punto.
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3.18. Proveedores
3.18.1. Definición
La solución de Retail para el Grupo El Corte Inglés contempla reflejar en los sistemas SAP
todos los movimientos de mercancía que ocurren en el día a día. De ese modo, hemos visto
que era necesario representar en cada una de las máquinas Enseña los centros del resto de
enseñas como clientes para posibilitar así ventas de mercancía desde ECI hasta dichos
centros. Se comentaba entonces que esto se debía por un lado a la necesidad de surtir esas
tiendas cuando la compra ocurre de forma centralizada (bien sea Gran Consumo, bien la
mercancía con gestión de stock único) o bien debido a que cualquier tienda de ECI podía
querer traspasar mercancía a otra tienda de otra enseña.
Del mismo modo, existe la posibilidad de que cualquier centro pueda requerir un traspaso
de mercancías desde otro centro de otra enseña. En este escenario, un usuario de la tienda
entraría en la máquina SAP de su enseña y pediría a otro centro que le proveyese de
mercancía mediante un traspaso: Es para este fin que se deben de dar de alta todos los
centros de otras enseñas como proveedores en la máquina de una Enseña.
La creación, modificación y visualización del proveedor funciona de forma análoga a lo que

se veía para la gestión de los clientes.
Las transacciones para la creación, modificación y visualización de los proveedores son las
siguientes: XK01 (creación), XK02 (modificación) y XK03 (visualización). A continuación
pasaremos a explicar la transacción XK01 para la creación del proveedor por ser la función
que generalmente deberá emplearse. La XK02 y la XK03 son iguales en disposición de
campos y funcionamiento a la XK01 y por tanto las explicaciones dadas para ésta, son
perfectamente extrapolables a las otras.
Al acceder a la transacción XK01 el sistema muestra la siguiente pantalla:
Como código de acreedor se indicará el mismo código que el proveedor asociado al centro
que se pretende representar tenga en la máquina de SAP Datos Maestros. La sociedad será
aquella de la máquina en la que estemos trabajando (001 cuando creamos los proveedores en
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la máquina de SAP ECI, 002 cuando los creamos en la máquina de SAP Hipercor etc.) Por
defecto indicaremos la organización de compras OC01 y el grupo de cuentas E002.
Ejecutamos la creación con esos datos y el sistema nos lleva a la pestaña de datos
generales, donde es crucial que rellenemos correctamente tanto el nombre del centro como
la dirección del mismo:
En los datos de compra se informan la moneda, las condiciones de pago (E001 por defecto)
y el esquema de proveedor (05 por defecto).
También es importante entrar a la pestaña de funciones de interlocutor y verificar que

están informadas las siguientes:
 PR: Proveedor (informaremos aquí el mismo código con el que estemos creando el
proveedor)
 DP: Dirección de Pedido
 EF: Emisor de Factura
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Es importante resaltar que por el uso que se les va a dar a estos acreedores de nexo entre
las diferentes máquinas para montar los flujos de documentos de movimientos de
mercancía intercompañia, se desea que tanto la dirección para realizar el pedido como
sobre todo el emisor de la factura sean una entidad global representado a la enseña a la
que dicho acreedor pertenece. De ese modo, por ejemplo, en la máquina de SAP Hipercor
existe un proveedor genérico con código G001 que representa de forma genérica a El Corte
Inglés como proveedor y emisor de factura para los procesos intercompañía. Análogamente,
en la máquina de El Corte Inglés existirá un proveedor genérico G002 representando a
Hipercor etc. Serán estos valores los que hay que indicar en las funciones de interlocutor
de cada uno de los proveedores que representen centros.
Finalmente, cuando se ha concluido con la creación del proveedor para la organización de

compras OC01, se repetirá el proceso para la organización de compras CC01, tomando el
recién creado proveedor como referencia.
3.19. Direcciones SAP
3.19.1. Definición
La utilización de las direcciones en SAP va a representar a los centros tipo 3 HOST- Lugar
de Entrega.
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Para la creación de una nueva dirección de entrega en SAP se deberá proceder del
siguiente modo:
 Creación del centro lugar entrega en los sistemas legados (Centro tipo 3 Host –
Lugar de entrega).
 Creación del centro en SAP teniendo en cuenta que el centro es un centro lugar de
entrega, por tanto, este centro se codificará en SAP como una dirección SAP.
Para la generación de este centro se usara la transacción MEAN
o Creación en la máquina maestra del nuevo centro de lugar entrega
Hay que meter los datos de dirección que se muestran en la pantalla y se

debe recalcar en el campo concepto de búsqueda la concatenación de la
empresa y el código del centro HOST (lugar de entrega).
Al grabar la dirección se genera una dirección SAP que habrá que introducir
en el campo correspondiente de la tabla TD046. Para mayor detalle, ir al
documento (DT_ECI_Compras_Manual_Administrador_Centro-uneco)
3.20. Estructura logística
3.20.1. Definición
Con el fin de realizar una correcta implantación de los objetos necesarios en la gestión de
compras dentro del grupo ECI, es necesario realizar unas parametrizaciones adicionales
con el objetivo de crear una serie de objetos, ya que no existe un elemento que represente
estos objetos en el estándar de SAP.
Estos objetos son los elementos que constituyen la estructura logística
(Empresa/Región/Plaza/Centro). La forma de crear esta jerarquía de localización es a
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partir del sistema de “Clases y Características” en SAP. Cada nivel de la jerarquía es un

nodo y se constituye como una característica de los centros.
La jerarquía será la siguiente:
 Empresa – Nodo raíz. La clase creada tendrá el código 001 para ECI y 002 para
Hipercor.
 Región – Segundo nivel de la jerarquía. En relación a la codificación de las regiones

que se presentan en la jerarquía, se realizará una recodificación lógica con el fin
de que un código se identifique únicamente como una característica o atributo
para toda la estructura de clases.
 Plaza – Tercer nivel de la jerarquía. En relación a la codificación de las plazas que

se presentan en la jerarquía, se realizará una recodificación lógica con el fin de
que un código se identifique únicamente como una característica o atributo para
toda la estructura de clases.
 Centro – Es el último nodo de la jerarquía de localización de centros.
3.20.2. Creación de la estructura logística.
Crear una clase CL01 Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros-

>Sistema de clasificación Retail->Categ.->Crear
Asignar clases a CL22N Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros-

clases superiores >Sistema de clasificación Retail->Asignación->Actual.
Asignar objeto a CL20N Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros-

clases >Sistema de clasificación Retail->Asignación->Actual.
Para crear la jerarquía se necesitan crear tres clases. Para crear la clase empresa lo
hacemos mediante la transacción CL01.
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En la ventana clase crear, debemos introducir el código de la clase, para la jerarquía

logística de ECI es 001, y para la jerarquía logística de Hiper es 002.
La categoría de clase que se debe seleccionar es la 030, que es la categoría para crear
clases asociadas a los centros.
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Los datos obligatorios que se deben introducir asociados a la clase son la denominación.
Finalmente se guarda el nodo raíz creado.
El siguiente paso es crear el segundo nodo de la jerarquía, la región. Si la región es Centro,

el código de la clase es el nodo raíz + 01. Si la región es Cataluña, el código de la clase es el
nodo raíz + 02, si la región es Canarias, el código de la clase es el nodo raíz + 03 y si la
región es Portugal, el código de la clase es el nodo raíz + 04.
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La última clase que debemos crear es la Plaza. El código de la plaza será la concatenación de
los dos nodos anteriores más el código asignado para la plaza.
Una vez que se han creado las tres clases, procedemos a realizar la asignación que es lo que
dará lugar a la estructura logística. Para ello accedemos a la transacción CL22N.
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El primer paso es asignar el segundo nodo de la jerarquía al nodo al nodo inicial. Es decir
unir el centro con la empresa.
El segundo paso es asignar el tercer nodo de la jerarquía al segundo nodo. Es decir unir el
centro con la empresa.
El segundo paso es asignar el segundo nodo de la jerarquía al nodo inicial. Es decir unir la
plaza con la región.
Una vez que las clases están asignadas a las clases superiores se procede a asignar el
último nodo de la jerarquía de clases al centro al que pertenece esta estructura de
localización. Para ello se utiliza la transacción CL20N.
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Los datos que se deben introducir son el código del cliente asociado al centro, el tipo de
categoría y en el campo clase se introduce el código del último nodo de la jerarquía.
3.21. Jerarquía de artículos
3.21.1. Definición
Para representar las jerarquías de compra y venta de HOST en SAP se van a utilizar las
jerarquías de artículos que presenta SAP Retail. La actualización de la jerarquía será un
proceso automático en el que una vez que se actualice la jerarquía de empresa en HOST se
actualizará de manera automática vía interface en SAP.
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De este modo:
En la máquina de ECI se mantendrán las Jerarquías de ECI y las de ventas de las demás
enseñas aprovisionadas por la central de compras de ECI:
 Jerarquía de la empresa 001 (Empresa de compra/venta de Mercancía General)

 Jerarquía de la empresa 050 (Empresa de compra de Gran Consumo)
En la máquina de HIPER se mantendrá una Jerarquía (no hay Gran Consumo):

En la máquina de ECIGA se mantendrán dos Jerarquías:

 Jerarquía de la empresa 080 (Empresa de compra de Gran Consumo)
En la máquina de SFERA se mantendrá una Jerarquía:

En la máquina de MDM se mantendrán todas las Jerarquías:
 Jerarquía de la empresa 001 ECI (Empresa de compra/venta de Mercancía General)

 Jerarquía de la empresa 050 ECI (Empresa de compra de Gran Consumo)
 Jerarquía de la empresa 002 HIPERCOR (Empresa de compra/venta de Mercancía
General)
 Jerarquía de la empresa 052 ECIGA (Empresa de compra/venta de Mercancía
General)
 Jerarquía de la empresa 028 SFERA (Empresa de compra/venta de Mercancía
General)
 Jerarquía de la empresa 080 ECIGA (Empresa de compra de Gran Consumo)
 Jerarquías de aquellas empresas adicionales para las cuales pueda compras la
central de compras (Opencor, Supercor, etc.)
De lo anterior es importante destacar que las jerarquías de compra/venta de Mercancía

General estarán asociadas a su correspondiente cadena de distribución tal y como se
observa en el cuadro siguiente:
Máquina SAP Empresa HOST ID de jerarquía SAP Cadena de distribución SAP
001 ECI compra/venta 01 OV01 10

ECI
050 ECI compra 50 -
HIPER 002 HIPER compra/venta 02 OV02 10
052 ECIGA compra/venta 52 OV52 10

ECIGA
080 ECIGA compra 80 -
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SFERA 028 SFERA compra/venta 28 OV28 10
001 ECI compra/venta 01 OV01 10
050 ECI compra 50 -
002 HIPER compra/venta 02 OV02 10
052 ECIGA compra/venta 52 OV52 10

MDM
080 ECIGA compra 80 -
028 SFERA compra/venta 28 OV28 10
027 SUPERCOR compra/venta 27 OV27 10
098 OPENCOR compra/venta 98 OV98 10
Las jerarquías correspondientes a empresas de Gran Consumo no estarán asociadas a

ninguna cadena de distribución.
El nodo general que contendrá todas las Jerarquías será como el siguiente:
X (1 DÍGITO, NIVEL DE JERARQUÍA) + NODO
La estructura general que contendrá todas las Jerarquías será como la siguiente:
Nivel Empresa 1XXX
Nivel División 2XX
Nivel Subdivisión 3XX+XX (Subdivisión concatenado con división)
Nivel Uneco 4XXXX
Nivel Grupo de Familia 5XXXX+XX (Grupo de familia concatenado con uneco)
Nivel Familia 6XXXX+XXX (Familia concatenado con uneco)
Ejemplo de Jerarquía ECI 001:
EMPRESA DIVISIÓN SUBDIVISIÓN UNECO GRUPO DE FAMILIA FAMILIA

4 3 5 5 7 8
1001
201
30102
40078
5007801
60078101
Dónde los nodos HOST serían:

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 EMPRESA: 001 EL CORTE INGLES S.A.

 DIVISIÓN: 01 ELECTROD.C.Y.B
 SUBDIVISIÓN: 02 ELECTRODOMESTICOS
 UNECO: 0078 GRANDES ELECTRODOMESTICOS
 GRUPO DE FAMILIA: 01 ACCESORIOS
 FAMILIA: 101 ACCESORIOS LAVAD. Y LAVAVAJILLAS
3.21.2. Visualización de la Jerarquía de Artículos
Visualizar Jerarquía WMATGRP03 Menú SAP->Logística->Gestión de Mercancías-

>Datos Maestros->Datos de la Jerarquía de
Artículos->Visualizar
Para crear visualizar la jerarquía se puede introducir directamente el código de la

transacción o acceder a través del menú, siguiendo el camino que se muestra en la tabla
anterior. Una vez que nos posicionamos sobre la transacción crear hacemos doble click.
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Una vez dentro de la transacción indicamos que jerarquía deseamos visualizar y clicamos el
botón ejecutar.
La premisa fundamental de actualización de la jerarquía es:
 Los nodos DIVISIÓN y UNECO son unívocos y no se pueden repetir para una misma
EMPRESA
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3.22. Mantenimiento de puntos operacionales

Siempre que se incluya un nuevo centro en SAP (Gran almacén, Centro de
distribución o tienda) o una nueva combinación región- plaza, se debe incluir un
nuevo registro a través de la transacción EANGLN.
Si lo que se añade es un nuevo centro, en la primera columna se debe introducir el

objeto PLANT, en la segunda columna el código del centro y en la tercera el
código del número operacional.
Si lo que se desea es añadir una nueva combinación región-plaza, en la primera

columna se debe introducir el objeto REG-PLAZA, en la segunda columna la
consecución de la empresa-región-plaza a la que pertenece el centro y en la
tercera el código del número operacional.
3.23. Mantenimiento
3.23.1. Mantenimiento de Tablas a Medida
Es necesario que todas aquellas tablas a medida que se han realizado para mostrar
información referente a la estructura organizativa se actualicen siempre que se produzca
algún cambio en algún elemento de la estructura organizativa que se muestre en la tabla.
Relacionadas con la estructura organizativa existen cuatro tablas:
- /GECI/MM_TC000: Tabla de Organizaciones de compras. (no requiere de

mantenimiento)
Tabla que relaciona la Empresa HOST con la Organización de Compras SAP

- /GECI/MM_TD046: Tabla de Centros.
Tabla que relaciona el centro, tipo centro, región y plaza HOST con el tipo de
Centro SAP y su codificación.
- /GECI/AP_TD_113: Tabla de Unecos. Tabla que indica si una uneco es de compras
y/o de ventas (MM y AP), y en donde se mantendrán las fechas de arranque.
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Las tablas Z pertenecientes al ámbito de Estructura que requieren de mantenimiento

manual son siguientes:
Máquinas de
Tabla Nombre de la Tabla Transacción
Mantenimiento
/GECI/MM_TC01 Relación grupo de compras y /GECI/MM_SM30_TC01
ECI/HIPER/MDM
2 jerarquías de compras. 2
Centro, tipo centro, región y plaza
/GECI/MM_TD04 /GECI/MM_SM30_TD04
HOST - Centro SAP y su ECI/HIPER/MDM
6 6
codificación.
/GECI/AP_TD_11 /GECI/AP_TR_SM30_11
Relación Uneco - Sección ECI/HIPER/MDM
3 3
 /GECI/MM_TC012
Esta tabla permite conocer la relación existente entre el grupo de Compras que se refleja
en los pedidos y la Uneco asociada a ese grupo de Compras.
El administrador deberá de mantener esa tabla siempre que se cree una nueva uneco que
tenga asociada un grupo de compras específico. Sera necesario tabular la nueva relación
Grupo de Compras – Empresa Host- UNECO.
En la imagen mostrada a continuación se puede observar la tabla /GECI/MM_TC012
Pág. 108 de 134

 /GECI/MM_TD046
Esta tabla Z permite conocer la relación existente entre los centros SAP y los centros
HOST. El mantenimiento de esta tabla permitirá al usuario la creación o modificación de la
relación de nuevos centros y sus secciones asociadas SAP.
Esta tabla, tal y como muestra la captura de pantalla expuesta a continuación, contiene los
siguientes campos a rellenar:
- Empresa HOST
- Tipo de centro HOST (1 Centro Comercial / 2 Almacén / 3 Centro de recepción,
etc..)
- Código de Centro HOST
- Centro SAP
- Tipo de sección
- Región
- Plaza Logística
- Plaza Física
- Centro Lugar de Entrega
- Empresa de facturación
- Número de dirección
- Tipo de impuesto
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 /GECI/MM_TD_113
Mediante al acceso a esta tabla, el administrador podrá crear nuevas unecos en SAP y
relacionarlas con los tipos de secciones SAP. El mantenimiento de esta tabla es un paso
fundamental, tal y como ha sido expuesto con anterioridad en la creación de una nueva
uneco.
Esta tabla, tal y como muestra la captura de pantalla mostrada a continuación, contiene los
siguientes campos a rellenar:
- Sociedad
- UNECO
- Descripción de la Uneco
- División
- Tipo de uneco
- IGIC
- Indicador de Pedido
- Tipo de IVA
- Tipo de sección, entre otros campos.
3.23.2. Actualización y visualización de las tablas Z
Tarea Transacción
Añadir un campo SM30
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Visualizar una tabla SE16N
Para modificar/añadir un campo se accede a la transaccion SM30, y se introduce el código

del informe que se quiere actualizar.
Se debe seleccionar el icono del lápiz para que nos permita realizar modificaciones. Se
introduciría el nuevo grupo de compras y los departamentos Host a los que pertenece una
vez que se haya seleccionado entrada nueva. Seleccionar guardar una vez que se haya
introducido el cambio.
Si unicamente se quieren visualizar las entradas que hay hechas para las tablas, se utiliza la
transacción SE16N. Se introduce de nuevo el código de la tabla que se quiere visualizar.
Pág. 111 de 134

Si se conoce algún valor del campo que se quiere consultar se puede introducir
directamente, en caso contrario, seleccionando el reloj se accede a visualizar la totalidad
de la tabla.
3.23.3. Mantenimiento de los elementos de la estructura organizativa
Siempre y cuando sea necesario crear un nuevo elemento de la estructura organizativa se

debe seguir el siguiente flujo:
1. Se crea el elemento en la máquina de la enseña en la que surge la necesidad.
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2. Se realiza la misma tarea en la maquina maestra (exceptuado la creación de clientes que

únicamente se crearán en la máquina de la enseña correspondiente).
3. Se replica en HOST siempre y cuando el objeto de la estructura organizativa SAP se
encuentro identificado con un elemento de la estructura de HOST.
3.24. Centros y Catalogación
3.24.1. Introducción
El tema de la catalogación de artículos tanto en secciones y tiendas como en centros de

distribución se trata de manera profusa en el manual “DT ECI Compras Manual de
Catalogación”. Es en aquel documento donde se explican los conceptos básicos de
catalogación así como la importancia de establecer una serie de parámetros a nivel de
centro para que la citada catalogación funcione de la forma esperada.
En cualquier caso, al estar la catalogación tan ligada al maestro de centros, se ha

considerado relevante mencionar algunos conceptos básicos y algunas herramientas que se
emplearán para la catalogación también en este manual.
En este apartado se tratará en primer lugar sobre la catalogación de centros de

distribución. Además, se explicará brevemente la asignación de los grupos de artículos a los
centros en SAP así como de algunos atributos clave que se definirán a dicho nivel.
3.24.2. Surtidos Generales
Sabemos por el manual “DT ECI Compras Manual de Catalogación” que asociado a cada
centro, en SAP, por defecto, se crea un surtido local. El surtido local no es más que una
entidad asociada al centro donde se definirá el surtido de artículos que dicho centro podrá
utilizar.
SAP ofrece, además de los ya citados surtidos locales que se generan automáticamente al
dar de alta los centros, la posibilidad de crear surtidos generales. Un surtido general será
el nexo de unión entre un grupo de centros asociados a dicho surtido y una serie de
artículos catalogados en el mismo. Con los surtidos locales definíamos los artículos
gestionados por el centro al que dicho surtido local pertenecía. El surtido general
simplemente permite que esa asignación de artículos no sea univoca de un centro sino que
puede contemplar N centros. Del mismo modo, un mismo centro puede tener asociados
múltiples surtidos generales para componer su catálogo de artículos.
La solución Retail seguirá basando su catalogación de tiendas y secciones pertenecientes a

grandes almacenes en la catalogación de surtidos locales empleando los métodos de
catalogación descritos en el ya citado manual “DT ECI Compras Manual de Catalogación”. La
catalogación de artículos en centros de distribución sin embargo se realizará mediante el
empleo de surtidos generales.
El modo de asignar artículos a los surtidos generales se tratará en detalle tanto en los
manuales de alta de artículos como en el de catalogación. En las siguientes líneas
Pág. 113 de 134

trataremos acerca de la creación de nuevos surtidos generales así como de la asignación de

centros de distribución a dichos surtidos generales.
Alta / Modificación / Visualización de un Surtido General
El juego de transacciones que se emplea para la creación, modificación y visualización de

surtidos es el de la WSOA1, WSOA2 y WSOA3. En esta sección se explicará la
transacción WSOA1 para la creación de surtidos dado que el proceso de modificación y
visualización mediante las transacciones WSOA2 y WSOA3 es completamente análogo.
La transacción WSOA1 se encuentra en la siguiente ubicación del menú SAP:
Al acceder a la transacción, el sistema nos pide indicar el tipo de surtido que se va a crear
así como el nombre que le queremos dar al surtido general.
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El tipo de surtido que se debe seleccionar para la creación de surtidos generales para la
catalogación de centros de suministro es el ZSCD. El nombre acepta cualquier valor
alfanumérico y tiene una longitud de 10 caracteres. La transacción también permite crear
el nuevo surtido tomando como modelo a copiar otro surtido ya existente.
Presionando F8 pinchando en el botón de ejecutar transacción se pasa a la primera de las

pestañas en las que se deben introducir datos. Esa primera pestaña es la de Datos Básicos.
Pág. 115 de 134

En “Datos Básicos”, se dará una descripción al surtido y se informarán por defecto la

organización de ventas OV01 y el canal de distribución 10, así como el procedimiento de
catalogación 02. El hecho de informar una determinada organización de ventas en este
surtido no limita su uso por parte de almacenes pertenecientes a otras organizaciones de
ventas.
La siguiente pestaña a la que se debe acceder es la de “Usuarios Surtido”. En dicha pestaña

se realizará la asignación de centros de distribución a los surtidos generales. Para ello, se
informará en el campo “Número Cliente” el código del cliente asociado al centro de
distribución al que queremos asignar el surtido general.
A la pestaña de Grupos de Artículos no es necesario entrar al crear surtidos generales

debido a que siempre la catalogación se va a realizar de forma manual en los surtidos. No
obstante, es interesante conocer esta pestaña dado que durante el alta del centro, como
veremos en el próximo apartado, esta pestaña cobra relevancia.
3.24.3. Grupos de Artículos asignados a Centros
Existen una serie de pre-requisitos necesarios para poder realizar la correcta gestión de
un artículo en un centro. De esos pre-requisitos, el primero que se debe cumplir es que el
grupo de artículos al que pertenece dicho artículo esté dado de alta en el centro.
Adicionalmente y debido a que se emplearán en algunos escenarios surtidos generales
también es necesario dar de alta el grupo de artículos en los surtidos de la tienda, sean
estos locales o generales.
En esta asignación de grupos de artículos a centros y surtidos se definen al menos tres

atributos que van a resultar claves en la gestión de la mercancía del citado grupo.
En primer lugar se debe definir el nivel de surtido del grupo de artículos en ese centro o
surtido. Esto permite, como se explica en el manual “DT ECI Compras Manual de
Catalogación”, automatizar la catalogación de los artículos en el centro.
Pág. 116 de 134

En segundo lugar se indicará una lista de precios para el grupo de artículos en ese centro.
La lista de precios permitirá agrupar en cierto modo diferentes centros a nivel de grupo de
artículos para centralizar la gestión de los precios de venta.
Por último, se podrá definir a este nivel la cadena de suministro para el citado grupo de
artículos en el centro.
En el sistema, por estándar, trabajando de forma individual para cada centro, el proceso
sería el que sigue:
En primer lugar se accede a la transacción WB01 / WB02.
En la imagen superior se han marcado en rojo los dos botones que son de interés para
gestionar los datos que explicamos en este apartado.
Por un lado, pinchando en el botón “Centros Suministradores” se accede a la pantalla en la
que se pueden asignar centros de distribución a nivel de tienda. En caso de no indicar a
nivel de grupo de artículos los centros de distribución que pueden suministrar mercancía de
dicho grupo de artículos, el sistema determinará la fuente de suministro interna mirando a
este nivel de tienda los centros suministradores habilitados.
Al pinchar en el botón “Centros suministradores” el sistema muestra una pantalla como la
siguiente:
Pág. 117 de 134

En esta pantalla se pueden incluir, modificar e incluso eliminar tanto centros

suministradores para el centro como sus fechas de vigencia y sus prioridades. (Ver más
detalle en el manual “AC_ECI_Datos Maestros_Fuentes de Aprovisionamiento”)
Si por el contrario pinchamos en el botón “Grupos de Artículos”, el sistema muestra esta

otra pantalla:
En la imagen se ve por un lado que se puede informar para cada grupo de artículos un valor
de listas de precios. Adicionalmente, vemos que el botón de “Centros suministradores”
también está presente en esta pantalla. Para que el botón funcione, debemos seleccionar
una línea correspondiente a un grupo de artículos. Haciéndolo y pinchando en el botón,
volvemos a una pantalla similar a la ya vista para centros suministradores a nivel de tienda
pero para guardar el dato a nivel de grupo de artículos esta vez.
Pág. 118 de 134

En este punto, quedaría aún pendiente actualizar el nivel de surtido para cada grupo de
artículos. Para indicar dicho atributo debemos acceder a la transacción WSOA2 (ya
mencionada en el apartado 3.24.2 del presente manual) e indicar el nombre del surtido local
del centro:
Pulsando Intro y navegando hasta la pestaña de Grupos de Artículos:
Pág. 119 de 134

Vemos que los grupos de artículos se informan a nivel de surtido y que el nivel de surtido se
puede indicar para cada uno de esos grupos de artículos.
3.24.4. Modificaciones masivas de Listas de Precios, Niveles de Surtido y

Centros suministradores
Por norma, el dato de los centros de suministro que abastecerán un grupo de artículos o
incluso la tienda en general será bastante estático. Igual ocurrirá con las listas de precios
o los niveles de surtido. Sin embargo, se entiende que cuando existan cambios de este tipo,
éstos ocurrirán simultáneamente para varios grupos de artículos o varias tiendas a la vez.
Esto podría ocurrir, por ejemplo, si se decidiese que para un determinado grupo de
artículos el suministro a todas las tiendas pasa de ser desde el centro de suministro A en
vez de un centro de suministro B.
Por todo ello, se ha desarrollado una transacción de modificaciones masivas en atributos
del centro que permitirá, entre otras cosas, modificar los centros de suministro asociados
a una tienda. El código de la transacción masiva es /GECI/EA_CENTROS. La pantalla que
muestra el sistema al acceder a dicha transacción es la siguiente:
Pág. 120 de 134

Como se puede apreciar en la imagen, la transacción está dividida en dos partes: Por un
lado, en la parte superior tenemos dos áreas de parámetros de selección de datos. El
sistema requiere de forma obligatoria delimitar el número de centros a modificar indicando
que tanto la organización de ventas como el canal de distribución sean campos obligatorios.
Adicionalmente permite filtrar centros tanto por centros comerciales como mediante
selección de secciones o tiendas individuales. Además, se permite la restricción de los
datos a modificar a nivel de grupos de artículos.
Por otro lado, en la parte inferior de la transacción se muestran dos opciones diferentes
marcadas por dos pestañas. La primera pestaña sirve para modificaciones masivas de
Niveles de Surtido y Listas de Precios.
En la pestaña de Niveles de surtido / Listas de Precios se aprecian únicamente dos campos.
El nivel de surtido y la Lista de precios. Estos campos están disponibles en la pestaña
meramente con fines de filtrado para la selección de datos. Es decir, los valores que
informemos aquí servirán para restringir el ámbito de la modificación masiva.
Pág. 121 de 134

Vemos en la imagen que primero existen una serie de parámetros de selección para
delimitar los centros en los que se efectuará la modificación masiva. Posteriormente, se
restringen los grupos de artículos afectados (de forma opcional) para delimitar aún más el
alcance de las modificaciones. Finalmente, podríamos indicar valores específicos o bien de
Niveles de Surtido o bien de listas de precios. De este modo, el sistema sólo mostrará en la
siguiente pantalla, la de datos candidatos a ser modificados, aquellos registros que tengan
ese valor determinado. Esta funcionalidad será de utilidad si por ejemplo se pretende
cambiar una serie de grupos de artículos de una lista de precios a otra.
La pantalla con los datos a modificar tiene la siguiente apariencia:
El funcionamiento de la transacción masiva es en realidad muy sencillo. Se informa en la

primera línea (la que aparece en blanco en la parte alta de la pantalla) el nivel de surtido y/
o la lista de precios que se desea informar. Se seleccionan la columna relevante haciendo
clic sobre el título de las mismas. A continuación, haciendo clic sobre el cuadro gris junto al
campo Organización de Ventas, se seleccionan las líneas (secciones) que se desean editar.
Posteriormente, se hace clic sobre el icono marcado con el recuadro rojo para transferir el
valor de la línea en blanco a todas las seleccionadas.
Finalmente y para que los cambios sean efectivos se hace clic en el botón “Guardar”.
Volviendo a la pantalla inicial, en la pestaña de “Centros de Suministro” se aprecian dos

botones: El primero de ellos, con un símbolo de una hoja en blanco, indica que la
funcionalidad a la que nos llevará dicho botón es el de crear nuevas asociaciones de centros
de suministro. El segundo, con un símbolo de un lápiz, será el botón que nos lleva a la
funcionalidad de modificar relaciones de suministro ya existentes.
Veamos primero la funcionalidad de Crear una nueva asociación de centro de suministro. Se
restringe los centros para los que se quiere crear la nueva asignación, se hace clic en el
mencionado botón y la pantalla que muestra el sistema es la siguiente:
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En la pantalla de ejemplo, se ha restringido la búsqueda a las secciones de una serie de

grandes almacenes (con todas sus secciones) para un determinado grupo de artículos. Este
sería un buen ejemplo de incluir un nuevo centro suministrador para un grupo de tiendas en
una determinada categoría de artículos.
El funcionamiento de la transacción masiva es en realidad muy sencillo. Se informa en la
primera línea (la que aparece en blanco en la parte alta de la pantalla) el centro
suministrador que se desea incluir y su prioridad. Se seleccionan ambas columnas haciendo
clic sobre el título de las mismas. A continuación, haciendo clic sobre el cuadro gris junto al
campo Organización de Ventas, se seleccionan las líneas (secciones) que se desean editar.
Posteriormente, se hace clic sobre el icono marcado con el recuadro rojo para transferir el
valor de la línea en blanco a todas las seleccionadas.
Finalmente y para que los cambios sean efectivos se hace clic en el botón “Guardar”.
La funcionalidad para modificaciones es esencialmente igual a la de dar de alta nuevas
relaciones y únicamente difiere a que en la pantalla se mostrarán las relaciones ya
existentes. Así, para el ejemplo de la búsqueda de arriba, la pantalla mostraría:
Pág. 123 de 134

La dinámica y funcionamiento de la transacción para modificar los datos presentados es

exactamente igual a la seguida en el caso del alta de una nueva relación.
Pág. 124 de 134

4. TRANSACCIONES UTILIZADAS
4.1. Transacciones estándar

Guía de implementación de Customizing SAP -
Crear / Visualizar / Modificar una OC SPRO >Estructura de la empresa->Def.->Gestión de
materiales->Actualizar OC
Asignar OC a Sociedad SPRO >Estructura de la empresa->Asignación->Gestión de
materiales->Asignar OC a sociedad
Crear / Visualizar / Modif. un Grupo de Guía de implementación de Customizing SAP ->Gestión
OME4
Compras de materiales->Compras->Crear Grupos de Compras
Crear un perfil de centros SPRO >Logística en General->Maestro Centro->Control-
>Perfiles de Centros
Crear / Modificar / Visualizar un Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros-
WB01
Centro de Distribución >Datos de Centro->Centro->Crear
Logística->Gestión de Mercancías->Datos Maestros-
Crear un Gran Almacén WRFDEP01 >Datos de Centro->Grandes almacenes/Sección->Crear
Grandes Almacenes
Modificar un Gran Almacén WB02 >Datos de Centro->Grandes almacenes/Sección-
>Modificar Grandes Almacenes
Visualizar un Gran Almacén WB03 >Datos de Centro->Grandes almacenes/Sección-
>Modificar Grandes Almacenes
Crear una Sección WRFSHOP01 >Datos de Centro->Grandes Almacenes/Sección-
>Crear Sección
Modificar una Sección WB02
Visualizar una sección WB03
Crear una Tienda WB01
>Datos de Centro->Centro->Crear
Modificar una Tienda WB02
Visualizar una Tienda WB03
Crear un almacén OX09 >Estructura de la empresa->Definición->Gestión de
materiales->Actualizar almacén
Guía de implementación de Customizing SAP-
>Estructura de la empresa->Definición->Comercial-
Crear / Visualizar / Modificar una OV OVX5
>Definir, copiar, borrar, verificar organización de
ventas
Asignación de OV a Sociedad SPRO
>Estructura de la empresa->Asignación->Comercial-
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>Asignar OV a Sociedad
>Estructura de la empresa->Definición->Comercial -
Crear / Visualizar / Modificar un canal OVXI
>Definir, copiar, borrar, verificar canal de
distribución
Asignar canal de distribucion a OV SPRO >Estructura de la empresa->Asignación->Comercial-
>Asignar canal de distribución a OV
Definir canal de distribución Común SPRO >Comercial->Datos maestros->Definir canales de
distribución comunes
Crear / Visualizar / Modificar un
OVXB >Estructura de la empresa->Definición->Logística
sector
general->Definir, copiar, borrar, verificar sector
Asignar sector a OV SPRO >Estructura de la empresa->Asignación->Comercial-
>Asignar sector a OV
Crear sector común SPRO >Comercial->Datos maestros->Definir sectores
comunes
Crear Área de Venta SPRO >Estructura de la empresa->Asignación->Comercial-
>Crear Área de Ventas
Menú SAP->Logística->Gestión de Mercancías->Datos
Crear un cliente XD01 Maestros->Tratar clientes->Interlocutor Comercial-
>Cliente->Crear
Modificar un cliente XD02 Maestros->Tratar clientes->Interlocutor Comercial-
>Cliente->Modificar
Visualizar un cliente XD03 Maestros->Tratar clientes->Interlocutor Comercial-
>Cliente->Visualizar
Crear Proveedor XK01 Maestros->Tratar Proveedor -> Proveedor -> Crear->
Crear Proveedor
Modificar Proveedor XK02 Maestros->Tratar Proveedor -> Proveedor ->
Modificar-> Modificar Proveedor
Visualizar Proveedor XK03 Maestros->Tratar Proveedor -> Proveedor ->
Visualizar-> Visualizar Proveedor
Crear una clase CL01
>Sistema de clasificación Retail->Categ.->Crear
Asignar clases a clases superiores CL22N
>Sistema de clasificación Retail->Asignación->Actual.
Asignar objeto a clases CL20N
>Sistema de clasificación Retail->Asignación->Actual.
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Añadir un campo a una tabla SM30 N/A
Visualizar una tabla SE16N N/A
4.2. Transacciones Z
Descripción Tabla Transacción
Tabla que indica si una UNECO es de
compras y/o de ventas (MM y AP), y en
donde se mantendrán las fechas de /GECI/AP_TD_113 /GECI/AP_SM30_TD113
arranque.
Tabla que relaciona la Empresa HOST

/GECI/MM_TC000 /GECI/MM_SM30_TC000
con la Organización de Compras SAP
Tabla que relaciona el centro, tipo

centro, región y plaza HOST con el /GECI/MM_TD046 /GECI/MM_SM30_TD046
tipo de Centro SAP y su codificación.
Relación grupo de compras y jerarquías

de compras. Perite identificar la /GECI/MM_TC012 /GECI/MM_SM30_TC012
relación grupo de compras/UNECO
Relación entre jerarquías de compras y

jerarquías de ventas /GECI/MM_TC013 /GECI/MM_SM30_TC013
Lugar entrega de proveedor -

T3343400. Esta tabla se usa para la
determinación automática del LE en /GECI/MM_TD043 /GECI/MM_SM30_TD043
MG
Relación centros de recepción -
T3649500. Esta tabla se usa para la /GECI/MM_SM30_TD045
determinación automática del LE en /GECI/MM_TD045
GC.
Proveedores con entrega en plataforma
CEPA. Esta tabla se usa para la /GECI/MM_TD047 /GECI/MM_SM30_TD047
determinación automática del LE en GC
Lugar de entrega por departamento -
T8120. Esta tabla se usa para la /GECI/MM_TD048 /GECI/MM_SM30_TD048
determinación automática del LE en GC
Centros GC plataformas - T8120800.
Esta tabla se usa para la determinación /GECI/MM_TD049 /GECI/MM_SM30_TD049
automática del LE en GC.
Lugar entrega de proveedor MG -
T3341300. Esta tabla se usa para la /GECI/MM_TD050 /GECI/MM_SM30_TD050
determinación automática del LE en
Pág. 127 de 134

MG
Lugar entrega por departamento -
T1438900. Esta tabla se usa para la
determinación automática del LE en /GECI/MM_TD051 /GECI/MM_SM30_TD051
MG
Modificación masiva de niveles de
surtido, listas de precios y cadenas de Varias /GECI/EA_CENTROS
suministro
Deudores: Zonas regionales TZONE /GECI/EA_SM30_TZONE
Unidad Organizativa: Centros
permitidos por organización de ventas TVKWZ /GECI/EA_SM30_TVKWZ
Pág. 128 de 134

5. ANEXO I: REPRESENTACIÓN DE LOS CENTROS

SEGÚN EL ENTORNO
5.1. Introducción
El centro en SAP es la entidad en la que se gestiona la mercancía. La recepción
de pedidos o de surtidos, así como los traspasos provenientes de otros centros
incrementarán las existencias de las mercancías mientras que otros
movimientos como las ventas, los traspasos a otros centros o las devoluciones a
centro de distribución o proveedor decrementarán dichas existencias. La
contabilización del stock se llevará a nivel de centro.
Cabe aquí recordar que cuando hablamos de gestionar la mercancía a nivel de

centro SAP hay que considerar la estructura diseñada para El Grupo El Corte
Inglés. En dicha solución, existen una serie de centros SAP creados como
Grandes Almacenes que aglutinan a su vez otra serie de centros SAP
denominadas Secciones. A pesar de que en el presente anexo se hablará
siempre de centros, es importante recordar que nos estamos refiriendo a la
unidad de gestión del stock, siendo está una sección, un centro de distribución
u otras tiendas no creadas como Grandes Almacenes.
Para llevar a cabo movimientos de mercancía como los mencionados en el primer

párrafo, SAP define toda una serie de elementos alrededor del centro. Así,
para aquellos escenarios en los que el centro actúa como cliente adquiriendo
mercancía proveniente, por ejemplo, de un centro de distribución u otra tienda,
SAP crea el cliente asociado al centro. Por el contrario, para aquellos otros
escenarios en los que el centro surte de mercancía a otros centros y actúa
como proveedor, SAP crea el proveedor asociado al centro.
Los movimientos de mercancía además suceden por norma de acuerdo a una

organización. Así, se asigna y emplea una organización de compras para poder
reaprovisionarse desde un proveedor y se asigna y emplea una organización de
ventas mediante la cual se pueda surtir a los clientes.
En la solución implantada para Grupo El Corte Inglés, de las múltiples

organizaciones de compras definidas para uso futuro, se utilizarán a día de hoy:
 CC01: Compra Centralizada de El Corte Inglés / Gran Consumo.

o A través de esta organización y de forma centralizada se
gestionará la compra de Gran Consumo, que posteriormente será
distribuida a tiendas de las diferentes enseñas para su venta.
Pág. 129 de 134

 OC01: Organización de Compras Local de El Corte Inglés / Mercancía

General.
o A través de esta organización se aprovisiona El Corte Inglés de la
Mercancía General en tiendas de su propia enseña.
Adicionalmente, la mercancía general comprada de forma
centralizada (i.e. Electrónica) y distribuida para la venta de las
diferentes enseñas se compra también a través de esta
organización.
 OCXX: Organización de Compras Local de cada una de las enseñas. Cada
una de las organizaciones de ventas tiene su organización de compras
local homóloga para suministrarla de la mercancía general.
En lo que a Organizaciones de ventas se refiere, se ha definido una

organización de ventas para cada una de las empresas de venta existentes hoy
en día en El Grupo El Corte Inglés. A dichas organizaciones de ventas se les han
asignado tres canales de distribución: Canal de distribución para Retail, para
Venta en Proceso y para Movimientos de Mercancía Internos.
Por norma, los centros estarán asignados a aquellas organizaciones de compras

mediante las cuales se surten predominantemente (e.g: OC01 para tiendas ECI;
OC02 para tiendas Hipercor). Además, habrá que asignarlos a las
organizaciones de ventas por las cuales pueden dar salida a la mercancía. (e.g:
OV01 10, 20 y 30 para tiendas ECI).
Adicionalmente, habrá que controlar también la asignación a dichas

organizaciones de los clientes y proveedores asociados a cada centro.
El proveedor asociado al centro llevará asignadas todas las organizaciones de

compra necesarias para poder aprovisionar la mercancía existente en su
surtido. De este modo, por ejemplo, un centro ECI tendrá su proveedor con las
organizaciones OC01 (para Mercancía General) y CC01 (para Gran Consumo)
asignadas; un centro Hipercor en cambio, tendrá su proveedor con las
organizaciones OC01 (para Mercancía General de Stock Único), CC01 (para Gran
Consumo) y OC02 (para Mercancía General) asignadas.
En lo que al cliente se refiere, se le asignarán las mismas organizaciones de

venta asignadas al centro asociado.
Pág. 130 de 134

5.2. Modelado en las diferentes máquinas
Lo expuesto en el apartado anterior es válido al dar de alta un centro en la

máquina SAP Datos Maestros. La misma operativa se utiliza también al dar de
alta ese mismo centro en la máquina SAP de la Enseña a la que el centro
pertenece.
A raíz de la implementación del Proyecto Retail, además de la compra, cualquier

otro movimiento de mercancías tendrá su correspondiente flujo de documentos
en SAP. Es por ello que los centros, además de su representación en la máquina
de Datos Maestros y de la máquina de la enseña a la que pertenecen, necesitan
quedar de alguna forma reflejados en las máquinas de todo el resto de las
enseñas.
El Centro como Cliente
En escenarios de compra agrupada en la máquina de una enseña (por ejemplo, El

Corte Inglés) existirá un flujo de documentos mediante el cual la mercancía
comprada por una empresa se vende (surte) a tiendas de otra empresa (por
ejemplo, Hipercor). Para dar soporte a ese proceso, en cada máquina de una
enseña, todos los centros de otras enseñas susceptibles de recibir surtidos o
traslados desde tiendas de dicha enseña deben estar representados en la
máquina por un cliente.
Por sencillez de uso, el código empleado para dichos clientes será igual al código
de cliente del cliente asociado a dicho centro en la máquina de SAP Datos
Maestros.
Pongamos un ejemplo. Se crea en la máquina de SAP DM el centro de Hipercor

Sanchinarro con el código de centro H033 y el código de sección general 033H.
Tanto el cliente como el proveedor asociados a dicho centro serán el H033H. El
centro de Sanchinarro se creará en la máquina SAP Hipercor exactamente igual
que en la de Datos Maestros, con la única variación de que a nivel de Gran
Almacén el código empleado será el 0033.
Según lo expuesto en la introducción, tanto el Gran Almacén como su sección

asociada serán asignados a todas las Organizaciones de Compra que pueden
surtirlas. Es decir, se asignará la CC01 para la compra de Gran Consumo, la
OC02 para la Mercancía General y la OC01 para la Compra de Mercancía
General con gestión de Stock Único. En lo que a canales de distribución se
Pág. 131 de 134

refiere, la asignación se realizará para el 10 (Venta a clientes), el 20

(Movimientos Internos) y el 30 (Venta en Proceso).
Una vez en la máquina de SAP ECI, habrá que representar el centro de

Sanchinarro como cliente. Para ello y según lo expuesto se dará de alta el
cliente H033H. Dicho cliente se dará de alta únicamente en el canal de
distribución 20 dado que se abastecerá por el canal interno y tendrá que estar
asignado a la organización de ventas OV01, dado que será la organización de
ventas de ECI la que suministre a dicho cliente.
El Centro como Proveedor
En otros escenarios, será posible que existan traspasos de mercancía a tiendas

de una enseña (por ejemplo, El Corte Inglés) con origen en una tienda de otra
enseña (por ejemplo, Hipercor). Es para dar soporte a estos procesos donde una
tienda de otra enseña se comporta como proveedor de una tienda de la enseña
que se tiene que crear un proveedor que represente al centro de la otra enseña.
De nuevo por simplicidad de uso, el código de proveedor empleado coincidirá

con el número de proveedor del proveedor asociado al centro representado en
la máquina de SAP Datos Maestros. Dicho proveedor estará dado de alta
únicamente para las organizaciones de compra OC01 y CC01. Esto será debido a
que no están permitidos traspasos entre diferentes empresas para mercancías
compradas por otras organizaciones de compras que la OC01 y CC01.
5.3. Resumen gráfico (Ejemplo)
Los diagrama de debajo muestran mediante un ejemplo de un centro Hipercor y

un centro ECI qué objetos se crean con qué asignaciones en cada una de las
máquinas. El ejemplo pretende simplemente ilustrar los conceptos descritos en
este Anexo I acerca de la creación de los centros en la máquina de Datos
Maestros, la máquina de la enseña a la que pertenece el centro creado y la
máquina de otra enseña. Lo ilustrado es aplicable para tantas máquinas
adicionales como enseñas se incluyan en la solución (i.e. ECIGA)
Pág. 132 de 134

Centro ECI
Pág. 133 de 134

Centro Hipercor
Pág. 134 de 134

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Proyecto de implantación

Manual Estructura Organizativa USO INTERNO Versión 1.0

2.2. Objetivo del documento .............................................................................................. 7

3. CONTENIDO DEL MANUAL ............................................ 8

3.2.1. Definición ................................................................................................................. 9

3.3. Sociedad ......................................................................................................................... 10

3.3.1. Definición ............................................................................................................... 10

3.4. Organización de Compras ........................................................................................... 11

3.4.1. Definición ................................................................................................................ 11

3.4.2. Creación, modificación y visualización ........................................................... 11

3.4.3. Asignación de Organización de Compras a Sociedad ................................ 13

3.5. Grupo de Compras ........................................................................................................ 15

3.5.1. Definición ............................................................................................................... 15

3.5.2. Creación, modificación y visualización .......................................................... 15

3.6. Organización de Ventas ............................................................................................. 17

3.6.1. Definición ............................................................................................................... 17

3.6.2. Creación, modificación y visualización. ......................................................... 17

3.6.3. Asignación de Organización de Ventas a Sociedad ...................................20

3.7.1. Definición ............................................................................................................... 21

3.7.2. Creación, modificación y visualización. ......................................................... 21

3.7.3. Asignación de canal de distribución a organización de ventas ..............24

3.7.4. Crear canal de distribución común .................................................................25

3.8. Sector .............................................................................................................................27

3.8.1. Definición ...............................................................................................................27

3.8.2. Creación, modificación y visualización. .........................................................27

Manual Estructura Organizativa USO INTERNO Versión 1.0

3.8.3. Asignación de sector a organización de ventas..........................................30

3.8.4. Crear sector común ............................................................................................ 31

3.9. Área de Ventas.............................................................................................................32

3.9.1. Definición ...............................................................................................................32

3.9.2. Asignación de Área de Ventas.........................................................................32

3.10. Regiones de Suministro .........................................................................................34

3.11. Centros .......................................................................................................................36

3.11.1. Creación de un perfil de centro ......................................................................36

3.11.2. Creación de centros de referencia para centros de distribución ........37

3.11.3. Control Cadena de Distribución ......................................................................43

3.11.4. Creación de centros de referencia para Grandes Almacenes, secciones

3.11.5. Control Cadena de Distribución ......................................................................50

3.11.6. Codificación de centros en las distintas máquinas. ...................................52

3.11.7. Bloqueo de Centros .............................................................................................53

3.12. Centro de Distribución ..........................................................................................54

3.12.1. Definición ...............................................................................................................54

3.12.2. Creación, modificación y visualización ......................................................54

3.13. Gran Almacén ............................................................................................................ 61

3.13.1. Definición ............................................................................................................... 61

3.13.2. Creación, modificación y visualización ......................................................62

3.14. Sección .......................................................................................................................67

3.14.1. Definición ...............................................................................................................67

3.14.2. Creación, modificación y visualización ......................................................68

3.15. Tienda .........................................................................................................................75

3.15.1. Definición ...............................................................................................................75

3.15.2. Creación, modificación y visualización ......................................................75

3.16. Almacén ......................................................................................................................82

3.16.1. Definición ...............................................................................................................82

3.16.2. Creación, modificación y visualización ......................................................83

3.17. Clientes .......................................................................................................................85

Manual Estructura Organizativa USO INTERNO Versión 1.0

3.17.1. Definición ...............................................................................................................85

3.17.2. Creación, modificación y visualización ......................................................85

3.18.1. Definición ...............................................................................................................93

3.18.2. Creación, modificación y visualización ......................................................93

3.19. Direcciones SAP.......................................................................................................95