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SMQ
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Carte d'identité du processus : SUPPORT

Typologie du processus : ACHATS Pilote du processus : M.SETTOUF FERHAT

Finalités

- Sélectionner les fournisseurs pour garantir la fourniture de matières premières en tenant compte de la qualité, prix
et délai de livraison

Exigences / Documents applicables :

- Critères de sélection des fournisseurs selon exigences de Maghreb inox


- Bon de commande
- Contrat
- Cahiers de charge
- Factures

Processus amont Processus aval

Processus Direction Fournisseurs


Processus logistique
Sous processus
Processus production Controle qualité
Fournisseurs
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Éléments d'entrée Activités Éléments de sortie


Acteurs Descriptions Ressources
Besoin d’achat (Techniques et Demande de prix
selon demandeur organisationnelles) auprès fournisseur
Processus Elabore les pièces
Proposition de prix logistique administratives Bureaux Commande matière
selon fournisseur contractuelles
Matériel informatique Contrat à signer
Choix de Processus Appel d’offre
fournisseurs production Fax, téléphone, Mise à jour base de
Identifie les internet données fournisseur
Contrats signés Processus fournisseurs a
comptabilité consulté
Matières livrés Matière
Négocie les approvisionnée
conditions auprès demandeur

Commander la
matière

Risques critiques Modalités de maîtrise


Taux de change fluctuant - Adopter une stratégie par des contrats à terme
- Consolider le contrôle et le suivi des cours de devises
Défaillance d’un fournisseur (rupture - Recherche de plusieurs fournisseurs pour une même
d’approvisionnement) matière
- Constituer un stock de sécurité
- Revoir le planning d’approvisionnement
Retard de dédouanement - Suivi rigoureux des opérations de dédouanement
- Suivre délais de sécurité
- Veille réglementaire code des douanes
Produit réceptionné non conforme - Informer le fournisseur quant au respect des
spécifications des fiches techniques produits
- Faire des visites (audit) auprès du fournisseur
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Logigramme

Auteurs Quoi Support

Direction Logistique Demande de recherche


Direction Technique d’un fournisseur

Liste fournisseur
validé: ENG…
Recherche fournisseur
Direction achats

Non
Direction achats Propositions? Négociation/
Direction logistique changement de
fournisseur
Procedure appel d’offre
Directeur production
Oui
Commande

Direction achats
Contrôle qualité et de
Réception de la commande conformité
Direction logistique Contrôle documentaire
scriptural

Non Procédure suivi et


Direction achats Prestation ? Demande évaluation des
Directeur production d’action du prestataires externes :
fournisseur/ PRO…SMQ
Oui Changement
du fournisseur Réclamation auprès du
Direction achats Mise à jour liste fournisseur fournisseur
Processus
management de la
qualité
Réglement de la commande
Processus
comptabilité

Fin
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INDICATEURS DE PERORMANCE
Indicateurs Fréquence Valeur cible
Taux de litiges : Annuel 20 %
Nombre de litiges /Nombre total de commande X 100

Documents qualités associés :

- Procédure sélection et évaluation prestataires externes


- Liste fournisseurs validée
- Fiche non-conformité

Nom et Fonction Date Signature


Rédacteur

Vérificateur

Approbateur