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Los clientes envían sus pedidos por distintos medios (teléfono, correo o fax), los cuales son
recibidos por la empleada encargada de la Oficina de Atención al Cliente, quien solicita que se
realicen las siguientes comprobaciones: Antonio (Dpto. de Almacén) se encarga de verificar la
disponibilidad de los artículos solicitados, consultando el inventario de artículos. Juan (Dpto
Contabilidad) verifica el estado de la cuenta del cliente para ver si tiene deudas pendientes; y
por último, para que la empleada acepte el pedido se pide información al Dpto. Legal para ver
si el cliente tiene antecedentes sospechosos. En caso de que los pedidos no cumplan algunas de
las condiciones anteriores serán rechazados, notificándosele al cliente. Pero si todo es correcto
se aceptarán los pedidos. En ambos casos es la empleada la que informa al cliente.
Después de la aceptación, se deben generar las ordenes de producción, a cargo del Jefe de
Producción. Para ello, a los pedidos aceptados se les asigna un numero de trabajo interno y se
registran en pedidos pendientes. Las ordenes de fabricación son enviadas a la sección de
fabricación para que empiece a elaborar los productos de dichos pedidos. Cuando finaliza el
trabajo, el Jefe de Producción elabora una carta donde indica a quien serán enviadas las
unidades que se encuentran listas.
PROCESO DE FACTURACIÓN
PROCESO DE ENTREGA