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Manual de Gestión
de la Calidad
Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo de la
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
(SGC-C-FESC)
ISO
ISO 9001:2015
9001:2008
FPG01-FESC-02b Rev.1
CÓDIGO: MGC-FESC
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Fecha Revisión 30/06/2015
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Contenido Página
i. Portada 01
ii. Glosario de abreviaturas relevantes 02
iii. Contenido 03
Sección 1. Introducción 05
1.1 Presentación
1.2 Antecedentes históricos
1.3 La FESC actual
1.4 Misión de la FESC
1.5 Visión de la FESC
1.6 Política y Objetivos de la Calidad
1.7 Estrategia: Sistema Corporativo
1.8 Enfoque basado en procesos
6.2.1 Generalidades.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación .
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
Sección 7. Realización del Producto o Servicio 45
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y el desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del
Servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
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Sección 1. Introducción
1.1 Presentación
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC) es una entidad de la Universidad Nacional Autónoma de
México, ubicada al norte de la zona metropolitana del Valle de México que ha logrado consolidarse como la mejor
opción educativa de la región.
A principios de la década de los setenta, tras una explosión en la matrícula de estudiantes de Licenciatura, las
autoridades universitarias decidieron crear nuevas unidades en la periferia de la Ciudad de México, surgiendo así
entre otras, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) en Cuautitlán Izcalli. Posteriormente, el 22 de julio
de 1980, fecha en la que el Consejo Universitario aprobó el plan de estudios del doctorado de Microbiología, la ENEP
Cuautitlán se convirtió en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FESC), con nuevas opciones educativas
tanto en Licenciatura como en Posgrado.
La ENEP Cuautitlán fue inaugurada el 22 de abril de 1974 por el entonces rector, Dr. Guillermo Soberón Acevedo. La
ENEP Cuautitlán abrió sus puertas, ofertando las licenciaturas en Administración, Contaduría, Ingeniería Mecánica
Eléctrica, Ingeniería Química, Química, Química Farmacéutica Biológica y Medicina Veterinaria y Zootecnia. En 1976
se incorporó la Licenciatura en Ingeniería Agrícola, en 1977 la de Ingeniería en Alimentos, en el semestre 1996-I inició
Química Industrial; con ello, la oferta educativa de la Institución fue ampliándose progresivamente, al igual que la
solidez de su planta académica. El propio desarrollo social, científico y tecnológico generó nuevas demandas en la
Educación Superior, a lo cual la entidad, ya consolidada como FESC, dio respuesta, creando las carreras de Diseño y
Comunicación Visual en 2001 e Informática en 2003. Finalmente en el 2008 y con el objetivo de promover una mayor
especialización de sus egresados, la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo se divide en Farmacia y Bioquímica
Diagnóstica e inicia la licenciatura en Tecnología, en la modalidad de doctorado integrado.
La FESC está estructurada por divisiones, los cuales se integran por coordinaciones y departamentos y estos a su vez
por secciones académicas, donde se agrupan los profesores que imparten la docencia. Sin embargo, la planeación y
desarrollo de los programas educativos o Planes y Programas de Estudio (PPE) de las diferentes carreras es
efectuada por los Coordinadores de Carrera, quienes cada semestre, dependiendo de la cantidad de alumnos por
atender, abren los grupos requeridos en cada una de las asignaturas.
Actualmente se encuentran acreditadas las carreras de Administración y Contaduría por el Consejo de Acreditación en
la Enseñanza de la Contaduría y Administración A.C. (CACECA), Informática está acreditada por el Consejo Nacional
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En el ciclo 2015-I se contó con 13,805 estudiantes de Licenciatura, de los cuales 8,253 pertenecientes a las
licenciaturas en las que se imparten las materias con las áreas experimentales que forman parte de este Sistema de
Calidad, cifra que representa el 59.78% de la población estudiantil. El número de académicos en la Facultad es de
1,389.
De 2005-2009, se desarrollo un programa integral de calidad dirigido a la certificación corporativa ISO 9001 de los
laboratorios y unidades de apoyo a la docencia y la investigación, como una vía para fortalecer organizacional y
normativamente estas actividades, mejorar su eficacia y eficiencia, y contribuir, de esta forma, a la elevación
progresiva de la calidad de la formación de nuestros estudiantes.
La implementación del SGC se efectuó con el trabajo de un grupo de profesores entusiastas que iniciaron el trabajo
para la certificación de 64 laboratorios experimentales del proceso de Enseñanza a Nivel Licenciatura (DEX), lo cual
concluyo en 2009 con la certificación otorgada por el Instituto Mexicano de Certificación y Normalización (IMNC) bajo
la ISO 9001:2000. Para el 2011 se logró que 9 laboratorios experimentales se incorporaran, además de tres procesos:
Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación (FRH-LI), Servicio de Apoyo a la Docencia
Agropecuaria que brinda el Centro de Enseñanza Agropecuaria (CEA) y el Servicio de Apoyo a la Docencia para la
Gestión de las Prácticas de Campo.
En 2012 el IMNC realizó una auditoría externa y otorgó la recertificación y certificación de los procesos bajo la ISO
9001:2008 último certificado
9001:2015 con una vigencia al 2015; este último certificado cuenta
cuenta con
con validez
validez internacional,
internacional, la
lacual
cuales
esreconocida
reconocidapor
por
la Red Internacional de Certificación (IQNet, por sus siglas en inglés )
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán busca cumplir con las funciones sustantivas que la UNAM le señala:
Imparte docencia a nivel de Licenciatura y Posgrado en las áreas de las Ciencias Químicas, Ingenierías, Ciencias
Agropecuarias, Artes y Humanidades y Administración para instruir, educar y formar profesionistas de alto nivel, de
fácil inserción laboral, con un claro proyecto de vida y vocación de servicio a su comunidad y al país.
Realiza Investigación para contribuir al avance del conocimiento tecnológico y científico, y a la solución de retos y
problemas de interés regional y nacional.
Busca interactuar en las áreas social e industrial de su zona de influencia para, solidariamente, favorecer un mejor
desarrollo educativo y cultural.
Será una Facultad reconocida por la UNAM y otras instituciones de educación superior, nacionales e internacionales
por la calidad del aprendizaje de sus alumnos, que recibirán una educación pertinente de calidad con programas de
estudio dinámicos, flexibles y actualizados, evaluados y acreditados, gracias a la formación y el compromiso de su
planta académica, a la creación, aplicación y comunicación del conocimiento que genera y a la significativa
vinculación con su zona de influencia, sirviendo así de polo de desarrollo y punto de encuentro de nuestra entidad con
el entorno que la alberga, mediante procedimientos decididos y consensuados con la comunidad, que reflejan su perfil
multidisciplinario.
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Satisfacer las expectativas del cliente, así como de las partes interesadas y los requisitos de los servicios que
presta la Facultad, que se encuentran insertados dentro del SGC-C-FESC, lo cual contribuirá a la elevación
progresiva de la calidad en la formación de nuestros alumnos.
Asegurar eficacia y mejora continua del SGC-C-FESC, como vía para fortalecer el desempeño de sus
procesos.
1
Las metas correspondientes a los índices señalados en los objetivos de la calidad, están documentadas en la Especificación de Trabajo E-
FESC-04 “Indicadores de la Calidad para el desempeño de los procesos del SGC-C-FESC” y los resultados de su medición son analizados en
las Reuniones de Revisión de la Dirección.
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La estrategia seguida para la estructura, liderazgo y funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en la
FESC es a través de un Sistema Corporativo (SGC-C-FESC) donde las células fundamentales de trabajo son los
departamentos docentes, laboratorios y centros, que llamaremos de forma genérica áreas, dirigidos por un Comité de
Calidad (CC).
ALTA DIRECCIÓN
SECRETARÍA GENERAL
REPRESENTANTE
DE LA DIRECCIÓN
JEFE DE DIVISIÓN
EQUIPO DE CALIDAD
(OPCIONAL)
JEFE DE COMITÉ DE
CALIDAD
REPRESENTANTE DEL JEFE DE
COMITÉ DE CALIDAD
(OPCIONAL)
RESPONSABLE
DE CALIDAD
EQUIPO DE CALIDAD
(OPCIONAL)
LABORATORISTAS PROFESORES
U OTRO PERSONAL
ACADÉMICO
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La Alta Dirección (ver definición en 3.3), delega al titular de la Secretaria General (ver definición en 3.3), las funciones
de evaluar y tomar decisiones respecto a los resultados de Auditorías, Revisiones de la Dirección y Mediciones del
proceso en cada una de las áreas académicas incorporadas, los cuales integran el proceso de Medición, Análisis y
Mejora (ver PG02-FESC).
El diseño, coordinación, mantenimiento y evaluación del desarrollo del SGC-C-FESC, lo hace el Jefe del
Departamento de Certificación, quien además es el Representante de la Dirección (RD). El Departamento de
Certificación se encuentra adscrito a la Secretaría General. El Jefe del Departamento de Certificación puede
opcionalmente, disponer de un Equipo de Calidad que lo apoye en actividades como la documentación de un proceso
en un área que trabaja para obtener su certificación, coordinar actividades de capacitación que organiza centralmente
el departamento o coordinar el trabajo de círculos de calidad.
Los Jefes de División tienen a su cargo los Departamentos académicos, y los CC son dirigidos por el Jefe del
Departamento o el Jefe del Centro, o Responsable Académico del Laboratorio de Investigación a quien llamamos Jefe
del CC, el cual opcionalmente puede nombrar a un representante. Los CC están formados por los Jefes de las
diversas áreas (sección académica, módulo o laboratorio de investigación) y los Responsables de Calidad (RC) de
esa área. Los RC se encargan de coordinar la implementación del SGC-C-FESC en un área.
Un principio importante del sistema corporativo es la homologación y consenso de la documentación; por ello, durante
el proceso de documentación del sistema, la documentación general es consensuada y homologada por cualquier
medio con la participación de los CC y la documentación específica en juntas de profesores en cada una de las áreas,
dando cumplimiento de esta forma, al principio que establece la importancia de la participación del personal desde el
diseño y documentación del sistema hasta su implementación, como una vía de lograr su compromiso con el SGC-C-
FESC.
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El SGC-C-FESC, se diseña e implementa bajo el principio del enfoque a procesos y en una estrategia de Sistema
Corporativo. En este enfoque se han determinado los 4 procesos que integran el SGC-C-FESC:
(1) Proceso de Gestión de la Dirección.
(2) Proceso de Medición, Análisis y Mejora.
(3) Procesos de Realización, actualmente son 4 procesos de realización en el SGC-C-FESC: Enseñanza
Experimental a en el Nivel Licenciatura, Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación,
Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria y Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo.
(4) Proceso de Gestión de Recursos: Es un proceso externo al SGC-C-FESC, que incluye a un conjunto de
subprocesos agrupados en Directivos y de Aseguramiento.
El siguiente MAPA DE ENFOQUE A PROCESOS muestra cómo estos 4 procesos se aplican a través de toda la
organización, su secuencia e interacción. El mapa de enfoque a procesos es una red de procesos y sus interacciones,
lo cual demuestra que los procesos se gestionan como un sistema.
El mapa presenta 3 grandes bloques:
Izquierda: Entrada y Proveedores
Centro: Los 4 Procesos necesarios para el SGC-C-FESC
Derecha: Salida
Los procesos se presentan por rectángulos unidos por flechas, para mostrar su secuencia y las letras PHVA (Planear,
Hacer, Verificar y Actuar), indican su aplicación en la organización de acuerdo al círculo de Calidad o Círculo de
Deming.
Salida: Satisfacción del alumno (Cliente) y cumplimiento de los requisitos para el producto y el servicio
educativo.
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P A
Satisfacción de
de los Alumnos
H V
Producto/
PROCESO DE REALIZACIÓN Servicio
Educativo
Las letras PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) entre dos procesos y la flecha con doble saeta, indican
que en las acciones representadas por esas letras, está presente la interacción entre estos procesos.
o Planear: Empieza con la Reunión de Revisión de la Dirección, misma que se realiza al inicio de cada
semestre y cuyos acuerdos y lineamientos de trabajo van dirigidos a evaluar la política y objetivos de
la calidad y definir acciones relativas a la observancia de la primera y la consecución de los segundos,
asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución del proceso de realización,
mediante una eficiente gestión de los mismos y a la mejora de la eficacia del SGC-C-FESC y de sus
procesos.
o Hacer: La provisión de los recursos a partir de la solicitud realizada por las áreas y los lineamientos
establecidos por la Dirección, permiten comenzar la ejecución del proceso de realización. La salida de
este proceso de realización es el producto y el servicio educativo, el cumplimiento de los requisitos y
la satisfacción de los alumnos.
o Verificar: La interacción del proceso de realización con el proceso de Medición, Análisis y Mejora
posibilita la verificación y seguimiento al proceso durante el semestre y su medición al final, permite
recolectar datos para generar un Informe de Calidad, donde se registran los resultados de los
indicadores de desempeño del proceso y las no conformidades detectadas. La autoevaluación del
SGC-C-FESC a través de las auditorías realizadas también son fuente de oportunidades de mejora.
A continuación se presentan los mapas de cada uno de los 3 procesos del SGC-C-FESC. Considerando el mapa de
enfoque a procesos ya descrito, en estos “mapas de proceso” también se muestra cuál proceso es el proveedor y de
cuál éste es cliente así como una red de interacciones que pone de manifiesto el cumplimiento del principio del
“enfoque de sistema” para la gestión, donde los resultados de un proceso pueden ser elementos de entrada para otros
procesos.
Es importante aclarar, que el SGC-C-FESC tiene determinados los CRITERIOS Y MÉTODOS necesarios para
garantizar el seguimiento, y/o operación, análisis y control de sus procesos, asegurarse de su eficacia y en el caso
que se requiera, implementar las acciones necesarias; por ello se ha determinado que:
Los objetivos de la calidad documentados en el presente Manual de Gestión de la Calidad se relacionan con
los procesos.
De cada objetivo se han derivado indicadores de la calidad que miden el desempeño de estos procesos y que
serán calculados semestralmente.
Cada indicador se relaciona con una determinada meta. Cuando el resultado de un indicador quede por
debajo de lo previsto, se deberá hacer el correspondiente análisis y realizar una propuesta de acciones a la
Alta Dirección en la Reunión de Revisión de la Dirección.
Las acciones aprobadas en la RRD se deben registrar, darles seguimiento y revisar su eficacia, como se
establece en la estrategia de la Mejora Continua (ver PG02-FESC).
Los indicadores que permiten medir los Objetivos de la Calidad y garantizar la operación, análisis, control y/o
seguimiento de los procesos del SGC-C-FESC, están documentados en la Especificación de Trabajo “Indicadores
de la Calidad para el desempeño de los procesos del SGC-C-FESC”
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Documentación/Procedimientos
1. MGC-FESC donde se encuentra documentada la Política y Objetivos de la Calidad.
2. Especificación de trabajo #4 sobre los indicadores de la Calidad de los procesos
necesarios para el SGC-C-FESC
3. Procedimiento General de Medición, Análisis y Mejora (PG02-FESC) y guía anexa
sobre la Reunión de Revisión de la Dirección (GPG02-FESC-03).
-Informe de
Auditorías/FESC
-Estado de las
P Registrar los
acuerdos,
-Acuerdos,
Recomendaciones y
Programas de Trabajo
GESTIÓN
DE
Acciones recomendaciones derivados de la RRD RECURSOS
MEDICIÓN, y programas de como:
ANÁLISIS Y
MEJORA
-Indicadores de
desempeño de l
Analizar la Información
de Entrada a la RRD H A trabajo derivados
de la RRD y
- Lineamientos para la
Gestión de Recursos
MEDICIÓN
ANÁLISIS Y
os procesos realizar su MEJORA
- Seguimiento a través
revisión para la
-Revisión del
estado de
cumplimiento de
V próxima RRD
de la estrategia de la
Mejora Continua
Acuerdos,
recomendacio-nes.
o programas de Realizar la Reunión de
trabajo Revisión de la Dirección
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Es un conjunto de subprocesos, todos ellos llamados procesos externos de gestión de recursos pues son externos
al SGC-C-FESC, aunque pertenecientes a la FESC. Debido a que son procesos externos al sistema, se identifica
como se controlan y documenta su seguimiento.
A continuación se detallan los 5 procesos externos de GESTIÓN DE RECURSOS que han sido agrupados en
procesos directivos y procesos de aseguramiento. La designación de las instancias responsables de la gestión de
2
estos recursos se establece en la Legislación Universitaria ; estos procesos son:
Tabla 1
Documentación Documentación Tipo y grado
Entradas Salidas
de entrada de salida de control
Requerimiento del
Requerimiento
Profesor profesor
de Profesor
contratado
Recursos Cumplimiento de
para impartir Curriculum y Contrato del Seguimiento a
humanos requisitos
la clase de documentos Profesor solicitud
(Profesores) solicitados para
laboratorio probatorios de la
la materia del
solicitada competencia del
proceso docente
Profesor.
2
La Legislación Universitaria es una colección de documentos que establecen y regulan el marco jurídico en el cual se desarrolla
la actividad académica y administrativa en la UNAM, dirigida a garantizar el desarrollo de sus tareas sustantivas, relacionadas con
la docencia, investigación y difusión de la cultura.
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Tabla 2
Documento
Documentación Documentación Tipo y grado control del
Entradas Salidas
de entrada de salida de control proceso
externo
Manual de
Formato de
Gestión de la
Solicitud interna de
Calidad
compra (F01 PBS
Entrega del Seguimiento a DGSA
0101) del
Solicitud de insumo insumo o bien solicitudes.
departamento de
o bien. al laboratorio. Catálogo de
adquisiciones con Recibo de entrega.
Suministro de Calificación del Servicios.
fecha compromiso
recursos Solicitud de Entrega del servicio y firma Proceso de
de entrega y fecha
garantías de equipo equipo con de conformidad Bienes y
de liberación del
garantía. del bien Suministros
servicio (ver
recibido.
formato).
Buzón de
quejas y
sugerencias
El departamento Seguimiento a
no emite solicitudes.
Manual de
documento de Calificación del
Mantenimiento Gestión de la
Necesidad de salida. El jefe de servicio y firma
y reparación Calidad
mantenimiento o Formato de Departamento o de conformidad
de equipos DGSA
reparación de Entrega del Solicitud Única de sección solo firma del trabajo, con
equipos. trabajo servicios (F01 de aceptación el fecha.
Catálogo de
realizado. PSG), con fecha trabajo terminado.
Reparación de Necesidad de Servicios.
compromiso de Seguimiento a
infraestructura reparar o mantener El departamento Proceso de
entrega y fecha de solicitudes.
infraestructura. de intendencia no Servicios
liberación del Verificación de
Instalaciones emite Generales
servicio (ver áreas limpias.
Solicitud de Necesidad de limpias documentación. El
formato). Calificación del
Servicios mantener limpias jefe de Buzón de
servicio y firma
las instalaciones. Departamento o quejas y
de conformidad
sección solo firma sugerencias
del trabajo, con
de aceptación el fecha.
trabajo terminado
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3. PROCESO DE REALIZACIÓN
A continuación se presentan los mapas de proceso de los 4 procesos de realización incorporados al SGC-C-
FESC:
“Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura”
“Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”
“Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria”
“Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”
PLANEACIÓN
Cumplimiento
P de los
Requisitos del
Requisitos del DESARROLLO DEL ESTRATEGIA Producto y del Medición,
Gestión de
Recursos
producto y del
Servicio
CURSO
EXPERIMENTAL
H A MEJORA
CONTINUA
Servicio
Educativo
Análisis y
Mejora
Educativo
Informe de
V Calidad y Plan
de Acciones
EVALUACIÓN DEL
CURSO
EXPERIMENTAL
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Documentación Específica
Procedimiento Específico: PE-LI-FESC-FRH-01
Plan de Aseguramiento de la Calidad: PAC-LI-FESC-FRH-01
P
ESTRATEGIA
DESARROLLO DEL DE LA Medición,
Gestión de
Recursos
Requisitos
de Servicio
TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
H A MEJORA
CONTINUA
Informe de
Calidad y Plan
Análisis y
Mejora
Educativo de Acciones
V
EVALUACIÓN
Revisión final, Registro y
Control de la actividad de
Investigación
(1)
El responsable del proceso puede ser cualquiera de los Responsables Académicos de los laboratorios que constituyen el Comité de Calidad,
quién deberá simultanear sus funciones de Responsable Académico de su laboratorio y Jefe del CC.
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Documentación Específica
Procedimiento Específico: PE-CEA-FESC-SAD-01
Plan de Aseguramiento de la Calidad: PAC-CEA-FESC-SAD-01
GESTIÓN Y
P
DESARROLLO DEL ESTRATEGIA
SERVICIO DE LA Medición,
Gestión de
Recursos
Requisitos
de Servicio
EDUCATIVO DE
APOYO A LA
H A MEJORA
CONTINUA
Informe de
Calidad y Plan
Análisis y
Mejora
Educativo de Acciones
DOCENCIA
AGROPECUARIA V
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Documentación Específica
Procedimiento Específico: PE-CP-FESC-SAD-01
Plan de Aseguramiento de la Calidad: PAC-CP-FESC-SAD-01
P
ESTRATEGIA
GESTIÓN Y
DE LA Medición,
DESARROLLO DE LA
Gestión de
Recursos
Requisitos
de Servicio PRÁCTICA DE H A MEJORA
CONTINUA
Informe de
Calidad y Plan
Análisis y
Mejora
Educativo CAMPO de Acciones
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Relación de procedimientos:
1. Procedimiento General de “Medición, Análisis y Mejora” (PG02-FESC)
2. Procedimiento Normativo “Control del producto no conforme” (PN04-FESC)
3. Procedimiento Normativo “Acciones Correctivas” (PN05-FESC)
4. Procedimiento Normativo “Acciones Preventivas” (PN06-FESC)
Interno
área Realización de las
auditorías internas; P implementar y
darle seguimiento
Informe de
Informe de seguimiento (buzón de y revisar la
Proceso de Auditorías/FESC
realización auditorías quejas y sugerencias) eficacia de las
Externo
internas
realizadas
medición (aplicación de
cuestionarios) y análisis
H A acciones que le
corresponden y Estado de las
Gestión de la
Dirección
Auditorías del de datos del servicio; dar seguimiento a Acciones
por área
IMNC seguimiento y medición los resultados de
Informe de
Auditorías del
del producto/servicio
V las auditorías
internas
Indicadores de
desempeño de
los 4 procesos
IMNC
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El objetivo del presente Manual de Gestión de la Calidad (MGC) es fundamentar la estrategia seguida al diseñar e
implementar la estructura, lineamientos, política y objetivos de calidad, del SGC-C-FESC, con base en los 8 Principios
básicos de un SGC:
Liderazgo
Enfoque basado en procesos
Enfoque de sistema para la gestión
Enfoque al cliente
Participación del personal
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Mejora continua
Así como establecer la forma en que nuestra organización da cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO
9001:2008. Lo anterior, para asegurar que todo el personal incorporado al sistema de calidad, realiza sus
actividades de acuerdo a lo planeado y cumple con los requisitos establecidos y las expectativas del cliente y las
partes interesadas; todo ello orientado de acuerdo a la política de calidad establecida y teniendo como finalidad el
cumplimiento de los objetivos de calidad, los cuales son medidos a través de los indicadores de calidad. Este MGC
constituye, además, la base de la estructura documental del SGC-C-FESC.
(2) El servicio educativo de “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación” que se aplica
en 13 laboratorios de investigación.
(3) El “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” en 10 módulos pecuarios y 5 módulos agrícolas del
Centro de Enseñanza Agropecuaria.
(4) El “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo” del Departamento de Ciencias Pecuarias
En el caso del proceso (1), es importante resaltar que como en los departamentos docentes se imparten
asignaturas que pertenecen a una o varias disciplinas, estos departamentos se dividen en secciones
académicas. Los departamentos, en función de las diversas modalidades de cursos experimentales que en
ellos se realizan, documentaron sus procedimientos específicos en etapas: la planeación de los cursos
experimentales, su presentación a los estudiantes, la secuencia de enseñanza-aprendizaje, la calificación al
estudiante, el control de los cursos y finalmente su evaluación a través de indicadores parciales de calidad que
cuantifican la satisfacción del cliente (los alumnos), la eficacia y la eficiencia.
Por esta razón es que en cada procedimiento específico se declara como alcance, las asignaturas que en una
sección académica trabajan bajo ese procedimiento y en qué laboratorios se desarrolla la docencia
experimental de esas asignaturas. En total, fueron elaborados 10 procedimientos específicos distribuidos de la
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siguiente forma: Ciencias Agrícolas: 1, Ciencias Químicas: 4, Ciencias Biológicas: 1, Ingeniería: 1, Ingeniería y
Tecnología: 2 y Física: 1.
En el proceso (2), los 13 laboratorios certificados se manejan por un procedimiento específico que abarca la
formación de recursos humanos (estudiantes que están elaborando tesis de licenciatura, estudios de posgrado,
o servicio social, así como estudiantes o personal externo que realiza estancias). Se aclara que algunos
laboratorios también están inmersos en otros procesos de certificación o acreditación (ISO 17025, SAGARPA,
BPL, entre otros), por lo que puede encontrarse evidencia documental con más de una codificación, que de
soporte a uno o varios de estos sistemas.
TABLA 1
o IDENTIFICACIÓN
N de LAB.
DEPARTAMENTO SECCIÓN ACADÉMICA DE LOS
INCORPORADOS
LABORATORIOS
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SUELOS L-101, L-111, L-112 y
CIENCIAS 4 L-202
(CAMPO 4)
AGRÍCOLAS
(9) AGROECOSISTEMAS Y SANIDAD (CAMPO L-102, L-113, L-114, L313 y
5 L-314
4)
CS. DE LA SALUD HUMANA
3 L-511, L-512, L-514
(CAMPO 1)
BIOQUÍMICA Y FARMACOLOGÍA HUMANA L-502, L-503, L-504,
6 L-521, L-523, L-524
(CAMPO 1)
CIENCIAS L-401, L-402, L-501, L502,
BIOQUÍMICA Y FISIOLOGÍA
BIOLÓGICAS 8 L-303, L-304, L-403,
AGROPECUARIA (CAMPO 4) L-404
(29)
L-311, L-312, L-6, L-702,
CIENCIAS MORFOLOGICAS
8 L-703, L-704,L-713,
AGROPECUARIAS (CAMPO 4) L-714
CIENCIAS DE LA SALUD ANIMAL (CAMPO
4 L-503, L-512, L-513, L-514
4)
L-101, L-102, L-113,
QUÍMICA ANALÍTICA (CAMPO 1) 4 L-114
CIENCIAS L-303,L-311, L-312, L-313,
QUÍMICAS CIENCIA BÁSICA (CAMPO 1) 8 L-314, L-321, L-421, L-422
(16)
FISICOQUÍMICA (CAMPO 1) 2 L-413, L-414
QUÍMICA INORGÁNICA (CAMPO 1 Y 4) 2 L-302 (C-1), L-301 (C-4)
L-901, L-902, L-903, L-904
INGENIERÍA
ELECTRÓNICA (CAMPO 4) 10 L-905, L-908,
(10) L-911, L-912, L-913, L-914
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La Tabla 2 presenta los nombres y ubicación de los 13 laboratorios de investigación que están en el alcance del
proceso de realización 2.
TABLA 2
o
N NOMBRE DEL LABORATORIO UBICACIÓN
La Tabla 3 presenta los nombres de los módulos y talleres que están en el alcance del proceso de realización 3.
TABLA 3
GENERAL MÓDULOS ESPECÍFICOS Y TALLERES
Módulo de Apicultura Módulo de Equinos
Módulo de Aves Módulo de Ovinos
10 MÓDULOS
Módulo de Bovinos Taller de Carnes
PECUARIOS
Módulo de Caprinos Taller de Embutidos
Módulo de Cunicultura Taller de Lácteos
Módulo de Hidroponía Área de Maquinaria Agrícola
5 MÓDULOS
Nave de Producción de Forrajes Taller de Alimentos
AGRÍCOLAS
Área de pastoreo
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La Tabla 4 presenta los nombres de las secciones académicas del Departamento de Ciencias Pecuarias que
organizan las Prácticas de Campo para la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia y están en el alcance del
proceso de realización 4.
TABLA 4
o DEPARTAMENT
N SECCIONES ACADÉMICAS
O
Clínicas y Cirugía
CIENCIAS
1 Medicina Preventiva y Disciplinas de Apoyo
PECUARIAS
Zootecnia
2.3 Exclusiones
2.3.1.2 Prestación de un servicio en el proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura” y en los otros
tres procesos de realización (“Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”, “Servicios de
Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicios de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”).
También existe una exclusión parcial, en las actividades de validación y ensayo/prueba puesto que:
Los requisitos del servicio están declarados en el Procedimiento Específico y no requieren de una validación (ver
sección 2.3.5).
No se determinan características del servicio y no aplica la actividad de ensayo/prueba.
2.3.2 Sobre el requisito 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto/servicio:
El inciso (a) de este requisito relacionado con los requisitos que establece el cliente se excluye, ya que al ser los 4
procesos de realización servicios educativos de enseñanza aprendizaje que se brindan al alumno, éste no puede
establecer requisitos, sólo tiene expectativas sobre el servicio que recibirá.
3 Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación
específica prevista.
4
Ensayo/Prueba: Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento .
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Estos requisitos se excluyen debido a que las acciones correspondientes al diseño y desarrollo del producto educativo
y de las actividades que se garantizan en los servicio de apoyo a la docencia (agropecuaria y de prácticas de campo)
se identifican con el diseño y desarrollo de los PPE de las diversas carreras. Ello debido a que los requisitos no los
establece el cliente, sino una Comisión de Expertos quienes se encargan de diseñar los PPE y declarar las
competencias profesionales que deberán tener los egresados y las específicas que deberán adquirir en cada
asignatura; particularmente, cada programa de estudio establece los objetivos de la asignatura, el contenido temático,
las sugerencias didácticas y mecanismo de evaluación, así como el número de horas de teoría y prácticas (Ver
definiciones de “Plan de Estudios o Programa Educativo”, “Programa de Estudios de una asignatura”, “servicio
educativo”, “servicio de apoyo a la docencia” y “producto educativo” en la Sección 3.3). Los PPE son revisados y
aprobados primeramente por el Consejo Técnico de la FESC, posteriormente por el Consejo Académico de Área
respectivo y finalmente por el Consejo Universitario de la UNAM, tras lo cual ya pueden ser implementados. Los PPE
son documentos que establecen directrices para la enseñanza experimental, pues de los programas de las
asignaturas que lo integran, se derivan los requisitos para el producto llamados “objetivos del curso experimental”.
Debe aclararse que como parte de la mejora continua, se pueden hacer recomendaciones al Coordinador de Carrera
para el mejoramiento de los programas de las asignaturas, éste conjuntará las recomendaciones para que la Comisión
de Expertos las analice cuando se reúna.
Estos requisitos, también se excluyen para el servicio educativo de “Formación de Recursos Humanos en
Laboratorios de Investigación”, pues la planificación y diseño de la actividad de investigación que realiza el estudiante
toma como referencia el (los) proyectos de investigación que tiene el profesor; estos proyectos, luego de ser
elaborados por los profesores, son valorados por un Comité de Evaluadores, quienes están acreditados para realizar
esta actividad, por el organismo que otorga el financiamiento al proyecto.
Este requisito tiene una exclusión parcial en lo referente al control, evaluación, reevaluación y selección de los
proveedores, que es el requisito 7.4.1, ya que estas actividades las realiza el Departamento de Adquisiciones de
la Secretaría Administrativa y está incluido en un procedimiento de otro SGC, certificado por el IMNC (consultar en
http://www.dgsa.unam.mx/sgc/HOME.swf).
Por tanto, sólo se consideran las actividades relacionadas directamente con la información sobre las compras a
realizar, que corresponde a la descripción de las especificaciones técnicas del objeto a comprar; esta información
se vacía en el formato de solicitud de compra proporcionado por el Departamento de Adquisiciones de la
Secretaría Administrativa, y posteriormente, al recibir el insumo, éste es inspeccionado para asegurarse de que
cumple con los requisitos de compra especificados; en caso de no cumplimiento, se debe rechazar el insumo (no
recibirlo) y efectuar el reporte correspondiente como está documentado en la Especificación de trabajo #3; esto
representa el cumplimiento de los requisitos 7.4.2 y 7.4.3.
de validación; éste un proceso consensuado por los profesores de las áreas correspondientes, el cual puede
mejorarse con las acciones que se lleven a cabo como resultado de la medición y del análisis del comportamiento
de los indicadores parciales de calidad.
(ii) El producto educativo, que sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”,
puede verificarse mediante actividades de seguimiento y medición como se ha documentado en los requisitos 7.1
y 8.2.4 del presente Manual.
3.1.1 NMX-CC-9000-IMNC-2015
NMX-CC-9000-IMNC-2008 Sistemas
Sistemas de
de Gestión
Gestión de
de la
la Calidad,
Calidad, Fundamentos
Fundamentos yyVocabulario
Vocabulario
3.1.2 NMX-CC-9001-IMNC-2015
NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas
Sistemas de
de Gestión
Gestión de
de la
la Calidad
Calidad -- Requisitos
Requisitos
NMX-CC-9004-IMNC-2015 Gestión para el éxito sostenido de una Organización – Enfoque de Gestión de la
3.1.3 NMX-CC-9004-IMNC-2009
Calidad
3.1.4 NMX-CC-10013-IMNC-2015
NMX-CC-10013-IMNC-2002 Documentación
Documentación de
de Sistemas
Sistemas dede Gestión
Gestión de
de la
la Calidad.
Calidad.
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3.2.3 Reglamentos de La Comisión Mixta Central de Seguridad e Higiene del Personal Académico de la UNAM (con el
STUNAM y con el AAPAUNAM): https://www.personal.unam.mx/Docs/Contratos/LegislacionAcadLabUni.pdf
3.2.4 Planes y Programas de Estudio vigentes de las carreras de: Bioquímica Diagnóstica, Farmacia, Ingeniería
Agrícola, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química,
Química, Química, Química Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Medicina Veterinaria y Zootecnia, los
cuales se encuentran disponibles en la página WEB de la FESC: http://www.cuautitlan.unam.mx/,
seleccionando en: oferta educativa/Licenciaturas/Licenciatura deseada.
3.2.5 Regulaciones relacionadas con buenas prácticas de laboratorio específicas de cada área (mismas que aparecen
declaradas en los reglamentos de la documentación específica de cada área y el Reglamento Interno de cada
laboratorio y del CEA).
3.2.6 Regulaciones de seguridad e higiene, ambientales y de manejo de residuos que se establezcan por la UNAM.
Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica, la última
edición del documento de referencia (incluyendo cualquier modificación).
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa-raíz de una no conformidad detectada u otra situación no
deseable.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa-raíz de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable.
Alta Dirección: Grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel la organización; en el caso de la FESC es
dirigida por el Director; a efectos del SGC-C-FESC, la Alta Dirección por el titular de la Secretaría General.
Áreas: Denominación genérica a los Departamentos Docentes, Secciones Académicas, Laboratorios y Centros donde
está implementado el SGC-C-FESC.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de
manera objetiva, con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
Auditorías Internas: Son aquellas auditorías realizadas por la propia organización con fines internos de constatar que
se está cumpliendo
cumpliendo con los requisitos
requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015.
NMX-CC-9001-IMNC-2008. En En nuestro
nuestro caso
caso se
se realiza
realiza con
con elel
5
equipo de auditores de la FESC el cual pertenece al PAIET de la CGCI-UNAM ; opcionalmente pueden participar
auditores de otras entidades de la UNAM, todos pertenecientes al PAIET.
Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
Calificación: (Sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”). Es un indicador que
mide el grado de conformidad (de 6 a 10) o la no conformidad (menor a 6), de las competencias que va adquiriendo el
estudiante en cada actividad experimental de acuerdo a los requisitos del producto previamente establecidos (ver la
definición de requisitos del producto). La calificación se otorga con base en criterios de evaluación, llamados también
criterios de aceptación del producto, que han sido documentados en el procedimiento específico (Sección 7.2), de
cuya lista el profesor puede seleccionar aquellos que se ajusten mejor a la actividad que va a realizar. De estos
5
El PAIET de la CGCI-UNAM es el Padrón de Auditores Internos y Expertos Técnicos adscrito a la Coordinación de Gestión para la Calidad de la
Investigación de la Coordinación de la Investigación Científica.
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criterios de evaluación, se tiene evidencia documental; por ejemplo, los cuestionarios previos, las preguntas escritas,
los seminarios de exposición de temáticas o debate de preguntas, los trabajos bibliográficos y los reportes de los
resultados de la actividad experimental, entre otros; mismos que permiten valorar el nivel de preparación inicial y final
del estudiante en cada actividad experimental. El desempeño de los alumnos durante la actividad experimental es un
criterio de evaluación al cual puede otorgarse una calificación numérica, que se obtiene por la observación del
profesor de la actividad del alumno; este criterio mide competencias genéricas o habilidades experimentales
inherentes a la actividad experimental que está realizando.
A través de este indicador, que da el grado de conformidad de cada producto educativo, el Responsable de Calidad
(RC), al final del semestre, calcula el porcentaje de aprobados en una asignatura, el cual se identifica como el
indicador de eficiencia del servicio educativo en esa asignatura. Este indicador también se calcula para una sección
académica, un departamento y la FESC.
Capacidad: Aptitud de una organización, sistema o proceso, para formar un producto/servicio que cumple los
requisitos para ese producto o servicio.
Cliente: Persona que recibe un servicio y/o producto; en el SGC-C-FESC el cliente es el alumno que recibe un
servicio. Particularmente, en el proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura”, el alumno, como
resultado del servicio recibido, obtiene una calificación que mide el grado de conformidad de las competencias
específicas adquiridas (producto educativo) y los requisitos para el producto (ver la definición de requisitos para el
producto). Aunque el alumno no es el producto educativo, es portador de ese producto. Por tanto el producto se
identifica por el nombre y apellidos del alumno y/o su número de cuenta.
Es importante aclarar que aunque el alumno es el cliente, en ninguno de los procesos impone requisitos; sólo tiene
expectativas cuyo cumplimiento puede ser medido por el cuestionario de satisfacción del cliente.
Competencias: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades, (sólo aplica al
proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”).
Competencias básicas: (Sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el nivel de Licenciatura).Son las que
se van desarrollando en la formación básica del estudiante y que le permiten desenvolverse académicamente, como
por ejemplo la lectura, la interpretación de textos en inglés y español, la comunicación oral y escrita, la aplicación de
métodos de cálculo y estadísticos, el análisis e interpretación de la información, habilidad para acceder a la
información, transferirla a diferentes soportes; así como hacer uso de los recursos tecnológicos requeridos en su
carrera, entre otras.
6
Competencias específicas : Es la aptitud demostrada para combinar de forma integrada conocimientos, habilidades,
destrezas, procedimientos y actitudes, en un determinado contexto docente o laboral. En el caso del SGC-C-FESC el
contexto es docente y se localiza en los laboratorios docentes, donde los estudiantes realizan las actividades
prácticas-experimentales correspondientes a las asignaturas pertenecientes al Plan de Estudios de la carrera en la
cual están inscritos. Las competencias específicas de una asignatura, se derivan de los objetivos de ésta, los cuales
están documentados en el Programa de Estudios correspondiente, y se concretan a través de actividades
experimentales, documentadas en el Manual de Actividades Experimentales o Manual de Prácticas de Laboratorio,
(sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”).
Competencias genéricas: Son aquellas competencias relacionadas con ciertos comportamientos y actitudes que el
estudiante desarrolla durante su estancia en la universidad, que le ayudarán en su desempeño futuro en situaciones
de trabajo; por ejemplo, el trabajo en equipo, la organización y planeación de sus actividades, la responsabilidad ante
las tareas asignadas, la organización y limpieza con la que realiza su trabajo en el laboratorio, la búsqueda,
6
Irigoín, M; Vargas, F. (2002) Certificación de Competencias; del concepto a los sistemas. Boletín CINTERFOR No. 152, Disponible en:
http://www.oei.es/etp/certificacion_competencias_irigoin_vargas.pdf
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procesamiento y análisis de la información, sensibilidad y preocupación por el impacto ambiental del trabajo que
realiza en el laboratorio, entre otras. (Sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”).
Documentos Externos: Son aquellos documentos que constituyen regulaciones aplicables, emitidas por la UNAM y
otras instituciones, externos al SGC-C-FESC.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados; se
mide a través de un cuestionario aplicado a los alumnos (clientes).
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados para cada proceso de realización, se mide
de la siguiente forma:
(1) “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura”: Porcentaje de producto conforme; esto es, del total de
estudiantes que cursaron el proceso de enseñanza, cuántos lo aprobaron.
(2) “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de Investigación”: Porcentaje de estudiantes que se
encuentran en tiempo en su cronograma, respecto a los inscritos (el cronograma se elabora cada semestre).
(3) “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”: Porcentaje de estudiantes que asistieron a las
prácticas de campo respecto al total planeado.
(4) “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria”: Porcentaje de servicios realizados respecto a los solicitados.
Formulario: Esquema predeterminado, impreso o electrónico y que permite organizar la información en documentos y
registros. Se presenta como documento anexo a los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo.
Guía o Especificación: Documento que establece requisitos o secuencia de acciones que deben realizarse para que
una actividad muy específica se realice correctamente.
Herramientas documentales: Documentos diseñados y establecidos como instrumentos de medición con el fin de
proporcionar evidencia acerca de la conformidad del servicio y el producto en cualquiera de las etapas en que sea
requerida la medición (cuestionarios, buzón de quejas y sugerencias, entre otras).
Instrucción de trabajo: Documento que describe de forma detallada y ordenada las reglas de operación para la
realización de una o varias actividades específicas.
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Manual de Gestión de la Calidad: Es el documento que especifica los principios y la documentación que sustenta al
SGC-C-FESC y establece cómo es es que
que la
la organización
organización da
dacumplimiento
cumplimientoaalos
losrequisitos
requisitosde
delalaNorma
NormaISO
ISO9001:2015;
9001:2008;
se le llama también Manual de Calidad (MC).
Manual de Actividades Experimentales: Documento didáctico que expresa los objetivos de un curso experimental
que se imparte durante un semestre escolar en un laboratorio, correspondiente a una asignatura, y es el reflejo de los
objetivos declarados en el programa de esa asignatura en lo referente a la parte práctica; describe el contenido y
procedimiento experimental de las actividades que se desarrollan en los laboratorios. En dependencia de la modalidad
del curso experimental, también puede llamársele Manual de Prácticas de Laboratorio. Su formato es libre. Existe un
Manual de Actividades Experimentales por cada asignatura y como se señaló, debe contener explícitamente los
Objetivos del Curso Experimental, los cuales se identifican como los requisitos del producto educativo, (sólo aplica al
proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”).
Objetivos de Calidad: Propósitos de una organización relacionados con la calidad (consultar sección 1.6.2 del
presente documento).
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades y de autoridades, que
persiguen un objetivo común; esto es, la FESC con sus alumnos y personal académico y administrativo que provee
servicios educativos.
Parte interesada: Persona o grupo de personas que tienen un interés en el desempeño o el éxito de la organización;
en este caso son los profesores del alcance del SGC-C-FESC, en tanto deben tener todas las condiciones creadas
para desarrollar su proceso de docencia experimental.
Plan de Estudios o Programa Educativo: Es la expresión formal y escrita de un propósito educativo (licenciatura) y
la orientación básica a seguir por académicos y alumnos involucrados en un proceso de formación profesional que
ofrece una facultad, escuela o campo universitario y que, con la aprobación de la totalidad de sus contenidos y
requisitos de titulación, acredita al alumno para obtener un título; está formado por un conjunto de asignaturas,
exámenes y otros requisitos, que una vez aprobados por las instancias universitarias pertinentes, aseguren que quien
haya cubierto el plan, obtenga una preparación teórica y práctica suficiente para garantizar a la sociedad el ejercicio
7
eficaz y responsable de su profesión .
Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad, se definen por la
Alta Dirección (consultar sección 1.6.1 del presente documento).
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso; en el SGC-C-FESC existen 3 tipos de
procedimiento: Normativos, Generales y Específicos.
Procedimientos Específicos: Los que documentan los requisitos organizacionales y operativos necesarios de cada
uno de los procesos que integran el SGC-C-FESC con el objetivo de que el personal responsable de los mismos
7
“Guía operativa para la elaboración, presentación y aprobación de proyectos de creación y modificación de planes y programas de estudios”,
unidad de apoyo a consejos académicos de área, Secretaría General, UNAM, 2006.
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cuente con una referencia documental o gráfica que le permita consultar, conocer y ejecutar eficaz y eficientemente
sus responsabilidades y funciones a desempeñar en cada una de las etapas y procesos en que participe.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman entradas en
salidas.
Proceso de Medición, Análisis y Mejora: Conjunto de actividades de control de la calidad, mutuamente relacionadas
o que interactúan, las cuales a través de la medición, análisis de datos y toma de acciones, verifican el desempeño del
proceso, constatan el cumplimiento de los requisitos de la calidad y por tanto, la conformidad del servicio y/o producto
educativos y la eficacia del SGC-C-FESC. Este proceso permite ir aumentando progresivamente, la capacidad de la
organización, de un área o de un proceso en particular, de cumplir con los requisitos de la calidad, y producir como
resultado del proceso, la mejora continua.
Proceso Externo: Son todos los procesos necesarios para el proceso de realización y que no pertenecen al SGC-C-
FESC.
Producto educativo: Es el conjunto de competencias específicas que adquiere o desarrolla el estudiante, como
resultado de un servicio educativo que dura un semestre escolar y que llamamos curso experimental, el cual
corresponde a la parte práctica-experimental de una asignatura y/o de la asignatura en sí, del Plan de Estudios de la
carrera que cursa; estas competencias requieren para su adquisición, del logro de los objetivos planteados para el
curso experimental, además de otras competencias básicas y genéricas que deben haberse adquirido previamente en
otras asignaturas y que se continúan desarrollando en forma integrada con las competencias específicas de la
asignatura que cursa, (sólo aplica al proceso de “Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”).
El profesor es quien evalúa sistemáticamente a cada alumno, otorgando una calificación (ver la definición de
8
calificación), al final de cada actividad experimental por él realizada y de esta forma, va VERIFICANDO su desarrollo
con base en criterios de evaluación (ver la definición de calificación) y le da SEGUIMIENTO durante todo el semestre
escolar. Al finalizar el curso experimental el profesor, considerando las evidencias que tiene del seguimiento al
producto, emite una calificación final y con ello, dictamina cuáles productos son conformes y cuáles no conformes;
9
ésta actividad recibe el nombre de INSPECCIÓN al producto.
Finalmente, es importante señalar que la adquisición y desarrollo de competencias básicas, genéricas y específicas
por parte del estudiante, es un proceso acumulativo en el cual cada asignatura aporta competencias específicas,
para que se vaya integrando en él de forma generalizada, un saber, saber hacer y saber ser, que se concretarán al
término de la carrera, en un conjunto de competencias profesionales, mismas que le facilitarán la adquisición de
competencias laborales para su inserción al mundo laboral.
8
Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados.
9
Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba
o comparación de patrones.
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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades desempeñadas; es
el formulario lleno.
Requisito: Necesidad establecida, generalmente implícita u obligatoria y que aparece especificada en un documento.
En el caso del SGC-C-FESC son:
Los requisitos para el producto, que están definidos por los objetivos del curso experimental de una asignatura
y se derivan de los objetivos del programa de esa asignatura. En el caso de una asignatura 100% práctica los
objetivos del curso experimental son los objetivos del programa de esa asignatura (sólo aplica al proceso de
“Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”).
Los requisitos establecidos enen la
la Norma
Norma ISO
ISO 9001:2015.
9001:2008.
Los requisitos declarados en el reglamento interno de cada área y en las reglamentaciones aplicables.
Los requisitos de cada servicio, declarados en el procedimiento específico correspondiente.
Se declaran como reglamentaciones aplicables aquellas reglamentaciones definidas por las áreas en sus
procedimientos específicos y/o instrucciones de trabajo o Manuales y aquellas definidas en la ITO-FESC-01.
Se declaran como requisitos del servicio, los descritos detalladamente en la sección 6 “Desarrollo de las actividades”,
de cada procedimiento específico y esquemáticamente en el Diagrama de Flujo correspondiente.
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Servicio: Actividad que realiza una organización y su personal, destinada a satisfacer las necesidades de un cliente y
que no produce bienes materiales.
Servicio de Apoyo a la Docencia: En el SGC-C-FESC, es toda actividad dirigida a garantizar las instalaciones,
transporte, recursos didácticos o medios de enseñanza necesarios, para la realización de ejercicios y/o actividades de
naturaleza práctica y/o experimental, relacionadas con el contenido de los programas de estudios de las licenciaturas
que ofrece la FESC; este servicio debe cumplir con los requisitos establecidos para el mismo y satisfacer las
expectativas del cliente. Sus etapas y mecanismos de control se encuentran documentadas en los procedimientos
específicos correspondientes.
Servicio Educativo: En el SGC-C-FESC, es toda actividad práctica y/o experimental que se realiza bajo la
supervisión de un profesor, está relacionada con el contenido de los programas de estudios de las carreras que ofrece
la FESC; este servicio debe cumplir con los requisitos establecidos para el mismo y satisfacer las expectativas del
cliente. Sus etapas y mecanismos de control se encuentran documentadas en los procedimientos específicos
correspondientes.
Servicio no conforme (Educativo o Apoyo a la Docencia): Considerando que la calidad del servicio se cuantifica a
través de 4 indicadores, un servicio no conforme corresponde a un valor de estos indicadores inferior al compromiso o
meta establecido, el cual mide cuantitativamente el cumplimiento del correspondiente objetivo de calidad (ver
Especificación de trabajo E-FESC-04). Un servicio no conforme requiere de un análisis causa-raíz.
Sistema de Gestión de la calidad (SGC): Sistema de Gestión de la Calidad para dirigir y controlar una organización
con respecto a la calidad.
Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos
de calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para
cumplir los objetivos de la calidad.
Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los objetivos de
calidad.
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que
se cumplirán los requisitos de la calidad.
Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con
los requisitos de la calidad.
Trazabilidad entendida como rastreabilidad: Capacidad para seguir la historia de un proceso, producto o
procedimiento de inicio a fin o viceversa y/o la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo
consideración.
En el SGC-C-FESC, la trazabilidad se establece en base al cliente y la identificación del producto educativo, se
efectúa por el nombre y apellidos del alumno y su número de cuenta, lo que posibilita que las áreas ejerzan un buen
control de las calificaciones que ellos van obteniendo en los cursos experimentales y la organización tenga
perfectamente resguardado y disponible el historial académico de cada alumno.
Adicionalmente, en el “Servicio de apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo” el servicio se identifica por el número
de folio de la solicitud, que aparece en el formulario “Solicitud de Autorización de Práctica de Campo in situ”
documentado en el correspondiente procedimiento y en el “Servicio de apoyo a la Docencia Agropecuaria” el servicio
se identifica por la hora, fecha y módulo en que se llevó a cabo, datos que aparecen en el formulario “Solicitud de la
actividad a realizar” documentado en el correspondiente procedimiento.
Sistema Informático de Acciones (SIA): Es un instrumento en donde se registran las Acciones Correctivas (Plan de
acción), derivadas del análisis causa-raíz de las No Conformidades, levantadas como parte de la Estrategia de Mejora
continua #6 y #7 (PG02-FESC), que ayuda a fortalecer los mecanismos para verificar la eficacia y seguimiento a las
acciones del SGC-C-FESC. .
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A partir de esta sección y hasta la sección 8, se incluye una tabla descriptiva que relaciona cada requisito de la Norma
ISO 9001:2008 (número y descripción), con el mecanismo de implementación realizado en el SGC-C-FESC y la
evidencia que lo sustenta y comprueba. Los documentos del SGC-C-FESC a los que se hace referencia
(documentación general y específica), se encuentran en la página WEB del SGC-C-FESC, en la PC asignada para
calidad en cada área, en la PC del Departamento de Certificación y, cuyo mapa del sitio aparece en la sección 4.2 del
presente documento, columna de evidencias sustentables. En todos los casos, el acceso es restringido (consultar
PN01-FESC).
Evidencia sustentable
No de Requisito Descripción del requisito Implementación realizada
vigente
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
Los procesos de realización identificados son:
“Enseñanza Experimental en el Nivel de Licenciatura”,
(DEX) el cual tiene 10 modalidades, cada una de las
cuales ha sido documentada en procedimientos
específicos; este proceso ha sido dividido en etapas y
La organización debe: se desarrolla en los laboratorios docentes de la FESC.
(a) Determinar los procesos necesarios “Formación de Recursos Humanos en Laboratorios de
para el Sistema de Gestión de la Calidad Investigación”, (FRH-LI) con 4 modalidades de los
y su aplicación a través de la alumnos o persona afín que realicen estancias, servicio
organización. social, titulación en el nivel licenciatura y/o estudios de
posgrado, documentados en un solo procedimiento
(b) Determinar la secuencia e interacción específico.
de estos procesos. “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” (SAD- Procedimiento Específico
A) documentado en un procedimiento específico. Sección 1.8 del presente
(c) Determinar criterios y los métodos “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de MGC-FESC.
necesarios para asegurarse de que tanto Campo” (SAD-PC) documentado en un procedimiento
la operación como el control de esos específico.
4.1 procesos sean eficaces. Para garantizar el proceso de realización, se han
Requisitos determinado otros 3 procesos necesarios y su aplicación
Generales (d) Asegurarse de la disponibilidad de a través de la organización que se presentan en el MAPA
recursos e información necesarios para DE ENFOQUE A PROCESOS, los MAPAS DE
apoyar la operación y seguimiento de PROCESO y su descripción en la Sección 1.8 del
estos procesos. presente Manual.
El MAPA DE ENFOQUE A PROCESOS muestra la
(e) Realizar el seguimiento, la medición secuencia e interacción entre estos procesos y los
cuando sea aplicable y el análisis de MAPAS DE PROCESO, definidos para los procesos de
estos procesos. Gestión de la Dirección, Medición, Análisis y Mejora y los
4 Procesos de Realización, describen con más detalle
(f) Implementar las acciones necesarias sus entradas y salidas. En todos los esquemas se
para alcanzar los resultados planificados evidencia su aplicación conforme al ciclo PHVA.
y la mejora continua de estos procesos. En la sección 1.8, también se describen los criterios y los
métodos necesarios para asegurarse de que tanto la MGC-FESC
operación como el control o seguimiento de esos (Sección 1.8 y Anexo 1)
procesos sean eficaces, lo cual asegura la disponibilidad
de recursos e información necesarios para apoyar la
operación de los mismos. Donde se ha requerido, se han
definido indicadores de Calidad, que son analizados en
la reunión de revisión por la Dirección; lo que permite, en
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(a) Las funciones y responsabilidades de todo el personal (a) MGC (Sección 1.6)
5.5 que participa en el SGC-C-FESC, están definidas en los PN01-FESC al 06 PG01-
Responsabilidad, Procedimientos Generales, Normativos y Específicos y FESC y PG02-FESC
Autoridad y La Alta Dirección debe asegurarse de que esquematizadas en el organigrama que se presenta en la Procedimientos específicos
Comunicación las responsabilidades y autoridades están sección 1.7
definidas y son comunicadas dentro de la (b) Listas de Asistencia de
5.5.1 organización. (b) Los documentos Generales y Normativos han sido las reuniones académicas
Responsabilidad y consensuados en reuniones académicas y por otros y/o otros medios de
Autoridad medios con los Jefes de Departamento y Comités de consenso.
Calidad.
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El ingreso del personal académico a las áreas, su -Minutas de las Juntas del
nombramiento y promociones, se encuentran regulados Consejo Técnico de la
en el ESTATUTO DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA FESC (Documentos
UNAM (EPA) incluido en la LEGISLACIÓN confidenciales)
UNIVERSITARIA, el cual es de estricto cumplimiento por
El personal que realice trabajos que el Director, el Consejo Técnico, el Departamento de -EPA en la Legislación
afecten a la conformidad del producto Personal, la Unidad de Asuntos del Personal Académico Universitaria
debe ser competente con base en la (UAPA) y las Comisiones Dictaminadoras. La regulación
educación, formación, habilidades y mencionada anteriormente, garantiza que los profesores -Las regulaciones acerca de
experiencia adecuadas asignados a las diversas áreas, tengan el perfil requerido los concursos de oposición
La organización debe: en las materias que se imparten en cada laboratorio, en de los profesores de
(a) Determinar la competencia necesaria el trabajo en los módulos del Centro (CEA) y en las asignatura y los concursos
para el personal que realiza trabajos que prácticas de campo y demuestren su aptitud para la abiertos y cerrados para
6.2 Recursos
afectan la conformidad con los requisitos docencia y sus competencias en el campo de trabajo. plazas de carrera también
Humanos
del producto. aparecen reguladas en el
Los programas de las asignaturas, establecen el perfil del EPA. Las evidencias de
6.2.1
(b) Cuando sea aplicable, proporcionar profesor que puede impartirlas. estos procesos están en la
Generalidades
formación o tomar otras acciones para Secretaría General y
lograr la competencia necesaria. Las competencias del personal académico se desarrollan constituyen información
6.2.2
de forman continua a través de los cursos de confidencial.
Competencias,
(c)Evaluar la eficacia de las acciones actualización docente que convocan UAPA-DGAPA, el
toma de
tomadas. programa de apoyo a cátedras de investigación, Para consultar los
conciencia y
vinculación y enseñanza que coordina la SPI-FESC, y los programas de las
formación
(d) Asegurarse de que su personal es apoyos económicos a proyectos que otorgan la DGAPA, asignaturas, entrar a
consciente de la pertinencia e importancia CONACYT y otros; estos son procesos de aseguramiento www.cuautitlan.unam.mx
de sus actividades y de cómo contribuyen del SGC-C-FESC (consultar la sección 1.8 de “Enfoque a en oferta educativa,
al logro de los objetivos de la calidad. Procesos”). licenciaturas.
(e)Mantener los registros apropiados de Los requisitos y competencias se encuentran Minutas de las Juntas del
la educación, formación, habilidades y determinados en el ESTATUTO DEL PERSONAL Consejo Técnico de la
experiencia. ACADÉMICO DE LA UNAM (EPA) incluido en la FESC (Documentos
LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, el cual es aprobado por confidenciales)
el Consejo Universitario. Opera la Unidad de Asuntos del
Personal Académico (UAPA/FESC) y ha sido Evidencias de cursos
documentado como un proceso externo en coordinación resguardados UAPA
con la Dirección General de Asuntos del Personal
Académico (DGAPA)/UNAM)
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(b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero (b) Manuales de Actividades
necesarios son: experimentales localizables
- Los REQUISITOS DEL PRODUCTO están definidos en en los laboratorios del
el “Manual de Actividades Experimentales” como proceso DEX o en las
La organización debe determinar: objetivos del curso experimental (ver definición de secciones académicas y
(a) Los requisitos establecidos por el requisitos del producto) Procedimientos Específicos
cliente, incluyendo los requisitos para las Las actividades de entrega y las posteriores a la misma en la página del SGC-C-
7.2: Procesos actividades de entrega y las posteriores a están documentadas en la etapa de “Calificación final del FESC
relacionados con la misma. alumno” y consiste en la entrega de las calificaciones
el cliente. finales a los estudiantes y la posibilidad de que éste
(b) Los requisitos no establecidos por el solicite alguna aclaración al respecto. (c) Los requisitos Legales y
cliente pero necesarios para el uso Los REQUISITOS DEL SERVICIO están definidos en los reglamentarios se localizan
7.2.1 especificado o para el uso previsto, procedimientos específicos. electrónicamente en la PC
Determinación de cuando sea conocido. asignada al área para
los requisitos (c) Los requisitos legales y reglamentarios aparecen Calidad en la Lista Maestra
relacionados con (c) Los requisitos legales y documentados en los procedimientos específicos de cada de Documentos Externos.
el producto reglamentarios aplicables al producto. área.
(d) Cualquier requisito adicional que la (d) Los requisitos adicionales están relacionados con el (d) La ITO-FESC-011, las
organización considere necesario. Medio Ambiente, Higiene y Seguridad y se encuentran ITE’s, el Manual del CEA y
documentados en la Instrucción de Trabajo Operacional 1 los Reglamentos Internos
de Laboratorio; opcionalmente, las áreas pueden elaborar están en la página
documentos más específicos (Instrucción de Trabajo electrónica del SGC-C-
Específica). Otros requisitos determinados por la FESC.
organización son los reglamentos internos de los
Laboratorios.
(a) Como se señaló en 7.1 y 7.2.1 (b), los requisitos del
La organización debe revisar los producto están definidos en el “Manual de Actividades
requisitos relacionados con el producto. Experimentales” como objetivos del curso experimental
Esta revisión debe efectuarse antes de (ver definición de requisitos del producto).
que la organización se comprometa a Los requisitos del servicio están en el correspondiente
proporcionar un producto al cliente y debe Procedimiento Específico
asegurarse de que:
(a) Están definidos los requisitos del (b) No se establece un contrato con el cliente, por lo que
producto. este aspecto no se analiza.
(b) Están resueltas las diferencias (c) La capacidad de la organización se determina por: - Los Manuales de
existentes entre los requisitos del contrato (i) La experiencia (antigüedad) de la organización en la Actividades experimentales
7.2.2 realización de productos educativos, ampliamente
y los expresados previamente. se localizan en los
Revisión de los reconocida, lo que ha conducido a la actualización y laboratorios o secciones
requisitos acreditación de los programas educativos y a que la
(c) La organización tiene la capacidad académicas.
relacionados con organización tenga una posición importante como opción
para cumplir los requisitos definidos.
el producto educativa al norte de la ciudad. Procedimientos específicos
Deben mantenerse registros de los (ii) Las competencias de los académicos, los cuales son
resultados de la revisión y de las contratados y promovidos de acuerdo a los requisitos
acciones originadas por la misma. establecidos en la legislación universitaria para tal efecto.
Los registros relacionados con LA REVISIÓN DE LOS
Cuando se cambien los requisitos del REQUISITOS DEL PRODUCTO son formularios de
producto, la organización debe seguimiento al producto derivados de los procedimientos
asegurarse de que la documentación específicos entregados por el profesor al finalizar el
pertinente sea modificada y de que el semestre al RC junto con las evidencias de este
personal correspondiente sea consciente seguimiento.
de los requisitos modificados. Periódicamente se realiza la revisión y actualización de
los Planes de Estudios, tras la cual los profesores son
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(a) La información sobre las características del producto (a) Evaluaciones aplicadas
se cuantifican con una calificación (ver definición de a los alumnos y registro de
calificación) otorgada a partir de los resultados de las calificaciones.
evaluaciones que realizan los alumnos y del indicador
IP(F) de eficiencia, así como el indicador IPe2 en donde
se mide la calidad del producto educativo.
Existe la información sobre las características del
servicio, la cual se cuantifica a través de los indicadores
de satisfacción IP(C) e IP(P) y el indicador de eficacia
IP(E).
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Cuando sea apropiado, la organización Existe una identificación única del producto que es el
debe identificar el producto por medios nombre y apellidos del alumno y su número de cuenta.
adecuados a través de toda la realización Adicionalmente, en el “Servicio de apoyo a la Docencia
del producto. en Prácticas de Campo” el servicio se identifica por el
Registros de
La organización debe identificar el estado número de folio de la solicitud, que aparece en el
7.5.3 seguimiento al producto
del producto con respecto a los requisitos formulario “Solicitud de Autorización de Práctica de
Identificación y y/o servicio
de seguimiento y medición a través de Campo in situ” documentado en el correspondiente
trazabilidad Credencial de la UNAM
toda la realización del producto. procedimiento y en el “Servicio de apoyo a la Docencia
del alumno.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la Agropecuaria” el servicio se identifica por la hora, fecha y
organización debe controlar la módulo en que se llevó a cabo, datos que aparecen en el
identificación única del producto y formulario “Solicitud de la actividad a realizar”
mantener registros. documentado en el correspondiente procedimiento.
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Como una de las medidas del Los mecanismos para el cumplimiento de este requisito
desempeño del SGC, la organización están descritos en el PG02-FESC y se cumplen mediante FPG02-FESC-01 Y
debe realizar el seguimiento de la la aplicación de: FPG02-FESC-02 y
8.2.1 información relativa a la percepción del - Buzón de Quejas y Sugerencias (seguimiento durante el registros del buzón de
Satisfacción del cliente con respecto al cumplimiento de semestre) quejas y sugerencias.
cliente sus requisitos por parte de la Y al final del semestre:
organización. Debe determinarse los - 2 cuestionarios que miden la satisfacción del cliente
métodos para obtener y utilizar dicha (alumnos) y partes interesadas (profesores).
información. - Un cuestionario aplicado a los alumnos sobre eficacia
del proceso de realización.
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Minutas de Reuniones de
Revisión por la Dirección.
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5 actividades determinadas para el producto (verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba), nuestra NC #1 señalada en el Informe de
organización ha determinado que las actividades de validación y ensayo/ prueba no son aplicables al proceso de realización. auditoría de certificación del
En la Sección 3.3, página 20, la definición de “Documentación General” cambia ya que en lugar de 2 Especificaciones de 03/04/09
03/04/15
Trabajo, tenemos 3. La nueva Especificación es la E-FESC-03 “Actividades de Compra”.
Adecuación a la norma ISO
2 28/07/09
28/07/15 Se sustituyó el término requisitos para el producto por requisitos del producto que es como se declara en la nueva norma.
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3 26/02/10 La columna 2 de las Secciones 4 a la 8 fue modificada para adecuar el texto con base en la Norma ISO 9001:2008. Transición 00-08
Sección 4. Sistema de Gestión de la Calidad Precisión y
3 26/02/10 Se modificaron las columnas 3 y 4 correspondientes a los requisitos 4.1, 4.2.3 y 4.2.4 Transición 00-08
Sección 5. Responsabilidad de la Dirección Precisión y
3 26/02/10 Se modificaron las columnas 3 y 4 correspondientes a los requisitos 5.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.3, 5.6.2 Transición 00-08
Sección 6. Gestión de los Recursos Precisión y
3 26/02/10 En el requisito 6.4 se agregó el último párrafo en la columna 3 y códigos de documentos en la 4. Transición 00-08
Sección 7. Realización del producto Precisión y
3 Se modificaron las columnas 3 y 4 correspondientes a los requisitos 7.2.2, 7.4.1 y 7.6 Transición 00-08
Sección 8. Medición, Análisis y Mejora Precisión y
3 Se modificaron las columnas 3 y 4 correspondientes a los requisitos 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4 y 8.5 Transición 00-08
Como resultado de la revisión
Sección 2.3 Exclusiones documental realizada por el IMNC
Sobre el requisito 7.1 (c), renglón 2: Donde decía: “validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba)”; ahora dice: previa a la visita de vigilancia.
“validación, medición, seguimiento, inspección y ensayo/prueba)”.
Sobre el requisito 7.3 Diseño y Desarrollo Adición
- Párrafo 2, renglón 1: Donde decía: “La elaboración de los PPE es un proceso externo al SGC-C-FESC y coordinado y dirigido
por la Secretaría de Desarrollo Institucional de la FESC; ahora dice: La elaboración de los PPE es coordinado y dirigido por la
Secretaría de Desarrollo Institucional de la FESC”.
- Al final del párrafo 2 se adiciona: “Por tanto, podemos decir que este es un documento que establece directrices para la Corrección
enseñanza experimental, pues de los programas de las asignaturas que lo integran, se derivan los requisitos para el producto
4 09/03/10 llamados “objetivos del curso experimental”.
- En el párrafo 3 se eliminan los dos primeros renglones que decían: “Por todo lo anterior, estos requisitos no son aplicables al
alcance declarado en este SGC-C-FESC pues tanto el proceso de elaboración de los PPE como el propio documento resultante,
son externos al SGC-C-FESC”; también se realizaron arreglos de redacción.
Sobre el requisito 7.4 Compras
Se realizaron cambios en todo el párrafo, en el sentido de que el requisito que se excluye es el 7.4.1; el requisito 7.4.2 ya no es Corrección
una exclusión, aunque los incisos no obligatorios (a), (b) y (c) no aplican por no ser apropiados.
Se adiciona la exclusión del requisito 7.6
“Control de los equipos de seguimiento y medición”.
Transición 00-08
Sección 6.3 Infraestructura
Columna 3: inciso (a), renglón 4-5: donde decía: “para el proceso”; ahora dice: “para realizar el servicio educativo”.
09/03/10 También, se modifica el inciso (c) y se agrega el inciso (d).
Precisión
Columna 4: Se modifica el inciso (c).
Sección 8 Medición, Análisis y Mejora
Requisitos 8.5.2 y 8.5.3 Acciones correctivas y Acciones preventivas. Precisión con base en la transición
09/03/10 Columna 3: Se agrega al final de la columna 3: Esta estrategia, junto con los procedimientos PN05-FESC y PN06-FESC, 00-08
4 aseguran el cumplimiento de los requisitos 8.5.2 y 8.5.3 de los incisos (a) al (f).
Sección 1.8 Enfoque a procesos
Al determinar los elementos de entrada y salida del “Mapa de Enfoque a Procesos”, en las columnas de ENTRADA y SALIDA del
propio “Mapa de Enfoque a Procesos” y del “Mapa de Procesos” correspondiente al proceso de realización, se elimina el término
11/03/2010 sociedad, ya que no existen posibilidades reales de medir su satisfacción.
Precisión
En el punto 2 GESTIÓN DE RECURSOS se adicionó la última oración del párrafo y se cambio totalmente el párrafo #2. Ello con
el objetivo de precisar y acotar mejor el tipo y grado de seguimiento a los procesos externos.
Sección 2.3 Exclusiones y
Sección 7 Realización del producto.
Se inserta como 2.3.2 la exclusión al requisito 7.2.1 (a) y los números se corren. En la sección 7, se modifica en el mismo
sentido, el correspondiente requisito.
4 11/03/2010 En el 2.3.3 que corresponde a la exclusión del requisito 7.3 se ajustaron los párrafos #1 y #2 para mayor claridad, Precisión
acotamiento y precisión de las ideas, en lo referente al término “Planes y Programas de estudio (PPE)”.
En el 2.3.4 que corresponde a la exclusión del requisito 7.4.1 se elimina en el último renglón del segundo párrafo “sin la
aplicación de los incisos (a), b) y (c)”. Asimismo se modifica en el mismo sentido, el correspondiente requisito en la sección
7.4
Sección 5 Responsabilidad de la Dirección
Requisito 5.4.2 Planificación del SGC, inciso (b).
Se adiciona al inicio del inciso:
4 11/03/2010 “Los cambios en el SGC-C-FESC pueden ser de dos tipos”: Corrección
(1) “Documentales”
(2) “Orgánicos”
Se adiciona al final del inciso un párrafo que habla de los cambios orgánicos por movimiento de funcionarios.
En todo el documento, se realizaron arreglos menores: cambio de una palabra por otra, supresión o adición de frases para
5 06/01/2011 mayor precisión de la información, redacción y gramática, los cuales fueron sugeridos por los CC de las áreas durante el pasado Precisión y Mejora
año.
Sección 1.6.1: La política de calidad se ajustó al nuevo alcance, el cual incluye 3 procesos de realización nuevos: “Formación de
5 06/01/2011 Recursos Humanos en laboratorios de Investigación”, “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicio de Apoyo a la Aumento de Alcance
Docencia en Prácticas de Campo”
5 06/01/2011 Sección 1.6.2: Se modificó el primer objetivo de la calidad, relacionado con los 3 nuevos procesos de realización que se incluyen Aumento de alcance y Precisión.
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en el nuevo alcance del SGC-C-FESC y para documentar los indicadores que se han considerado para medir la calidad de esos
procesos.
5 06/01/2011 Sección 1.7: Se ajustan el Organigrama del SGC-C-FESC y los párrafos 1, 2 y 5 al nuevo alcance. Aumento de alcance
Sección 1.8: Se realizaron precisiones a la definición de “Actuar” en el Mapa General de Enfoque a procesos y en el inciso (ii) del
5 06/01/2011 punto 2 “Proceso de Gestión de recursos” se ajustó el texto al nuevo alcance.
Aumento de alcance y Precisión.
Sección 1.8: Se incluyen 3 nuevos mapas de enfoque a proceso, para los 3 procesos de realización recién incluidos: “Formación
5 06/01/2011 de Recursos Humanos en laboratorios de Investigación”, “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicio de Apoyo a Aumento de alcance
la Docencia en Prácticas de Campo”
Sección 2.2 ALCANCE DEL SGC-C-FESC
Se aumenta el alcance, agregando 3 procesos de realización: “Formación de Recursos Humanos en laboratorios de
Investigación”, “Servicio de Apoyo a la Docencia Agropecuaria” y “Servicio de Apoyo a la Docencia en Prácticas de Campo”, que
corresponden a los puntos (2), (3) y (4) y las tablas 2, 3 y 4, las cuales se numeran por haber más de una en el texto de esa
sección.
5 06/01/2011 En la Tabla 1 que corresponde al proceso “Enseñanza Experimental en el Nivel Licenciatura”, se agregan 3 laboratorios en la Aumento de alcance
Sección de “Ciencias de la Salud Humana”: L-511, L-512, L-514; esta sección no tenía laboratorios en el alcance y por tanto,
aparecía un asterisco en la columna 3; ahora aparece un 3. En la sección de “Bioquímica y Fisiología Agropecuaria” se agregan
6 nuevos laboratorios al alcance: L-303, L304, L-403, L-404, L-503, L-512, por lo que esta sección aumenta su alcance; en la
columna 3 aparece la cifra de 10 laboratorios. Finalmente, en el párrafo anterior a la tabla 1 la cifra de laboratorios de docencia
en el alcance del SGC-C-FESC, se eleva de 65 a 74 laboratorios.
Sección 2.3 Exclusiones
Se hacen precisiones en algunas secciones para dejar esclarecido en los casos donde podía existir alguna ambigüedad, que la
5 06/01/2011 exclusión se mantiene a pesar del nuevo alcance; los ajustes fueron en las secciones 2.3.1, donde aparecen los puntos 2.3.1.1 y
Aumento de alcance
2.3.1.2 (nuevo), 2.3.2, 2.3.3 y 2.3.5.
Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
5 06/01/2011 Se amplía el concepto de “área”.
Aumento de Alcance y Precisión
Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
5 06/01/2011 En la definición de “Documentación General” se había omitido al Manual de Calidad.
Precisión
Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
5 06/01/2011 Las definiciones de “Documentación Específica” y “Plan de Aseguramiento de la Calidad” se actualizan en base al nuevo Aumento de Alcance y Precisión
alcance.
5 06/01/2011 La definición de “Comité de Revisión del SGC-C-FESC” fue ajustada. Precisión
Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
5 06/01/2011 Se agregó la definición de “Gestión”.
A solicitud de un área
Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
Por aumento de Alcance y
5 06/01/2011 Las definiciones de “Cliente” y “Requisito” “Proceso de realización”, “Servicio Educativo” y “Satisfacción del cliente” se actualizan
Precisión
en base al nuevo alcance.
Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
A las definiciones de “calificación”, “producto educativo”, “producto educativo no conforme”, “competencias”, “competencias
Por aumento de Alcance y
5 06/01/2011 básicas”, “competencias específicas” y “competencias genéricas” se les adicionó: “solo aplica al proceso de “Docencia
Precisión
Experimental en el nivel de Licenciatura”. En la definición de “Calificación” se realiza la corrección de los indicadores, ya que
desaparece el indicador global, quedando 4 indicadores que ya no son parciales.
Sección 3.3 Términos, Definiciones y Abreviaturas
5 06/01/2011 Se adiciona las definiciones de “Servicio Educativo” y “Servicio de Apoyo a la Docencia”, ajustadas al nuevo alcance.
Por aumento de Alcance y Mejora
En las secciones 4.1, 4.2.1, 5.2, 5.3, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.2 y 7.5 se realizaron modificaciones y adiciones para incluir los
5 06/01/2011 nuevos procesos que integran el nuevo alcance y delimitar entre el cumplimiento de los requisitos para el producto educativo del Por aumento de Alcance
proceso DEX y el cumplimiento de los requisitos del servicio educativo de los procesos DEX, FRH-LI, SAD-A y SAD-PC.
5 06/01/2011 En la sección 4.2.1 se actualiza la ruta de acceso a la página Web del SGC-C-FESC. Actualización de información
En la sección 6.3 se incluye el texto: “Particularmente en el mes de Noviembre de cada año, los Jefes de CC pueden hacer
En virtud del acuerdo 08/10 de la
solicitudes, vía el RD y Jefe del Departamento de Certificación, de aquellas necesidades de mantenimiento de Infraestructura
5 06/01/2011 que deben ser realizadas por la Superintendencia de Obras. Estas solicitudes pasan a este departamento luego del Visto Bueno
Reunión de Revisión de la
Dirección
del Comité de Revisión quienes analizan su pertinencia”.
En la sección 1.3 se incluyen dos nuevas carreras: Actualmente en la FESC se imparten 17 licenciaturas: Química, Química
Industrial, Farmacia, Bioquímica Diagnóstica, Química Farmacéutica Biológica, Ingeniería Agrícola, Ingeniería en Alimentos,
Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Química, Medicina Veterinaria
y Zootecnia, Informática, Diseño y Comunicación Visual, Administración, Contaduría y Tecnología. Se imparten también los
6 5/03/12 posgrados: Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación; Maestría y Doctorado en Ingeniería; Maestría y Doctorado en
Actualización de información
Ciencias Químicas; Maestría en Docencia para la Educación Media Superior; Maestría y Doctorado en Ciencias de la Producción
y de la Salud Animal; Especialización en Producción de Ovinos y Caprinos; Especialidad Especialización en Valuación Rural;
Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración y la Especialidad de Farmacia Hospitalaria y Clínica.
En la sección 1.3 se agregó y se cambio: Al iniciar su primera gestión la Dra. Suemi Rodríguez Romo como Directora de la
FESC, la alta dirección de la FESC consideró pertinente se comprometió e incluyó en el Plan de . . . . . . La primera etapa de Manifestación del Compromiso de
6 5/03/12 este programa, incluyó a los laboratorios docentes que imparten la docencia experimental en el Nivel de Licenciatura. En el Plan la Dirección
de Desarrollo de la FESC 2009-2013. . .se agregó, la Directora manifestó nuevamente su compromiso al incluir. . . .
Especificación de un principio del
6 5/03/12 En la sección 1.7: La estrategia seguida para la estructura, Liderazgo y funcionamiento de un Sistema de Gestión de la Calidad ..
SGC ISO 9001:2008
Sección 2.2, página 22, se corrige el Laboratorio de Química Orgánica (Campo 1 y 4) por L-302 por L-301 en el Departamento Corrección de laboratorio de
6 5/03/12 de Ciencias Químicas Ciencias Químicas
Existen otros procesos que no
6 5/03/12 Sección 3.3, Términos y definición de Parte Interesada, eliminar la palabra “laboratorio”. tienen laboratorios, por lo tanto no
debe generalizarse.
6 5/03/12 En la sección 3.3, Términos y definiciones, se agrega en Producto conforme: . . . En los procesos de Servicio de Apoyo a la Por observación de la auditoría
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Docencia (CEA y Pecuarias) y Formación de Recursos Humanos en los Laboratorios de Investigación, el servicio es externa del IMNC, en donde se
determinado por criterios, los cuales dependiendo de su cumplimiento se convierte en producto conforme, cuando alcanzan los solicita la identificación del
parámetros establecidos en los anexos de los procedimientos específicos correspondientes. También se agrega en Producto No producto en los nuevos procesos.
Conforme:. . . . En los procesos de Servicio de Apoyo a la Docencia (CEA y Pecuarias) y Formación de Recursos Humanos en
los Laboratorios de Investigación, el producto es determinado por criterios, los cuales dependiendo de su cumplimiento se
convierte en servicio no conforme cuando no alcanzan los parámetros establecidos en los anexos de los procedimientos
específicos correspondientes.
En la sección 3.3, Términos y definiciones, se elimina de la definición Programa de Estudios de una Asignatura: . . .Están a
disposición del profesor en la página web de la FESC, para la materia que requiera, exceptuando la carrera de Ingeniero
6 5/03/12 Mecánico Electricista cuyo Programa Educativo se encuentra en proceso de actualización; para esta carrera solo existe
Por actualización de carreras.
actualmente en forma impresa en la correspondiente coordinación de carrera. . . .
En la sección 4 del SGC, Requisito 4.1, de Implementación realizada, Formación de FRH-LI, se corrige 3 por 4 en las Corrección de número de
6 5/03/12 modalidades. modalidades.
En la sección 5 del SGC, Requisito 5.1, se elimina (a) Existe un documento titulado COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN dado a Ya no existe el documento en la
conocer el 6 de marzo del 2007 en la Primera Plenaria de Calidad, por la Directora de la FESC, la Dra. Suemi Rodríguez Romo, página web.
de acuerdo a evidencia anexa. El documento se mantiene vigente (Compromiso de la Dirección–07), en el mismo se declara Actualización del Plan de
quienes gestionan las funciones directivas y ejecutivas del SGC-C-FESC. Dicho documento se encuentra disponible en la Página Desarrollo 2009-2013.
WEB del SGC-C-FESC.
Y se agrega:
La Directora de la FESC la Dra. Suemi Rodríguez Romo, manifiesta su compromiso con el SGC-C-FESC a través del Plan de
Desarrollo Institucional disponible en la Página WEB: www.cuautitlan.unam.mx.
(b) y (c). La política y los objetivos de calidad fueron dados a conocer como parte del Compromiso de la Dirección en
marzo/2007 y son revisados periódicamente. Los cambios en los objetivos de la calidad, son informados a los CC por el RD y a
los profesores por los CC en lo que llamamos una estrategia en cascada. En enero/10 se establecieron nuevos objetivos de la
6 5/03/12 calidad.
(d) Las revisiones de la Dirección están concebidas como Reuniones semestrales dirigidas por la Directora o en su ausencia por
un miembro del Comité de Revisión (CR) (ver definición en 3.3) y los lineamientos de su realización se encuentran
documentados en la guía GPG02-FESC.
(e) El aseguramiento de la disponibilidad de recursos quedó establecido en el compromiso de la Dirección donde se cita:
“Para alcanzar estos objetivos, como autoridad máxima del Sistema de Gestión de la Calidad en nuestra Facultad, apoyaré el
desarrollo de los procesos de certificación en las diferentes áreas, instrumentando estrategias que gestionen los recursos
necesarios aplicables y disponibles, conforme al presupuesto de la dependencia, para llevarlos a buen término. Asimismo, para El documento ya no aparece en la
concretar el avance del proceso a través de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Corporativo, delegaré las página web de la FESC. Se
funciones de autoridad ejecutivas en los integrantes del Comité de Planeación, quienes integrarán la Alta Dirección y las integra el compromiso de la
funciones de Planeación, Ejecución, Verificación y toma de Acciones para la Mejora Continua en los diferentes procesos, al Dirección al nuevo Plan de
Representante de la Dirección y a los Jefes de los Comités de Calidad en las diferentes áreas”. Desarrollo 2010.
No existe el indicador Global de
6 5/03/12 En la sección 5 del SGC, Requisito 5.6.2., implementación realizada, se elimina IGe.
Calidad
Requisito 7.1, implementación realizada, se elimina parciales y globales de la calidad y cuantificado con el indicador IG, No existe el indicador Global de
6 5/03/12 Calidad
Requisito 8.2.4, implementación realizada, se elimina el texto tachado :
- El seguimiento de las características del producto se da a través de las actividades de medición y verificación, donde el
profesor otorga una calificación en cada sesión o actividad experimental, en base a criterios de evaluación que le permiten
establecer el grado de conformidad de las características del producto con los requisitos del producto.
Generalizar los tres Procesos de
6 5/03/12 - En la actividad de inspección, el profesor registra en el formulario correspondiente la calificación final del alumno producto y
Realización.
con ello autoriza la liberación del producto conforme, solo en la parte práctica para las asignaturas teórico prácticas o de la
asignatura para aquellas que son 100% prácticas. Se dice entonces que el alumno acreditó (aprobó) el laboratorio o la
asignatura según sea el caso (ver definición de producto conforme).
1.3 La FES Actual.-En el ciclo 2013-I se contó con 12,982 estudiantes de Licenciatura, de los cuales 7,940 pertenecientes a las
7 01/03/13 licenciaturas en las que se imparten las materias con las áreas experimentales que forman parte de este Sistema de Calidad, Actualización de información
cifra que representa el 61.2% de la población estudiantil. El número de académicos en la Facultad es de 1,389.
1.3 Agregar nueva carrera y posgrados. . . . Y una carrera en la modalidad de distancia: Diseño y Comunicación Visual. Se
imparten también los posgrados: Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación; Maestría y Doctorado en Ingeniería;
Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas; Maestría en Docencia para la Educación Media Superior; Maestría y Doctorado en
7 01/03/13 Ciencias de la Producción y de la Salud Animal; Especialización en Producción de Ovinos y Caprinos; Especialidad
Actualización de información
Especialización en Valuación Rural; Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración y la Especialidad de Farmacia
Hospitalaria y Clínica.
Cambio de la Misión y Visión
1.6 Misión de la FESC
La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán busca cumplir con las funciones sustantivas que la UNAM le señala:
Imparte docencia a nivel de Licenciatura y Posgrado en las áreas de las Ciencias Químicas, Ingenierías, Ciencias
Agropecuarias, Artes y Humanidades y Administración para instruir, educar y formar profesionistas de alto nivel, de fácil inserción
7 01/03/13 laboral, con un claro proyecto de vida y vocación de servicio a su comunidad y al país. Actualización de información
Realiza investigación para contribuir al avance del conocimiento tecnológico y científico, y a la solución de retos y problemas de
interés regional y nacional.
Busca interactuar en las áreas social e industrial de su zona de influencia para, solidariamente, favorecer un mejor desarrollo
educativo y cultural.
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En el procedimiento PN01-FESC,
7.5.1 Eliminar.- . La ITO-FESC-01 fue consensuada en la Segunda Plenaria de Calidad y los Reglamentos internos de
se especifica la forma en que los
7 01/03/13 laboratorio, por los profesores del área correspondiente.
documentos son revisados y
aprobados.
7 01/03/13 8.1 Eliminar.- con formularios anexos de los procedimientos PN05-FESC y PN06-FESC El sistema informático de
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