FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última actualización: 14/11/2017

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 358417

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL SECTOR DE
YANARUMI DEL BARRIO DE SAN CRISTOBAL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función 18 SANEAMIENTO
División Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Responsable Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(según Anexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento Provincia Distrito Localidad

HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA YANARUMI

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA
Nombre: UNIDAD DE ESTUDIOS

Persona Responsable de Formular: ING. ALEX DIEGO CURASMA

Persona Responsable de la Unidad
RAUL FERNANDO CHUQUILLANQUI HERRERA
Formuladora:

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

Persona Responsable de la Unidad

JULIO C. CHUMBES CARBAJAL
Ejecutora:

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)
PERFIL 20/05/2016 ING. ALEX DIEGO CURASMA 14,000 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

LA POBLACIÓN DEL SECTOR DE YANARUMI NO TIENE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 1,000 (N° de personas)

3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

LOS BENEFICIARIOS ACTUALMENTE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO, REALIZANDO

SUS NECESIDADES AL CAMPO LIBRE, SIENDO PROPENSO A ENFERMEDADES.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

LA POBLACIÓN DEL SECTOR YANARUMI DEL BARRIO DE SAN CRISTÓBAL TIENEN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALIDAD

3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

ALTERNATIVA 1: METAS FÍSICAS DEL PROYECTO REDES DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC-UF C-

7.5 DN=90MM = 165.25 ML TUBERÍA PVC-UF C-10.0 DN=110MM = 3586.05 ML TUBERÍA PVC-UF C-
15.0 DN=110MM = 596.45 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS CONEXIÓN DOMICILIARIA DN=90 MM =
10.00 UND CONEXIÓN DOMICILIARIA DN=110 MM = 240.00 UND CÁMARA DE MACRO MEDIDOR
MACROMEDIDOR = 01.00 UND VÁLVULA DE PURGA VÁLVULA DE PURGA EN TUBERÍA DN=110 MM
= 02.00 UND VÁLVULA DE AIRE VÁLVULA DE AIRE EN TUBERÍA DN=110 MM = 02.00 UND SISTEMA
Alternativa 1
DE ALCANTARILLADO REDES DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC-UF SERIE 25 DN=200 MM = 3496.08
(Recomendada)
ML BUZONES BUZONES = 99 UND CONEXIONES DOMICILIARIAS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN
TUBERÍA DN=200MM = 250 UND PRUEBA DE CONTROL Y CALIDAD CONEXIONES DOMICILIARIAS
EN TUBERÍA DN=200MM = 250 UND PRUEBA DE CALIDAD DE CONCRETO (COMPRESIÓN) = 50 UND
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO (03 DISEÑO) = 03 UND CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN = 01
UND IMPACTO AMBIENTAL MITIGACIÓN AMBIENTAL = 01 UND FLETE TERRESTRE FLETE
TERRESTRE = 01 UND
ALTERNATIVA 2: METAS FÍSICAS DEL PROYECTO REDES DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC-UF C-
7.5 DN=90MM = 165.25 ML TUBERÍA PVC-UF C-10.0 DN=110MM = 3586.05 ML TUBERÍA PVC-UF C-
15.0 DN=110MM = 596.45 ML CONEXIONES DOMICILIARIAS CONEXIÓN DOMICILIARIA DN=90 MM =
10.00 UND CONEXIÓN DOMICILIARIA DN=110 MM = 240.00 UND CÁMARA DE MACRO MEDIDOR
MACROMEDIDOR = 01.00 UND VÁLVULA DE PURGA VÁLVULA DE PURGA EN TUBERÍA DN=110 MM
= 02.00 UND VÁLVULA DE AIRE VÁLVULA DE AIRE EN TUBERÍA DN=110 MM = 02.00 UND SISTEMA
Alternativa 2 DE ALCANTARILLADO REDES DE DISTRIBUCIÓN TUBERÍA PVC-UF SERIE 25 DN=200 MM = 3496.08
ML BUZONES BUZONES = 99 UND CONEXIONES DOMICILIARIAS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN
TUBERÍA DN=200MM = 250 UND MURO DE GAVIÓN GAVIONES = 64.00 ML PRUEBA DE CONTROL Y
CALIDAD CONEXIONES DOMICILIARIAS EN TUBERÍA DN=200MM = 250 UND PRUEBA DE CALIDAD
DE CONCRETO (COMPRESIÓN) = 50 UND DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO (03 DISEÑO) = 03
UND CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN = 01 UND IMPACTO AMBIENTAL MITIGACIÓN AMBIENTAL = 01
UND FLETE TERRESTRE FLETE TERRESTRE = 01 UND
Alternativa 3 NINGUNO

4.2 Indicadores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversión A Precio de Mercado 1,824,713 1,851,400 0
Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 1,469,096 1,490,525 0
Valor Actual Neto
3,735,099 3,854,023 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
77.94 81.56 0.00
(%)
Ratio C/E 891.22 911.72
Unidad de medida del
Costos / Efectividad
ratio C/E (Ejms
BENEFICIOS BENEFICIOS
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA MUNICIPAIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA INTERVIENE EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS QUE MÁS REQUIEREN DE ESTOS SERVICIOS, CUYA INTERVENCIÓN SE ESTÁ
REALIZANDO A NIVEL NACIONAL, EN ESE SENTIDO PREVIA COORDINACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANCAVELICA Y LA UNIDAD EJECUTORA SE LLEGA A RESULTADOS FAVORABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO, EN TAL SENTIDO, SE PODRÁ CONTAR CON EL APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANCAVELICA, ASÍ MISMO LA EPS QUE ACTUALMENTE ES LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO (EMAPA), A LA FECHA ES LA EMPRESA ADMINISTRADORA DE ESTOS SERVICIOS QUE
TIENE LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, ASI COMO PARA REALIZAR
COMPROMISOS Y ARREGLOS INSTITUCIONALES, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

 COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)
Setiembre Octubre Noviembre Total por
2016 2016 2016 componente
OBRAS PROVISIONALES 54,639 40,979 40,979 136,597
LINEA DE DISTRIBUCION 68,132 51,099 51,099 170,330
CAMARAS 13,825 10,370 10,370 34,565
INSTALACIONES DOMICILIARIAS 40,275 30,205 30,205 100,685
FLETE TERRESTRE 6,000 4,500 4,500 15,000
PRUEBAS DE CONCRETO DE CALIDAD 960 720 720 2,400
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 1,200 900 900 3,000
MITGACION AMBIENTAL 1,800 1,350 1,350 4,500
RED DE ALCANTARILLADO 230,798 173,099 173,099 576,996
CONEXIONES DOMICILIARIAS 61,297 45,974 45,974 153,245
GASTOS GENERALES (10.0%) 47,892 35,920 35,920 119,732
UTILIDA (10%) 47,892 35,920 35,920 119,732
I.G.V (18%) 103,449 77,586 77,586 258,621
GASTOS DE SUPERVISION 28,735 21,552 21,552 71,839
EXPEDIENTE TÉCNICO 57,471 0 0 57,471
Total por periodo 764,365 530,174 530,174 1,824,713

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES Meses
Unidad de Setiembre Octubre Noviembre Total por
Medida 2016 2016 2016 componente
OBRAS PROVISIONALES GLB 40 30 30 100
LINEA DE DISTRIBUCION GLB 40 30 30 100
CAMARAS GLB 40 30 30 100
INSTALACIONES DOMICILIARIAS GLB 40 30 30 100
FLETE TERRESTRE GLB 40 30 30 100
PRUEBAS DE CONCRETO DE CALIDAD GLB 40 30 30 100
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA GLB 40 30 30 100
MITGACION AMBIENTAL GLB 40 30 30 100
RED DE ALCANTARILLADO GLB 40 30 30 100
CONEXIONES DOMICILIARIAS GLB 40 30 30 100
GASTOS GENERALES (10.0%) GLB 40 30 30 100
UTILIDA (10%) GLB 40 30 30 100
I.G.V (18%) GLB 40 30 30 100
GASTOS DE SUPERVISION GLB 40 30 30 100
EXPEDIENTE TÉCNICO GLB 100 0 0 100

5.4 Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles)

COSTOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Sin Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Operación 5,188 5,188 5,188 5,188 5,188 5,188 5,188 5,188 5,188 5,188
PIP Mantenimiento 6,383 6,383 6,383 6,383 6,383 6,383 6,383 6,383 6,383 6,383

5.5 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)

Total por
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
componente
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposición

Monto Total de Componentes: 115,710.00

Monto Total del Programa: 1,824,713.00

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

5.9 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Indicador Medios de Verificación Supuestos

Al 5to año de la
Mejoramiento de la Calidad
intervención el 75% de la Encuestas de impacto del Encuestas de impacto del
Fin de Vida de la Población de
población ha mejorado la proyecto. proyecto.
Localidad de Yanarumi.
calidad de vida.
La población de la Al Año 2018, las La población cuenta con
Estadísticas del Ministerio
Propósito Localidad de Yanarumi enfermedades de origen mayores recursos
de Salud.
tiene acceso al servicio de hídrico disminuyen al 80%. económicos para la
 agua potable y atención de otras
alcantarillado de calidad necesidades.
• El sistema de agua
potable tiene suficiente
cobertura. • Estructuras de
captación, control, y
Se mantienen los caudales
almacenamiento nuevas y
de la fuente en los niveles
en buen estado. •
• Al año 2018 el 90% de la previstos. La población
Existencia de sistema de
población beneficiaria está paga oportunamente la
desinfección y Redes de
satisfecha con el servicio, tarifa de los servicios
distribución con cobertura
de agua potable de calidad. fijados por la unidad de
suficiente y estructuras de • Evaluación ex post de
• El primer año de gestión. La población utiliza
control y conexiones proyecto. • Informe de
operación del sistema de adecuadamente los
domiciliarias adecuadas. • evaluación del agua para
Agua Potable el 100% de servicios de disposición de
El sistema de alcantarillado consumo por la DIRESA. •
pruebas bacteriológicas excretas y se hace un
tiene suficiente cobertura. • Evaluación ex post de
son optimizadas. • Al mantenimiento adecuado
El sistema de alcantarillado proyecto. • Informe de
primer año de intervención de las excretas. La
en buenas condiciones evaluación del agua para
el 100% de familias población utiliza
Componentes para su uso, construidas consumo por la DIRESA.
beneficias con el sistema adecuadamente los
con criterios técnicos Revisión de los
de alcantarillado evacuan servicios de agua y
adecuados. • Los instrumentos de gestión.
sus excretas al sistema y saneamiento. El
integrantes de las JAAS Encuesta a integrantes de
se realiza el tratamiento de entrenamiento en el uso de
conocen técnicas de la junta. Encuesta a la
las aguas residuales. • El los instrumentos de
administración. • población beneficiaria.
100% de los integrantes de gestión, se realiza
Suficientes Recursos para Encuesta a la población
la junta administradora de periódicamente, cuando se
Operación y beneficiaria.
usuarios conoce el manejo cambia de junta. La
Mantenimiento. • Se
de los sistemas. • El 100% práctica de hábitos de
reducen las demoras en la
de los usuarios practican higiene, se refuerza
recuperación del servicio
buenos hábitos de higiene. periódicamente con la
después del desastre. • Los
difusión de medios
usuarios almacenan el
radiales, audiovisuales.
agua con los cuidados
necesarios. • Los usuarios
practican buenos hábitos
de higiene.
Redes de Distribución •
Tubería PVC-UF C-7.5
DN=90MM=165.25 ML •
Tubería PVC-UF C-10.0 OBRAS PROVISIONALES:
DN=110MM =3586.05 ML • S/. 136,597 NUEVOS
Tubería PVC-UF C-15.0 SOLES. LINEA DE
DN=110MM =596.45 ML DISTRIBUCION; S/.
Conexiones Domiciliarias • 170,330 NUEVOS SOLES.
Conexión domiciliaria CAMARAS: S/. 34,565
DN=90 MM =10.00 Und • NUEVOS SOLES.
Conexión domiciliaria INSTALACIONES
DN=110 MM =240.00 Und DOMICILIARIAS: S/.
Cámara de Macromedidor • 100,685 NUEVOS SOLES,
Macromedidor=01.00 Und FLETE TERRESTRE: S/
Válvula de Purga • Válvula 15,685 NUEVOS SOLES,
de purga en tubería PRUEVAS DE
DN=110 MM =02.00Und CONCRETO DE CALIDAD:
Válvula de Aire • Valvula de S/. 2,400.00 NUEVOS
aire en tubería DN=110 SOLES, CAPACITACION
Disponibilidad oportuna de
MM =02.00 Und SISTEMA EN EDUCACION Valorizaciones de obra. •
recursos financieros para
DE ALCANTARILLADO SANITARIA: S/ 3,000.00 Inventarios. • Cuadernos
cubrir todas las
Redes de Distribución • NUEVOS SOLES, de obra. • Informes de
actividades. Interés de la
Actividades Tubería PVC-UF Serie 25 MITIGACION AMBIENTAL: avance de la Unidad
población en participar en
DN=200 MM =3496.08ML S/ 4,500.00. DER DE ejecutora. • Planilla de
los talleres de capacitación
Buzones • Buzones =99 ALCANTARILLADO S/ pagos • Etc. Lista de
y difusión de adecuados
Und Conexiones 576,996 NUEVOS SOLES; participantes.
hábitos
Domiciliarias • Conexiones CONEXIONES
Domiciliarias en tubería DOMICILIARIAS S7.
DN=200MM =250 Und 153,245 NUEVOS SOLES;
PRUEBA DE CONTROL Y GASTOS GENERALES S/.
CALIDAD • Conexiones 119,732 NUEVOS SOLES;
Domiciliarias en tubería UTILIDAD S/. 119,732
DN=200MM =250 Und • NUEVOS SOLES; I.V.G.
Prueba de calidad de S/. 258,621 NUEVOS
concreto (compresión) SOLES, SUPERVISION S/.
=50Und • Diseño de 71,839 NUEVOS SOLES;
mezcla de concreto (03 EXPEDIENTE TECNICO
diseño) =03Und S/. 57,471 NUEVOS
CAPACITACIÓN • SOLES. COSTO
Capacitación =01Und TOTALDEL PROYECTO
IMPACTO AMBIENTAL • S/. 1, 824,713 NUEVOS
Mitigación ambiental= SOLES.
01Und FLETE
TERRESTRE • Flete
Terrestre=01Und

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

 No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
la evaluación
15/06/2016 17:18 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
MODIFICACION PROVINCIAL DE
HUANCAVELICA
11/07/2016 15:33 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
MODIFICACION PROVINCIAL DE
HUANCAVELICA
11/07/2016 18:46 Hrs. PERFIL EN OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
MODIFICACION PROVINCIAL DE
HUANCAVELICA
11/07/2016 19:10 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD No se han registrado Notas
PROVINCIAL DE
HUANCAVELICA

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento Fecha Tipo Unidad

INFORME N 909-2016-SGESYL/MPH 25/05/2016 SALIDA UNIDAD DE ESTUDIOS
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
INFORME N 909-2016-SGESYL/MPH 30/05/2016 ENTRADA
HUANCAVELICA
INFORME N° 0240 – 2016 /SGPI/GPP/MPH- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
11/07/2016 SALIDA
HVCA.bva HUANCAVELICA
INFORME TECNICO N° 047-2016-EV-HBPD- OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
11/07/2016 SALIDA
SGPI-GPP/MPH HUANCAVELICA

9.2 Documentos Complementarios

Documento Observación Fecha Tipo Origen

OFICIO N° 055-2016-MPH/GPP-SGPI-
(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) * 13/07/2016 ENTRADA DGPM
OPI/bva

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N° 047-2016-EV-HBPD-SGPI-GPP/MPH

Especialista que Recomienda la Viabilidad: ECON. HOBER BRUNO PARIONA DIAZ

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: LIC. BETTY VARGAS ALVAREZ

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 11/07/2016

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción
territorial.

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA