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HUALLANCA
PERFIL DE INVERSION
PUBLICA
“MEJORAMIENTO DE CALLES Y
PASAJES DEL BARRIO APOLO,
DISTRITO DE HUALLANCA -
BOLOGNESI - ANCASH”
UBICACIÓN
REGION ANCASH
PROVINCIA BOLOGNESI
DISTRITO HUALLANCA
BARRIO APOLO.
ihernandez
.
[Seleccionar fecha]
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto.
B. Objetivo del Proyecto.
C. Balance de Oferta y Demanda
D. Descripción Técnica del PIP.
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluación Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lógico.
I I. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas
2.4 Marco de Referencia
III . IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.2 Definición del Problema y sus causas
3.3 Objetivo del Proyecto
3.4 Alternativas de Solución
I V. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1. Análisis de la Demanda
3.2. Análisis de la Oferta
3.3. Balance Oferta-Demanda
3.4. Planteamiento Técnico de Alternativas
3.5. Costos del Proyecto
3.5. Beneficios
3.6. Evaluación Social
3.7. Análisis de Sensibilidad
3.8. Análisis de Sostenibilidad
3.9. Impacto Ambiental
3.10. Alternativa Seleccionada
3.11. Plan de Implementación
3.12. Organización y Gestión.
3.13. Matriz de Marco Lógico
V. CONCLUSIONES Y ANEXOS
5.1. Conclusiones y Recomendaciones
VI. ANEXOS
6.1. . Anexos
MODULO 1
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA (PIP)
III.- SUPERVISION
SUPERVISION (5% del C.D.) S/. 130,625.94 0.909 118,738.98
TOTAL ALTERNATIVA Nº 01 3,846,672.56 . 3,105,547.99
I. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
L. MARCO LOGICO
Componente o nivel de la Índices Objetivamente
Lógica Vertical Resumen Narrativo Verificables Medios de Verificación Supuestos
Mejora de la Calidad de vida Reducir en 10% las Costos e Ingresos Población con
de la Población del Distrito Necesidades Básicas calculados por el INEI necesidades básicas
FIN de Huallanca" Insatisfechas para el año satisfechas
3
Condiciones Adecuadas para 30% Reducción de Resultado de encuestas Los esfuerzos del
la transitabilidad vehicular en accidentes de personas que debe realizar la Municipio tienen que
el Barrio Aplolo del Distrito de en el año 4 Municipalidad ser compartidos con
Huallanca . 20% Reducción de Boletines Informativos de los beneficiarios para
OBJETIVO GENERAL costos de pasajes y Centro Salud. conseguir el
carga en el año 5. mantenimiento
20% Reducción de permanente.
casos de enfermedades
respiratorias en el 3 año.
Calles pavimentadas y en 40% del total del Distrito Información de Disposición favorable
servicio. .con calzada y veredas Seguimiento de MVCyS de del Ministerio de
en el año 2. la Municipalidad. Vivienda y de la
COMPONENTES Municipalidad Distrital.
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
LOCALIZACION:
Ubicación
Departamento /Región: Ancash
Provincia: Bolognesi
Distrito: Huallanca
Localidad: Apolo
Región Geográfica: Costa () Sierra (X) Selva ()
Altitud: 3400 m.s.n.m.
PAÍS: PERÚ
DEPARTAMENTO: ANCASH
Las Calles y Pasajes del Barrio Apolo existen desde hace muchos años y ha sido
postergada por los escasos recursos económicos de la Municipalidad y el
desinterés de las autoridades locales; es urgente la implementación del proyecto
para lograr la consolidación urbana de esta zona, por lo cual se hace más sentida
la necesidad del mejoramiento de las vías para el tránsito vehicular y peatonal,
lo que, a su vez, propiciará el desarrollo urbano.
La vía actualmente cuenta con una superficie de rodadura conformada por una
base afirmada la que con el paso del tiempo y las condiciones climáticas de la
zona se ha deteriorado grandemente presentando baches y acortamiento del
ancho de las vías.
IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Entonces, llos
os motivos que generaron la propuesta del proyecto son las
inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las
calles y pasajes del Barrio Apolo
Apolo;; a falta de víasvía adecuadamente
pavimentada y por las malas condiciones de la
las vías
s y accesos.
accesos.
Distrito HUALLANCA
Provincia BOLOGNESI
Departamento ANCASH
Capital Huallanca
Superflcie(Km2) 873.39
Calles:
Las vías comprendidas dentro del ámbito de intervención son las que
corresponden al Barrio Apolo.
Localidad:
La zona de intervención se encuentra ubicada en el barrio Apolo en el
Distrito de Huallanca Provincia de Bolognesi Departamento de ancash,
Vista 01
Localización de las Vías de la Zona
Área
Para al determinación del área a intervenir se ha considerado el área total
de las vías a intervenir las cuales en su conjunto tienen un área de 2,004
m².
Clima y Geología
La zona presenta un clima frígido, cuya temperatura varia entre los 4 a los
17 grados en el año, de otro lado se cuenta con precipitaciones pluviales
entre los meses de noviembre a abril, sobrepasando los 60mm en
promedio anual, esta relacionada con el trasvase que efectúan la alta
nubosidad que se genera en la cuenca del amazonas y discurre hacia la
costa peruana.
Durante los meses de secano es decir entre Abril y Octubre hay vientos
fuertes que soplan en horas de la tarde, los cuales en combinación con el
sol intenso, el aire seco de estos meses y la presencia de material fino en
la superficie originan el aumento de la evado transpiración, causando el
deterioro en la superficie de rodadura existente con la presencia de
baches, surcos y la presencia de pequeños remolinos de viento y la
consiguiente polvareda genera molestias en la población,
consiguientemente en la épocas de lluvias intensas la superficie de
rodadura de las calles y pasajes del barrio Apolo se convierte en una gran
conductor de las aguas de lluvia ya que la topografía de fuerte pendiente
en las partes altas hace que las aguas tomen esta vía para su evacuación
a la cuenca del río, esto origina el malestar entre los pobladores. El
terreno en el que se encuentra la vía es de pendiente fuerte teniéndose
pendientes mayores al 10%. Los agente productores del desgaste de la
superficie de rodadura y el deterioro de la misma son por consiguiente la
lluvia y la fuerza eolica que se genera en las épocas de secano.
Evolución de la Población
La evolución de la población de Bolognesi, en el último periodo ínter censal
2007-2014, muestra como el distrito de mayor dinámica de crecimiento a
Huallanca. La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos ínter
censales (1981-93 y 2007-2014), del distrito de Huallanca, ha crecido de
2.10 a 2.18.
Concentración de la Población
El distrito de Huallanca tiene una densidad de ocupación de 9.8 hab/km²,
y tiene una extensión territorial de 873.39 km2. De acuerdo a los
resultados del censo del año 2014 la densidad poblacional, a nivel distrital,
por vivienda es de 5.00 hab/viv. Para el Barrio Apolo, se considerará que
tiene una densidad poblacional por vivienda similar al indicador distrital.
Composición de la Población
La población estimada para el distrito de Huallanca, al año 2,014, es de
8,531 habitantes que representa el 43% de la población de la provincia de
Bolognesi.
El Contexto Legal
La población colindante con el Barrio Apolo, está conformado por familias
de escasos recursos que se asentaron en dicha zona a partir de la década
del 60 perteneciendo inicialmente a la provincia de Bolognesi, siendo
posteriormente reconocidos oficialmente por la Municipalidad Distrital de
Huallanca, en el año de su creación.
Niveles de Ingreso
De acuerdo a información brindada por los dirigentes del Barrio Apolo, y
recabada en las visitas de campo a través de encuestas locales, se ha
estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 250.00
mensuales.
Las vías del Barrio Apolo cuentan con una extensión de total de 2,004m2
de áreas de vías, de los cuales no se cuenta con ningún tratamiento.
Temporalidad:
La situación negativa que se intenta resolver ha existido desde que el
pavimento existente en la zona afectada ha comenzado a deteriorarse
producto de las inclemencias climáticas y del paso de los años
(aproximadamente en la década del ‘90).
Relevancia:
La situación negativa es de índole permanente y su relevancia se muestra
en el retrazo socio-económico de la población de la zona de influencia y
sólo será superado con la ejecución del proyecto, el cual es objetivo del
gobierno en su política de ejecución de proyectos de infraestructura vial
urbana.
Grado de Avance:
La situación negativa afecta a toda la población de la zona de influencia del
proyecto, que se ha estimado en 350 habitantes para el año 2015, que
representa el 4.05% de la población de referencia; que en este caso es del
distrito de Huallanca, con una población estimada de 8,531 habitantes
para el año 2014.
Grupos
Problemas Percibidos Interes
Involucrados
Inadecuadas condiciones
de transitabilidad vehicular
Adecuadas condiciones para el
y peatonal.
tránsito vehicular y peatonal.
Población Contaminación del aire por
Pavimentación de la calzada
Beneficiaria partículas suspendidas.
de las vías.
Mayores costos de
Construcción de veredas o
transporte.
aceras.
Frecuentes accidentes de
los peatones.
Efectos Indirectos:
1.1 1 Deterioro de la calidad de Vida de la población y bajo desarrollo
urbano
1.1 Daños al patrimonio público y privado
1.2 Daños a la salud de las personas
1.1.2 Bajo desarrollo económico del área afectada
1.3 Incremento de las tarifas y costos
1.4 Desequilibrio en la oferta
Efecto Directo
Altas tasas de contaminación del aire debido a las particulas
suspendidas
Frecuentes accidentes peatonales
Mayores costos de operación vehicular
GRAFICO Nº 1
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Final
RETRAZO SOCIO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE HUALLANCA
Efecto Indirecto 1.1 Efecto Indirecto 1.2 Efecto Indirecto 1.3 Efecto Indirecto 1.4
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN EL BARRIO APOLO DEL DISTRITO DE HUALLANCA
“Inadecuadas “Adecuadas de
condiciones de condiciones
transitabilidad vehicular transitabilidad vehicular
y peatonal en eL Barrio y peatonal en el Barrio
Apolo del Distrito de Apolo del Distrito de
Huallanca” Huallanca”
Resumiendo se tiene:
El fin último:
DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL DISTRITO DE HUALLANCA.
Problema Central:
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN EL BARRIO APOLO DEL DISTRITO DE HUALLANCA.
Objetivo Central:
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
EL BARRIO APOLO DEL DISTRITO DE HUALLANCA.
GRAFICO Nº 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Ultimo:
DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE HUALLANCAA
Fin IndDirecto 1.1 Fin Indirecto 1.2 Fin Indirecto 1.3 Fin Indirecto 1.4
Reduccion de daños al Reduccion de daños a Disminución de las Disminución de los
patrimonio público o la salud de las tarifas y costos de Desequilibrios Entre La
privado personas transporte Oferta Y La Demanda
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN ELBARRIO APOLO DEL DISTRITO DE HUALLANCA
Medios Fundamentales:
GRAFICO Nº 03
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuada calzada para el transito ACCION 1a:
vehicular. en el Barrio Apolo Pavimentado Rígida con carpeta de
2
de Concreto f’c=210 Kg/cm ,
El Barrio Apolo cuenta con un nuevo escalinatas y emboquillado
Pavimento, para la transitabilidad vehicular
ACCION 2a
Pavimentado Rígida con carpeta de
2
de Concreto f’c=210 Kg/cm
MEDIO FUNDAMENTAL 2
El Barrio Apolo cuenta con adecuado
sistema de alcantarillado Pluvial y Muros
de contencion
ACCION 2b:
Alcantarillado de concreto armado y
muros de contención ambas con
concreto f’c=210 Kg/cm2.
Acciones Complementarias
Alternativa 1:
Alternativa 2:
• Mejores materiales.
• Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes del Distrito de Huallanca.
• Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas
(topografía, clima, intensidad solar, etc.)
• Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.
Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas y
económicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de
solución, citándose entre ellas, el bicapa, etc.
Análisis de la Demanda:
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que el
barrio Apolo propuesto para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular, por lo
tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de
operación vehicular son poco significativas para el análisis y estimación de la
demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
AÑO POBLACIÓN
AÑO IMD (2)
CALENDARIO AFECTADA (1)
0 2015 350 30
1 2016 354 31
2 2017 358 32
3 2018 362 34
4 2019 366 27
5 2020 370 28
6 2021 374 28
7 2022 378 29
8 2023 382 30
9 2024 386 30
10 2025 390 31
Fuente: elaboración Propia
La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales
vías que se pretende mejorar, las misma que brinda una restringida e
inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tiene una
superficie de rodadura de tierra afirmada el mismo que debido al paso de los
años y por ende al uso y las condiciones climáticas de la zona presenta baches y
surcos en todo lo ancho y largo de estas, no se cuenta con ninguna
pavimentación, vale decir que en la actualidad no existen pistas y veredas por lo
que actualmente brindan un servicio deficiente a los vehículos y peatones que
diariamente hacen uso de estas vias.
Las principales características técnicas y geométricas de los pasajes del Barrio
Apolo se muestran en los planos adjuntos.
ALTERNATIVA Nº 01:
Las fases a considerar en la alternativa 01 son las siguientes:
EVALUACION EX – POST:
Operación y Mantenimiento
CUADRO Nº 05 FASES DEL PROYECTO ALTERNATIVO Nº 01
ACTIVIDADES
FASE DESCRIPCCION DURACION
30 DIAS
PRE INVERSION
FASE I EXPEDIENTE TECNICO 30 DIAS
ALTERNATIVA Nº 01:
Las fases a considerar en la alternativa 01 son las siguientes:
ACTIVIDADES
FASE DESCRIPCCION DURACION
30 DIAS
PRE INVERSION
FASE I EXPEDIENTE TECNICO 30 DIAS
INVERSION 1 5 0 DIAS
150 DIAS
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Fase de inversión
En esta fase se establece todos requerimientos previos a la puesta en
marcha del proyecto para cada una de las alternativas.
Inversión Intangible:
Constituido por: Gastos de formulación de Expediente técnico y
supervisión,
Acondicionamiento de
Acumulacion de desechos de
botaderos e implementación mes 3 60.00 180.00
materiales de construcción
de seguridad industrial en obra
Adquisición de esteras y
Generación de ruidos mes 3 1,500.00 4,500.00
equipos protectores
5,730.00
DURANTE LA OPERACIÓN - -
No presenta
-
COSTO TOTAL DE MITIGACION AMBIENTAL 5,730.00
Cuadro 12
SITUACIÓN SIN PROYECTO
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
Superficie de Rodadura
01.0 (Pav. Flexible) 14896.57
01.01 Limpieza General M2 2524.20 2.03 5124.13
01.02 Pintura de Pavimento M2 126.21 16.05 2025.67
01.03 Bacheo M2 252.42 30.69 7746.77
02.0 Veredas 5191.15
02.01 Reparación Parcial de Losas M2 68.19 59.60 4063.83
02.02 Reparación de Juntas M 22.73 49.60 1127.33
Costo Directo Sin Proyecto 20087.72
Gastos Generales (7%) 1406.14
Utilidad (8%) 1607.02
Sub Total 23100.88
IGV (19%) 4389.17
Total 27490.04
Factor de Corrección 0.75
Costo Total de Mantenimiento a Precios
Privados 20617.53
(*) Superficie Con Pavimento Flexible
costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
Superficie de Rodadura
01.0 (Pav. Flexible) 18893.64
01.01 Limpieza General M2 2524.20 2.03 5124.13
01.02 Pintura de Pavimento M 126.21 7.72 974.34
01.03 Bacheo Asfaltico M2 252.42 30.69 7746.77
01.04 Sellado Superficial M2 2524.20 2.00 5048.40
02.0 Veredas 72121.55
02.01 Parchado de Veredas M2 136.37 495.80 67612.25
02.02 Reparacion de Juntas M 90.91 49.60 4509.30
Costo Directo Sin Proyecto 91015.18
Gastos Generales (7%) 6371.06
Utilidad (8%) 7281.21
Sub Total 104667.46
IGV (19%) 19886.82
Total 124554.28
Factor de Corrección 0.75
Costo Total de Mantenimiento a Precios
Privados 93415.71
Fuente: ELABORACION PROPIA
Cuadro 14
SITUACION CON PROYECTO - Alternativa 01
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
01.0 Pavimento 12587.45
Limpieza General de Vias
01.01 Pavimentadas m2 2524.20 2.03 5124.13
01.03 Limpieza de Alcantarillas m2 5.20 23.60 122.72
01.04 Conservacion de Señales Und 4.00 4.15 16.60
Pintado de Señales en
01.05 Pavimento m 382.45 19.15 7324.00
02.0 Veredas 9804.72
02.01 Limpieza General de Veredas m2 681.85 2.03 1384.16
02.02 Reparacion Parcial de Losas m2 17.05 59.60 1015.96
02.03 Reparacion de Juntas m 22.73 49.60 1127.33
02.04 Pintado de Sardineles m 8.52 736.50 6277.28
03.0 Bermas y Areas Verdes 1793.01
03.01 Limpieza General m2 614.15 2.03 1246.72
Reposicion de Plantas
03.02 ornamentales Und 9.00 7.95 71.55
Recolocacion de Bloquetas de
03.03 Concreto m2 30.71 15.46 474.74
Costo Directo 24185.18
Gastos Generales (7%) 1692.96
Utilidad (8%) 1934.81
Sub Total 27812.96
IGV (19%) 5284.46
Total 33097.42
Factor de Correccion 0.75
Costo Total de Mantenimiento a Precios
Privados 24823.07
(*) Pavimento de Concreto + Veredas de Concreto + Sardineles de Adoquines
costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
01.0 Pavimento 41079.52
01.01 Parchado de Fisuras de Pavimento Rigido m2 63.11 14.88 939.00
01.02 Parchado de superficie de Pavimento Rigido m2 378.63 105.25 39850.81
01.03 Sellado de Juntas en Pavimento Rigido m 57.37 5.05 289.71
02.0 Veredas 9580.22
02.01 Parchado de Veredas m2 10.23 495.80 5070.92
02.02 Reparacion de Juntas m 90.91 49.60 4509.30
03.0 Bermas 7011.27
03.02 Reparacion de Sardineles de concreto m 9.50 320.73 3046.94
03.03 Reposicion de Cama de Arena m2 153.54 9.41 1444.79
03.04 Compactación de Adoquinado m2 153.54 0.95 145.86
03.05 Colocacion de Adoquines de Concreto m2 153.54 15.46 2373.69
Costo Directo 57671.01
Gastos Generales (7%) 4036.97
Utilidad (8%) 4613.68
Sub Total 66321.66
IGV (19%) 12601.12
Total 78922.78
Factor de Corrección 0.75
Costo Total de Mantenimiento a Precios Privados 59192.09
costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
01.0 Pavimento 12587.36
01.01 Limpieza General de Vías Pavimentadas m2 2524.20 2.03 5124.13
01.03 Limpieza de Alcantarillas m2 5.20 23.60 122.72
01.04 Conservación de Señales Und 4.00 4.15 16.60
01.05 Pintado de Señales en Pavimento m 382.45 19.15 7323.92
02.0 Veredas 9804.72
02.01 Limpieza General de Veredas m2 681.85 2.03 1384.16
02.02 Reparación Parcial de Losas m2 17.05 59.60 1015.96
02.03 Reparación de Juntas m 22.73 49.60 1127.33
02.04 Pintado de Sardineles m 8.52 736.50 6277.28
03.0 Bermas 9197.23
03.01 Limpieza General m2 614.15 2.03 1246.72
03.02 Reposición de Plantas ornamentales Und 9.00 7.95 71.55
03.03 Recolocación de Piedras Labradas m2 30.71 256.56 7878.96
Costo Directo 31589.31
Gastos Generales (7%) 2211.25
Utilidad (8%) 2527.15
Sub Total 36327.71
IGV (19%) 6902.27
Total 43229.98
Factor de Correccion 0.75
Costo Total de Mantenimiento a Precios Privados 32422.48
costos
Part. Actividad Unidad Cantidad Costo Total
Unitario Parcial
01.0 Pavimento 43635.27
01.01 Parchado de Fisuras de Pavimento Rigido m2 63.11 14.88 939.00
01.02 Parchado de superficie de Pavimento Rigido m2 378.63 105.25 39850.81
01.03 Sellado de Juntas en Pavimento Rigido m 57.37 49.60 2845.46
02.0 Veredas 9580.22
02.01 Parchado de Veredas m2 10.23 495.80 5070.92
02.02 Reparacion de Juntas m 90.91 49.60 4509.30
03.0 Bermas 19439.83
03.02 Reparacion de Sardineles de concreto m2 9.50 320.73 3046.94
03.03 Reposicion de Piedras Labradas en bermas m2 61.42 256.56 15756.63
03.04 Compactacion de Piedras Labradas m2 61.42 0.95 58.34
03.05 Reposicion de Cama de Apoyo m2 61.42 9.41 577.92
Costo Directo 72655.32
Gastos Generales (7%) 5085.87
Utilidad (8%) 5812.43
Sub Total 83553.62
IGV (19%) 15875.19
Total 99428.80
Factor de Correccion 0.75
Costo Total de Mantenimiento a Precios Privados 74571.60
(*) Pavimento de Concreto + Veredas de Concreto + Sardineles de
Piedra Labrada
Fuente: ELABORACION PROPIA
4.6. BENEFICIOS
a. Indicador de resultado
Población1 Población10
I .R
2
b. Fórmulas de aplicación
A efectos de determinar el costo real por habitante beneficiario del
proyecto, previamente determinaremos el valor actual de costos totales
mediante la siguiente fórmula:
n
FCt VR
VACT t n
i t 1 COK 1 COK
Donde:
VACT
CE
Indicador
Donde:
CE : Costo Efectividad.
Indicador : Población Media Anual Beneficiada
Concepto FC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017
Intangibles 71,322
Materiales 1,118,911
Supervisiòn 118,739
Utilidad 146,581
Costos de Mantenimiento 94,135 94,135 94,135 94,135 94,135 94,135 94,135 94,135 94,135 94,135
Mantenimiento 0 94,135 94,135 94,135 94,135 94,135 94,135 94,135 94,135 94,135 94,135
Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. A. 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
FLUJO ACTUALIZADO 604,123.79 86,362.04 79,231.23 72,689.20 66,687.34 61,181.05 56,129.40 51,494.86 47,242.99 43,342.20 39,763.48
TSD= 9.0%
VACT= 3,194,292
Nº BENEFICIARIOS= 370
C/E = 8,628
INV. / M2 1,910.46
Cuadro 19
Concepto FC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017
Intangibles 85,586
Materiales 1,398,638
Supervisiòn 148,359
Utilidad 183,150
Costos de Operaciòn y
119,881 119,881 119,881 119,881 119,881 119,881 119,881 119,881 119,881 119,881
Mantenimiento
Mantenimiento 0 119,881 119,881 119,881 119,881 119,881 119,881 119,881 119,881 119,881 119,881
Costos de Operaciòn y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. A. 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
FLUJO ACTUALIZADO 769,357.33 109,982.87 100,901.72 92,570.38 84,926.95 77,914.64 71,481.32 65,579.19 60,164.40 55,196.69 50,639.17
TSD= 9.0%
VACT= 4,000,997
Nº BENEFICIARIOS= 370
C/E = 10,807
INV. / M2 2,393
Los resultados nos indican un ratio Costo Efectividad para la Alternativa I
en S/. 8,378 que corresponde al costo social del proyecto en valores
actuales, por cada poblador directamente beneficiado.
A) Alternativa I:
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través
de la alternativa I posee la capacidad de reportar mayores beneficios
sociales respecto a la alternativa II ante variaciones en el indicador de
resultado (población beneficiaria). Mantendremos constante el ratio Costo-
Efectividad alternativa II.
Cuadro 20
Análisis de sensibilidad de la Alternativa I
En un escenario Optimista, consideramos que se hace uso eficiente de los recursos, por lo que el monto
de la Inversión se reduce en un 10% y 20%. Los indicadores obtenidos son:
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INVERSIÓN
S/./ Benef S/./ Benef
-20% 12479.50 16503.29
-10% 12652.11 16503.29
0% 12824.72 16503.29
10% 12997.33 16503.29
20% 13169.93 16503.29
30% 13342.54 16503.29
40% 13515.15 16503.29
50% 13687.75 16503.29
60% 13860.36 16503.29
70% 14032.97 16503.29
Grafico 04
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO A LA ALTERNATIVA I
250.00
200.00
S/./Ben eficiario
150.00 Serie1
Alternativa1
100.00 Alternativa2
50.00
S 0.00
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
e
% de Variación de la Inversión
Como se aprecia en la tabla, la alternativa I puede reducir el menor ratio
Costo-Efectividad.
B) Alternativa II
Contrariamente al anterior, mantendremos constante el ratio Costo-
Efectividad de la alternativa 1 con la finalidad de medir hasta qué punto la
alternativa U posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales
(menor ratio CE) respecto a la alternativa I ante variaciones en el
indicador de efectividad.
Cuadro 21
Análisis de sensibilidad de la Alternativa II
ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1
INVERSIÓN
S/./ Benef S/./ Benef
-20% 15404.21 13342.54
-10% 15624.02 13342.54
0% 15843.84 13342.54
10% 16063.66 13342.54
20% 16283.47 13342.54
30% 16503.29 13342.54
40% 16723.11 13342.54
50% 16942.92 13342.54
60% 17162.74 13342.54
70% 17382.56 13342.54
Grafico 05
250.00
200.00
S/./Beneficiario
150.00 Serie1
Alternativa1
100.00 Alternativa2
50.00
0.00
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
% de Variación de la Inversión
4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Institucional:
Disponibilidad de Recursos:
Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Tesoro Público,
consignados en en el presupuesto anual de la Municipalidad Distrital de
Huallanca, podemos afirmar que se tienen recursos presupuestarios para
asumir el mantenimiento de la obra.
Impactos Negativos
Cuadro 22
RESUMEN DE RESULTADOS
DESCRIPCION ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VAC SOCIAL 3,194,292 4,000,997
ICE /
POBLACION 8,628 10,807
ICE/M2 1,910.46 2,393
Fuente: Elaboración Propia.
Definimos los supuestos que deben cumplirse para que sea posible
empezar con cada etapa del proyecto, así tenemos dos tipos de
condiciones:
Condiciones externas:
Condiciones Internas:
Cuadro 23
CRONOGRAMA DE ACCIONES Y ACTIVIDADES
AÑO 0
ETAPAS/ACTIVIDADES AÑO 1 … AÑO 10
MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 … MES12
ETAPA PRE OPERATIVA
Elaboracion del Expediente Técnico
Ejecucion de Obras
ETAPA OPERATIVA
Operación y Mantenimiento
Fuente: Elaboracion Propia
Es posible contratar al
Pavimentado de la calzada
personal requerido
con pavimento de concreto
para la ejecución de la
f’c=210 Kg/cm² . Insumos y logística
Supervisión de obras obra
Veredas en ambos lados de necesaria para llevar las
civiles por un monto de La obra de
las vías. acciones
S/.130,625.94 pavimentación es
Escaleras de acceso de La junta vecinal
Obras Civiles con un costo supervisada
concreto y sardineles organizada para realizar
ACTIVIDADES ornamentales. la gestión de la obra y
de: S/. 2,606,788.72 adecuadamente y
Mitigación Ambiental con finaliza en función al
Muros de contención de posteriormente en la
un costo de S/.5,730.00 cronograma previsto
concreto armado sostenibilidad de la obra
Costo Total del Proyecto: Existe disponibilidad
f'c=210Kg/cm2. ejecutada
S/. 3,846,672.56 de materiales e
Alcantarillado Pluvial de
insumos requeridos
Concreto
para la obra
MODULO 5
CONCLUSIONES
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
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