Requisito Nombre Descripción

a) ¿El SCG incluye la información

7.5.1 Generalidades documentada requerida por la iso
9001?

b) ¿El SGC incluye información

documentada que la misma
organización determine?

c) Se debe incluir la informacion

documentada y requerida por esta
norma internacional.

d) La informacion documentada
determinada como la organización
necesaria para el SGC

Creaciación y a) ¿Se determina cómo se identifica la

7.5.2
actualización información documentada?

a) ¿Se determina como se describe la

infomación documentada?
 b) ¿Se determina el formato de los
documentos?

b) ¿Está determinado el tipo de

soporte?

c) ¿La revisión es repecto a la

convivencia y adecuación?

c) ¿La aprobación es respecto a la

convivencia?

Se anexa una nota la cual establece

aprobacion a traves de personas y metodos

Control de la
a) ¿La información documentada esta
7.5.3.1 información
disponible e idónea para su uso?
documentada
 b) ¿La información esta protegida
adecuadamente?

Control de la a) ¿La organización realiza

7.5.3.2 información distribución, acceso, recuperación y
documentada uso de la información?

b) ¿La organización realiza el

almacenamiento y preservación

c) ¿La organización realiza un control

de cambios?

d) ¿La organización realiza la

conservación y disposición de la
información documentada?
e) Se especifica que la prevencion del
uso no deseado de la informacion
documentada obsoleta

f) Se especifica que cuando la

informacion documentada es
administrada electronicamente se
realiza un proceso de proteccion a los
datos
Si No N/A Observaciones

La extensión de la
informacion puede diferir de
una organización a otra
x
debido a su tipo de
actividades, proceso,
producto y servicios .

Existen varias palabras que

están subrayada sin razón
x alguna por ejemplo
"Guanajuatense" y "Norma
ISO", etc.

Si se tiene descrita la forma

en que se determina el título
x
del documento, la fecha y el
autor
 El indice no trae numero de
x
paginas. Ya se corrigió

En papel, medios
x electrónicos o una
combinación de ambos

No se escuentra deteminado
x persona para revisión del
documento

No existen información del

propietario y no existen
x firmas en el apartado de
autorizaciones Se
agragaron firmas

Son identificados por diferentes tipos

x de informacion documentada
determinada por la organización

La información
x documentada esta disponible
donde y cuando se necesite
 Protección contra la
confidencialidad, uso
x
inadecuado, o pérdida de
integridad

Determinar el personal
autorizado a la información
x
mediante un determinado
medio de visualización

Se incluye la preservación de
x
la legibilidad

Se tiene una control de una

x
versión

La información
documentada se actualiza de
acuerdo a las necesidades de
x protección (acciones para
preservar todo tipo de
documentos) y esta
disponible en todo momento
 Se especifica mediante la
eliminacion o aplicación de la
x identificacion o controles
adecuados para mantener
cualquier propósito

Protencción contra pérdida,

cambios no autorizados,
x alteraciones no definidas,
corrupcion y daños físicos.