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LISTA DE VERIFICACIÓN Versión 1
Octubre 01 de 2012
TER = Tiempo Estimado de Realización
PROCESO Hora de inicio
Si el porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación es > 75 % pero < 95% es considerada una auditoría no cerrada y se debe planear auditoria complementaria en los sesenta (60) días siguientes.
Si el porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación es > 45 pero < o = 75 % es considerada una auditoría no cerrada y se debe planear auditoria complementaria en los noventa (60) días siguientes.
Si el porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación es < o = 45 % se considera que el proceso no fue auditado y se debe reprogramar en los siguientes treinta (30) días siguientes.
Firma: Firma:
F.GC.02.4
LISTA DE VERIFICACIÓN Versión 1
Octubre 01 de 2012
TER = Tiempo Estimado de Realización
PROCESO Hora de inicio
Nombre: Nombre:
Hora de inicio:__________
PROCESO:__________________________________________
Gestión del talento humano Hora final:_____________
_____ Periodo Rastreo: de______
Selección y contratación de personal Tamaño de muestreo:____
SUBPROCESO:______________________________________
_____
CRITERIO DE AUDITORIA ASPECTO A EXAMINAR TIPO
PREGUNTA
DOCUMENTO CLAUSULA
Gerente GTH
Jefe TH
Jefe TH
Jefe TH
PROCESO: Hora de inico:
Hora final:
SUBPROCESO: Periodo Rastreo: de
Tamaño de muestreo:
CRITERIO DE AUDITORIA TIPO CRITERIO DEL AUDITOR