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Contenido
Capitulo 1 ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Objetivo General ............................................................................................................................. 1
Capítulo 2 ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Objetivos específicos ...................................................................................................................... 1
Capítulo 3 ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Antecedentes ................................................................................................................................... 2
Justifición ........................................................................................................................................ 3
Capítulo 4 ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Análisis del sector de construcción ................................................................................................. 5
Análisis del sector ambiental .......................................................................................................... 7
Capítulo 5 ...................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Análisis de mercado ........................................................................................................................ 8
Mercado objetivo .......................................................................................................................... 10
Gráfica 1........................................................................................................................................ 14
Gráfica 2........................................................................................................................................ 15
Índice de generación de escombros .............................................. ¡Error! Marcador no definido.
Tabla 1 .......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Bibliografía ................................................................................................................................. 116
iv
1
1.1.1
Objetivo General
Crear una empresa con la infraestructura y la maquinaria suficiente para establecer la planta
procesadora INGENIERÍA Y RECOLECCIÓN para convertirse en una empresa líder en
el sector de reciclaje de escombros a nivel departamental, realizando una gestión Ambiental
correcta de los residuos de Construcción y Demolición, y la obtención de un producto final,
para su reutilización en la construcción y así reducir costos.
1.1.2
Antecedentes
una organizaciones demuestran que se puede encontrar una “competitividad ética”, la cual
busca mantener una responsabilidad social y un desempeño eficiente. Para este efecto es
importante ver la responsabilidad social desde dos perspectivas, una interna y otra externa,
la primera se refiere a la calidad de vida que le puedo estar brindando a mis empleados, el
clima organizacional en el que se encuentran, y la preocupación por que su desarrollo social
sea satisfactorio; y la segunda, que el impacto o la externalidad que una organización o la
industria puedan tener hacia el entorno no difieran con la sostenibilidad ambiental y social,
buscando así disminuir o eliminar la externalidad negativa que se pueda tener sobre el
entorno, y por el contrario crear externalidades positivas. Es evidente que cuando la
organización busca un bien y un mejoramiento colectivo, todos sus procesos y esfuerzos
estarán encaminados de forma sinérgica hacia un mayor compromiso y un mejor
desempeño, pero recibiendo una reciprocidad que pueda mantener un desarrollo sostenible
y duradero.
Como plus adicional nuestro producto contiene RCD (residuos de la construcción y
demolición) como componente principal, esto nos permite ofrecer un producto innovador
ya que una tendencia vista en el sector de la construcción en general es el uso de materiales
no convencionales que ayuden a la sostenibilidad del medio ambiente.
Según la página web e-volucion una tendencia marcada para el 2017 en Colombia es La
construcción modular y la impresión 3D mejoran la calidad “En 2022, más de la mitad
de todos los proyectos del sector utilizarán la construcción modular externa y la
impresión 3D. Se trata de módulos que ofrecen más de 30 o 40 años de vida. En Singapur
ha aparecido recientemente un nuevo tipo de construcción modular.
El PPVC (prefabricado, pre-acabado y construcción volumétrica), que consiste en
construir, en una fábrica, bloques de apartamentos completos.
Según un informe de McKinsey, las compañías que usan este nuevo modelo consiguen un
ahorro de personal y de tiempo de un 50%. Además, el PPVC produce una mínima
contaminación atmosférica y acústica y mejora la seguridad.
Las empresas tradicionales que quieran cambiar a la construcción modular, necesitarán un
modelo de negocio diferente, en el que será vital la incorporación de nuevos profesionales,
5
1.1.3
La norma fue sometida a evaluación durante 3 años, hasta que obtuvo la aprobación por
parte de los ministerios de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, de Transporte y del
Interior. Uno de los puntos más relevantes de esta versión es el nuevo mapa de sismicidad
elaborado por la Red Sismológica Nacional adscrita al Ingeominas
, que permite identificar de manera más acertada zonas de amenaza sísmica. Este permitirá
hacer variaciones en los diseños estructurales, dependiendo de si la zona es alta, intermedia
o baja. Para realizar este mapa se registraron entre 1995 y el 2009 alrededor de 22.000
eventos adicionales (a los 13 mil que crearon la versión NSR-98) que permitieron realizar
un mejor estimativo.
Debido a los cambios generados en la nsr 10 las construcciones antiguas no aseguran una
estabilidad de la estructura segura, la solución a este problema es generar cambios
estructurales en las viviendas y construcciones con un coeficiente de importancia elevado.
Por otro lado la necesidad de introducir comercio en gran masa, viviendas que brindaran
mayor comodidad, hacer mejoramiento de vías y cumplir con demandas de innovación en
distintos campos.
producto de buena calidad, prefabricados que cuentan con la resistencia y cumplen con las
normas vigentes NTC 4109. Los bloques de hormigón se ensayan bajo la norma
colombiana NTC 4024 y NTC 4026 o su equivalente internacional ASTM C140/99 y
ASTM C90/96 y las especificaciones que se encuentran en el titulo c de la nsr 10, que
implementa la idea de reciclaje en el campo de obras civiles.
Debido a las inquietudes ocasionadas por los impactos ambientales que generan
alteraciones en los ecosistemas, principalmente por las construcciones de obra civil, están
tomando fuerza y ganando credibilidad las propuestas de recuperación y conservación del
medio ambiente a través de proyectos de construcción sostenible.
Nuestra organización empresarial busca brindar soluciones ambientales en recolección,
selección y clasificación de escombros a los constructores, promotores y particulares que
son responsables de los residuos de construcción y demolición generados en las obras,
aportando alternativas para el reciclado de los residuos y para la reutilización de los
escombros, teniendo como prioridad la protección del medio ambiente.
1.1.4
Análisis de mercado
Villavicencio es el municipio del Meta donde es más fácil observar dicha mecánica, en los
últimos años se han llevado a cabo grandes apuestas en inversión y se ha venido planteando
continuar con proyectos necesarios apuntándole a un crecimiento acelerado. Dentro de las
inversiones hechas, el sector de construcción es el más significativo, tanto por las
inversiones públicas como privadas.
Obras como el centro comercial VIVA, Primavera Urbana (sumadas las dos anteriores
inversiones alcanzan los 500.000 millones de pesos), la llegada de constructoras
reconocidas a nivel nacional como Prabyc y Amarilo (que planea construir una ciudadela
9
Debemos tener claro que por parte del Estado se ratifica lo anterior, las inversiones que se
han ido planeando en algunos casos (mejora de la conexión con Yopal), desarrollando en
otros (Doble calzada Bogotá-Villavicencio, Villavicencio-Acacias), son importantes para
ser una ciudad aún más atractiva, teniendo en cuenta su cercanía con la capital, condiciones
climatológicas, vías de acceso, punto de conexión del país con los Llanos Orientales,
capital humano y recursos naturales, entre otros.
Con la información anterior podemos ilustrar de una manera rápida las apuestas que se
están llevando a cabo, queremos destacar la variación positiva en el sector Construcción y
el Hotelero, que básicamente son un potencial de mercado para el producto que deseamos
comercializar, elaborando acabado con adoquín. El sector público también es un potencial
cliente debido a los proyectos en camino y a la utilización de adoquín en los proyectos
viales.
Mercado objetivo
Nuestro mercado objetivo son las firmas constructoras entre medianas y grandes, tanto las
ya establecidas y locales como el Grupo BGR, Hexágonos del Llano, Santa Lucía
Inversiones, Construcorp y otras que adelantan proyectos no solo en Villavicencio sino en
Restrepo y Acacias, firmas de Bogotá como Prabyc y Amarilo han decidido desarrollar
complejos habitacionales de gran magnitud.
Por el contrario, firmas que puedan llevar a cabo iniciativas de mayor envergadura, en las
que no simplemente construyan una vivienda, sino adecuen zonas comunes, tienen la
necesidad de lozas para sitios abiertos, construcciones como condominios, centros
comerciales, ciudadelas, parques, entre otros.
Claramente lo mejor sería apuntarle a grandes proyectos que se vienen planeando como los
planteados por Amarilo, pero en este sentido tendremos una dificultad y es la posición de
la marca en el mercado, existe una gran probabilidad de que las grandes firmas
constructoras no pongan en tela de juicio su prestigio arriesgándose a comprar un producto
desconocido para incorporarlo en sus proyectos, simplemente para disminuir costos y sin
agregar un valor relativamente bueno, por lo tanto, consideramos importante iniciar con
las firmas de mediano tamaño para adquirir experiencia, posicionar el producto y brindar
confianza de solidez y respaldo, sin descartar del todo un escenario en el que se pueda
entrar a negociar con las grandes firmas desde un inicio.
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Si bien podemos notar que este mercado es potencialmente atractivo por el grado de
inversión que se va a realizar, no lo elegimos como mercado objetivo debido a varios
factores: Poco conocimiento de nuestro producto por parte de los grandes consorcios
encargados de los proyectos; a la posible demora en llegar a ejecutar el proyecto comparado
con el grado de avance que se tiene en las obras de infraestructura mencionadas (ejemplo,
aprobación del presupuesto, creación de la empresa, logística para puesta en
12
En este caso no pudimos hallar el dato de la producción agregada por lo tanto no fue posible
hallar el consumo aparente ni el per cápita.
Nuestro producto tiene algunas ventajas competitivas en comparación con otros productos
que ofrecen unas características de uso similares, la primera es el precio, al ser un material
reciclado, tratado de forma adecuada, cuya materia prima no es muy costosa, se puede
ofrecer a un precio asequible, que cumplan con unos estándares de calidad mínimos
deseados; la segunda característica importante es que obedece a una mega tendencia
importante “El interés creciente en la eficiencia de recursos y el cambio climático”
(Portafolio, 2010); la tercera es que parte de una idea innovadora, fácilmente de reconocer
su impacto positivo en la sociedad.
economía importante para nuestro país, innovar y buscar otras ideas que revolucionen tanto
la forma de hacer las cosas, como los recursos utilizados en pro de un beneficio íntegro y
colectivo.
Nuestro nicho de mercado a corto plazo son las constructoras de la ciudad de Villavicencio,
tales como constructora CCH SAS, constructora GLB SAS, constructora INSERCO
SAS, constructora HELICONIAS SAS, constructora ADUA LTDA, constructora
GESPROIN SAS, nuestra meta principal es convertirnos en una empresa con proyección
nacional a largo plazo.
Nuestros principales clientes son las constructoras de pequeño y mediano tamaños que
realizen trabajos dentro y fuera de la ciudad, especializados en construccion de vivienda,
centros educativos, hospitales, vias, escenarios deportivos y de urbanismo entre otros.
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Se observa que la poblacion de estratos medio y alto representa gran parte de nuestro
segmento de clientes hacienda referencia a la construccion de viviendas, esto es generado
por un perfil socio-profesional medio, y clase social media y alta como los habiamos
nombrado anteriormente.
Gráfica 1
Gráfica 2
• Clarifique el perfil del cliente y/o consumidor a atender (hágalo con base a la
Segmentación)
Como podemos ver en la gráfica, el mercado de este subsector económico es dinámico, las
importaciones de los 5 países más importantes, en cuanto a intercambio comercial con
Colombia, suman 13.907.000 dólares para el 2016.
Los bienes o productos sustitutos son aquellos que tienen características similares,
responden a una necesidad específica y se pueden encontrar en el mercado, para nuestro
producto, un bien sustituto podría ser el concreto, lozas de adoquín hechas con material no
reciclado, y otras lozas que se puedan usar.
Los bienes complementarios son aquellos cuya demanda aumenta o disminuye de manera
simultánea ya que el consumo de uno provoca el otro, ejemplo, autos y gasolina, a medida
que se compran autos aumenta el consumo de gasolina. En nuestro caso pude ser la arena
y cemento que se usa para fijar las losas en un sitio determinado.
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Se Han identificado como productos sustitutos los Lavaderos elaborados en Fibra de Vidrio
y Plástico, prefabricados en Concreto y Granito Pulido y en porcelana fría. Estos productos
serian algunos de los sustitutos que entrarian al presentarse la eventualidad de un alza en
nuestros precios, en caso de los productos complementarios los cuales se refieren a
products que trabajan en conjunto al nuestro, es decir si se dispara la demanda de nuestro
producto automaticamente se dispara la demana del producto complementario, para nuestro
caso serian cemento, arena y grava, aun que estos son productos que alcanzan a entrar en
sustitutos son tambien complementarios ya que se hacen necesarios para la intalacion de
prefabricados.
1.1.5
Análisis de la competencia
Entre las empresas que en este momento están establecidas y tienen un porcentaje de
mercado considerable a nivel nacional encontramos a TITÁN y REFORPLAS, aunque con
la diferencia de que dichas empresas no se dedican exclusivamente a la fabricación de
prefabricados, también producen distintos bienes usados en obras públicas como postes,
bancas, tuberías, separadores en concreto, barreras, bolardos, entre otros.
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Lo interesante es que ninguna de las empresas que logramos identificar cuenta con un
producto con un valor agregado como el planteado en este documento, por lo tanto, aunque
sean empresas de una trascendencia, respaldo y posicionamiento en el mercado, la variante
20
o modelo de producto puede compensar de algún modo las debilidades de entrada, es decir,
puede ayudar superar algunas barreras de entrada en un mercado establecido.
1.2
Estrategias de mercado
Para estudiar la estrategia de mercado vamos a tener en cuenta las 4P´s del Marketing
(Producto, Precio, Plaza, Promoción) e identificaremos las posibles fortalezas que nos
permitan sobresalir.
1.2.1
Producto:
Nivel de estacionalidad
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el departamento del
Meta los meses más lluviosos son abril, mayo, octubre y los menos lluviosos, de diciembre
a marzo.
para los meses menos lluviosos la construccion genera un alza, por consiguiente nuestro
nivel de estacionalidad de prefabricados son los meses en que se presentan menos lluvias
(verano).
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Especificaciones
Prefabricados hechos con material residuos de la construccion y demolicion, grava (roca
triturada), arena lavada de rio, cemento portland tipo 1, y agua, con algunos aditivos en
casos especificos. Los prefabricados cumple con:
Acabados en concreto
Livianos para su movimiento
Los prefabricados se fabrican en diferentes tamaños de acuerdo a la cartilla del IDU
(instituto de desarrollo urbano)
colores a escogencia del cliente
Caracteristicas
Fabricados en concreto de 3500 P.S.I.
Rápida y económica instalación
Bajo desperdicio
Alineación precisa
Permiten organización y aseo en la obra
Resistencia mecánica, Resistencia a la corrosión, Superficie de acabado superior y
Adherencia
Ademas mejora la planeidad de superficies y la precisión en su montaje; obteniendo los
mejores resultados de calidad certificado para poder ser comercializado.
Algunos ejemplos de productos prefabricados son: sardinel, bordillo, cañuela, postes entre
otros.
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Aplicación
Aplicación en varias ramas de la ingeniería y su uso es recomendable por su resistencia a
los agentes agresivos y por el aspecto económico.
Entre las principales aplicaciones de los prefabricados, se pueden citar las siguientes:
Sistemas de alcantarillado.
La utilización de prefabricado simple o armado en la construcción de sistemas de
alcantarillado sanitario, pluvial o mixto, se constituye en su aplicación fundamental.
Canalizaciones para drenajes.
Tienen gran importancia, porque últimamente las canalizaciones para drenajes forman
parte esencial en diversos tipos de construcciones como: vías férreas, carreteras,
aeropuertos, campos deportivos, etc.
Alcantarillas para carreteras.
Son los conductos destinados a evacuar aguas a través de un terraplén, constituyéndose en
obras hidráulicas que se presentan con frecuencia en los proyectos de carreteras.
Urbanismo.
delimitación de viás peatonales y vehiculares, canalización de aguas lluvias en viás
publicas evitando encharcamientos e inundaciones.
consumo intermedio
es un producto de consumo intermedio ya que la implementacion de este, hace parte de la
produccion de un servicio despues de su intalaccion.
Contabiliza los bienes que se consumen totalmente en el proceso de producción, para
generar otros bienes o servicios.
Diseño
para el diseño de nuestros productos no basamos en la cartilla de del IDU (instituto de
desarrollo urbano) y basados en los estandares normativos:
24
Sardinel:
Bordillo:
25
Cañuela:
1.2.2
Estrategias de distribución:
Plaza
En este punto, más que el lugar de producción, es importante identificar los canales de
distribución y la manera de llevar al cliente su orden en unos tiempos establecidos, para
esto necesitaremos un medio de transporte (camión/es), una logística clara, eficaz y
eficiente (a medida que crezca la empresa implementar sistemas de información como
SIIGO o SAP). También podríamos plantear la posibilidad de hacer un descuento si el
cliente recoge el producto en nuestras instalaciones.
Es importante tener claro que en el lugar debemos contar con una bodega de
almacenamiento de inventario para tener un stock que nos permita responder a los pedidos
de manera rápida, pero no tan grande como para que se tenga que almacenar por grandes
periodos de tiempo, esto se ajustará según la demanda, las ordenes de ventas y un ajuste
teniendo en cuenta la rotación de inventario.
Alternativas de penetración
Hacer mejoras en el producto, puede utilizarse para crear un nuevo interés en un producto
o ofrecer un beneficio adicional cuando se utiliza. Generando un producto "nuevo y
mejorado" para atraer a los clientes, dar una nueva oportunidad para mejorar la percepción
de calidad. Tambien cambiar la forma en que se entrega el producto para darle un diseño
más moderno que podría atraer a una clientela más joven.
Realizando una Combinación de estrategias de precios, promoción, ventas.
27
Utilizaremos distintas formas para captar la atención del consumidor final y hacer ver a las
firmas constructoras que el producto es deseado. Lo primero es integrar en nuestro
gobierno corporativo (Misión, Visión, Valores Corporativo, entre otros) el concepto que
queremos asociar al producto, es decir, la conciencia y el ser consecuente del impacto que
tienen nuestras acciones con el medioambiente.
Un segundo paso sería asociarle un eslogan para posicionarlo, por ejemplo, “Construyendo
conciencia”. Con lo anterior claro, acercarnos a nuestros potenciales clientes con una idea
general, diseños y en lo posible una muestra de la calidad del producto.
La materia prima es entonces, el material que se logre rescatar de las demoliciones, que
pueda ser pulverizado y reutilizado. Es importante resaltar que, al prestar el servicio de
demolición, se tiene acceso tanto a la materia prima, como a un ingreso por el servicio
prestado.
Lo ideal es vender de contado, pero es claro que se debe brindar algún crédito para lograr
captar mercado, este crédito no deberá ser mayor al doble de lo que se planea vender en un
mes, prestando cuidado en caer en riesgo de liquidez.
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Gastos fijos
Arrendamiento $ 1.000.000
Servicios $ 950.000
Vigilancia $ 1.000.000
Gastos de empresario $ 1.200.000
Gastos generales $ 2.500.000
Nomina $ 7.738.000
$14.388.000
Sub Total Gastos Fijos
Gastos variables
1.2.3
Precio:
La estrategia es manejar precios bajos, esto lo podremos lograr gracias a los procesos y la
materia prima que utilizaremos, la proyección es ofrecer un producto a un precio entre el
10% y el 20% menor al de productos sustitutos. También se plantea un descuento para
clientes frecuentes.
Calculo del punto de equilibrio.
$14388000
= 599,5
$30000−$6000
El PUNTO DE EQUILIBRIO es de 600 unidades
1.2.4
Estrategias de Promoción
1.2.5
Estrategias de Comunicación
Estrategias de publicidad que usara la empresa
Estas estrategias son las mas favorable para nuestra empresa debido a su innovacion,
tambien manejamos cierta cercania con el cliente, se hace un trato mas personal,
brindando seguridad y confianza.
Presupuesto de publicidad
presupuesto de publicidad
cantidad cantidad
año productos mensual anual precio
pagina web 4 - $ 20.000,00
vallas publicitarias 1 - $ 3.000.000,00
1
folletos 200 - $ 200.000,00
radio 1 12 $ 300.000,00
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Content marketing
No sólo difundir textos en blogs es una manera de captar atención, sino también
ofrecer cursos o seminarios en línea, brindar al cliente una experiencia de valor y
explotar todos los recursos, ser innovador, buscar temas nuevos en el mercado y
conocer las tendencias.
Promociones: la implementación de promociones que capten la atención del
cliente.
Utilizar imágenes
El contenido visual es mucho más fácil de asimilar que el texto, además de que las
imágenes aumentan el engagement (El engagement es el grado en el que un
consumidor interactúa con tu marca.), se viralizan con más frecuencia y provoca
que incremente la cantidad de clientes.
1.2.6
Estrategias de Servicio
compromiso con la satisfacción del cliente, y asegurarse de que ésto sea una
característica bien conocida. Promover la devocion por la satisfacción del cliente a
través las distintas estrategias de comunicacion.
Resolver las quejas rápidamente: Resolver los problemas de forma rápida, eficiente y
causar una excelente impression, hace que los clientes se sientan apreciados. Las
soluciones rápidas satisfacen al cliente y ahorran dinero a largo plazo.
1.2.6
Estrategias de servicio
Procedimientos para la prestación de un servicio
La empresa planta procesadora de escombros brinda dos tipos de servicios uno consiste
en recolectar el material de RCD (residuo de construcción y demolición) en cualquier
sector de Villavicencio, brindando comodidad al constructor el cual se convierte en un
comprador potencial del producto, la recolección del RCD consiste en:
Contacto con el cliente
Disposición de la maquinaria necesaria (volquetas y retroexcavadora) para el
retiro del material.
Desplazamiento de la maquinaria y personal necesario
Extracción del material
Colocación del RCD en la planta
El cliente deberá firmar una carta para certificar que el producto será recibido en garantía
solo si cumple con unos ítems específicos.
Servicio a domicilio
El servicio de domicilio será contemplado solo cuando se pacte un pago por este, de lo
contrario el cliente tendrá que llevar el producto por sus propios medios o se le contactara
con una empresa especializada.
Servicio posventa
El servicio al cliente debe brindarse en todo momento, no sólo durante el proceso de
venta, sino también, después de que la venta se haya concretado.
Usaremos las estrategias promocionales como servicio posventa ya que mantendran al
cliente familiarizado con la empresa.
Mantenimiento
Prestaremos el servicio de mantenimiento o de soporte (también conocido como
servicio técnico); brindamos el servicio de instalación del producto.
Brindamos el servicio de capacitación o asesoría sobre el uso del producto.
Programamos visitas de seguimiento para asegurarnos de que el cliente le esté
dando un buen uso al producto, y que no tenga ningún problema al respecto (lo
cual a su vez nos permite continuar con la relación cliente empresa, ya que cada
cierto tiempo se hace necesaria la presencia de un miembro de nuestra empresa
ante el cliente).
37
1.2.7
Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo
COSTOS Y FINANZAS
CONCEPTO VALOR
$ 737.173.000
PRESUPESTO INICIAL
1.2.8
Estrategias de Aprovisionamiento
Flujograma de las etapas del aprovisionamiento de cada una de las necesidades y
requerimientos
Proveedores de
maquinaria
Operario
RCD s
Proveedores Planta
Mano de Mano de
Grava ¾” obra
obra
de procesadora calificada
agregados de
Arena lavada
escombros
de Rio
Profesional
Proveedores de insumos
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Necesidades y requerimientos
director operativo de obras retroexcavadora con compresor
director reglamentos y trituradora de mandibula
procedimiento
secretaria de operación trituradora rubit- 4000m
secretaria de gerencia bocat
mensajero archivadores
conductor modulares divisorios
aseadora fax
ing residente de obra impresoras multiusos
operadores de maquinaria motocicleta
arrendamiento sillas de espera
servicios mesa de juntas
vigilancia modular recepcion
40
c) Costo de ventas
41
AÑO PRODUCTOS CANTIDAD SEMESTRAL CANTIDAD ANUAL PRECIO DE VENTA VENTAS TOTALES
AÑO PRODUCTOS CANTIDAD SEMESTRAL CANTIDAD ANUAL PRECIO DE VENTA VENTAS TOTALES
AÑO PRODUCTOS CANTIDAD SEMESTRAL CANTIDAD ANUAL PRECIO DE VENTA VENTAS TOTALES
AÑO PRODUCTOS CANTIDAD SEMESTRAL CANTIDAD ANUAL PRECIO DE VENTA VENTAS TOTALES
AÑO PRODUCTOS CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL PRECIO DE VENTA VENTAS TOTALES
AÑO PRODUCTOS CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL PRECIO DE VENTA VENTAS TOTALES
AÑO PRODUCTOS CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL PRECIO DE VENTA VENTAS TOTALES
AÑO PRODUCTOS CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL PRECIO DE VENTA VENTAS TOTALES
AÑO PRODUCTOS CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL PRECIO DE VENTA VENTAS TOTALES
PRODUCTOS DESCRIPCION
H) Recuerden que la proyección de ventas para el primer año se hace sobre la base
de los primeros meses muertos o semestre.. Dependiendo del product
AÑO PRODUCTOS CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL PRECIO DE VENTA VENTAS TOTALES
Las ventas por cada año se incrementan en un 38% siendo estos materiales los más
utilizados para la elaboración de vías, de andenes, entre otras edificaciones, con un bajo
costo de producción y siendo lo más utilizados y por lo mismo los más vendidos
mensualmente.
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ESTUDIO DE MERCADOS
FUENTES DE INVESTIGACIÓN EXTERNA
RAZON SOCIAL:
DIRECCION: _____________________________ E-MAIL:
____________________________
TELEFONO: _____________________________ FAX:
____________________________
CONTACTO: _____________________________ CELULAR:
___________________________
1. Qué clase de prefabricados utiliza en su industria:
Sardineles: bordillos: cañuelas: postes: bloques:
Adoquines: Otros: ___________
2. Relación de los proyectos en desarrollo:
Nombre Localización Estrato
A
B
C
d
d) Calculo de la muestra.
Para una aprobación de crédito de nuestro producto la empresa tendrá en cuenta los
siguientes factores:
el cliente deberá estar vinculado a nuestra empresa un mínimo de 2 años y deberá
generar una ganancia significativa
el cliente deberá presentar
1. Generales de la empresa (Historia)
2. Nombre de los dueños
3. Número del seguro social
4. Dirección del negocio
5. Generales de los socios
6. Número de empleados
49
0 $2.000.000,00
1 $2.000.000,00 $36.000,00 $150.803,95 $186.803,95 $1.849.196,05
2 $1.849.196,05 $33.285,53 $153.518,42 $186.803,95 $1.695.677,62
3 $1.695.677,62 $30.522,20 $156.281,76 $186.803,95 $1.539.395,86
4 $1.539.395,86 $27.709,13 $159.094,83 $186.803,95 $1.380.301,04
5 $1.380.301,04 $24.845,42 $161.958,54 $186.803,95 $1.218.342,50
6 $1.218.342,50 $21.930,17 $164.873,79 $186.803,95 $1.053.468,71
7 $1.053.468,71 $18.962,44 $167.841,52 $186.803,95 $885.627,20
8 $885.627,20 $15.941,29 $170.862,66 $186.803,95 $714.764,53
9 $714.764,53 $12.865,76 $173.938,19 $186.803,95 $540.826,34
10 $540.826,34 $9.734,87 $177.069,08 $186.803,95 $363.757,26
11 $363.757,26 $6.547,63 $180.256,32 $186.803,95 $183.500,94
12 $183.500,94 $3.303,02 $183.500,94 $186.803,95 -
total $2.241.647,44
50
CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN
CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN
CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN
CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN
Trituradora UND
Herramientas Carretillas UND
Palas UND
Picas UND
Mobiliario Escritorios UND
Sillas Oficina UND
Sillas Espera UND
Archivadores UND
MATERIA PRIMA
EQUIPO O MAQUINARIA
EQUIPO O MAQUINARIA
2.4 INFRAESTRUCTURA
2.4.1 Como alimentar la tabla de infraestructura
EQUIPO COSTO DE FNCIÓN
ADQUISICIÓN
Picas 20.000 Remover material y demoler
Volqueta 200.000.000 Transportar material
Cargador frontal 250.000.000 Cargar la volqueta de
escombros o mover el material
Trituradoras 500.000.000 Triturar el material para su
transformación
Carretillas 70.000 Mover material
ADMINISTRACIÓN COSTO DE FNCIÓN
ADQUISICIÓN
Computadores 2.200.000 Digitalización, procesamiento
y almacenamiento de
información
Escritorios 300.000 Ubicar lo elementos de trabajo
del administrativo
Silla escritorio 280.000 Facilitar el trabajo del personal
de trabajo
Archivador 580.000 Almacenar la información de
la empresa(estudio, proyectos
e historiales)
Silla de espera 285.000 para que los clientes estén
cómodos
Teléfono 300.000 Comunicación de la empresa
63
3 MODULO DE ORGANIZACION
3.1 Estrategia organizacional
Análisis DOFA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
• Un alto nivel de
• hay un segmento del mercado
competitividad.
que podemos atender y aun no
• Los recursos financieros
planeamos una estrategia.
necesarios.
• podemos mejorar o personalizar
• una estrategia definida tanto
para atender necesidades de los
comercial como financiera.
clientes.
• La tecnología adecuada a
• bajo costo de los insumos
los productos que fabricamos.
DEBILIDADES AMENAZAS
FORTALEZAS LIMITACIONES
INTERNAS (F) INTERNAS (L) -
-Un alto nivel de Poca tecnología en la
competitividad. - Los producción.
recursos financieros -Poco conocimiento
FACTORES EXTERNOS
necesarios. de las actividades por
FACTORES INTERNOS
-una estrategia definida parte del personal
tanto comercial como operativo.
financiera. -La
tecnología adecuada a los
productos que fabricamos.
OPORTUNIDADES ESTERNAS ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (LO)
(O) -hay un -Conferencias sobre la -realizar inversiones
segmento del mercado que podemos calidad y la conciencia en el campo de la
atender y aun no planeamos una ambiental del producto. investigación para
estrategia. -podemos mejorar o -mostrar el procedimiento aumentar la calidad
personalizar para atender necesidades de la empresa. del producto.
de los clientes. -generar relaciones más -realizar
-bajo costo de los insumos directas con los clientes. capacitaciones para
-aumentar los niveles de aumentar el desarrollo
confianza. tecnológico del
personal.
AMENAZAS EXTERNAS (A) ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIA (LA)
-altos niveles de competitividad. -promociones de los -disminución de
-esta cambiando la tecnología de productos - socios en la compañía.
fabricación. -los clientes aumentar niveles de -generar estrategias de
están cambiando sus costumbres en confianza -garantizar autofinanciamiento.
forma negativa al uso de calidad del servicio. -aumentar costo de
prefabricados debido a los costos.
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ORGANISMOS DE APOYO
A) Para empresas como la de nosotros que estamos en proceso de emprendimiento ahí
numerosas entidades de carácter público o privado se dedican al apoyo a los empresarios
con carácter no lucrativo con el objetivo de acompañarles en la creación y desarrollo de
sus iniciativas.
Según sus fines, ofrecen servicios muy variados: desde oficinas a bajo coste,
formaciones, asesoramiento, reuniones y eventos para ampliar tu red de contactos, etc.
En nuestro caso el principal apoyo que tenemos es por medio del fondo emprender y y de
la fundación FUNDACOR bajo la dirección de la Dr. Carolina León la cual comparte
nuestra conciencia ambiental siendo está la razón principal por la cuán nos brinda su
valioso apoyo económico y operativo
B) el apoyo en el plan previo al plan de negocio que define lo que ofrecemos al mercado,
cómo lo vamos hacer, la identificación del público objetivo, en la forma de vender
nuestro producto y en nuestro método para generar ingresos está directamente
involucrado el fondo emprender y la fundación FUNDACOR
C) el fondo emprender nos contribuirá con un apoyo capital el cual utilizaremos para
acceder a la maquinaria necesaria para los procesos de prefabricado.
La fundación FUNDACOR nos dará un apoyo económico dirigido a el trasporte de
escombros y nos facilitará el acceso a un material de buena calidad (gravilla, arena,
cemento) y a un mejor precioso debido a su condición como institución, adicional a esto
en el lanzamiento del producto al mercado podremos contar con su propaganda para que
se conozca nuestro producto junto a un mensaje de conciencia ambiental.
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B)
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D) para poderle medir y hacer seguimiento a los objetivos trazados de nuestra estructura
general utilizaremos la matriz de marco lógico (MML).
La matriz de marco lógico (MML) es una herramienta para fortalecer la
conceptualización, el diseño, la ejecución y la evaluación de una empresa, está
constituida por una matriz de 4x4, que es un sistema estructurado para:
Planificar y comunicar, en un solo cuadro, la información mas importante sobre la
empresa
Suministrar la base para definición del método de seguimiento y evaluación
La estructura de la matriz de marco lógico se presenta en la siguiente figura, la cual
indica el contenido de cada fila y cada columna, así:
Tramite comercial:
Entidad dónde se Cuándo se
Tipo de Obligación Requisitos
tramita debe realizar
4. Listado de las
actividades a realizar, a
menos que se exprese
que la sociedad podrá
realizar cualquier acto
lícito de comercio.
5. Monto del capital
haciendo una
descripción
pormenorizada de los
bienes aportados, con
estimación de su valor.
6. El número de cuotas,
acciones o partes de
interés, de igual valor
nominal, en que se
dividirá el capital de la
sociedad y la forma en
que serán distribuidas,
si fuere el caso.
7. El nombre,
documento de
identidad y las
facultades otorgadas a
los administradores. (A
falta de estipulaciones
se entenderá que los
administradores podrán
70
regir desde el
primero de enero de
2013 y consta de la
caratula única
empresarial y el
anexo matricula
mercantil)
Tramite tributario:
últimos
dígitos del
NIT.
Atención pago, y el
Local último dígito
Integral del NIT.
C.A.L.I.
fechas
indicadas por
la Secretaría
de Hacienda
Municipal.
Tramites de funcionamiento:
el certificado de no
usuario de música
Cuando se
Tipo de Entidad donde se
Requisitos debe
obligación tramita
realizar
los la empresa y
trabajadores. antes que él
2. Presentar empiece
fotocopia de la actividades en
cédula de los la compañía
trabajadores y
la del
representante
legal
3. Para que el
trabajador
vincule a sus
beneficiarios
debe presentar
documentos
como registro
de matrimonio
y cédula del
cónyuge si son
casados o
extra juicio
con menos de
30 días si
viven en unión
libre , registro
civil y tarjeta
de identidad
para los hijos,
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si son mayores
de edad,
cedula y
certificado de
estudio
a la ARL, se
debe presentar
fotocopia de la
cédula, del
contrato de
trabajo, y de la
afiliación a la
EPS
4. El empleador
debe hacer
firmar una
constancia de
la entrega
realizada a
cada
trabajador
2. Debe seguridad y
registrarse el salud en el
programa ante trabajo
el ministerio
de protección
social
en bienes en especie, distinto a las acciones, siempre que los accionistas de manera
expresa acepten que les sea entregado un bien distinto al dinero en efectivo y que la
asamblea al determinar el dividendo haya previsto esta posibilidad para el pago”.
5 Así para el pago de dividendos en especie distinta de las acciones, cuotas o partes de
interés, independientemente de la mayoría que se obtenga, en concepto de esta Entidad es
necesario que la administración presente un estudio previo sobre la conveniencia de dicha
operación, que consulte el estado actual de la compañía; que el órgano rector determine
cuál es el rumbo que quiere dársele a la misma, y si la prenda general de los acreedores
queda debidamente garantizada, en el evento de existir deudas con terceros, al entregarse
la propiedad de bienes a los asociados.
Y es que el pago de dividendo en especie bajo ningún punto de vista puede afectar los
activos que le generan ingresos al ante jurídico, atendiendo que primero se deben
salvaguardar los intereses económicos de la compañía. Hay que hacer hincapié que los
administradores deben buscar esencialmente incrementar el patrimonio social o al menos
mantenerlo, considerando que cualquier actuación dolosa o culposa, conlleva la
responsabilidad solidaria e ilimitada de los mismos, por los perjuicios ocasionados a la
sociedad, socios y terceros (artículos 23 y 24 de la Ley 222 de 1995).
6 Apartados de si el pago del dividendo en especie, se considera una dación en pago,
apreciación que esta Entidad no comparte, como quiera que para ese fin debe existir en
primer lugar una deuda y en segundo lugar un cambio en la forma de pago inicialmente
pactada de común acuerdo entre las partes, hay que tener presente, de un lado el
compromiso de los administradores de acatar los principios de contabilidad generalmente
aceptados, que imponen a todas las sociedades la obligación de celebrar por lo menos una
vez al año reuniones del máximo órgano social para aprobar los estados financieros de fin
de ejercicio, los cuales deben ir acompañados, entre otros documentos, del proyecto de
distribución de utilidades y, de la otra parte que, en todo caso, no podrán repartirse
mientras no hayan sido enjugadas las pérdidas de ejercicios anteriores si las hubiere.
En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida, no sin antes reiterar que los
efectos del presente pronunciamiento son los descritos en el artículo 28 de la Ley 1755 de
2015, e igualmente que en la Web puede consultar directamente la normatividad, como
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los conceptos jurídicos emitidos por la Superintendencia y la Cartilla sobre SAS, entre
otros.
GASTOS DE PERSONAL
RELACIÓN MENSUAL DE PAGOS POR CONCEPTO DE SALARIO
VICEPRESIDENTE $ 2.500.000
MERCADERISTA $ 850.000
RECEPCIONISTA $ 596.000
MENSAJERO $ 596.000
CONDUCTOR $ 1.000.000
ASEADORA $ 596.000
CALCULOS DE LEY
PRESTACIONES SOCIALES
DESCANSO REMUNERADO
PARAFISCALES
SALARIO DIRECTOR
ADMINISTRATIVO $ 2.000.000 COP
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PRESTACIONES SOCIALES
DESCANSO REMUNERADO
PARAFISCALES
PRESTACIONES SOCIALES
DESCANSO REMUNERADO
PARAFISCALES
COP
Parafiscales $ 225.000
SALARIO DIRECTOR
$ 1.500.000 COP
EJECUTIVO
PRESTACIONES SOCIALES
DESCANSO REMUNERADO
PARAFISCALES
SALARIO DIRECTOR
OPERATIVO DE OBRAS Y
$1.200.000 COP
DIRECTOR
REGLAMENTOS Y
PROCEDIMIENTOS
PRESTACIONES SOCIALES
DESCANSO REMUNERADO
PARAFISCALES
SALARIO SECRETARIA
$ 800.000 COP
DE OPERACION
PRESTACIONES SOCIALES
DESCANSO REMUNERADO
PARAFISCALES
Parafiscales $ 72.000 COP
COP
SALARIO MERCADISTA $ 850.000
PRESTACIONES SOCIALES
DESCANSO REMUNERADO
PARAFISCALES
COP
Parafiscales $ 76.500
PRESTACIONES SOCIALES
DESCANSO REMUNERADO
PARAFISCALES
Parafiscales $ 90.000 COP
SALARIO ING.
$1.500.000 COP
RECIDENTE DE OBRA
PRESTACIONES SOCIALES
DESCANSO REMUNERADO
PARAFISCALES
Parafiscales $ 135.000 COP
4 MODULO DE FINANZAS
CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo es la cantidad de dinero necesario para que una empresa financie sus
necesidades hasta que la empresa sea autofinanciable Para el caso de la PLANTA
PROCESADORA DE ESCOMBROS INGENIERIA Y RECOLECCION .Se considera
que se requiere financiar el capital de trabajo durante el primer mes de operación.
En el cálculo de capital de trabajo se incluyen los costos de mano de obra directa los
costos de materia prima, los costos del personal administrativo de ventas y de producción
así como los gastos administrativos para la operación de la planta.
PRESUPUESTO CAPITAL DE TRABAJO
DESCRIPCIÓN PRODUCCIÓN ADMINISTRAT VENTAS
IVOS
Mano de obra 2.300.000
arrendamiento 1.000.000
Mantenimiento 2.500.000
reparación de
maquinaria y
equipos
Servicios 950.000
Vigilancia 1.000.000
Gastos de 1.200.000
empresario
Gastos generales 2.500.000
nomina 7.738.000
Teléfono internet y 320000
fax
Mantenimiento 120000
reparación equipos
de oficina
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FUENTES DE FINANCIACION
RECURSOS PROPIOS
Aportes de los socios
PARTICIPANTES APORTES
BRAYAN AGUDELO $ 10.000.000
JHON CHIA QUEVEDO $ 10.000.000
DIEGO ALEJANDRO MANRIQUE $ 10.000.000
CORREA
MONICA TATIANA USECHE ROJAS $ 10.000.000
DIEGO ANDRES MENDOZA LEON $ 10.000.000
JULIETH BELTRAN CUADROS $ 10.000.000
TOTAL $60.000.000
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5. PLAN OPERATIVO
5.1 cronograma de actividades
5.1.1 tabla de cronograma de actividades
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
Semana 18
Semana 19
Semana 20
Semana 21
Semana 22
Semana 23
Semana 24
RECURSOS
RESPONSA
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
CODIGO DE
BLE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
residuos sólidos; y reducir a cero el número de plantas de beneficio de oro que utilizan
mercurio.
En cuanto a la planta procesadora de escombros, el Plan busca un desarrollo sostenible
que garantice el bienestar socioeconómico de la población, asegurando que la base de los
recursos provea los bienes y servicios ambientales que el país necesita. Esta estrategia
busca generar cambios en el modelo de desarrollo del país para mejorar su
competitividad, y reducir los costos ambientales y sociales asociados a la contaminación
ambiental, el cambio climático y los desastres naturales, que en los últimos años han
ocasionado daños y pérdidas superiores al 4% del PIB.
Obreros de construcciones con las cuales tengamos contacto ya sea como proveedores o
prestando el servicio de recoleccion.
Personal a cargo de los subcontratos, por ejemplo empleados de empresas instaladoras de
prefabricados, empresas transportadoras, empresas de publicidad, empleados de los
proovedores en este caso ferreterias y plantas trituradoras de agregados.
NUMERO DE
NOMBRE EMPLEADOS
PLANTA DE AGREGADOS 5
FERRETERIA 3
EMPRESA DE TRANSPORTE 2
INSTALADORES DE PREFABRICADOS 3
CONSTRUCTORAS 10
EMPRESAS DE PUBLICIDAD 4
TOTAL 27
112
6. IMPACTOS
6.1 Impactos
VALOR VALOR
TONELADA VALOR TONELADA
TONELADA TONELADA TONELADA TONELADA
ANUAL ANUAL
DIARIA DIARIA MENSUAL MENSUAL
INICIACION DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCION EN LA REGION DEL META
114
Indice de distribucion de
escombros local vigencia
2017
BARRIO INDICE
Villa melida 5.20%
Reliquia 10%
esperanza 7.80%
san antonio 6.20%
covisan 8.90%
retiro 9.10%
pinilla 8.60%
san carlos 5.00%
guatiquia 13.60%
las americas 4.60%
Bibliografía
BANCO DE LA REPÚBLICA. (Septiembre de 2014). Banrep. Obtenido de
http://www.banrep.gov.co/es/eser-16
Colombia, D. (s.f.). DATLAS. Recuperado el Abril de 2017, de Colombia Atlas:
datlascolombia.com
Map, T. (s.f.). TRADE MAP. Recuperado el Abril de 2017, de TRADE MAP:
trademap.org
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