RESUMEN DE VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 001

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: Que corresponde del 13 Noviembre al 30 de Noviembre del 2014

OBRA #REF!
FINANCIA :UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION VALOR REFERENCIAL S/. 188,059.67
EJECUTA :EMPRESA CO & M ROSPAL S.A.C. MONTO CONTRATADO S/. 169,253.71
MOD. EJEC : A SUMA ALZADA MES DE VALORIZACION Junio 2014
INSPECTOR #REF! PRESUPUESTO BASE :Marzo del 2014
RESIDENTE : ING. CARLOS ALEJANDRO, JAVE ORTIZ PLAZO DE EJECUCION : 60 dias Calendarios

SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO AVANCES SALDO

ITEM FORMULAS PRECIO AVANCE ANTERIOR AVANCE ACTUAL AVANCE ACUMULADO
UNIDAD METRADO SUBTOTAL % MET VALORIZADO
UNITARIO % MET VALORIZADO % MET VALORIZADO % MET VALORIZADO
S/. S/. S/. S/.
1 FORMULA GENERAL GLB 1.00 1.00 #REF! - - 1.00 #REF! 1.00 #REF! - #REF!

COSTO DIRECTO #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS GENERALES 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF!
UTILIDAD 10.00% #REF! #REF! #REF! #REF!
SUBTOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!
IMPUESTO IGV 18% #REF! #REF! #REF! #REF!
PRESUPUESTO TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!
FACTOR DE RELACION 1.00000000 #REF! #REF! #REF! #REF!

TOTAL VALORIZADO MENSUAL #REF! #REF! #REF!

 RESUMEN VALORIZACION N° 001
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE: Que corresponde del 13 Noviembre al 30 de Noviembre del 2014

: "CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS

OBRA
LABORATORIOS DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL
DE INGENIERIA CIVIL - UNDAC".
EJECUTA : EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES VIJOVIR S.A.C.
INSPECTOR DE OBRA : ING. MIRCO A. CANTALICIO MORI
RESIDENTE DE OBRA : ING. CARLOS ALEJANDRO, JAVE ORTIZ
MES CORRESPONDIENTE DE VALORIZACION Nov-14
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE S/. 334,464.64 (incl. I.G.V.)
FECHA PRESUPUESTO BASE : 05/05/2014
MONTO DEL PRESUP. CONTRATADO S/. 334,464.64 (incl. I.G.V.)
FACTOR DE RELACION (F.R.) 1.00000

DESCRIPCION MONTO
VALORIZACION
Formula 01 : #REF!
COSTO DIRECTO TOTAL #REF!
GASTOS GENERALES 8.00% #REF!
UTILIDADES 8.00% #REF!
COSTO DE OBRA VALORIZADO #REF!
Factor de relación 1.00000000 #REF!
VALORIZACION DEL MES SIN IGV Vmes #REF!
Reajustes del presente mes - (mes de indices unificados) R 0.00
Reajuste K mes: 0.00
Reajuste K mes: 0.00
Reintegro Re 0.00
Reintegro K mes: 0.00
Reintegro K mes: 0.00
DEDUCCION DE REAJUSTES QUE NO CORRESPONDEN ( - ) 0.00
Por adelanto directo 0.00
Por adelanto de materiales 0.00
VALORIZACION BRUTA (V.B.) VB = Vmes + R - D #REF!
AMORTIZACION DE ADELANTOS 0.00
Amortización Adelantos Directos (20%) (-) 0.00
Amortización de Adelantos para materiales (40%) (-) 0.00
VALORIZACION NETA (V.N.) VN = VB - A #REF!
IGV 18%(VN) #REF!
VALORIZACION NETA A FAVOR EL CONTRATISTA VN+IGV #REF!
MONTO DE RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO ( 10% DEL CONTRATO DE OBRA) 33,446.46
VALORIZACION NETA A PAGAR AL CONTRATISTA #REF!
 METRADOS PARA LA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 01
ITEM DESCRIPCION PARTIDA AVANCE ACTUAL
UNIDAD
% METRADOS VALORIZADO

ESTRUCTURAS
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE OBRA DE 2.40 * 3.60 M2 und 100.00 1.00 363.05
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 LIMPIEZA DE TERRENO
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00 748.56 1,571.98
02.02 DESMONTAGES Y DEMOLICIONES
02.02.01 DESMONTAJES
02.02.01.01 TRASLADO DE EQUIPO Y MOVILIARIOS PROVISIONALMENTE GLB 100.00 1.00 750.00
02.02.01.02 DESMONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION GLB 100.00 1.00 1,731.46
02.02.01.03 DESMONTAJE DE POLICARBONATO EN MAL ESTADO m2 100.00 9.05 30.59
02.02.01.04 DESMONTAJE DE VIDRIOS TEMPLEX CURVO m2 100.00 195.49 903.16
02.02.02 TRANSPORTE DE DESMONTE
02.02.02.01 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 100.00 25.00 472.00
03 CONCRETO ARMADO
03.01 COLUMNETAS
03.01.01 CONCRETO F´C=210 KG/CM2 m3 100.00 0.05 18.88
03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS m2 100.00 1.50 141.86
04 TRABAJOS FINALES
04.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 25.00 187.14 392.99
ARQUITECTURA
01 PISOS Y PAVIMENTOS
01.01 MANTENIMIENTO DE PISOS
01.01.01 PICADO DE PISOS DE CEMENTO m2 100.00 88.13 2,513.47
01.01.02 PICADO DE PISOS MAYOLICA EN BAÑOS m2 100.00 10.13 53.28
01.01.03 PICADO DE PISO DE PORCELANATO m2 100.00 22.20 106.12
01.02 PISOS DE CEMENTO PULIDO
01.02.01 RESANE DE PISO DE CEMENTO PULIDO SIN COLOREAR m2 100.00 110.33 3,013.11
01.04 PISO DE MAYOLICA
01.04.01 PISO DE MAYOLICA PARA BAÑOS m2 100.00 10.13 626.34
02 CONTRAZOCALOS Y ZOCALOS
02.01 ZOCALO
02.01.02 ZOCALO DE CEMENTO m 100.00 2.00 35.18
03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.01 TARRAJEO DE INTERIORES
03.01.01 TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 100.00 51.91 886.62
03.01.02 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA m2 100.00 0.30 8.58
06 COBERTURA
06.01 COLOCACIÓN DE COBERTURA DE POLICARBONATO m2 63.16 170.00 24,206.30
08 PUERTAS
08.01 MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA m2 79.08 32.50 767.33
08.02 PUERTA DE MADERA m2 79.60 11.20 2,213.57
10 PINTURA
10.01 PINTURA EN MUROS INTERIORES
10.01.01 PINTURA LÁTEX EN MUROS INTERIORES - 2 MANOS m2 50.00 420.07 6,141.42
10.02 PINTURA EN MUROS EXTERIORES
10.02.01 PINTURA AL LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 70.07 90.50 1,362.03
10.03 PINTURA EN VIGAS
10.03.01 PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE VIGAS 2 MANOS m2 100.00 42.04 648.26
10.04 PINTURAS EN COLUMNAS
10.04.01 PINTURA LATEX EN SUPERFICIE DE COLUMNAS 2 MANOS m2 100.00 66.19 1,020.65
10.05 PINTURA EN VENTANAS
10.05.01 PINTURA ESMALTE EN VENTANAS m2 100.00 64.93 289.59
10.07 PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS
10.07.01 PINTURA DE TIJERALES METALICOS TIPO 1 m 100.00 34.40 232.20
10.07.02 PINTURA DE TIJERALES METALICOS TIPO 2 m 100.00 36.90 283.39
10.07.03 PINTURA DE CORREAJES METALICAS SEGUN MODELO m 100.00 214.30 1,787.26
10.07.04 PINTURA DE TENSORES DE 3/8" FIERRO LISO m 100.00 622.70 4,421.17
INSTALACIONES SANITARIAS
01 SISTEMA DE DESAGUE
01.01 SALIDAS DE DESAGÜE
01.01.01 MANTENIMIENTO DE LA SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" pto 81.82 18.00 114.48
01.01.02 MANTENIMIENT DE LA SALIDA DE DESAGÜE PVC SAL Ø4" pto 83.33 5.00 37.10
01.01.03 MANTENIMIENTO DE LA SALIDA DE DESAGÜE PVC SAL Ø6" pto 50.00 1.00 10.98
01.02 REDES DE DISTRIBUCION
01.02.01 MANTENIMIENTO DE LA TUBERÍA PVC SAL P/DESAGÜE 3" m 87.70 33.00 179.19
01.02.02 MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA PVC Ø 4" m 90.27 32.00 251.52
01.03 ADITAMENTOS VARIOS
01.03.01 SUMIDERO DE 3" pza 100.00 5.00 113.55
01.03.02 SUMIDERO DE 4" pza 100.00 2.00 59.22
01.04 CAMARA DE INSPECCIÓN
01.04.01 MANTENIMIENTO DE LA CAJA PREFABRICADA pza 100.00 9.00 311.40
01.04.02 MANTENIMIENTO DE LA CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 25" X 50" und 100.00 3.00 116.58
 METRADOS PARA LA VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N° 01
ITEM DESCRIPCION PARTIDA AVANCE ACTUAL
UNIDAD
% METRADOS VALORIZADO
01.05 BUZONES
01.05.01 MANTENIMIENTO DE BUZON EXTERNO und 100.00 3.00 607.53
02 SISTEMA DE AGUA FRIA
02.01 SALIDAS DE AGUA FRIA
02.01.01 MANTENIMIENTO DE LA SALIDA DE AGUA FRIA EN PVC SAP Ø 1/2" pto 70.00 14.00 51.94
02.02 REDES DE DISTRIBUCION
02.02.01 MANTENIMIENTO DE TUBERIA PVC C-10 PVC AGUA FRIA 1/2" m 100.00 145.20 775.37
02.02.02 PICADO DE PISOS m3 100.00 9.32 2,856.02
02.02.03 CAMBIO DE TUBERÍA DE PVC DE 1/2" m 100.00 19.30 729.73
02.02.04 RESANE DE PISOS H=0.40M m3 100.00 9.32 2,795.53
02.04 APARATOS SANITARIOS SUMINISTRO Y COLOCACION
02.04.03 INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 66.67 2.00 542.60
02.04.04 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 66.67 2.00 536.64
02.04.05 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 50.00 1.00 182.30
02.04.06 TAPA DE REGISTRO und 83.33 5.00 330.10
04.02 PINTURA
04.02.01 PINTURA AL LATEX EN MUROS INTERIORES m2 48.78 39.00 546.78
04.02.02 PINTURA EN CIELORASOS AL LATEX m2 100.00 29.24 419.89
04.02.03 PINTURA ESMALTE EN MURO m2 42.29 41.00 627.30
01 INSTALACIONES ELECTRICAS
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 DESMONTAJE DEL CABLE EXISTENTE GLB 80.00 0.80 1,261.26
01.01.02 MATENIMIENTO DE POZO PUESTA TIERRA und 60.00 3.00 361.62
01.02 CONDUCTORES Y/O CABLES
01.02.01 CABLE THW 14 AWG CENTROS DE LUZ m 88.89 590.00 3,829.10
01.02.02 CABLE THW 10 AWG TOMACORRIENTES m 89.91 508.00 3,139.44
01.02.03 CABLE THW 8 MM AWG CIRCUITO POZO A TIERRA m 89.29 250.00 2,185.00
01.02.04 CABLE THW 8 MM AWG CIRCUITO MAQUINAS m 89.45 246.00 2,150.04
01.02.05 CABLE THW 10 AWG CIRCUITO COMPUTADORAS m 92.62 301.00 1,860.18
01.02.06 CABLE THW 14 AWG CIRCUITO LUCES DE EMERGENCIA m 90.29 158.00 1,025.42
01.02.07 m
CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 10 - 10 MM2. ALIMENTACION A TABLEROS DE DISTRIBUCION 88.07 155.00 784.30
01.03 SUMINISTRO PARA EQUIPOS DE ILUMINACION
01.03.01 MANTENIMIENTO DE LA SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 100.00 84.00 1,370.88
INSTALACIONES ELECTRICAS
01.04 TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES)
01.04.01 TABLERO GENERAL METALICO pza 50.00 0.50 205.82
01.04.02 TABLERO DE DISTRIBUCION CAJA METALICA pza 16.67 0.50 53.79
01.04.03 TABLERO CONTROL AUTOMATICO PARA MAQUINA und 50.00 0.50 68.09
01.04.04 TABLERO DE INTERCONEXCION ELECTRICO . und 75.00 3.00 588.54
01.04.05 LLAVE DE CUCHILLA INTERMAGNETICAS pza 70.59 12.00 1,701.36
01.04.06 LLAVE DIFERENCIALES CUCHILLA DE 3 X 30 AMP. und 71.43 5.00 506.70
01.04.07 LLAVE DE FUERZA und 71.43 5.00 506.70
01.05 ACCESORIOS DE INSTALACION ELECTRICA
01.05.01 SALIDA DE INTERRUPTOR SIMPLE pto 100.00 38.00 398.62
01.05.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 100.00 148.00 2,847.52
01.06 SISTEMA ESPECIALES
01.06.02 SISTEMA LUZ DE EMERGENCIA
01.06.02.01 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 100.00 22.00 367.18
01.06.02.02 ARTEF. LUZ DE EMERGENCIA und 100.00 22.00 2,200.88
01.07 SISTEMA ELECTRONICOS
01.08 ARTEFACTOS ELECTRICOS
01.08.01 ARTEF. FLUORESCENTE 4 X 20 W CON REJILLA DE 60 X 60 CM und 100.00 53.00 6,008.61
01.08.02 ARTEF. LAMPARAS COLGANTES DE 40 WTS und 53.33 24.00 2,186.64
01.09 RED PRIMARIA DE ENERGÍA
01.09.01 OBRAS PRELIMINARES
01.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00 12.25 25.73
01.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 100.00 12.25 51.70
01.09.06 INSTALACIONES ELECTRICAS
01.09.06.01 CABLE ELECTRICO NYY 3 X 120 MM2. m 100.00 184.00 5,174.08