Taller ISO14001 - 2015 Estudio de La Norma

ESTUDIO DE LA NORMA ISO14001:2015
ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001: 2015
1- OBJETIVO
Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos de
la norma ISO 14001.
2. METODOLOGÍA
Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar al detalle la
obligación que pide la norma. COLUMNA - Identifique los requisitos de la norma.
Luego, piense como administrador del sistema y anote la información que requiere y le
puede ayudar a dar cumplimiento al requisito. COLUMNA - Identifique la información que
requiere (Entrada).
Al final, debe colocar mínimo 2 actividades, información documentada o metodologías que
le sirven de evidencia para el cumplimiento del requisito. COLUMNA - Determine COMO
evidencia su cumplimiento (Salida).
3. RECURSOS
 Formato con listado de enunciados

 Resumen de la norma ISO 14001
4. TIEMPO
Se desarrollará aproximadamente en 90 minutos
5. RETROALIMENTACIÓN
Cada participante lo desarrolla, comparte el desarrollo con el grupo y consolidan un solo

archivo para subirlo en la plataforma. Dicho taller tendrá retroalimentación del tutor.
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TALLER: ESTUDIO DE LA NORMA ISO 14001:2015

Identifique los Identifique la
Determine COMO evidencia su cumplimiento
NUMERAL requisitos de la información que
(Salida)
norma requiere (Entrada)
Tener conocimiento
de todos los
aspectos importante
de la Organización
En observancia al requisito se implementa:
que puedan impactar
La Organización debe positiva o
instaurar argumentos  Matriz de evaluación de factores externos e
4.1 Compresión negativamente al
tanto externos como internos.
de la SGA.
internos pertinentes  Matriz DOFA
organización y de  Comprender el
para su
entorno en que  Matriz de perfil competitivo
su contexto
direccionamiento
opera  Indicadores cumplimiento de objetivos y
estratégico políticas.
 Alcance del SGA.
 Establecer
mejorías en sus
objetivos y políticas
ambientales.
Evidenciar las partes
La Organización debe interesadas
realizar seguimiento y personas –
examinar la Organización que
4.2 Compresión
información sobre las tienen impacto sobre  Lista de las partes interesadas: clientes,
de las
partes interesadas y la producción y proveedores, instituciones, accionistas, y zonas
necesidades y
requisitos pertinentes, servicios para aledañas al área de influencia a la <organización,
expectativas de
según necesidades y satisfacer en forma estableciendo el impacto de cada una al SGA
las partes
expectativas solidad los
interesadas.
convirtiéndose en requerimientos del
requisitos legales cliente referente al
SGA
La organización
determina el alcance
del SGA
La organización debe
considerando el
definir la cobertura
contexto de esta en
del SGA,
4.3 situaciones de nivel
introduciendo los El alcance del SGA en la organización requiere del
Determinación del interno y externo, el
diferentes mantenimiento y proporcionarlo a todas las partes
alcance del cumplimiento,
actividades, servicios implicadas a modo de información documentada
sistema de eficacia y
y productos que
gestión ambiental satisfacción a las
generen aspectos
obligaciones,
ambientales
determinando el
representativos.
alcance del sistema
sobre los
componentes

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internos y externos,
que ayudaran en
gran medida el
determinar la
eficacia del SGA en
las actividades,
productos y
servicios.
realizar la El SGA determina la
implementar y distribución,
mantener y mejora asignación,
continua del SGA, definiendo la El SGA define, documenta y comunica todas las
4.4 Sistema de
que incluya los estructura y funciones, las responsabilidades y autoridad de
gestión ambiental
procesos necesarios responsabilidades todas las personas que integran la organización
y sus interacciones, de las diferentes
de acuerdo a los áreas de la
lineamientos de la Organización
norma
Adjudicarse la
obligación de
alcanzar la eficiencia
el Sistema de
Gestión Ambiental,
asegurando que se
instituyan las
políticas ambientales
La alta dirección debe
y los objetivos de la Evaluar la visión, misión y los valores de la
demostrar liderazgo y
5.1 Liderazgo y organización, y que Organización, comprobando que todo se encuentra
compromiso con
Compromiso estos sean alineado con el objeto y lineamientos de la norma
respecto al sistema
compatibles, SGA
de gestión ambiental:
disponiendo de los
recursos necesarios,
para comunicar la
importancia que
tiene la gestión
ambiental eficiente y
conforme con los
requisitos del SGA.
Requiere establecer
la intención que
tiene la
establecer,
organización, como
implementar y La política ambiental del SGA se conserva
son la magnitud de
5.2 Política mantener una política como información documentada, y ser comunicada
los impactos
ambiental ambiental que, dentro a todo el personal que labora en la organización y
ambientales que
del alcance definido estar disponibles para las partes interesadas.
generan sus
de su sistema de
actividades,
gestión ambiental
servicios o
productos,

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proporcionando un
lineamiento de
referencia,
estableciendo los
objetivos
ambientales,
incluyendo el
compromiso con la
protección del medio
ambiente, la
prevención de la
contaminación y
otros compromisos
específicos de
protección del medio
ambiente, enfocado
a los recursos
sostenibles, la
mitigación y la
adaptación del
cambio climático,
protegiendo la
biodiversidad y los
ecosistemas,
cumpliendo con
aspectos legales y
otros requisitos,
encaminado a la
mejora continua del
SGA
la alta dirección
determina a los
diferentes roles la
responsabilidad y
asegurarse de que
autoridad necesarias
las responsabilidades Asignar responsabilidades mediante la elaboración
5.3 Roles, en cumplimiento sin
y autoridades para y comunicación interna de perfiles completos de
responsabilidades dificultades de todos
los roles los puestos de trabajo, estableciendo las actas de
y autoridades en los lineamientos
pertinentes se reunión en la que se realice la revisión por la
la organización establecidos en el
asignen y dirección y los comités.
SGA. Manteniendo
comuniquen dentro
informada la
de la organización.
organización sobre
el desempeño que
realiza el sistema.

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El SGA determina
los riesgos y las
oportunidades que
relacionan todos los
aspectos
ambientales, las
obligaciones de
cumplimiento, las
La organización debe cuestiones y los
establecer, requisitos de la La Organización debe mantener toda su
6.1.1 Acciones implementar y norma. Estos información documentada, sobre todo en los
para abordar mantener los aspectos se deben aspectos como
riesgos y procesos necesarios utilizar para:  Los riesgos y oportunidades que desea abordar.
oportunidades - para  Aportar mayor  Las medidas necesarias para tener confianza de
Generalidades cumplir los requisitos nivel de seguridad que se realizan según lo planeado.
de los apartados al SGA,
6.1.1 a 6.1.4. consiguiendo más
resultados.
 Prevenir o
minimizar los
efectos no
deseados.
 Conseguir una
mejora continua.
la realización de una
autoevaluación y
Se aplica a aquellos auto declaración,
aspectos ambientales confirmación de
que la organización dicha conformidad
identifica que puede por las
controlar y aquellos partes interesadas
 Certificación registro de
sobre los que la en la organización,
6.1.2 Aspectos su SGA por una parte externa a la Organización.
organización puede tales como clientes;
Ambientales
tener influencia. No confirmación de su
 Evaluación.
establece por sí auto declaración por
misma criterios de una parte externa a
desempeño la organización;
ambiental certificación registro
específicos. de su SGA por una
parte externa a la
Organización.
La organización Emplear una matriz donde se relacionan los
La legislación
debe: diferentes conceptos y todos aquellos datos útiles
determina los
 determinar y tener
requisitos concretos en relación a los requisitos legales:
6.1.3 Requisitos acceso a los
que aplican a la  Aspecto ambiental
legales y otros requisitos legales y
organización,  Ámbito
requisitos otros requisitos
manteniendo la  Normativa
relacionados con
sus aspectos
información  Requisito
documentada
ambientales.

V.5 Julio 2015 5

 determinar cómo
estos requisitos
legales y otros
requisitos se
aplican a la
organización.
 Tener en cuenta
estos requisitos
legales y otros
requisitos cuando
se establezca.
 Implemente,
mantenga y mejore
continuamente su
sistema de gestión
ambiental.
Cuando se
planificar: la
planifiques
ejecución
estas acciones, la
de actividades para
organización debe
abordar sus:
considerar sus
Aspectos
opciones
ambientales
tecnológicas y sus
significativos,
requisitos
obligaciones de
6.1.4 financieros,
cumplimiento y otras,  Evaluar la eficacia de
Planificación de operacionales y del
riesgos y estas acciones
acciones negocio. La
oportunidades
organización debe
identificados en la
mantener
manera de integrar e
información
implementar las
documentada del
acciones en los
riesgo asociado con
procesos de su
amenazas y
sistema de gestión
oportunidades que
ambiental u otros
es necesario tratar.
procesos del negocio.
La organización debe Identificar los
establecer objetivos aspectos
ambientales para las ambientales de sus
funciones y niveles actividades,
pertinentes, teniendo productos La organización debe
en cuenta los y servicios que asegurarse de que los aspectos ambientales
6.2.1 Objetivos
aspectos ambientales pueda significativos se tengan en cuenta en el
ambientales
significativos de la controlar y aquellos establecimiento,
organización y sus sobre los que pueda implementación y mantenimiento de su sistema
requisitos legales y influir dentro del
otros requisitos alcance definido del
asociados, y sistema de gestión
considerando sus ambiental, teniendo

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riesgos y en cuenta los
oportunidades. desarrollos
nuevos o
planificados,
o las actividades,
productos y servicios
nuevos o
modificados.
Prevenir o reducir
Dentro del alcance
los efectos
del SGA, la
6.2.2 indeseados,
organización debe La organización debe
Planificación de promover la mejora
determinar las planificar e implementar
acciones para continua, hay que
situaciones de un proceso para cumplir
lograr los asegurar de que se
emergencia los requisitos de acciones para tratar riesgos
objetivos cumplan los logros
potenciales, incluidas asociados con amenazas y oportunidades
ambientales previstos, Dentro del
las que pueden tener
alcance del SGA.
un impacto ambiental.
La organización
debe
determinar y
proporcionar todos
proporcionar los
los
recursos necesarios
equipos y  Formato entrega de EPP
para el
7.1 Recursos herramientas  Lista de chequeo de materiales
establecimiento,
implementación,
para el  Formato entrega de materiales
establecimiento,
mantenimiento y
ejecución, y
mejora continua del
mantenimiento del
SGA
SGA
Determinar la
competencia
necesaria de las
personas que
 La organización debe conservar la información
realizan bajo su La organización
documentada apropiada, como evidencia de la
control, un trabajo requiere de evaluar
competencia. (formación, la tutoría o la
que afecta a su la eficacia de
7.2 Competencia reasignación de las personas empleadas
desempeño las acciones
actualmente; o la contratación de personas
ambiental y su tomadas dentro del
competentes)
capacidad para SGA
cumplir a
obligaciones
de cumplimiento y
otras obligaciones;
La organización
asegura que las
identificar la toma de
personas que  Política Ambiental
7.3 Toma de conciencia, los
realizan trabajos  Procedimiento de comunicación y toma de
conciencia conocimientos,
bajo el control conciencia
comprensión y
tengan conciencia
habilidades
de:

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requeridas por la  la política
persona con ambiental;
responsabilidad y  los aspectos
autoridad para ambientales
realizar significativos y los
tareas en su nombre. impactos reales o
potenciales
relacionados,
asociados con su
trabajo;
 La contribución a
la eficacia del
SGA incluidos los
beneficios de un
mejor desempeño
ambiental
 las implicaciones
de no cumplir los
requisitos del SGA
incluidas las
obligaciones de
cumplimiento.
La organización debe La organización
establecer, debe Cuando se planifica el proceso de comunicaciones,
implementar y planificar e la organización debe:
7.4.1 mantener los implementar los  Tener en cuenta sus obligaciones de
Comunicación - procesos necesarios procesos para las cumplimiento
generalidades para las comunicaciones  Asegurar que la información ambiental
comunicaciones internas y externas comunicada sea coherente con la información
internas y externas pertinentes al SGA generada dentro del SGA, y que sea fiable.
pertinentes al SGA
La organización
debe:
 comunicar
internamente la
información
 Capacitaciones
pertinente del SGA
cada vez que
entre los diversos
haya cambios en
niveles y funciones
el SGA.
7.4.2 de la organización,  Proceso de comunicación asertiva
 Contribuir con la
Comunicación incluidos los  Reuniones de comité de seguimiento y control
mejora continua
interna cambios en el  Registros
elaborando
sistema, según
procesos de
corresponda;
comunicación
 asegurarse de que
comprensibles.
sus procesos de
comunicación
permitan que las
personas que
realicen trabajos

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bajo el control de
la organización
contribuyan a la
mejora continua.
Comunicar Publicación de
externamente la política
información ambiental, proceso
pertinente de
7.4.3  Proceso de comunicación entendible.
al SGA, según se comunicación legible
Comunicación
determine en su y
externa  Política ambiental
proceso de entendible para
comunicación y como clientes, empleados
se requiera por sus y/o
obligaciones de proveedores
cumplimiento.
El SGA de la El SGA de la
organización debe organización debe
incluir: incluir: la información
 la información documentada
documentada requerida por esta  Registro de documentos
7.5 Información
requerida por esta Norma Internacional; de la Organización y/o
Documentada
Norma Internacional. la clientes
(7.5.1 – 7.5.2 –
 la información información
7.5.3)
documentada que la documentada que la  Registro de documentos obsoletos
organización organización ha
determina como determinado que es
necesaria para la necesaria para la
eficacia del SGA. eficacia del sistema.
controlar los cambios
planificados y revisar
Los controles
las consecuencias de La organización debe mantener la información
pueden
los cambios no documentada necesaria
incluir controles de
previstos, tomando para tener la confianza
ingeniería,
acciones para mitigar en que los procesos se han llevado a cabo según
8.1 Planificación y procedimientos,
los efectos adversos, lo planificado.
Control procedimientos
cuando sea
operacional documentados. Se
necesario. La Establecer controles para asegurar que los
pueden implementar
organización debe requisitos ambientales se aborden en el
siguiendo una
asegurarse de que proceso de diseño y desarrollo del producto o
jerarquía y se
los procesos servicio, considerando
pueden usar solos o
contratados cada etapa de su ciclo de vida.
combinados.
externamente estén
controlados o que se
tenga influencia sobre

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ellos. Dentro del SGA
se debe
definir el tipo y grado
de control o influencia
que se va a aplicar a
estos procesos.
establecer,
implementar y
La Organización
mantener los
debe tener
procesos necesarios
procedimientos para  Simulacros
8.2 Preparación y acerca de
identificar momentos
respuesta ante cómo prepararse y
de  Procedimientos y controles para casos de
emergencias responder a
emergencia de emergencia
situaciones
impacto
potenciales de
ambiental.
emergencia
identificadas
La organización
debe hacer
seguimiento, medir,
analizar y evaluar su
desempeño
ambiental. Las características
La organización debe fundamentales son
asegurarse de que se aquellas que la
usan y mantienen organización
equipos de necesita
seguimiento y considerar para
medición calibrados o determinar cómo
9.1.1
verificados, según está gestionando
Seguimiento,
corresponda. sus  Registros de calibración o verificación de
medición, análisis
La organización debe aspectos equipos.
y evaluación -
comunicar externa e ambientales
Generalidades
internamente la significativos, cómo
información está logrando sus
pertinente a su objetivos y metas y
desempeño cómo está
ambiental, según esté mejorando su
identificado en sus desempeño
procesos de ambiental.
comunicación y como
se
exija en sus
requisitos legales y
otros requisitos.

V.5 Julio 2015 10

establecer,
implementar y
mantener los
procesos necesarios
para
evaluar el
cumplimiento de sus
requisitos legales y
otros requisitos.
La organización
debe:
La organización debe evaluar el cumplimiento
 Determinar la
con otros requisitos que
frecuencia con la La organización
suscriba. La organización puede combinar esta
que se evaluará el debe
evaluación con la evaluación del cumplimiento
cumplimiento. mantener los
legal,
9.1.2 Evaluación  evaluar el registros
establecer uno o varios
del cumplimiento. cumplimiento y de los resultados de
procedimientos separados.
emprender las las
acciones que evaluaciones
mantener los registros de
fueran necesarias. periódicas
los resultados de las
 Mantener el evaluaciones periódicas.
conocimiento y la
comprensión de su
estado de
cumplimiento.
conservar
información
documentada como
evidencia de los
resultados de la
evaluación del
cumplimiento.
La organización debe  Se deberían
llevar a cabo realizar a
auditorías internas a intervalos
Los resultados de una auditoría interna del
intervalos planificados
SGA pueden suministrarse en forma de un informe
planificados para  Identificar
y se
proporcionar oportunidades de
pueden usar para corregir o prevenir no
información acerca mejora en el SGA
9.2 Auditoría conformidades
de si el SGA: de una
Interna (9.2.1 – específicas, cumplir uno
a) es conforme con: organización.
9.2.2) o más objetivos del
 los requisitos  Establecer un programa de auditorías,
propios de la programa de y proporcionar elementos de entrada para la
organización para auditorías para revisión por la
su SGA. dirigir la dirección.
 los requisitos de planificación y
esta Norma realización de las
Internacional; auditorías

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b) se implementa y
mantiene
eficazmente.
La alta dirección de la
organización debería
realizar, a intervalos
que ella misma
determine, una La organización
revisión de su SGA debe revisar
para evaluar su periódicamente y
 Los resultados de auditorías internas y
continua mejorar
evaluaciones de cumplimiento con los requisitos
conveniencia, continuamente
9.3 Revisión por legales aplicables que la organización suscriba.
adecuación y su sistema de
la dirección.  Las comunicaciones de las partes interesadas
eficacia. Esta revisión gestión ambiental,
externas, incluyendo las quejas.
debería cubrir los con el objetivo de
aspectos mejorar su  El desempeño ambiental de la organización
ambientales de las desempeño
actividades, ambiental global
productos y servicios
que se encuentran
dentro del
alcance del SGA.
Determinar las no
conformidades,
La organización incidentes, casos de
debe determinar las posibles accidentes
oportunidades de o riesgos para
mejora, e encontrar
10.1 Mejora -  Implementar acciones de mejora dentro la
implementar las acciones preventivas
Generalidades auditoria interna
acciones necesarias y mejorar la forma
para lograr los de
resultados previstos ejecutar las
en su SGA. actividades para
obtener mejores
resultados.
Evaluación de la
establecer,
necesidad de
implementar y
acciones
mantener uno o
para prevenir las no
varios
10.2 No conformidades y la Procedimiento para tratar no conformidades.
procedimientos para
conformidad y implementación de Seguimiento a acciones correctivas producto de No
tratar las no
acción correctiva las Evaluación por la dirección.
conformidades reales
Acciones apropiadas
y potenciales y tomar
definidas para
acciones correctivas
prevenir
y acciones
su ocurrencia.
preventivas.

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Una organización
debe evaluar de
manera continua su
desempeño
mejorar
ambiental y el Evaluaciones de desempeño
continuamente la
desempeño de los Identificación de acciones preventivas.
conveniencia,
10.3 Mejora procesos de su Resultados de auditorías
adecuación y eficacia
continua sistema de gestión Opiniones de las partes interesadas.
del
ambiental para Resultado de experiencias obtenidas
SGA para mejorar el
identificar como ejemplo de posibles impactos.
desempeño
oportunidades de
ambiental.
mejora. Definir
objetivos y
metas

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