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  • Introduccion de FlotacionY Analisis Flotacion

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    William Gómez
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    RECIBO SERVICIO DE COMEDORES REFERENCIA

    045320190045370015
    NIT. 890.201.213 - 4
    Año: 2019 Semestre: 1 Periodo: 2
    - FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER -

    Documento: 0453 2019004537


    FECHA: May/13/2019 CLIENTE: GOMEZ GOMEZ WILLIAM FERNANDO IDENTIF.: CODIGO 2151604
    UNIDAD O PROYECTO: SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA CODIGO: 3132 FONDO: 1
    CANTIDAD CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO VLR. UNITARIO VLR. TOTAL
    31 46 ALMUERZO 1.373 42.563
    31 46 COMIDA 1.253 38.843

    VENCIMIENTO: May/16/2019 TOTAL 81.406

    RECIBO SERVICIO DE COMEDORES REFERENCIA


    REFERENCIA
    045320190045370015
    NIT. 890.201.213 - 4
    - FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER -

    Año: 2019 Semestre: 1 Periodo: 2


    Documento: 0453 2019004537
    FECHA: May/13/2019 CLIENTE: GOMEZ GOMEZ WILLIAM FERNANDO IDENTIF.: CODIGO 2151604
    UNIDAD O PROYECTO: SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA CODIGO: 3132 FONDO: 1
    CANTIDAD CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO VLR. UNITARIO VLR. TOTAL
    31 46 ALMUERZO 1.373 42.563
    31 46 COMIDA 1.253 38.843

    VENCIMIENTO: May/16/2019 TOTAL 81.406

    RECIBO SERVICIO DE COMEDORES REFERENCIA


    REFERENCIA
    REFERENCIA
    045320190045370015
    NIT. 890.201.213 - 4
    - FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER -

    Año: 2019 Semestre: 1 Periodo: 2


    Documento: 0453 2019004537
    FECHA: May/13/2019 CLIENTE: GOMEZ GOMEZ WILLIAM FERNANDO IDENTIF.: CODIGO 2151604
    UNIDAD O PROYECTO: SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA CODIGO: 3132 FONDO: 1

    FECHA DE CONSIGNACION (MM/DD/AAAA): ____ ____ ______


    FECHA LIMITE PAGO: 16/05/2019 VLR. PAGAR:$ 81.406 COD. No. CUENTA CHEQUE VALOR

    EFECTIVO
    TOTAL 81.406
    VENCIMIENTO: May/16/2019

    BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - DAVIVIENDA - HELM BANK - ITAU - OCCIDENTE

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