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REUBICACIÓN DE VIVIENDAS DE ZONA

VULNERABLE.
costos de
Cant. Costo Unitario Inversión
Vida 2019-2020
Útil
0

1 Adecuada localizacion de personas e infraestructura 50,900

1.1 Suficiente equipamiento 50,900

1 1 S/. 25,000 20
casetas 25,000
2 1 S/. 6,950 10
cerco 6,950
TOTA
1L 30 S/. 490 10
sistema de iluminación 14,700
PRES
UPUE
2 5 S/. 850 5
STO camaras de video vigilancia 4,250
SITU 50,900
ACIÓ
N
OPTI
MIZA Parámetros
DA GASTOS GENERALES 10%

CONSTRUCCIÓN DE MUROS CON ALERTA


TEMPRANA
Vida
Cantidad Costo Unitario
Útil 2019-2020
Vida
Útil

1 Adecuada localizacion de personas e infraestructura 87,400


1.1. Suficiente equipamiento 87,400
1 estación pluviométrica 1 54,000 20 54,000
3 sirenas de alerta 16 200 10 3,200
5 Maquinaria pesada(mantenimiento)
TOTAL
6 Geomallas(300 mts)
PRESU 300 90 27,000
PUEST
7 señalización de evacuación 16 200 3,200
O
SITUA 87,400
CIÓN
CON
PROYE
CTO
Costos de
Reposición a
precios privados
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8

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0 0 0 0 0 0 31,950 0

25,000

6,950

14,700

4,250
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Costos de
Reposición a
precios privados
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7 8
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2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

9 10 11 12 13 14 15 16

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0 0 0 0 0 0 0 31,950

25,000

6,950

14,700

4,250
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2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036


9 10 11 12 13 14 15 16
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3,200 0 0 0 0 0 0 0

3,200

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2037 2038 2039 2040

17 18 19 20

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0 0 0 0

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2037 2038 2039 2040


17 18 19 20
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54,000 3,200 0 0
54,000
3,200

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ALTERNATIVA 01
REUBICACIÓN DE VIVIENDAS

1.2 Adecuada infraestructura Unidades Cantidad

1.2.1 modulo multifamiliares por piso de 80 m2 techada


1.2.1.1 obras preliminares
movimiento de tierras Global 200
cartel de obra Global 1
1.2.1.2 estructuras
zapatas Global 200
cimiento corrido Global 200
vigas Global 200
columnas Global 200
muros Global 200
escalera Global 200
losas Global 200
1.2.1.3 Arquitectura
tarrajeo Global 200
muros de mamposteria Global 200
pintado de fachadas Global 200
1.2.1.4 instalaciones electricas
cañerias pvc 1/2" Global 200
cables 2 polos n° 8 Global 200
interruptores Global 200
tomacorrientes Global 200
bombillas Global 200
mantenimiento a caja de registro Global 200
1.2.1.5 instalaciones sanitarias
cañerias pvc 1" Global 200
codos Global 200
cañerias pvc 4" Global 200
caños Global 200
lavamanos Global 200
inodoros Global 200
duchas Global 200
1.2.2 servicios basicos general
1.2.2.1 movimiento de tierras Global 1
1.2.2.2 instalacion de troncales de gas Global 1
1.2.2.3 instalacion de troncales de agua potable Global 1
1.2.2.4 instalacion de troncales de desague Global 1
1.2.2.5 instalacion de corriente de alta tension Global 1
1.2.3 diseño de obras viales general
1.2.3.1 compactacion de terreno Global 1
1.2.3.2 colocacion de pavimento flexible Global 1
mantenimiento de pavimento Global 1
1.2.3.3 veredas Global 1
pintado y refaccion de veredas Global 1
1.2.3 diseño de obras de recreacion
1.2.3.1 parque 40 x 40 Global 1
mantenimiento de parque global 1
1.2.3.2 construccion de 2 losas deportivas 30 x 50 Global 2
manteimiento de losass Global 2
TOTAL PRESUPUESTO

ALTERNATIVA 02
CONSTRUCCION DE MUROS EN PUNTOS CRITICOS DEL CUACE

1.2 Adecuada infraestructura Cantidad Cantidad

1.2.1 construccion de 1200 m de muro de contencion


1.2.1.1 obras preliminares
movimiento de tierras Global 1
excavacion para cimientos Global 1
cartel de obra Global 1
limpieza y descolmatacion Global 1
1.2.1.2 estructuras
anclaje Global 1200
colocacion de muro de piedra 4" Global 1200
colocacion de geomalla Global 1200
reforzamiento de muro con acero Global 1200
reforzamiento de anclaje y juntas Global 1200
1.2.1.3 Arquitectura
recubrimiento de concreto shotcrete Global 1200
reparacion y aislamiento de muros Global 1200
TOTAL PRESUPUESTO
18% 0 1 2
Costo Unitario Costo Unitario
Parcial
(Sin IGV) (Con IGV) 2019 2020 2021
S/. 88,054 S/. 17,356,900 S/. 20,481,142 S/. 17,356,900 S/ 0.00 S/ 64,800.00

S/6,700.00 S/1,340,000.00 S/1,581,200.00 S/. 1,340,000


S/900.00 S/900.00 S/1,062.00 S/. 900

S/15,000.00 S/3,000,000.00 S/3,540,000.00 S/. 3,000,000


S/10,000.00 S/2,000,000.00 S/2,360,000.00 S/. 2,000,000
S/6,000.00 S/1,200,000.00 S/1,416,000.00 S/. 1,200,000
S/7,000.00 S/1,400,000.00 S/1,652,000.00 S/. 1,400,000
S/17,000.00 S/3,400,000.00 S/4,012,000.00 S/. 3,400,000
S/3,000.00 S/600,000.00 S/708,000.00 S/. 600,000
S/5,000.00 S/1,000,000.00 S/1,180,000.00 S/. 1,000,000

S/10,000.00 S/2,000,000.00 S/2,360,000.00 S/. 2,000,000


S/1,000.00 S/200,000.00 S/236,000.00 S/. 200,000
S/324.00 S/ 64,800.00

S/1,000.00 S/200,000.00 S/236,000.00 S/. 200,000


S/1,400.00 S/280,000.00 S/330,400.00 S/. 280,000
S/500.00 S/100,000.00 S/118,000.00 S/. 100,000
S/250.00 S/50,000.00 S/59,000.00 S/. 50,000
S/500.00 S/100,000.00 S/118,000.00 S/. 100,000
S/50.00

S/800.00 S/160,000.00 S/188,800.00 S/. 160,000


S/150.00 S/30,000.00 S/35,400.00 S/. 30,000
S/190.00 S/38,000.00 S/44,840.00 S/. 38,000
S/120.00 S/24,000.00 S/28,320.00 S/. 24,000
S/270.00 S/54,000.00 S/63,720.00 S/. 54,000
S/400.00 S/80,000.00 S/94,400.00 S/. 80,000
S/500.00 S/100,000.00 S/118,000.00 S/. 100,000
S/. 900,000 S/. 1,095,000 S/. 1,062,000 S/. 1,095,000 S/ 0.00 S/ 0.00
S/. 290,000 S/. 290,000 S/. 342,200 S/. 290,000
S/. 170,000 S/. 170,000 S/. 200,600 S/. 170,000
S/. 200,000 S/. 200,000 S/. 236,000 S/. 200,000
S/. 240,000 S/. 240,000 S/. 283,200 S/. 240,000
S/. 195,000 S/. 195,000 S/. 230,100 S/. 195,000
S/. 780,000 S/. 780,000 S/. 914,500 S/. 775,000 S/ 0.00 S/ 6,000.00
S/. 295,000 S/. 295,000 S/. 348,100 S/. 295,000
S/. 290,000 S/. 290,000 S/. 342,200 S/. 290,000
S/. 5,000 S/. 5,000
S/. 190,000 S/. 190,000 S/. 224,200 S/. 190,000
S/. 6,000 S/ 6,000.00
S/. 213,000 S/. 230,000 S/. 271,400 S/. 230,000 S/ 0.00 S/ 0.00
S/. 170,000 S/. 170,000 S/. 200,600 S/. 170,000
S/. 13,000
S/. 30,000 S/. 60,000 S/. 70,800 S/. 60,000
S/. 4,000
S/. 19,461,900 S/ 0.00 S/ 70,800.00

18% 0 1 2
Costo Unitario Costo Unitario
Parcial
(Sin IGV) (Con IGV) 2019 2020 2021
S/. 5,227,449 S/. 6,168,390 S/ 5,227,449.00 S/ 257,000.00 S/ 91,000.00

S/1,000,459.00 S/1,000,459.00 S/1,180,541.62 S/ 1,000,459.00


S/570,000.00 S/570,000.00 S/672,600.00 S/ 570,000.00
S/590.00 S/590.00 S/696.20 S/ 590.00
S/120,000.00 S/ 122,000.00 S/ 44,000.00

S/850.00 S/1,020,000.00 S/1,203,600.00 S/ 1,020,000.00


S/970.00 S/1,164,000.00 S/1,373,520.00 S/ 1,164,000.00
S/590.00 S/708,000.00 S/835,440.00 S/ 708,000.00
S/430.00 S/516,000.00 S/608,880.00 S/ 516,000.00
S/110.00 S/ 135,000.00 S/ 47,000.00

S/207.00 S/248,400.00 S/293,112.00 S/ 248,400.00


S/55.00 S/ 66,000.00
S/. 5,227,449 S/. 6,168,390 S/ 257,000.00 S/ 91,000.00
3 4 5 6 7 8

2022 2023 2024 2025 2026 2027


S/ 10,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 64,800.00 S/ 0.00 S/ 10,000.00

S/ 64,800.00

S/ 10,000.00 S/ 10,000.00

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00


S/ 5,000.00 S/ 9,000.00 S/ 0.00 S/ 28,000.00 S/ 0.00 S/ 40,000.00

S/ 5,000.00 S/ 14,000.00 S/ 21,000.00

S/ 9,000.00 S/ 14,000.00 S/ 19,000.00


S/ 21,000.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 10,000.00 S/ 19,000.00 S/ 0.00

S/ 13,000.00 S/ 19,000.00

S/ 8,000.00 S/ 10,000.00
S/ 36,000.00 S/ 9,000.00 S/ 0.00 S/ 102,800.00 S/ 19,000.00 S/ 50,000.00

3 4 5 6 7 8

2022 2023 2024 2025 2026 2027


S/ 340,000.00 S/ 99,000.00 S/ 99,000.00 S/ 397,000.00 S/ 102,000.00 S/ 239,000.00

S/ 160,000.00 S/ 50,000.00 S/ 50,000.00 S/ 187,000.00 S/ 50,000.00 S/ 187,000.00

S/ 180,000.00 S/ 49,000.00 S/ 49,000.00 S/ 210,000.00 S/ 52,000.00 S/ 52,000.00

S/ 340,000.00 S/ 99,000.00 S/ 99,000.00 S/ 397,000.00 S/ 102,000.00 S/ 239,000.00


9 10

2028 2029
S/ 0.00 S/ 64,800.00

S/ 64,800.00

S/ 0.00 S/ 0.00
S/ 0.00 S/ 53,000.00

S/ 27,000.00

S/ 26,000.00
S/ 14,000.00 S/ 25,000.00

S/ 25,000.00

S/ 14,000.00
S/ 14,000.00 S/ 142,800.00

9 10

2028 2029
S/ 102,000.00 S/ 590,000.00

S/ 50,000.00 S/ 230,000.00

S/ 52,000.00 S/ 360,000.00

S/ 102,000.00 S/ 590,000.00
ALTERNATIVA 1

2 Eficientes instrumentos de gestion urbana

2.1 Adecuada gestion del servicio

1 Ordenanza municiapal en terrenos aledaños

1.3.2 Gestión de reubicación

1 Adquisicion de terreno(inmuebles)
2 Licencia de construccion
3 Saneamiento fisico y legal del terreno
4 Tramitar licencias y derechos del terreno
5 Modelamiento de viviendas
TOTAL PRESUPUESTO

Parámetros
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV

Tipo de Cambio ($ /S/.)


Tipo de Cambio (€ /S/.)

6 Calibración de Patrones Secundarios en Laboratorio Primario PTB de Alemania oper y mantenim

ALETRANTIVA 2

2 Eficientes instrumentos de gestion urbana


2.1 Adecuada gestion del servicio
Estudio de presion hidrostatica
Realización de planos en base a estudios para 1.29 km de construcción
Capacitación y sensibilización a la poblacion(anuales)
Mitigacion ambiental
Ordenanza municipal antes riesgo inminente
Seguimineto de control de riesgo

Parámetros
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV

Tipo de Cambio ($ /S/.)


Tipo de Cambio (€ /S/.)

Calibración de Patrones Secundarios en Laboratorio Primario PTB de Alemania oper y mantenim


Inversion
18% 2019 2020 2021 2022 2023

Cantidad Costo Unitario IGV 18% 0 0 1 2 3

200

1 S/. 3,000,000 S/. 3,000,000


67 S/. 750 S/. 50,250
1 S/. 40,449 S/. 40,449
1 S/. 24,000 S/. 24,000
1 S/. 12,000 S/. 12,000
S/. 3,126,699

10%
0%
18%

3.3
3.789

18% 2019 2020 2021 2022 2023


Cantidad Costo Unitario IGV 18% 0 0 1 2 3

1 S/. 8,000
1 S/. 10,000
3 S/. 5,000
1 S/. 21,000
1 -
1 S/. 8,000

S/. 52,000

10%
0%
18%

3.3 1.29k de construccon de muros


3.789
Costos de Reposición a precios privados
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

4 5 6 7 8 9 10 11

S/. 50,250 S/. 50,250


S/. 40,449 S/. 40,449
S/. 24,000 S/. 24,000
S/. 12,000 S/. 12,000
S/. 114,699 S/. 114,699

Costo de Repsicion previo


2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
4 5 6 7 8 9 10 11

S/. 8,000 S/. 8,000


S/. 10,000 S/. 10,000
S/. 5,000 S/. 5,000
S/. 21,000 S/. 21,000
- -

S/. 8,000 S/ 8,000


ón a precios privados
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

12 13 14 15 16 17 18 19

S/. 50,250
S/. 40,449
S/. 24,000
S/. 12,000
S/. 114,699

psicion previo
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
12 13 14 15 16 17 18 19

S/. 8,000
S/. 10,000
S/. 5,000
S/. 21,000
S/. 8,000
2040

20

S/. 50,250
S/. 40,449
S/. 24,000
S/. 12,000
S/. 114,699

2040
20

S/. 8,000

S/. 10,000
S/. 5,000
S/. 21,000
AREA TRABAJAR:

Descripcion Und Area Cant Parcial


modulos de vivienda m2 120 200 24000
losa deportiva 30x50 m2 1500 2 3000
parque recreacional 40x40 m2 1600 1 1600
vias de acceso interno m2 2860000% 20% 5720

Total 34,320 m2
Cronograma de ejecución del proyecto
Año 2019
Actividad Duración T2

Trámite de la adquisicion del terreno 4m


Trámite de la licencia de contrucción 2s
Adquisición de mobiliario y equipos complementarios 1m
Habilitación del area urbana 1m
Construcción de modulos multifamiliares 7m
Implementación del Sistema de Gestión de la seguridad 1m
Reubicación de personas 1m

Cronograma de ejecución de inversiones del proyecto 1


Año 2019
Actividad SubTotal T2

Estudio de presion hidrostatica 8,000.00 8000


Realización de planos en base a estudios para 1.29 km de construcción 10,000.00
Capacitación y sensibilización a la poblacion(anuales) 5,000.00
Mitigacion ambiental 21,000.00
Ordenanza municipal antes riesgo inminente -
Seguimineto de control de riesgo 72,000.00 8000
Supervisión 500
Liquidación 3,000.00 500
123,500.00 17000
Año 2019 Año 2020 Año 2021
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

2 3 4 5 6 7 8 9
Año 2019 Año 2020 Año 2021
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

10,000.00
5,000.00
21,000.00

8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000


500 500 500 500 500 500 500 500
-200.00 700.00 200.00 800.00 900.00 -400.00 200.00 300.00
18,300.00 14,200.00 29,700.00 9,300.00 9,400.00 8,100.00 8,700.00 8,800.00
Resultado Final Indicadores

Incremento en los niveles de bienestar de la Aumento de la calidad de vida de la


poblacion impactada por desastres naturales naturales impactada por desastres
poblacion

Resultado Especifico Indicadores

Reduccion de la vulnerabilidad de las Porcentaje de reduccion de la


personas e infraestructura por exposicion al vulnerabilidad de las personas e
peligro de llocllas en la quebrada de San infraestructura por exposicion al
Antonio de Pedregal en Lurigancho peligro de llocllas

Componentes Indicadores
Al finalizar la fase de inversion del
1. Adecuada localizacion de personas e proyecto se lograra la adecuada
infraestructura localizacion de personas e
infraestructura

Al segundo año de ejecucion del


2. Eficientes instrumentos de gestion urbana proyecto se ha logrado la eficiente
gestion urbana
Actividades Indicadores

1.1. Suficiente equipamiento 220,400

1.2. Adecuada infraestructura 19461900

2.1. Adecuada gestion del servicio 3126698.8


Medios de Verificacion Supuestos Importantes

Se logra incremento en los niveles de


Informe de ejecucion del proyecto bienestar de la poblacion en la
quebrada San Antonio de Pedregal

Medios de Verificacion Supuestos Importantes

Informe de Evaluacion anual del Plan Se logra la reduccion de la


vulnerabilidad en la quebrada San
de Inversiones Antonio de Pedregal en Lurigancho

Medios de Verificacion Supuestos Importantes

*Informe de liquidacion del proyecto Los desembolsos para la ejecucion del


*Informes de proyecto se dan de acuerdo a lo
supervision planificado

Se gestiona proactivamente la gestion


*Informe de gestion urbana urbana

Medios de Verificacion Supuestos Importantes


No hay incremento sustancial en los
Informe de Ejecucion Presupuestal costos de equipamiento

No hay incremento sustancial de los


Informe de Ejecucion Presupuesta costos en materiales de construccion

La alta direccion del proyecto lidera la


Informe de Ejecucion Presupuesta implementacion de la Gestion Urbana
A2

M1
M2
M3
M4
M5
M6

META 1

R1

R2
R3
R4
Permiter la reduccion de riesgo ante llocllas en el asentamiento humano "Proyecto Integral parcela B" con adecuada contruccion de muros de concreto

Adecuada señalizacion para la evacuacion en caso de llocllas


Implemetacion de 1 estacion pluviometrica con la capacidades necesarias para brindar un servicio de calidad
Realizar mantenimiento del cauce de forma oportuna
Reduccion del riespo por exposicion al peligro ante llocllas estacionales
Construccion de 300 metros de muro de contencion reforzado con geomallas y sensores
Adecuada implementacion del sistema de alerta temprana

Eficiente construccion de 300 mts de muro de contencion reforzado con geomallas y sensores para alerta

Adquisición Sensores
-Ultrasonico HC-SR04
-Humedad lm35
-Temperatura
Gemollas unixiales tipo 5XT(en cada curva de impacto m2)
Sirenas de alerta con sensor tipo S8
Caudilimetria de 2'' (pantalla lcd)
o

Costo Total de Meta


S/ 1,001,971.50
Cantidad Unidad Costo Unitario Costa Total
S/ 727.50
15 Unidad S/. 7 S/ 97.50
15 Unidad S/. 24 S/ 360.00
9 Unidad S/. 30 S/ 270.00
200 m2 S/. 5,000 S/ 1,000,000
3 Unidad S/. 98 S/ 294.00
2 Unidad S/. 475 S/ 950.00

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