FACTURA - GUÍA

AV REPUBLICA DE PANAMA 2577 URB. SANTA CATALINA

ENTREGA 4029822637 DOC. INTERNO R.U.C. 20100085225
LA VICTORIA LIMA LIMA PERU APARTADO 3919 VENDEDOR COBRADOR PEDIDO FACTURA INTERNA SAP
00017739 00017739 0021083732 7031875621
CENTRAL 211 - 4000 FAX 211-4001
ORDEN DE COMPRA VIA DE PAGO FACTURA ELECTRONICA
CLIENTE GOLD GROUP H E.I.R.L.
RUC 20601977045 FECHA VENCIMIENTO
DIRECCION JR. JULIO C. TELLO 197 197A EL TAMBO HUANCAYO JUNÍN

CODIGO CLIENTE 0000448081 MONEDA SOL

24/01/2019
TIPO DE CAMBIO
10/03/2019
1.00000
FF01 Nº 01547359
GUIA DE REMISION PUNTO DE ORIGEN PUNTO DE DESTINO TRANSPORTISTA RUC TRANSPORTISTA CONDICION DE PAGO DIGEMID

CARRETERA CENTRAL KM 2.5-1115 SANTA JR. JULIO C. TELLO 197 197A . EL TAMBO TRANSPORTES FART S.A.C. 20509811424 Crédito 45 días fecha factura RD-3901-2012
ANITA LIMA LIMA HUANCAYO JUNÍN

PRECIO DESCUENTO IMPUESTO

POSICION CODIGO UM CANTIDAD PRODUCTO LOTE VENCIMIENTO VALOR VENTA NETO PRECIO DE VENTA
UNITARIO % % I.S.C. % I.G.V

1 272430 NIU ASPIRINA ULTRA 500MG COMP REC CJA x 100

30.000 BT10DN1 20200831 60.92 20.58 51.62 0.00 18.00 1,827.45
(3004.90.29.00)
2 272430 NIU 70.000 ASPIRINA ULTRA 500MG COMP REC CJA x 100 BT10DN1 20200831 60.92 20.58 51.62 0.00 18.00 4,264.06
(3004.90.29.00)
3 270695 NIU 8.000 REDOXITOS TOTAL GUMD 10 BOLSAS X 5 UNID 81733 20191231 23.94 4.74 20.29 0.00 18.00 191.54
(1704.10.10.00)
4 270695 NIU 192.000 REDOXITOS TOTAL GUMD 10 BOLSAS X 5 UNID 81733 20191231 23.94 4.74 20.29 0.00 18.00 4,596.99
(1704.10.10.00)

PESO TOTAL BULTOS TOT. CANTIDAD OP. GRAVADA S/ 9,220.37

35.700 00020 300.000 OP. INAFECTA S/ 0.00
N.Comercial: DROGUERIA GOLD / OP. EXONERADAS S/ 0.00
* NO SUJETO A RETENCION ART.5TO.RESOLUCION 037-2002/SUNAT* OP. GRATUITAS S/ 0.00
SON: DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 04/100 TOTAL DESCUENTO S/ 1,539.63
I.S.C. S/ 0.00
FACTURA AFECTA A INTERESES
FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO NO I.G.V. S/ 1,659.67
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI COMPENSATORIOS Y MORATORIO CON TASA
NEGOCIABLE A LA ORDEN DE QS. ES NULO TODO
RECLAMOS DESPUES DE LA ENTREGA DE FIJADAS POR EL BCR CUANDO NO ES CANCELADA
LA MERCADERIA A SU VENCIMIENTO (D.S 036-83-JUS Y ARTS. 1242 Y
PAGO HECHO A COBRADOR NO AUTORIZADO FLETE S/ 0.00
POR LA CIA
1243 DEL CODIGO CIVIL)
IMPORTE TOTAL S/ 10,880.04
Autorizado mediante resolución N° 0180050001020 /SUNAT
Representación impresa de la Factura electrónica. Puede ser consultada OBSERVACIONES
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Estimado Cliente: PERCEPCION S/ 0.00
La aceptación de esta factura/boleta implica la aceptación y adherencia a nuestro Código de Ética y conducta mostrado en la dirección
http://www.quicorp.com/politicas, así como el fiel cumplimiento de la legislación civil y tributaria peruana y cualquier otra norma aplicable TOTAL A PAGAR S/ 0.00

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