GRUPO ISCO TRANSPORTES SAMTPESA SAC

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS - EVALUACIÓN DE RIESGOS &

GERENCIA : LOGÍSTICA

SUPERINTENDENCIA : ALMACÉN
EQUIPO EVALUADOR: Brenda Villanueva, Robert Zumaeta y Luis
PROCESO : TRANSPORTE DE CARGA

FECHA DE ULTIMA REVISIÓN : 7/30/2015

EVALUACIÓN INICIAL Descripción de la

Sub

R / NR
Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
No. Procesos / Etapas Tarea Consecuencias HSEC PMC Eliminación Sustitución
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso

Fatalidad, Incapacidad total,

Condiciones Climáticas lesiones graves, lesiones
Descargas Eléctricas,
1 Adversas (Tormenta leves, Daño a la propiedad, S 3
superficies resbalosas.
eléctrica) Detención del proceso
productivo.
Sordera profesional de tipo
Ruido Industrial mayor Exposición a ruido continuo o
2 neurosensorial, Mareo, H 2
de 85 db de impacto
zumbido de oídos, estrés.

Pisos resbaladizos y
3 disparejos (incluido por Caída al mismo nivel Contusiones, politraumatismo S 2
lluvias)

Equipos e instalaciones
Quemadura, paro
eléctricas energizadas
cardiorrespiratorio, TEC
4 (contactos eléctrico Contacto eléctrico S 3
(Traumatismo Encéfalo
directo, indirecto,
Craneal), muerte.
electricidad estática)

Apilamiento sub Desplome de materiales u Politraumatismo, Traumatismo

5 S 2
estándar objetos Encéfalo Craneal, muerte

contacto con derivados de Afección de la piel.

6 H 1
hidrocarburo (Dermatosis de contacto)

caídas al mismo nivel

7 Aceites / grasas sobre Contusiones, politraumatismo H 3
resbalones,
superficies

CSS-SS-002-F-003
TRANSPORTE CARGA Y DESCARGA R
 EVALUACIÓN INICIAL Descripción de la

Sub

R / NR
Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
No. Procesos / Etapas Tarea Consecuencias HSEC PMC Eliminación Sustitución
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso Aceites / grasas sobre
superficies

Cambio en la composición del

8 Contaminación del suelo. suelo. Presencia E 1
de malos olores.

9 Cargas suspendidas Caída de cargas suspendidas Politraumatismo, TEC, muerte S 3

TRANSPORTE CARGA Y DESCARGA R

Transporte de carga mal Colisiones, Volcaduras, Fatalidad, Daños a la

10 S 4
estibada (componentes) Despistes, Caída de carga propiedad y de terceros

Caída de objetos, caída de

Carga / descarga de Aplastamiento, Atrapamiento
personas, vuelco de equipo
11 materiales en (miembros superiores o S 4
(material
plataformas inferiores)
pesado)

Neumoconiosis, Silicosis,
Material particulado
12 Inhalación o exposición a Asma Ocupacional, Asfixia,, H 1
(Polvo)
Conjuntivitis (irritación visual)

Volcadura, despiste, colisión,

Vehículos pesados en Politraumatismo, Traumatismo
13 Golpes, Deslizamiento, S 4
movimiento Encéfalo Craneal TEC, muerte
Hundimiento

Somnolencia, reducción de la
Tarea con movimientos
14 Monotonía y repetitividad atención, falta de motivación, H 2
repetitivos
estrés

15 Objeto punzocortantes Contacto con objeto cortante Heridas contuso cortantes S 3

Caídas a diferente nivel, Lesiones Graves, Paro

16 Trabajos en altura S 3
Atrapamiento en altura Cardiaco

17 Trabajo Turno noche Sobre esfuerzo Fatiga mental, sueño S 2

Fatalidad, Incapacidad total,

Condiciones Climáticas lesiones graves, lesiones
Descargas Eléctricas,
Adversas (Tormenta leves, Daño a la propiedad, S 3
superficies resbalosas.
eléctrica) Detención del proceso
productivo.

CSS-SS-002-F-003
 EVALUACIÓN INICIAL Descripción de la

Sub

R / NR
Peligro HS / Aspecto Riesgo / Impacto
No. Procesos / Etapas Tarea Consecuencias HSEC PMC Eliminación Sustitución
Ambiental o Social Ambiental o Social
del Proceso

Afección ostearticular de
miembro superior (afectación
Vibración Mecánica. Tensión Muscular H 2
osteoarticular codo y huesos
del carpo).

Politraumatismo, Traumatismo
Condición de carretera Choque Vehicular S 4
Encéfalo Craneal, muerte

TRANSPORTE CONDUCCIÓN R

adormecimiento de Neuropatía periférica dedos de

H 3
extremidades manos
Monotonía y
repetitividad del trabajo.

Lesiones, traumatismo,
Accidentes de Transito. S 4
muerte.

Horas inadecuadas para Desordenes en el Tracto

18 Alteraciones de la Digestión H 3
alimentarse digestivo
Orden y/o limpieza
19 Caídas/golpes Accidente/Incidente S 2
deficiente en la cabina

20 Temperatura inadecuada disconfort térmico Estrés y Fatiga H 2

Nota 1: Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectivo, Zapato de seguridad punta de acero o dielectrico según corresponda, lentes, casco y guantes de cuero.
Nota 2: Colocar siempre el nombre completo del documento (Norma, PET, Formato, Guía u otro) mencionado como control.

Revisado:
Revisado: Revisado:
Revisado: Revisado:
Revisado: Revisado:
Revisado: Revisado:
Revisado:
Supervisor de área: Asesor de Seguridad y Salud Médico Ocupacional Ingeniero Ambiental Relaciones Comunitarias

CSS-SS-002-F-003
S - EVALUACIÓN DE RIESGOS & CONTROLES

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

1 Eliminación

2 Sustitución
Brenda Villanueva, Robert Zumaeta y Luis Felipe Heck
3 Ingeniería / Aislamiento

Control Administrativo (Señalización, Capacitación, Normas,

4
PET, AST, PASS, Manuales Técnicos, etc)

5 EPP básico o especial

Descripción de las Medidas de Control Actuales PLAN DE MEJORA

Equipo de
Ingeniería o
Control Administrativo Protección Personal P C RR Acción de Mejora Quién / Cuando
Aislamiento
(EPP)

Manejo a la defensiva de la
EPP Básico D 3 9
unidad.

+Examen médico anual. EPP Básico C 2 8

+Documentar en el análisis de
trabajo seguro ATS. EPP Básico D 2 5
+Señalización de advertencia.

+Contar con procedimiento

escrito de trabajo PET.
+Documentar en el Análisis de EPP Básico y Guantes
C 3 13
Trabajo Seguro AST. de cuero.
+Identificación de Peligros y
riesgos.
+Contar con procedimiento
escritode trabajo PET.
+Documentar en el Análisis de EPP Básico D 2 5
Trabajo Seguro AST.
+Inspección de trincado.
´+Documentar en el Análisis
EPP Básico y Guantes
de Trabajo Seguro AST. C 1 4
de cuero.
+Inspección de carga.
documentar en el Análisis de
Trabajo Seguro AST. EPP Básico C 3 13
+Inspección de carga.

CSS-SS-002-F-003
 Descripción de las Medidas de Control Actuales PLAN DE MEJORA

Equipo de
Ingeniería o
Control Administrativo Protección Personal P C RR Acción de Mejora Quién / Cuando
Aislamiento
(EPP)

Colocación de paños Cuidado del Medio Ambiente

EPP Básico y Guantes
absorbentes y salchicha de acuerdo a la inducción de C 1 4
de nitrilo.
de contención mina.

EPP Básico y Guantes

Señalización de advertencia. D 3 9
de cuero.
´+Inspección de equipos de
trincado. EPP Básico y Guantes
D 4 14
+Documentar en el análisis de de cuero.
trabajo seguro ATS.
´+Inspección de equipos de
trincado.
EPP Básico D 4 14
+Documentar en el análisis de
trabajo seguro ATS.
Documentar en el Análisis de
Trabajo Seguro AST. EPP Básico y Mascarilla
D 1 2
Programación de horas para polvo.
asignadas para descargas

+Contar con procedimiento

escrito de trabajo PET.
+Documentar en el Análisis de
EPP Básico y Guantes
Trabajo Seguro AST. D 4 14
de cuero.
+Señalización de advertencia.
+Cintas reflectivas
y barras de seguridad.

Ergonomía: Pausas Activas EPP Básico C 2 8

´+Documentar en el Análisis
EPP Básico y Guantes
de Trabajo Seguro AST. D 3 9
de cuero.
+Inspección de herramientas.

´+Contar con procedimiento

escrito de trabajo PET.
EPP Básico D 3 9
+Evaluaciones médicas
Anuales.
´+Procedimiento escrito de
trabajo PET.
EPP Básico C 2 8
+Programación y monitoreo de
los turno de trabajo.

´+Manejo a la defensiva de la
unidad.
+En Tormenta Electrica,
cumplir con el procedimietnto EPP Básico C 3 13
de la mina y/o el cliente.
Respetar la señales de
tránsito.

CSS-SS-002-F-003
 Descripción de las Medidas de Control Actuales PLAN DE MEJORA

Equipo de
Ingeniería o
Control Administrativo Protección Personal P C RR Acción de Mejora Quién / Cuando
Aislamiento
(EPP)

Sistema de ´+Ergonomía: Pausas Activas.

amortiguación del +Evaluación EPP Básico D 2 5
asiento del tracto. Médica Anual.

´+Manejo a la defensiva de la
unidad.
EPP Básico y Cinturón
+Trabajos Programados D 4 14
de seguridad
(incluido horarios de
descanso).

´+Ergonomía: Pausas Activas

+Hábitos Alimenticios.
+Evaluación médica anual. EPP Básico E 3 6
+Programación de horarios de
trabajo.

´+Manejo a la defensiva de la
unidad.
EPP Básico D 4 14
+Rotación de los horarios de
trabajo.
Hábitos alimenticios y
EPP Básico E 3 6
alimentación saludable.
Inspección de Seguridad,
EPP Básico. D 2 5
Orden y Limpieza

Instalación de sistemas
EPP Básico D 2 5
de Aire Acondicionado

cuero.

Revisado:
Revisado: Revisado:
Revisado: Aprobado:
Aprobado:
Relaciones Comunitarias Superintendente de área Gerente de área

CSS-SS-002-F-003
 Interrupción del
CONSECUENCIA Lesión Enfermedad Ocupacional Impacto Ambiental Comunidades
Proceso

Lesion leve reversible sin tratamiento por exposición

Lesión que no de corta duración y única vez (< a 1 hora) al agente Un incidente que ha causado un impacto
incapacita a la ocupacional (físico, químico, biológico). ambiental reversible, insignificante, que Preocupación restringida a quejas 12 horas ó un turno de
1 - Insignificante
persona / Sin Ergonomía: Rara vez molestias o síntomas subjetivos requiere de labores de remediación muy locales de una comunidad trabajo
tratamiento médico de bajo nivel y corta duración que calma con el menores o nulas
reposo

Lesiones reversibles con asitencia o tratamiento

médico debidas a la exposición mayor a 1 hr. y
Lesiones que
menor a 4 hrs. al agente ocupacional todos los días. Un incidente que ha causado un impacto Atención adversa y quejas menores
incapacitan a la
2 - Menor Ergonomía: Hay molestias o síntomas subjetivos de ambiental reversible, menor, que requiere de del público, algunas comunidades 12 horas - 1 día
persona temporalmente
moderado nivel y corta duración, no hay efectos labores de remediación menores y/o medios locales
/ Tratamiento médico
físicos, las lesiones por posición ergonómica son
reversibles después de un tratamiento médico.

Lesión irreversible de leve a moderado por la

Lesiones que Atención de todos los medios
exposición al 100% del tiempo laboral al agente Un incidente que ha causado un impacto
incapacitan a la locales y/o aumento de la
ocupacional y todos los días. ambiental reversible, moderado, que
3 - Medio persona para su preocupación de todas las 1 día - 1 semana
Ergonomía: Hay molestias o síntomas objetivos presenta efectos en el corto plazo y que
actividad normal de por comunidades del entorno. Criticas
irreversibles y/o lesiones incapacitantes que requiere labores de remediación moderadas
vida por ONG´s
requieren tratamiento médico prolongado.

Lesión irreversible grave por la exposición al 100%

del tiempo laboral al agente ocupacional y todos los
días.
Una Fatalidad /
Ergonomía: Hay molestias o síntomas objetivos
4 - Mayor Persona en estado
irreversibles y/o lesiones incapacitantes permanentes
vegetal
que requieren tratamiento médico prolongado y
rehabilitación, no va poder regresar a realizar su
actividad normal en adelante.
Un incidente que ha causado un impacto
Atención adversa significativa de los
ambiental serio, que presenta efectos de
medios nacionales, el público y las 1 semana - 1 mes
mediano plazo y que requiere labores de
ONG´s
remediación significativas

Un incidente que ha causado un impacto Grave protesta del público o los

Fatalidad Múltiple /
ambiental desastroso, que presenta efectos medios (cobertura nacional e
5 - Catastrófico Varias personas con N/A > 1 mes
de largo plazo y que requiere labores de internacional). Campaña dañina de
lesiones permanentes
remediación de gran escala ONG´s

PROBABILIDAD Descripción
A - Casi Seguro Podría ocurrir varias veces al dia

B - Probable Podría ocurrir por lo menos una vez a la semana

C - Podria Suceder Podría ocurrir por lo menos una vez al mes

D - Poco Probable Podría ocurrir por lo menos una vez al año

E - Muy Raro Podría ocurrir por lo menos una vez cada 10 años
Daño US$

< 100K

100K - 1M

1M - 5M

5M - 25M

> 25M
 MATRIZ DE RIESGOS 5x5

PROBABILIDAD

E D
NIVEL
MUY RARO IMPROBABLE

5 - CATASTROFICO 15 19
CONSECUENCIA

4 - MAYOR 10 14

3 - MODERADO 6 9

2 - MENOR 3 5

1 - INSIGNIFICANTE 1 2
Bajo 1-6 Medio 7-16
NIVEL DE Se procede con el Se realiza el trabajo c
RIESGO trabajo SUPERVISIÓN
PERMANENTE

MATRIZ DE RIESGOS 5x5

PROBABILIDAD

E D
NIVEL
MUY RARO IMPROBABLE

5 - CATASTROFICO 15 19
CONSECUENCIA

4 - MAYOR 10 14
3 - MODERADO 6 9
CONSECUEN
2 - MENOR 3 5

1 - INSIGNIFICANTE 1 2

Bajo 1-6 Medio 7-16

NIVEL DE Se procede con el Se realiza el trabajo c

RIESGO trabajo SUPERVISIÓN
PERMANENTE
E RIESGOS 5x5

PROBABILIDAD

C B A
POSIBLE PROBABLE CASI CERTERO

22 24 25

18 21 23

13 17 20

8 12 16

4 7 11
Medio 7-16 Alto 17-25
Se realiza el trabajo con No se realiza el trabajo
SUPERVISIÓN bajo ninguna
PERMANENTE circunstancia

E RIESGOS 5x5

PROBABILIDAD

C B A
POSIBLE PROBABLE CASI CERTERO

22 24 25
18 21 23
13 17 20
 8 12 16

4 7 11

Medio 7-16
Alto 17-25
Se realiza el trabajo con No se realiza el trabajo
SUPERVISIÓN bajo ninguna
PERMANENTE circunstancia