DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS PASAJES CHIMU Y EMILIA

OBRA : CHACHI EN EL SECTOR DE PUZO, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN"

Ubicación :DISTRITO DE CHILCA

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
Fecha : ENERO - 2018
Plazo de Ejecución :90 días calendarios - II ETAPA

I.- GASTOS GENERALES FIJOS:

ITEM DESCRIPCIÓN INCIDENCIA CANT. P. Unit. Sub total

1 Mobiliario 1.00 1.00 0.00 0.00

2 Medicamentos 1.00 1.00 0.00 0.00
3 Gastos administrativos y financieros 1.00 1.00 150.00 150.00
4 Gastos imprevistos 1.00 1.00 0.00 0.00
5 Otros 1.00 1.00 0.00 0.00
TOTAL 150.00

SUB TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 150.00

II.- GASTOS GENERALES VARIABLES:

ITEM DESCRIPCIÓN INCIDENCIA MESES P. Unit. Sub total

1 Personal Profesional, técnico y administrativo 1.00 3.00 6,400.00 6,400.00

2 Bienes y servicios 1.00 3.00 0.00 0.00
3 Bienes de consumo 1.00 3.00 0.00 0.00
4 Materiales de escritorio 1.00 3.00 523.90 523.90
5 Servicios 1.00 3.00 35.00 35.00
TOTAL 6,958.62

SUB TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 6,958.62

TOTAL DE GASTOS GENERALES S/. 7,108.63

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS PASAJES CHIMU Y EMILIA CHACHI EN EL SECTOR DE PUZO, DISTRITO
OBRA : DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN"

Ubicación :DISTRITO DE CHILCA

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
Fecha : ENERO - 2018
Plazo de Ejecución :90 días calendarios - II ETAPA

I.- GASTOS GENERALES FIJOS:

PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD N° DE MESES CANT.
P. Unit. P. Parc. Sub total

1- MOVILIARIO S/.0.00

1 Escritorio Und 0.00 300.00 0.00

2 Sillas Und 0.00 145.00 0.00

2- MEDICAMENTOS S/.0.00

1 Medicamentos y mat. de primeros auxilios Gbl 0.00 200.00 0.00

3- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS S/.150.00

3.1.- ENSAYOS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD S/.150.00

1 Rotura de Probeta Und 2.00 25.00 50.00

2 Diseño de Mezcla (f'c=175 kg/cm2 y f'c= 210 Kg/cm2 Und 0.00 220.00 0.00
3 Densidad de Campo Und 5.00 20.00 100.00

3.2.- APERTURA Y LEGALIZACIÓN DE LIBROS S/.0.00

1 Apertura y legalización de libros notarialmente Gbl 0.00 30.00 0.00

3.3.- GASTOS DE PRELIQUIDACIÓN S/.0.00

1 Gastos de preliquidación Gbl 0.00 100.00 0.00

3.4.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRA S/.0.00

1 Promoción y difusión de obra Gbl 0.00 100.00 0.00

3.5.- GASTOS DE CULMINACIÓN DE ENTREGA DE OBRA S/.0.00

1 Gastos de culminación de entrega de obra Gbl 0.00 100.00 0.00

4- GASTOS IMPREVISTOS S/.0.00

1 Gastos imprevistos Gbl 0.00 100.00 0.00

5- OTROS S/.0.00

1 Gbl 0.00 60.00 0.00

Legislación del cuaderno de obra y proceso de selección

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 150.00

Municipalidad Distrital de Chilca

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS PASAJES CHIMU Y EMILIA CHACHI EN EL SECTOR DE PUZO, DISTRITO DE CHILCA
- HUANCAYO - JUNIN"

Ubicación : DISTRITO DE CHILCA

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
Fecha : ENERO - 2018
Plazo de Ejecución :90 días calendarios - II ETAPA

II.- GASTOS GENERALES VARIABLES:

N° DE PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT.
MESES P. Unit. P. Parc. Sub total

1- PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO S/.6,400.00

1.1.- PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO S/.6,400.00

1 Ing. Residente de Obra mes 2.00 1.00 3,200.00 6,400.00

1.2.- PERSONAL TÉCNICO S/.0.00

3 Almacenero mes 0.00 1.00 1,800.00 0.00

2- BIENES Y SERVICIOS S/.0.00

2.1.- VESTUARIO DE PROTECCIÓN S/.0.00

1 Mameluco de trabajo (Polo-Pantalón) Und 0.00 55.00 0.00

2 Chalecos de identificación Und 0.00 35.00 0.00
3 Capotines impermeables Und 0.00 40.00 0.00

2.2.- IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/.0.00

1 Lentes de Seguridad Und 0.00 10.00 0.00

2 Cascos de Seguridad Und 0.00 25.00 0.00
3 Guantes de jebe Par 0.00 8.00 0.00
4 Guantes de Cuero Par 0.00 12.50 0.00
4 Zapatos de seguridad Par 0.00 45.00 0.00
5 Botas de Jebe (Reno) Par 0.00 35.00 0.00
6 Respiradores con filtro Und 0.00 30.00 0.00

2.3.- EQUIPOS S/.0.00

1 Impresora a Láser Und 1.00 0.00 375.00 0.00

3- BIENES DE CONSUMO S/.0.00

1 Thoner para impresora Und 0.00 250.00 0.00

2 Material de Limpieza Gbl 0.00 200.00 0.00

4- MATERIALES DE ESCRITORIO S/.523.90

1 ARCHIVADOR CARTON TAMAÑO OFICIO Und 4.00 4.50 18.00

2 ARCHIVADOR CARTO TAMAÑO 1/2 OFICIO Und 4.00 4.50 18.00
3 BORRADOR BICOLOR AR-40 Und 0.00 0.60 0.00
4 CALCULADORA CS-855 Und 0.00 45.00 0.00
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

OBRA : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS PASAJES CHIMU Y EMILIA CHACHI EN EL SECTOR DE PUZO, DISTRITO DE CHILCA
- HUANCAYO - JUNIN"

Ubicación : DISTRITO DE CHILCA

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
Fecha : ENERO - 2018
Plazo de Ejecución :90 días calendarios - II ETAPA

5 CHINCHE DORADO X 100 Caja 2.00 2.50 5.00

6 CINTA EMBALAJE 2 X 100 YDS TRANSPARENTE Und 5.00 4.00 20.00
7 CINTA ADHESIVA 3/4 X 72 YDS SUPER Und 5.00 5.00 25.00
8 CLIPS MARIPOSA 45 MM MEDIANO X 50 Und 2.00 3.50 7.00
9 CLIPS METALICO Caja 2.00 3.50 7.00
10 PEGAMENTO COLA 220 CC Und 4.00 2.50 10.00
11 CORRECTOR TIPO LAPICERO Und 4.00 3.50 14.00
12 CORTA CARTON GRANDE Und 4.00 2.50 10.00
13 ENGRAMPADOR M - 727 Und 2.00 15.00 30.00
14 ESTILETE MEDIANO Und 2.00 1.20 2.40
15 FASTENER Caja 2.00 11.00 22.00
16 SOBRE DE MANILA Und 10.00 0.50 5.00
17 FOLDER MANILA TAMAÑO A-4 Und 38.00 0.50 19.00
18 GRAPAS 26/6 X 5000 Caja 0.00 3.70 0.00
19 BOLIGRAFO 035-F C/ A-R-N- Und 5.00 2.00 10.00
20 PORTAMINA ECO 0.5 MM Und 5.00 7.00 35.00
21 MINAS 0.5 HB X 24 Und 5.00 3.00 15.00
22 PAPEL BOND TAMAÑO A-4 75 GR Millar 4.00 22.00 88.00
23 PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO AZUL Caja 0.00 25.00 0.00
24 PAPEL LUSTRE Pliego 0.00 0.50 0.00
25 PLUMON 47 COLORES Und 0.00 28.00 0.00
26 POST IT 3X3 PASTEL COLORES Und 0.00 3.50 0.00
27 ESCALIMETRO ROTRING Und 0.00 15.00 0.00
28 REGLA CRISTAL X 30 CM Und 0.00 1.50 0.00
29 RESALTADOR 48 ICE CLORES Und 0.00 2.50 0.00
30 SACAGRAPAS Und 0.00 5.00 0.00
31 SOBRE MANILA TAMAÑO A-4 Und 0.00 0.50 0.00
32 TABLERO PARA ESCRIBIR E MADERA Und 0.00 3.50 0.00
33 TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL Und 0.00 3.50 0.00
34 TAMPON Und 0.00 3.50 0.00
35 TIJERA OFICINA 8" Und 0.00 3.00 0.00
36 PERFORADOR MEDIANO FC Und 0.00 6.00 0.00
37 PIZARRA ACRÍLICA MEDIANA Und 0.00 85.00 0.00
38 PLUMÓN PARA PIZARRA ACRÍLICA Und 0.00 3.00 0.00
39 VINIFAN GRANE Und 5.00 7.50 37.50
40 FORMATO KARDEX Ciento 2.00 13.00 26.00
41 FORMATO DE EXISTENCIAS VALORADAS EN ALMACEN Ciento 2.00 13.00 26.00
42 FORMATOS DE PARTES DIARIOS E MAQUINA Talon 2.00 12.00 24.00
43 FORMATO E VINCAR Ciento 2.00 13.00 26.00
44 FORMATO DE PARTES DIAROS E AGREGADOS Talon 2.00 12.00 24.00
45 FORRO TAMAÑO OFICIO 5 MT Und 0.00 5.00 0.00
46 LIBRETA DE CAMPO Und 0.00 6.50 0.00
47 CUADERNO DE 100 HOJAS T/OFICIO Und 0.00 3.50 0.00

5- SERVICIOS S/.35.00

1 Impresiones. Ploteos de Planos Und 0.00 180.00 0.00

2 Fotocopias,anillado y Xerox Und 0.00 100.00 0.00
3 Cuaderno de Obra Autocipiativo de 100 folios Und 1.00 35.00 35.00
4 Cuaderno de Cargo x 100 Und 0.00 8.50 0.00
5 Libro de Planillas Und 0.00 40.00 0.00
6 Sellos de residencia y Supervisión Und 0.00 6.00 0.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 6,958.62

 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS PASAJES CHIMU Y EMILIA CHACHI
OBRA : EN EL SECTOR DE PUZO, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN"

Ubicación :DISTRITO DE CHILCA

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
Fecha : ENERO - 2018
Plazo de Ejecución :90 días calendarios - II ETAPA

I.- GASTOS GENERALES VARIABLES:

ITEM DESCRIPCIÓN INCIDENCIA MESES P. Unit. Sub total

1- PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

1 Ing. Supervisor 1.00 3 3,200.00 9,600.00

TOTAL 9,600.00

SUB TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 9,600.00

II.- GASTOS GENERALES FIJOS:

ITEM DESCRIPCIÓN INCIDENCIA MESES P. Unit. Sub total

1- MATERIALES DE ESCRITORIO

1 Materiales de escritorio 1.00 1 150.00 150.00

TOTAL 150.00
2- SERVICIOS

1 Servicios (ENSAYOS DE CALIDAD) 1.00 1 2,000.00 2,000.00

TOTAL 2,000.00

3- MATERIALES

1 Fotocopias, anillado y Xerox 1.00 1 495.20 495.20

TOTAL 495.20

4- MATERIALES

1 Impresora a Láser 1.00 3 250.00 750.00

TOTAL 750.00

SUB TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS S/. 3,395.20

TOTAL DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN S/. 12,995.20

10,364.82
2,630.38
22,326.15
 USOS Y FUENTES DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS PASAJES LOS CLAVELES, LOS GLADIOLOS, LOS GERANIOS Y VICTOR MENDOZA
DEL DISTRITO DE CHILCA, HUANCAYO -REGIÓN JUNIN" CODIGO.SNIP- Nº 2104545

Según Expediente 100% Organismo Ejecutor 70% Cofinanciamiento 30%

Costo Total del Proyecto
DESAGREGADO
a Beneficiarios b (a) + (b)

S/. % S/. % S/. % S/. %

1. Costos Directos 684,905.69 #REF! 454,777.38 #REF! 230,128.32 #REF! 684,905.69 #REF!
- Mano de obra calificada 32,744.88 #REF! 32,744.88 #REF! 32,744.88 #REF!
### - Mano de obra no calificada (MONC) 42,216.91 #REF! 21,108.46 #REF! 21,108.46 #REF! 42,216.91 #REF!
- Materiales 426,956.14 #REF! 237,936.28 #REF! 189,019.86 #REF! 426,956.14 #REF!
- Equipos y maquinarias y herram. 182,987.76 #REF! 162,987.76 #REF! 20,000.00 #REF! 182,987.76 #REF!
2. Costos Indirectos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
- Gastos Generales 10% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
3. Gastos de Supervision #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
-Gastos de Supervisor #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTAL S/. #REF! #REF! #REF! #REF! 230,128.32 #REF! #REF! #REF!
#REF! % #REF! % #REF! % #REF! %
 CUADRO DE APORTES POR COMPONENTES

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS PASAJES LOS CLAVELES, LOS GLADIOLOS, LOS GERANIOS Y VICTOR MENDOZA
DEL DISTRITO DE CHILCA, HUANCAYO -REGIÓN JUNIN" CODIGO.SNIP- Nº 2104545

Según Expediente 100% Organismo Ejecutor 70% Cofinanciamiento 30%

Costo Total del Proyecto
DESAGREGADO
a Beneficiarios b (a) + (b)

S/. % S/. % S/. % S/. %

1. Costos Directos 684,905.69 #REF! 454,777.38 #REF! 230,128.32 #REF! 684,905.69 #REF!
Aportes comp. Asfalto Flexible 443,131.70 #REF! 397,953.93 #REF! 45,177.78 #REF! 443,131.70 #REF!
Aportes comp. Construccion de Vered 122,446.31 #REF! 39,292.59 #REF! 83,153.72 #REF! 122,446.31 #REF!
Aportes comp.Desague Pluvial 84,090.64 #REF! 84,090.64 #REF! 84,090.64 #REF!
Aportes comp. Jardinerias 32,352.56 #REF! 14,646.38 #REF! 17,706.18 #REF! 32,352.56 #REF!
Aportes comp. Bancas jardin 2,884.48 #REF! 2,884.48 #REF! 2,884.48 #REF!
2. Costos Indirectos #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00% #REF! #REF!
- Gastos Generales 10% #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00% #REF! #REF!
3. Gastos de Supervision 13,698.11 #REF! 13,698.11 #REF! 0.00% 13,698.11 #REF!
-Gastos de Supervisor 13,698.11 #REF! 13,698.11 #REF! 0.00% 13,698.11 #REF!
TOTAL S/. #REF! #REF! #REF! #REF! 230,128.32 #REF! #REF! #REF!
#REF! % #REF! % #REF! % #REF! %
 RESUMEN DE DESAGREGADO DE INSUMOS POR COMPONENTES

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS PASAJES LOS CLAVELES, LOS GLADIOLOS, LOS GERANIOS Y VICTOR MENDOZA
DEL DISTRITO DE CHILCA, HUANCAYO -REGIÓN JUNIN" CODIGO.SNIP- Nº 2104545

1. Costos Directos MOC MONC Materiales Equipos Herramientas Sub Total %

Aportes comp. Asfalto Flexible 15,509.70 12,716.23 254,332.54 159,749.51 823.72 443,131.70 64.70%
Aportes comp. Construccion de Vered 7,826.03 18,986.01 84,837.63 9,914.47 882.17 122,446.31 17.88%
Aportes comp.Desague Pluvial 5,442.03 5,929.77 63,490.21 8,879.35 349.28 84,090.64 12.28%
Aportes comp. Jardinerias 3,186.36 4,484.39 22,428.24 1,964.22 289.35 32,352.56 4.72%
Aportes comp. Bancas jardin 780.76 100.51 1,867.52 99.86 35.83 2,884.48 0.42%
Sub Totales 32,744.88 42,216.91 426,956.14 180,607.41 2,380.35 684,905.69 100.00%
684,905.69 100.00%
 RESUMEN DE PRESUPUESTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LOS PASAJES LOS CLAVELES, LOS GLADIOLOS, LOS GERANIOS Y VICTOR MENDOZA
DEL DISTRITO DE CHILCA, HUANCAYO -REGIÓN JUNIN" CODIGO.SNIP- Nº 2104545

DESCRIPCION UNIDAD MONTO SOLES %

PAVIMENTO FLEXIBLE 2" GLOBAL 443,131.70 57.77%

CONSTRUCCION DE VEREDAS Fc=175kg/cm2 GLOBAL 122,446.31 15.96%
DESAGUE PLUVIAL GLOBAL 84,090.64 10.96%
TRATAMIENTO DE JARDINERIA GLOBAL 32,352.56 4.22%
BANCAS JARDIN DE CONCRETO GLOBAL 2,884.48 0.38%
COSTO DIRECTO 684,905.69 89.29%
GASTOS GENERALES 10% % 68,490.57 8.93%
SUB TOTAL PRESUPUESTO 753,396.26 98.21%
SUPERVISOR DE OBRA 13,698.11 1.79%
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 767,094.37 100.00%