Herramienta de Verificación - EJECUTIVO

Fecha Área verificada

PASO 1 - PREGUNTAS POR CONTROL CRÍTICO

PELIGRO

INTERACCIÓN DE
PERSONAS, EQUIPO Y Segregación y Plan de Protocolo de
VEHÍCULOS Control de Tránsito Comunicación
Acceso

¿En terreno se cumplen

todos los requisitos
DISEÑO

definidos para el control SI NO SI NO SI NO

Procedimiento -
Estándar)

¿En terreno se cumple con el

método (Plan de mantención,
OPERATIVIDAD

stock mínimo, presupuesto, SI NO SI NO SI NO

recursos, contrato, memoria
de cálculo, disponibilidad de
formularios), que define y
permite el correcto
funcionamiento del control

PASO 2 - PREGUNTAS PARA EL RIESGO DE FATALIDAD

CAPACITACIÓN Y

¿Se verifica en terreno que el personal cuenta con capacitación y evaluación de los
DIFUSIÓN

contenidos mínimos definidos para el riesgo de fatalidad?

SI NO
Nota: Para responder "SI", exige el registro de aprobación de los contenidos mínimos
definidos para el riesgo de fatalidad.
REPORTABILIDAD
VERIFICACIÓN Y

relacionado con el riesgo de fatalidad, están implementadas las acciones

SI NO NA

(N/A: Corresponde si no ocurrieron P1 ó P2 relacionados con el riesgo de fatalidad en los

PASO 3 – RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

Satisfactoria Con un NO (Implica la generación de un plan de acción

Insatisfactoria

Conclusiones

Acciones Responsable Fecha Cumplimiento

CEN-GG-RF03-EJE-V2