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CAPÍTULO I
Es de esta manera que nace COSMETIC OIL JOJOBA S.C. , una empresa dedicada, en un
primer momento, a la elaboración de aceite de Jojoba, con proyección a expandirse a
otras líneas siempre con la característica de la naturaleza implícita en sus ingredientes.
Además, se busca otorgar un producto nacional que refleje calidad a un precio menor,
cuidando sobretodo la calidad de las materias primas.
El presente documento constituye una base que proporciona una decisión de adquirir
financiamiento. Por su parte aglutina una serie de análisis tales como lo que se está
vendiendo, el mercado, el negocio en el que se está, pronóstico de ventas, plan de
mercadeo, equipo administrativo y estudio económico – financiero.
Resulta de singular importancia establecer los principales costos en los que se incurre
en el proyecto y a la vez los beneficios que se generan con el mismo, debido a que se
hace una inversión al hablar de inversión, a la vez se habla de financiamiento, el mismo
para el presente caso se realiza en diferentes rubros como son: inversión en terreno que
alcanza a $ 116 000, en una maquina a presión helicoidal que alcanza $ 28 000, el
mobiliario con $ 3 500, herramientas con $ 5 000 y un vehículo que alcanza $ 31 000
Esta inversión permitirá duplicar la capacidad de producción sin requerir más personal,
mejorar la distribución y reducir costos de transporte permitiendo de esta forma cubrir
con el endeudamiento y además incrementar el patrimonio de la empresa.
A) Objetivos Generales.-
Demostrar la coherencia del proyecto donde estos concuerden con los objetivos
y características de la inversión.
Demostrar la factibilidad económica, social, financiera y ambiental del proyecto
sometiéndolo a diferentes pruebas.
Determinar la viabilidad de mercado para EL ACEITE DE JOJOBA, analizando e
identificando su potencial a través de las oportunidades, riesgos y demandas
involucradas tanto cuantitativa como cualitativamente.
Demostrar la viabilidad del proyecto a través del análisis para determinar el éxito
o fracaso del proyecto.
resistir temperaturas de 285°C sin perder sus características, así como su solubilidad
en solventes comunes.
CAPÍTULO II
ESTUDIO DE MERCADO
1.2.-LIMITES.-
1.4.- CLIMA.-
Cálido, desértico y sin lluvias en la Costa con una temperatura promedio de23° C.
Templado - cálido en las Yungas.
Templado de altitud en las Quechuas.
Templado frío en las Sunis y sectores de Puna que pertenecen a suterritorio.
Aceite de jojoba
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CUADRO N° 01
AÑOS KG.
2006 472 438
2007 394 769
2008 402 844
2009 503 793
2010 542 842
2011 496 427
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FUENTE: INEI
COMENTARIOS:
En el año 2006 la demanda de aceite de jojoba en el Perú fue de 472 438 kg. , en el
2007 la demanda bajo un 19% con 394 769 kg. En el 2008 la demanda ascendió un 2 %
con 402 844 kg. Anuales. En el 2009 ascendió 20 % con 503 793. En el año 2010
ascendió un 7% con 542 842. En el 2001 la demanda de aceite de jojoba descendió un
9% con 496 427.
CUADRO N°02
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
AÑOS KG.
2011 496 427
2012 519 635
2013 508 031
2014 513 833
2015 510 932
2016 512 383
FUENTE: PROPIA
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CUADRO N° 03
DE ACEITE DE JOJOBA
AÑOS KG.
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FUENTE: INEI
ELABORADO: GRUPO DE TRABAJO
COMENTARIOS:
En el año 2006 la oferta del aceite de jojoba en el Perú fue de 452 02 , en el año 2007 la
oferta descendió un 27% con 354 896, en el año 2008 ascendió un 0.002% con 355 698,
en el año 2009 ascendió un 16% con 422 036, en el año 2010 ascendió un 7% con 455
489, en el año 2011 descendió un 30% con 351 567.
CUADRO N° 04
PROYECCION DE LA OFERTA
AÑOS KG.
CUADRO N° 05
TENDENCIA HISTÓRICA DEL PRECIO DE VENTA DEL ACEITE DE JOJOBA (100 ML.)
EN NUEVOS SOLES
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DI = o-D
CUADRO N° 06
DEMANDA
AÑOS OFERTA DEMANDA
INSATISFECHA
2011 351 567 496 427 (144 860)
2012 403 528 519 635 (116 107)
2013 377 548 508 031 (130 483)
2014 390 538 513 833 (123 295)
2015 384 043 510 932 (126 889)
2016 387 291 512 383 (125 092)
FUENTE: DATOS DEL CUADRO Nº 04 - 05
ELABORADO: GRUPO DE TRABAJO
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CAPÍTULO III
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1.-PROCESO PRODUCTIVO:
Ventaja:
Desventaja:
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Desventaja:
- Por cada kilo de semilla de jojoba se extrae 33 ml. Por lo tanto se requiere 3 kilos de
semilla de jojoba para un litro de aceite
La Compra de las semillas se realiza en los meses de marzo y abril en donde se realiza la
cosecha. La materia prima se traslada inmediatamente a la fábrica, con la cual se
mantienen intactas sus propiedades cosméticas. Las condiciones en las llegue las semillas
influirán de forma decisiva en la calidad del producto final.
El proceso de fabricación se realiza siguiendo las siguientes fases:
6. PROCESO DE FILTRACIÓN: 23
El aceite será sometido a un proceso de filtración en el cual se extraerán materias
ajena al producto final.
8. ENVASADO:
El aceite de jojoba es envasado en recipientes de 100 ML., se marcan con un
número de lote y se estuchan
9. ETIQUETADO:
El contenido mínimo del etiquetado es: Denominación del producto, forma de
presentación, peso neto, ingrediente único, identificación de fabricante y fecha de
caducidad. Etiquetado el producto este queda listo para el consumo.
10. ALMACENAMIENTO:
El local de almacenaje deberá estar limpio y seco, los embalajes deben ser de un
tamaño tal que impidan el movimiento de los envases. Los embalajes deben
apilarse a altura reducida, para evitar aplastamientos. Toda manipulación de
embalajes deberá ser cuidadosa, a fin de evitar golpes, que podrían abollar los
envases, y desmerecer su aspecto.
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- PITOC-
P I T O C
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FIGURA N° 01
ACCIONES SIMBOLOGÍA
1. RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA
2. CODIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS
3. SALIDA DE LA MATERIA PRIMA HACIA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN
4. OBSERVACIÓN DE MATERIAS EXTRAÑAS
5. LA MATERIA PRIMA SE SOMETE A LA MÁQUINA DE PRESIÓN
HELICOIDAL
6. PROCESO DE FILTRACIÓN
7. EXTRACCION DE DESECHOS
8. ENVASADO
9. ETIQUETADO
10. ALMACENADO
RESUMEN
Operación 7
Inspección 1
Transporte 1
Almacenaje 1
Demora o espera 0
TOTAL 10
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C) Factores Locacionales:
TRANSPORTE:
Unidad de medida: Costo
Condicionantes:Origen, Destino
Infraestructura Vial Existente
Congestión Vehicular
Tarifa
SERVICIOS BÁSICOS:
Indicador:Disponibilidad De Agua
Disponibilidad Eléctrica
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D) TÉCNICA DE LOCALIZACIÓN
La técnica de localización más optima para la selección de la mejor
alternativa, es la de Puntajes Ponderados, porque consideramos que es
la que mejor se adecua para el análisis, ya que combina factores
cualitativos con coeficientes cuantitativos expresados en puntajes.
Transporte:
Terreno:
Servicios Básicos:
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ALT. LOC
A B PJ
FAC.LOC
CTMP 9 6 10
CTPT 6 8 9
SERVICIOS BASICOS 5 6 7
TERRENO 6 5 6
MULTIPLICACION
ALT. LOC
A B PJ
FAC.LOC
CTMP 90 60 10
CTPT 54 72 9
SERVICIOS BASICOS 35 42 7
TERRENO 36 30 6
3.4 CONCLUSION.
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CAPÍTULO IV
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Cuadro Nº 07
Inversión Total del Proyecto
Monto en Dólares
Fuente: Propia
Elaborado: Grupo de Trabajo
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b) Obras civiles
- Área construida $ 1 200
- Costo de construcción x MO $6
- Costo total de obra civil $ 7 200
Carga Fabril
Instalaciones de red de agua potable y alcantarillado $ 900
Instalación de red de energía eléctrica $ 700
Instalación de servicio de Telefónica $ 400
Total Cargo $ 2 000
Total de capital de trabajo es $ 25 250
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38
$ $ $ $
1 164,760.00 3,926.93 - 3,926.93
$ $ $ $
2 164,760.00 3,926.93 - 3,926.93
$ $ $ $
3 160,924.66 3,926.93 3,835.34 7,762.27
$ $ $ $
4 156,997.91 3,835.52 3,926.75 7,762.27
$ $ $ $
5 152,977.57 3,741.93 4,020.34 7,762.27
$ $ $ $
6 148,861.41 3,646.11 4,116.16 7,762.27
$ $ $ $
7 144,647.14 3,548.00 4,214.27 7,762.27
$ $ $ $
8 140,332.43 3,447.56 4,314.71 7,762.27
$ $ $ $
9 135,914.88 3,344.72 4,417.55 7,762.27
$ $ $ $
10 131,392.04 3,239.43 4,522.84 7,762.27
$ $ $ $
11 126,761.40 3,131.63 4,630.64 7,762.27
$ $ $ $
12 122,020.40 3,021.27 4,741.01 7,762.27
$ $ $ $
13 117,166.39 2,908.27 4,854.00 7,762.27
$ $ $ $
14 112,196.70 2,792.58 4,969.70 7,762.27
$ $ $ $
15 107,108.55 2,674.13 5,088.14 7,762.27 39
$ $ $ $
16 101,899.13 2,552.85 5,209.42 7,762.27
$ $ $ $
18 91,104.85 2,301.57 5,460.70 7,762.27
$ $ $ $
19 85,514.00 2,171.42 5,590.85 7,762.27
$ $ $ $
20 79,789.89 2,038.16 5,724.11 7,762.27
$ $ $ $
21 73,929.35 1,901.73 5,860.54 7,762.27
$ $ $ $
22 67,929.14 1,762.05 6,000.22 7,762.27
$ $ $ $
23 61,784.91 1,619.04 6,144.23 7,763.27
$ $ $ $
24 55,493.23 1,472.60 6,291.67 7,764.27
$ $ $ $
25 49,050.60 1,322.64 6,442.63 7,765.27
$ $ $ $
26 42,453.42 1,169.09 6,597.19 7,766.27
$ $ $ $
27 35,697.99 1,011.85 6,755.43 7,767.27
$ $ $ $
28 28,780.55 850.84 6,917.44 7,768.27
$ $ $ $
29 21,697.25 685.96 7,083.31 7,769.27
$ $ $ $
30 14,444.11 517.14 7,253.13 7,770.27
$ $ $ $
31 7,017.11 344.26 7,427.01 7,771.27
-$ $ $
32 587.92 167.25 7,605.02 $ 0
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