Bermúdez Moscoso Yuli Viviana Código: 1421023357

Cañón Calderón Jhonnatan Yecid Código: 1321670044

Erazo Durán Karla Vanesa Código: 1511021756
Julio Cárcamo Warner Código: 1711981189
Novoa Moreno Wilder Código: 1511025432
Ortega Giraldo Sandra Ximena Código: 1511025633

ANALISIS Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS

EMBLEMATICOS DE COSECHAS S.A
INFORME PRELIMINAR

Presentado Por: Expertise Ltda. Consultores Especializados

Para: Cosechas S.A.

TABLA DE CONTENIDO

1. ¿Quiénes somos?............................................................................................ 02
2. Análisis General del Problema…………………………………………………... 02
3. Justificación………………………………………………………………………… 03
4. Introducción………………………………………………………………………… 03
5. Objetivos……….……………………………………………………………………. 04
6. Ventas por mes……………………………………………………………………...05

1
7.Método de pronóstico para los productos……………………………………..06
8.Análisis planeación agregada granos de café…………………………………09
9. Conclusiones…………………………………………………………………………10

2
1. ¿Quiénes somos?
Somos una empresa de consultoría con más de 5 años en el mercado,
especializados en el análisis de los procesos internos y externos de las diferentes
empresas de producción y comercio que existen en la actualidad, brindando
acompañamiento permanente y proporcionando soluciones pertinentes y eficaces
ante cualquier proceso presentado en una organización.
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones y respuestas innovadoras desafiando lo
convencional, a fin de superar con éxito los desafíos, retos y obstáculos a los
cuales se enfrentan a diario por las labores de comercio y producción ejercidas a
nivel nacional e internacional.
Nuestro equipo de expertos está compuesto por ingenieros egresados de una de
las universidades más importantes del país, Institución Universitaria Politécnico
Grancolombiano. Este equipo de trabajo le brindará todo el soporte y la
experiencia que necesita para la creación de estrategias que contribuyan al
desarrollo de todos los procesos de manufactura y comercialización de su
compañía, garantizando excelentes resultados.

2. Análisis General del Problema

Cosechas S.A es una empresa experta en bebidas naturales, creada en el año
2008 en Costa Rica, ofrece al mercado jugos naturales proveniente de las
diferentes pulpas de frutas y hortalizas, con el fin de satisfacer el paladar de todos
sus clientes y así mismo contribuir con la salud del consumidor al obtener un
producto 100% natural que mejore la digestión a su organismo.
En la actualidad cuenta con 524 puntos de venta en el territorio colombiano,
siendo las regiones de Antioquia, Cundinamarca-Bogotá y el Valle del cauca con
mayor cobertura, el área de superficie utilizada aproximadamente para producir la
materia prima es del 18% del territorio nacional que equivale a 700.000 hectáreas
las cuales les permiten acceder a la gran variedad de frutas que ofrece nuestro
país.
Debido al crecimiento que ha tenido la compañía durante años, se ve obligada a
identificar de manera puntual, las preferencias de sus clientes en cuanto a los
productos más emblemáticos como lo son los jugos funcionales, té verde y
ensalada tropical, es por esto que el jefe de producción de Cosechas S.A necesita
un informe claro y detallado que permita dar una mayor visión de la rentabilidad
que genera cada producto, puesto que no está conforme con la información que
tiene por parte de su equipo de trabajo, y así mejorar o aumentar el margen de
ventas y seguir posicionándose en la mente del consumidor.

3
3. Justificación
El presente proyecto analiza de forma precisa y objetiva la información
concerniente al registro de ventas suministrada por la compañía Cosechas S.A,
con el fin de implementar pronósticos que permitan un plan de producción eficiente
que se adecue a la demanda de tres de los productos más vendidos por la
empresa, fortaleciendo así su nicho de mercado. Dichos niveles de producción
repercutirán en un plan de requerimiento de materiales y personal que mantendrá
un correcto balance de costos, maximizando ganancias y evitando perdidas tanto
por sub como sobre abastecimiento.

4. Introducción
La cambiante y versátil economía de hoy exige que las compañías de producción
estén siempre un paso adelante del comportamiento del mercado, siendo capaces
de anticipar el crecimiento o disminución de la demanda para adaptar su oferta a
dicha conducta, logrando maximizar las utilidades y asegurar el crecimiento y el
sostenimiento en el mercado. Omitir esta realidad puede ocasionar la debilitación
e incluso desaparición de una compañía; ya que estaría surcando el sendero de la
economía a ciegas, sin el necesario análisis de mercado que marque un rumbo
claro y preciso para mantenerse en constante crecimiento.
Este documento mostrará el tipo de análisis que debe hacerse para que lo descrito
en el párrafo anterior sea una realidad, tomando como punto de partida datos
estadísticos que permitirán analizar de forma numérica el comportamiento de la
demanda, y por tanto facultará la realización de pronósticos confiables sobre el
comportamiento futuro de la misma.

4
5. Objetivo General
Pronosticar la demanda basándonos en una base de datos estadísticos, de modo
que se inferir y entender claramente las preferencias de los clientes de Cosechas
S.A. en cuanto a sus tres productos emblemáticos, de tal forma que
contribuyamos a un correcto crecimiento de la compañía, brindándoles las
herramientas necesarias para la implementación de estrategias que le permitan
proyectar adecuadamente su producción, logrando alcanzar así un desarrollo
sustentable.

6. Objetivos Específicos

a) Identificar el mejor modelo de se ajuste al comportamiento de los datos de las

ventas mensuales de los productos.
b) Utilizar herramientas estadísticas para analizar la base de datos de ventas, y
lograr una proyección que permita la adecuada planeación de los procesos de
producción.
c) Realizar la planeación de material y producción para el segundo semestre de
2018 del reloj deportivo “Cosecha Especial”.
d) Presentar una perspectiva futura de la demanda que faculte a la compañía para
optimizar los costos de producción evitando así la aparición de perdidas.

5
 VENTAS POR MES

Mes Jugos Funcionales Te verde Ensalada Tropical

1 91 15 121
2 64 25 78
3 89 33 76
4 66 31 65
5 57 46 107
6 112 64 115
7 77 72 132
8 58 68 88
9 113 79 79
10 98 81 77
11 65 101 102
12 93 102 126
13 82 110 144
14 71 115 93
15 98 128 75
16 75 150 64
17 102 152 111
18 76 152 137
19 59 166 152
20 122 169 108
21 88 172 96
22 104 180 87
23 73 201 124
24 52 199 143
25 111 211 162
26 90 219 110
27 75 227 98
28 110 235 88
29 85 243 132
30 121 250 154

6
 COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
300 y = 8.1326x + 7.1448

250
200
y = 1.2712x + 88.43
150
100
50 y = 0.6076x + 76.483

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jugos Funcionales Te verde Ensalada Tropical

Linear (Jugos Funcionales) Linear (Jugos Funcionales) Linear (Te verde)
Linear (Te verde) Linear (Ensalada Tropical) Linear (Ensalada Tropical)
Linear (Ensalada Tropical)

El comportamiento de los tres productos en estudio tiene una variable descripción,

puesto que cada uno tiene un consumo diferente; entre los cuales podemos
observar que el té verde es uno de los mejores productos ya que logra un
crecimiento constante y significativo en ventas mes a mes, este se encuentra en el
pico más alto de preferencias por el consumidor lo cual podríamos decir que es el
que genera más rentabilidad para la empresa, no obstante los jugos funcionales y
la ensalada tropical tiene cambios intermedios en ventas, pues no logran una
estabilidad significativa para ser los productos estrellas pero se mantiene en el
mercado, con un promedio estándar entre 94 y 154 productos vendidos por año.
Con todo esto se puede decir que el té verde es el que más representa ganancias
para la compañía y por ello es el producto que se le debe aportar mucho más
cuidado en cuanto a calidad para que siga aumentando su crecimiento.

Té verde Y=8,1326x +7,1448

Jugos
funcionales Y=0,6076 +76,483
Ensalada
Tropical Y=1,2712x +88,43

7
 METODO DE PRONÓSTICO PARA LOS PRODUCTOS

TE VERDE

Te verde
300

200

100

0
0 10 20 30 40

En el caso del té verde que tiene una demanda constante y creciente mes por mes
con datos claros y sus pronósticos seguros, se utilizara el método de suavización
exponencial doble (SES) que apoyado por los datos anteriores nos brinden una
información relevante para el próximo año en ventas, este método se apoyaría en
la regresión lineal, puesto que los datos tuvieron una tendencia estacional
constante en el que se pretende eliminar el impacto de los elementos irregulares
históricos mediante un enfoque en períodos de demanda reciente.

JUGOS FUNCIONALES Y ENSALADA TROPICAL

Jugos Funcionales Ensalada Tropical

140 200
120
100 150
80
100
60
40 50
20
0 0
0 10 20 30 40 0 10 20 30 40

Para el caso de los jugos funcionales y la ensalada tropical utilizaremos el método

exponencial simple, ya que su demanda durante el año es variable puesto que nos
permitirá identificar el crecimiento mes a mes de acuerdo a sus datos, este método
nos ayuda realizar correcciones o mejoras que permitirán el aumento en ventas de
cada producto identificando los pormenores de los movimientos de inventario que
tienen día a día y así generar estrategias para posicionarlos mejor en la mente del
consumidor.
ANÁLISIS PLANEACIÓN AGREGADA GRANOS DE CAFÉ

8
 PLANEACIÓN AGREGADA DE FUERZA CONSTANTE
NIVEL DE FUERZA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
DIAS 25 24 23 26 25 23
UNIDADES/OPERARIO/MES 100 96 92 104 100 92
DEMANDA 5908 9976 2096 1527 9240 756
TRABAJADORES NECESARIOS 59 104 23 15 92 8
TRABAJADORES DISPONIBLES 10 59 104 23 15 92
TRABAJADORES CONTRATADOS 49 45 - - 78 -
COSTO CONTRATACION 29.448.000 26.902.000 - - 46.630.385 -
TRABAJADORES DESPEDIDOS - - 81 8 - 84
COSTO DE DESPIDO - - 64.907.246 6.479.933 - 67.200.000
TRABAJADORES EMPLEADOS 59 104 23 15 92 8
COSTO MANO DE OBRA 59.080.000 99.760.000 20.960.000 15.270.000 92.400.000 7.560.000
ARROBAS PRODUCIDAS 5908 9.976 2.096 1.527 9.240 756
INVENTARIO INICIAL 430 6.038 16.014 17.810 19.337 28.277
COSTO DE ALMACENAJE 21.500.000 301.900.000 800.700.000 890.500.000 966.850.000 1.413.850.000
STOCK 300 0 300 0 300 0
COSTO TOTAL 110.028.000 428.562.000 886.567.246 912.249.933 1.105.880.385 1.488.610.000
HORIZONTE DE PLANEACIÓN
FRENTE AL COSTO DE
PRODUCCIÓN 760.560.000 1.921.680.000 2.173.200.000 2.320.440.000 3.429.240.000 3.483.960.000
VARIACIÓN MENSUAL,
ESTANDAR MENOS COSTO REAL 650.532.000 1.493.118.000 1.286.632.754 1.408.190.067 2.323.359.615 1.995.350.000

1. Número de arrobas de café que se deben fabricar en cada mes

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

5.178 4.798 2.702 1.175 8.065 0

Número de arrobas de café que se deben comprar externamente.

 Teniendo en cuenta que el estándar del costo de producción es equivalente

a $120.000 por arroba de café, no fue necesario acudir a la compra, según
el cuadro siguiente:

COSTO TOTAL 110.028.000 428.562.000 886.567.246 912.249.933 1.105.880.385 1.488.610.000

ESTANDAR SOBRE EL COSTO DE
PRODUCCIÓN 760.560.000 1.921.680.000 2.173.200.000 2.320.440.000 3.429.240.000 3.483.960.000
VARIACIÓN MENSUAL,
ESTANDAR MENOS COSTO REAL 650.532.000 1.493.118.000 1.286.632.754 1.408.190.067 2.323.359.615 1.995.350.000

9
 2. Número de arrobas almacenadas en la bodega propia y en la bodega
auxiliar

DISTRIBUCIÓN DE ARROBAS ALMACENADAS EN BODEGA

PROPIA Y AUXILIAR
BODEGA
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
PROPIA
BODEGA
4.538 14.514 16.310 17.837 26.777 27.533
AUXILIAR

3. Número de operarios trabajando en cada mes, número de operarios

contratados y número de operarios despedidos.

NIVEL DE FUERZA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

TRABAJADORES EMPLEADOS EN
59 104 23 15 92 8
EL MES
TRABAJADORES CONTRATADOS 49 45 - - 78 -
TRABAJADORES DESPEDIDOS - - 81 8 - 84

4. Costo total en cada mes y costo total para el horizonte de planeación

COSTO TOTAL 110.028.000 428.562.000 886.567.246 912.249.933 1.105.880.385 1.488.610.000

HORIZONTE DE PLANEACIÓN
FRENTE AL COSTO DE
PRODUCCIÓN 760.560.000 1.921.680.000 2.173.200.000 2.320.440.000 3.429.240.000 3.483.960.000
VARIACIÓN MENSUAL,
ESTANDAR MENOS COSTO REAL 650.532.000 1.493.118.000 1.286.632.754 1.408.190.067 2.323.359.615 1.995.350.000

10
CONCLUSIONES

Gracias a este trabajo podemos identificar en qué etapa productiva se encuentra

la empresa, identificamos un modelo para generar valor interno tanto al cliente
interno como externo y hacer una imposición de marca.

Se puede concretar un paso a paso desde el modelo operativo llegando al modelo

productivo y así crear una sola base de éxito y una mejora continua de los
procesos de la empresa.

Se desarrollarán cualidades empresariales las cuales son fundamentales para la

producción de una empresa

Mediante un análisis conciso frente a cuál sería el método de planeación agregada

óptimo frente a la empresa, estuvimos trabajando con 2: PGP Constante y PGP de
Contratación y Despido; donde el PGP más adecuado frente a resultados fue el
PGP constante. Logramos concluir que el horizonte de planeación agregada está
por debajo de los costos económicos según el umbral de resultados; dentro de las
nuevas planeaciones no supera el costo promedio al que logramos llegar dentro
de la planeación agregada, la rotación de personal se debe estabilizar aún más, ya
que dentro del semestre se vio una carga laboral superior en un par de meses.

Superando los costos de producción y teniendo en cuenta el horizonte de

planeación inicial, podríamos mencionar que la empresa debería invertir en
bodegas propias ya que el almacenamiento en bodegas auxiliares fue por más del
50% de la capacidad que se tenía en las bodegas propias.

11