FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2068056

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CONSTRUCCION DE MINI REPRESA CARHUANAYRE, OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN 04 AGRARIA 10 AGROPECUARIA

DIVISIÓN FUNCIONAL
009 PROMOCION DE LA
PRODUCCION AGRARIA 025 RIEGO
GRUPO FUNCIONAL 0034 IRRIGACION 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
SECTOR RESPONSABLE AGRICULTURA AGRICULTURA

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN RIEGO

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO LOCAL GOBIERNO REGIONAL

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

OPMI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUCANAS - PUQUIO GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UF SEDE REGIÓN AYACUCHO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE

UEI UEI DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO UEI DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

UEP GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO AYACUCHO AYACUCHO

PROVINCIA LUCANAS LUCANAS
DISTRITO OTOCA OTOCA
LOCALIDAD CARHUANAYRE CARHUANAYRE
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 … 2029
MEDIDA

AGUA PARA RIEGO LIT/SEG 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

420

0
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE 2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 … 2029
MEDIDA
AGUA PARA RIEGO LIT/SEG 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de Inversión
Productivo (S/) UEI
Acción estratégico Unidad de
esencial Cantidad Unidad de medida Cantidad
medida

CONSTRUCCIÓN DE MINI REPRESA

CONSTRUCCION DE MINI
REPRESA
Construcción de Mini Represa PRESA Infraestructura M3 462000 M3 462000 1,999,223.00 GRA

Construcción de Canal Cerrado Infraestructura Metro 5388 Metro 5388 125,507.00 GRA
CONSTRUCCION DE
CANAL
TOTAL 2,124,730.00
Gestión del proyecto 212,473.00
Expediente Técnico o Doc. 84,989.00
Equivalente
IGV 472,329.00

Supervisión 63,742.00
Liquidación 0.00
TOTAL 2,958,263.00
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de Inversión UEI
Acción estratégico Productivo Unidad de (S/)
esencial medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

CONSTRUCCIÓN DE MINI REPRESA

Construcción de Mini Represa PRESA Infraestructura M3 462000 M3 462000 3,489,282.58 GRA
CONSTRUCCION DE MINI
REPRESA Instalación de Cerco perimétrico CERCO Infraestructura Metro 2087 Metro 2087 32,032.14 GRA
iInstalación de Compuerta COMPUERTA Infraestructura M2 184.8 M2 184.8 23,447.88 GRA
Construcción de Diques DIQUE Infraestructura Unidad 3 Unidad 3 292,279.26 GRA

Construcción de Canal Cerrado CANAL Infraestructura Metro 5388 Metro 5388 477,588.50 GRA
CONSTRUCCION DE
CANAL
TOTAL 4,314,630.36

Gestión del proyecto 585,831.35

Expediente Técnico o Doc. 84,989.00
Equivalente
Supervisión 23,742.00
Liquidación 0.00
TOTAL 5,009,192.71

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Con Proyecto
Mantenimiento 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
2020 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00 8,429.00

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET

Valor Actual Neto

1,479,135.00 2,036,287.43 2,036,287.43
(VAN)

Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR) 26.73 19.32% 19.32%

Valor Anual
Equivalente (VAE)

Valor Actual de los

Costos (VAC)

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción

Costo por
beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

Fecha de
Acción sobre los activos Fecha de inicio Término
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Documentos programada
Tipo de Factor Costos de Inversión Costos de Inversión resultantes del según el programada
UEI según el
Producto/Componente Productivo (S/) (S/) ET o Doc. expediente
Equivalente técnico expediente
técnico
(mes/año) (mes/año)
Activo
Acción estratégico Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de
esencial Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad
medida medida medida medida
0

CONSTRUCCIÓN DE MINI
REPRESA

Construcción de Mini PRESA Infraestructura M3 462000 M3 462000 1,999,223.00 M3 462000 M3 462000 3,489,282.58 1/20/2011 2/28/2011
Represa UEIGRA
CONSTRUCCION DE MINI
REPRESA Instalación de Cerco Infraestructura Metro 2087 Metro 2087 Metro 2087 Metro 2087 32,032.14 1/20/2011 2/28/2011
perimétrico
CERCO UEIGRA
iInstalación de Compuerta COMPUERTA Infraestructura M2 184.8 M2 184.8 M2 184.8 M2 184.8 23,447.88 1/20/2011 2/28/2011
UEIGRA
Construcción de Diques DIQUE Infraestructura Unidad 3 Unidad 3 Unidad 3 Unidad 3 292,279.26 UEIGRA 1/20/2011 2/28/2011
Construcción de Canal Cerr CANAL Infraestructura 125,507.00 477,588.50 UEIGRA 1/20/2011 2/28/2011

CONSTRUCCION DE TOTAL
CANAL
 Gestión del proyecto 585,831.35

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 84,989.00

Supervisión 23,742.00

Liquidación 0.00
TOTAL 5,009,192.71

Resolución N° xx de aprobación del ET RGR N° 0016-2011-GRA/GG-GRI

Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se debera remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la

UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Fecha
Acción sobre los activos estimada
Unidad Física Dimensión Fïsica Unidad Fisica Tamaño Fecha de Document de
Término o de
Tipo de Factor Costos de Inversión Modalidad Costo de inversión Fecha de inicio Fecha de programada Fecha de Fecha de aprobació entrega
Productivo (S/) de ejecución modificado S/ programada en el inicio real en el término real aprobación de n de la del activo UEI
Producto/Componente Activo vigente expediente técnico la modificación al
expediente modificaci responsa
Acción estratégico Unidad de Unidad de técnica ón
esencial Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad ble de su
medida medida
O&M

CONSTRUCCIÓN DE MINI
REPRESA
Construcción de Mini PRESA Infraestructura M3 462000 M3 462000 3,489,283 A.D M3 462000 3,489,283
Represa
CONSTRUCCION DE MINI Instalación de Cerco
REPRESA perimétrico Infraestructura Metro 2087 Metro 2087 32,032 A.D Metro 2087 32,032
CERCO
iInstalación de Compuerta COMPUERTA Infraestructura M2 184.8 M2 184.8 23,448 A.D M2 184.8 23,448

Construcción de Diques DIQUE Infraestructura Unidad 3 Unidad 3 292,279 A.D Unidad 3 292,279

CONSTRUCCION DE Construcción de Canal Cerr CANAL Infraestructura Metro 5388 Metro 5388 477,589 A.D Metro 5388 477,589
CANAL

SUBTOTAL 4,314,630 SUBTOTAL 4,314,630

Gestión del Gestión del

585,831 585,831
proyecto proyecto

Expediente Expediente
Técnico o Doc. 84,989 Técnico o Doc. 84,989
Equivalente Equivalente

Supervisión 23,742 Supervisión 23,742

Liquidación 0 Liquidación 0

TOTAL 5,009,192.71 TOTAL 5,009,192.71

Firma y Sello del Responsable de la

UEI