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Procedimentos de Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta
na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um
arquivo que contém essa informação).
iv. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário
desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
v. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instruções.
vi. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
1. Em Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual
ou superior a 01/05/13.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será
modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução
em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos
arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações
processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
Ao executar o compatibilizador será realizada uma comparação de datas entre as rotina MATXFIS e o
UPDFIS. Caso a data da MATXFIS sejam menor do que a data do UPDFIS será exibida uma mensagem
alertando ao usuário e perguntando se o mesmo deseja prosseguir com a atualização.
Atualizações do Compatibilizador
SX1 – Perguntas
Rotina Pré-Processamento Diferimento – SPED Contribuições
Implementação Inserida pergunta 06 Diferimento?
SX2 – Tabelas
Título Filial
Descrição Filial do Sistema
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Não
Campo CFD_PERCAL
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Título Per.Calc.
Descrição Período Util. FCI
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Campo CFD_PERVEN
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Título Per.Vend.
Descrição Período de Apuração
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Campo CFD_COD
Tipo Caracter
Tamanho <definido pelo cliente>
Decimal 0
Formato @!
Título Código
Descrição Código do Produto
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Campo CFD_OP
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimal 0
Formato @9
Título Ord Produção
Descrição Ordem de Produção
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Campo CFD_VPARIM
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Título Vlr.Par.Im
Descrição Valor da Parcela Importada
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Campo CFD_VSAIIE
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Título Vlr.Sai.IE
Descrição Valor Saída Interestadual
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Campo CFD_CONIMP
Tipo Numérico
Tamanho 9
Decimal 4
Formato @E 999.9999
Título Cont. Imp.
Descrição Conteúdo de Importação
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Campo CFD_FCICOD
Tipo Caracter
Tamanho 36
Decimal 0
Formato @!
Título Código FCI
Descrição Código FCI
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Campo CFD_FILOP
Tipo Caracter
Tamanho <definido pelo cliente>
Decimal 0
Formato @!
Título Filial Op
Descrição Filial Op
Nível 1
Usado Não
Campo CFD_ORIGEM
Tipo Caracter
Tamanho 1
SIGAFIS – UPDFIS – Atualização da Base Fiscal
7
Boletim Técnico
Decimal 0
Formato @!
Título Origem
Descrição Origem
Nível 1
Usado Sim
Campo A8_COD
Tipo Caracter
Tamanho <definido pelo cliente>
Decimal 0
Formato @!
Título Código
Descrição Código do Produto
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Campo A8_PERIOD
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99/9999
Título Per.Vend.
Descrição Período de Apuração
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Campo A8_VLRVI
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Título Valor VI
Descrição Valor da Parcela Importada
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Campo A8_PROCOM
Tipo Caractere
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Título Produzido?
Descrição Produto Produzido?
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Campo D3_PERIMP
Tipo Numérico
Tamanho 8
Decimal 4
Formato @E 999.9999
Título Per. Imp.
Descrição Percentual Importação FCI
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Percentual de componentes importados presentes no
Help
produto.
Campo D3_VLRVI
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Título Valor VI
Descrição Valor da Parcela Importada
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Campo H6_PERIMP
Tipo Numérico
Tamanho 8
Decimal 4
Formato @E 999.9999
Título Per. Imp.
Descrição Percentual Importação FCI
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Campo CG7_PROJ
Tipo Caracter
Tamanho 10
Formato @!
Título Cod. Projeto
Descrição Código do Projeto
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Sim
Browse Sim
Código do Projeto vinculado à operação de entrada para diferir
Help
os créditos de PIS e da COFINS
Campo CG7_CODCRE
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Título Cod. Cred
Descrição Código do Crédito
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Código do crédito de PIS e da COFINS conforme tabela de
Help
créditos 4.3.6 da Receita Federal
Campo CG7_PER
Tipo Caracter
Tamanho 6
Formato @!
Título Período Apur
Descrição Período de Apuração
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Período da apuração dos valores de créditos conforme a tabela
Help
de créditos 4.3.6 da Receita Federal
Campo CG7_CRED
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Título Vl. Cred
Descrição Valor Crédito
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Valor do Crédito vinculado à operação com Diferimento da
Help
Contribuição
Campo CG7_TRIB
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Título Tributo
Campo CG7_ALIQ
Tipo Numérico
Tamanho 5
Decimal 2
Formato @E 99.99
Título Alíquota
Descrição Alíquota de PIS/COFINS
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Alíquota de PIS/COFINS da operação de entrada.
Campo CG7_PROC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Título Processado
Descrição Processado
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Indica que valores já foram processados ou vinculados a uma
Help
receita diferida.
Campo CG8_FILIAL
Tipo Caracter
Irá adotar tamanho conforme configuração da gestão por
Tamanho
empresa.
Formato @!
Título Filial
Descrição Filial
Nível 1
Usado Não
Obrigatório Sim
Browse Não
Help Filial do Sistema
Campo CG8_NUMDOC
Tipo Caracter
Tamanho 9
Formato @!
Título Número NF
Descrição Número da Nota Fiscal
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Número do documento Fiscal
Campo CG8_SERIE
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Título Série
Descrição Série da Nota Fiscal
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Série da Nota Fiscal
Campo CG8_FORNEC
Tipo Caracter
Irá adotar o tamanho conforme configuração do grupo de campo
Tamanho
de fornecedor.
Formato @!
Título Fornecedor
Descrição Fornecedor da Nota Fiscal
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Fornecedor da Nota Fiscal.
Campo CG8_LOJA
Tipo Caracter
Irá adotar o tamanho conforme configuração do grupo de campo
Tamanho
de loja.
Formato @!
Título Loja
Descrição Loja do Fornecedor
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Loja do Fornecedor da Nota
Campo CG8_TPESP
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Título Tp.Espécie
Descrição Tipo da Espécie
Nível 1
000=NFM
Opções
001=NRME
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Tipo de espécie da nota fiscal
Help 000-Nota Fiscal de Materiais (NFM)
001-Nota Fiscal de Remessa de Materiais e equipamento (NRME)
Campo CG8_VLINC
Tipo Numérico
Tamanho 14
Formato @E 99,999,999,999.99
Título Vl. Incorp.
Descrição Valor Incorporado
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Valor do material a ser incorporado na obra ou estoque.
Campo CG8_USOCON
Tipo Numérico
Tamanho 14
Formato @E 99,999,999,999.99
Título Vl. Uso Cons.
Descrição Valor Uso e Consumo
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Campo CG8_CODORI
Tipo Caracter
Tamanho 15
Formato @!
Título Cod. Origem
Descrição Código da Obra de Origem
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Código da obra/CEI de origem.
Campo CG8_CODDES
Tipo Caracter
Tamanho 15
Formato @!
Título Cod. Dest.
Descrição Código da Obra de Destino
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Help Código da obra/CEI de destino.
Campo B5_INGATV
Tipo Caracter
Tamanho 40
Decimal 0
Formato @!
Título Nom Ingr Atv
Descrição Nome Ingrediente Ativo
Nome Ingrediente Ativo referente aos agrotóxicos fitossanitários
Help
no Estado do Rio Grande do Sul.
Campo B5_FORCAO
Tipo Caracter
Tamanho 70
Decimal 0
Formato @!
Título Formulação
Descrição Formulação
Formulação referente aos agrotóxicos fitossanitários no Estado
Help
do Rio Grande do Sul.
Campo B5_CLASSE
Tipo Caracter
Tamanho 70
Decimal 0
Formato @!
Título Class Agrot
Descrição Classe Agrotóxicos
Classe referente aos agrotóxicos fitossanitários no Estado do Rio
Help
Grande do Sul.
Campo B5_CONCEN
Tipo Caracter
Tamanho 25
Decimal 0
Formato @!
Título Concentração
Descrição Concentração
Concentração referente aos agrotóxicos fitossanitários no Estado
Help
do Rio Grande do Sul.
Campo B5_CODGNRE
Tipo Numérico
Tamanho 2
Formato 99
Cabeçalho Cod. Prod
Descrição Cod. Prod.GNRE
Informar o código do Produto. Consultar na aba Regras de
Help Preenchimento do Manual para Preenchimento do XML de Lotes os
códigos válidos para GNRE.
Campo C6_VLIMPOR
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Título Vl. Import
Descrição Valor da Importação
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Valor da importação, que corresponde ao valor da base de
Help
cálculo do ICMS incidente na operação de Importação.
Formato @E 9999.9999
Título Cont. Imp.
Descrição Conteúdo de Importação
Conteúdo de Importação da mercadoria adquirida no mercado
Help interno (nacional). Este percentual será utilizado na apuração da
Ficha de Conteúdo de Importação – FCI.
Campo D1_PROJ
Tipo Caracter
Tamanho 10
Formato @!
Título Cod. Proj.
Descrição Código Projeto
Nível 1
Usado Sim
Obrigatório Não
Browse Sim
Informe o código do Projeto onde esta operação de entrada com
Help
créditos e PIS e COFINS estará vinculada a uma receita diferida.
Tipo Caracter
Tamanho 36
Campo D2_VLIMPOR
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Título Vl. Import
Campo D2_VCAT156
Tipo Numérico
Tamanho 18
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,999,999.99
Título V TOT CAT156
Descrição VALOR TOTAL CAT156
Informe o valor que será considerado no registro 5070 da
Help
CAT156 para operações com intermediação financeira.
A utilização deste campo é feita pelo cliente através de uma customização, onde será informado o campo com o valor
total da operação referente ao registro 5070 – Registros de Operações com Intermediação Financeira – da Portaria CAT
156 de 24/09/2010.
Campo F1_ANOAIDF
Campo F1_NUMTRIB
Tipo Caracter
Tamanho 9
Decimal 0
Formato @!
Cabeçalho Rl. SF1xSE2
Descrição Relac. SF1 x SE2
Campo utilizado para controle interno, para identificar os títulos de
Help tributos quando houver notas fiscais de entrada de mesma
numeração e série, porém de fornecedores diferentes.
Campo F4_FTATUSC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Cabeçalho Frt.Ativ.Uso
Descrição Frete Ativo/Uso e consumo
Validação (X3_VALID) Pertence("12")
Indica se o valor do frete está vinculado a uma aquisição de ativo
Help
imobilizado ou material de uso e consumo
Campo CF8_DTRETE
Tipo D
Tamanho 8
Descrição Data da retenção
Título Data Ret.
Picture -
Informar neste campo a data de retenção. No caso de haver mais
de retenção/recolhimento no período, ou no caso da data ser
Help
desconhecida pela pessoa jurídica beneficiária da
retenção/recolhimento, informar a data final da escrituração.
Campo CF8_CNPJ
Tipo C
Tamanho 14
Descrição CNPJ
Título CNPJ
Picture @R 99.999.999/9999-99
Deve ser informado neste campo:
- No caso de escrituração pela pessoa jurídica beneficiária da
retenção ou do recolhimento (PJ cooperada), informar o CNPJ da
Help pessoa jurídica que efetuou a retenção;
- No caso de escrituração pela sociedade cooperativa que
efetuou o recolhimento, informar o CNPJ da pessoa jurídica
associada.
Campo CF8_INDDEC
Tipo C
Tamanho 1
Descrição Indicador Condição Pessoa
Título Ind.Cond.
Picture @R 9
Valid Pertence("01") .And. XFUNVld(,1)
Deve representar o Indicador da condição da pessoa jurídica
declarante:
Help
0 – Beneficiária da Retenção / Recolhimento;
1- Responsável pelo Recolhimento.
Uso Real, Usado por todos os módulos e Não obrigatório
CBox 0=Beneficiária da Retenção / Recolhimento
1=Responsável pelo Recolhimento
Valid Pertence(“01 ”)
Campo CF8_VBCRET
Tipo N
Tamanho 16,4
Descrição Base de Cálculo Retenção
Título B. Calc. Ret
Picture @E 99,999,999,999.9999
Help Deve representar o valor da base de cálculo referente à retenção
sofrida
Campo CF8_RETPIS
Tipo N
Tamanho 16,2
Descrição Retenção na fonte PIS
Título Vl.Ret.PIS
Picture @E 9,999,999,999.9999
Deve representar a parcela da retenção na fonte referente ao
Help PIS/PASEP ou, no caso da sociedade cooperativa, o valor
recolhido referente ao PIS/PASEP.
Campo CF8_RETCOF
Tipo N
Tamanho 16,2
Descrição Retenção fonte COFINS
Título Vl.Ret.COF
Picture @E 9,999,999,999.9999
Deve representar o valor da retenção na fonte ou do
Help
recolhimento (sociedade cooperativa), conforme o caso.
Campo CF8_VLRETE
Tipo N
Tamanho 16,2
Descrição Vl.Ret.
Título Valor Retenção
Picture @E 9,999,999,999.9999
Deve representar a parcela da retenção na fonte referente à
Help COFINS ou, no caso da sociedade cooperativa, o valor recolhido
referente à COFINS.
Campo CF8_CODREC
Tipo C
Tamanho 4
Descrição Código da Receita
Título Cod. Receita
Picture @R 9999
Informar neste campo o código de receita referente à retenção
ou ao recolhimento. No caso da pessoa jurídica beneficiária da
Help
retenção desconhecer o código de receita, o campo deve ser
informado em branco.
Campo CF8_NATREC
Tipo C
Tamanho 1
Descrição Indicador Natureza Receita
Título Ind.Nat.Rec.
Picture @R 9
Campo CG1_DTINI
Tipo D
Tamanho 8
Descrição Data Início
Título Dt Inicio
Help Início da vigência da alíquota para o código da tabela 5.1.1.
Pelo padrão do Protheus a tabela SX5 é compartilhada, sendo assim a atualização de seu
conteúdo será realizada por Empresa.
Tabela 53
Chave TPDP
Descrição 000000
Tabela SX
Chave 04
Tabela 42
Chave NFA
Tabela 42
Chave NFCE
SX6 – Parâmetros
Nome da Variável MV_M978CPS
Tipo Caracter
Códigos de retenção das Contribuições do Plano de Seguridade
Descrição
Sociais do Servidor Público, R10 DCTF.
Nome MV_DFCRDPC
Tipo Lógico
Conteúdo .F.
Indica se processará o tratamento de diferimento dos créditos de
Descrição
PIS e COFINS no SPED Contribuições.
Itens/Pastas Descrição
Nome da Variável MV_SFUFGNR
Tipo Caracter
Indica as Unidades da Federação que devem gerar o campo 05-
Descrição
COD_REC do Registro E116 com a Classe de Vencimento.
Conteúdo <definido pelo cliente>
Exemplo SC/ES/AL
SX7 – Gatilhos
Campo CF8_BASPIS
Sequência 001
Conteúdo A048Trg()
Tabelas CD0
Consulta Compl. Da NF de Ressarcimento.
SIX – Índices
Tabelas CE2
Sequência 1
CE2_FILIAL+CE2_NUMPV+CE2_DOCNF+CE2_SERINF+CE2_ITEMNF+
Chave
CE2_CODNF+CE2_FORNNF+CE2_LOJANF
Índice CFD
Ordem 1
Chave CFD_FILIAL+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN+CFD_COD
Descrição Per.Calc+Per.Venda+Codigo
Proprietário S
Índice CFD
Ordem 2
Chave CFD_FILIAL+CFD_COD+CFD_PERCAL+CFD_PERVEN
Descrição Codigo+Per.Calc+Per.Venda
Proprietário S
Índice CFD
Ordem 3
Chave CFD_FILIAL+CFD_FCICOD
Descrição Código FCI
Proprietário S
Índice SA8
Ordem 1
Chave A8_FILIAL+A8_COD+A8_PERIOD
Descrição Filial+Codigo+Per.Vend.
Proprietário S
Índice SA8
Ordem 2
Chave A8_FILIAL+A8_PERIOD+A8_COD
Descrição Filial+Per.Vend.+Codigo
Proprietário S
Informações Adicionais
O antigo Boletim Técnico do UPDFIS – Atualização da Base Fiscal versão 10 com as atualizações anteriores está
disponível no TDN - TOTVS Developer Network
No caso do processamento automático via Wizard pela SÉRIE 3 do UPDFIS, o compatibilizador IMPSPED será
processado considerando a importação dos arquivos textos à pasta padrão arqsped, pois não haverá interação
com o usuário, será processado automaticamente. Para os demais casos o processamento não sofrerá
alteração, terá a interação gráfica normal para o usuário.
Informações Técnicas
SIX – Índices
SX1 – Perguntas
SX3 – Dicionário de Dados
SX2 – Arquivos
Tabelas Utilizadas SX5 – Tabelas Genéricas
SX6 – Parâmetros do Sistema
SX7 – Gatilhos do Sistema
SXA – Pastas de Cadastros
SXB – Consultas Padrão
Sistemas Operacionais Windows®/Linux®