d

Fecha:
CHECK LIST AUDITORÍA LPA SUP. DE PRODUCCIÓN /AUDITOR DE CALIDAD
INGENIEROS /
PERSONAL DE COORDINADORES
GERENTES DE GERENTE DE DIRECTOR
ÁREA PLANTA GENERAL
SOPORTE

Auditor:
N
I ITEM
V ACTIVIDADES Semana: _____ Firma:
E
L
Prensa:
Operador:

NOTA: En caso de encontrar respuestas NO OK en las preguntas subrayadas, se deberá parar el proceso y Turno:
corregir de forma inmediata el hallazgo, de lo contrario no se deberá continuar produciendo. Si existe No parte:
riesgo de material no conforme se deberá aplicar el procedimiento de producto no conforme. D D D D S Q M T S

¿La DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del producto está disponible en el Puesto de Trabajo?

1 Verificar que se encuentren los siguientes documentos: Dibujo, Plan de control, AMEF, Registro de verificacion del
proceso, Plan de Montaje y Hoja de empaque y estiba.

¿La OPERACIÓN Y LA COMPROBACIÓN del proceso y producto se realiza con lo indicado en los
2 documentos? Verificar si se encuentra la pieza liberada (firmada) en la mesa de trabajo asi como el dispositivo de
control y/o gages correspondientes,revisar vigencia de calibración / verificación y estado fisico.

¿Los MEDIOS Y REGISTROS DE CONTROL del proceso y producto se encuentran disponibles y

correctamente llenos?
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Verificar que se encuentren los check list de mantenimiento autonomo, Registro de verificación de proceso y tiempos
muertos, en la mesa de trabajo actualizados y llenados (no dejar espacios en blanco).
¿La IDENTIFICACIÓN CORRECTA del MATERIAL OK, está en orden?
4 Verificar que se coloquen las tarjetas de identificación con la información correcta de acuerdo al número de parte.
(todos los contenedores deben tener identificación).
¿La IDENTIFICACIÓN Y SEGREGACION del material para RETRABAJO O SOSPECHOSO está en orden?
Cuando aplique.
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Verificar que el material a retrabajar o sospechoso se encuentre identificado y con la tarjeta de seguimiento
1 correctamente llenada en todos los campos y con las cantidades correctas.
¿La IDENTIFICACION Y SEGREGACION del material RECHAZADO, está en orden?
6 Verificar que en cada estación de trabajo cuente con un contenedor de scrap asi como la segregación de este. El
material en los contenedores de scrap debe permanecer pintado de color rojo.
PUNTEADORAS
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CUANDO APLIQUE, POKA YOKE :
Evaluar el correcto funcionamiento del poka yoke que se utiliza en la estación de trabajo y verificar su buen estado
fisico.

¿Existe ORDEN Y LIMPIEZA en el puesto de trabajo?

8 Verificar que el área de trabajo este ordena, limpia y delimitada, revisar que el operador coloca los contenedores de
acuerdo a la delimitación: zona roja contenedor de scrap, zona verde contenedor de producto terminado.

¿Los contenedores de ALMACENAMIENTO Y EMPAQUE se encuentran en buenas condiciones?

9 Validar que los contenedores se encuentran en buenas condiciones. (Sin basura, sin polvo, sin agua, dañados etc.).
No debe existir mezcla de materiales dentro de los contenedores y debe estar la cantidad de piezas correcta.

¿La SEGURIDAD en la estaciones de trabajo esta funcionando correctamente?

Verificar que el operador utilice el Equipo de Protección personal y que tenga conocimiento de que hacer en caso de
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algun riesgo de seguridad, se deben respetar las áreas delimitadas y asegurarse de que "NO" existan alteraciones o
riesgos de seguridad que puedan generar un daño físico en los operadores.

¿Se puede realizar la TRAZABILIDAD del producto?

3 11 Verificar y validar que la trazabilidad se pueda llevar a cabo de forma correcta, revisar si el operador conoce cual es
el lote producido en el momento auditado.
Verificar que se tenga disponible la matriz de personal autorizado para operar maquinas. Debe estar
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actualizada y debe aparecer el nombre del operador que en ese momento esta operando la prensa
4
Verificar y validar si los operadores han sido capacitados, para realizar su operación correctamente, revisar
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evidencias de entrenamiento.

Verificar si los problemas significativos de las últimas 24 horas fueron atendidos correctamente y fueron comunicados
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de acuerdo al plan de escalación.
SEMANAL
QUINCENAL MENSUAL TRIMESTRAL SEMESTRAL
DIARIO INGENIEROS /
COMPLETAR CON OK Y NOK, "NA" ITEMS NO APLICABLES D
(SUPERVISOR PRODUCCIÓN / AUDITOR DE CALIDAD)
S PERSONAL
Q COORDINADO
RES
M GERENTES DE
ÁREA
T GERENTE DE
PLANTA
S DIRECTOR
GENERAL
DE SOPORTE

Rev.04(23.05.19) F9.2/2A
 Plan de Acción Semana:
ITEM FECHA HALLAZGO ACCIÓN RESPONSABLE FECHA COMPROMISO ESTATUS

Rev.04(23.05.19) F9.2/2A