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DIVISIÓN MINERA BRECA

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN


TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
UNIDAD SAN RAFAEL
Código: P-SR-SIG-08 Versión: 05
Tipo de documento: Procedimiento de Gestión Página: 1 de 8
Macro Proceso : Todos Proceso Todos

1).- OBJETIVO
Establecer los mecanismos para asegurar que los Equipos de Seguimiento y Medición utilizados en
UM SAN RAFAEL MINSUR cumplan con las siguientes condiciones:
 Estén identificados para determinar su estado de calibración o verificación
 Que al momento de ser utilizados estén en condiciones de operar de acuerdo con su fin
específico.
 Estén calibrados o verificados antes de ser utilizados.
 Sean manipulados y almacenados de forma tal que se preserven sus características necesarias
para asegurar que cumplan con la función para la cual se los destina.
 Estar protegidos para evitar ajustes que puedan invalidar el resultado de la medición.

2).- ALCANCE:
El presente documento aplica a todos los equipos de medición que tienen injerencia en el control de los
procesos en materia de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en la Unidad Minera
de San Rafael de MINSUR S.A.

3).- REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS:


3.1. DS N°. 024: 2016 - EM: Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas
complementarias en Minería y Modificatorias Vigentes Asociadas.
3.2. Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo - Ley 29783, su Reglamento DS 005:2012-
TR y Modificatorias.
3.3. DS N° 040: 2014 - EM: Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades
de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero y
Modificatorias Vigentes Asociadas.
3.4. Otras Normas Legales y Reglamentarias aplicables a las actividades, identificadas en la
Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos Legales de la UM SAN RAFAEL.
3.5. Normas de Sistemas de Gestión ISO (Calidad, Seguridad y SO, y Medio Ambiente).
3.6. Estándares Corporativos de Seguridad y Salud Ocupacional.
3.7. Estándares Corporativos de Gestión Ambiental.
3.8. Visión, Misión, Valores, Políticas, Reglamentos, Códigos de Ética y otros lineamientos de la
Unidad Minera San Rafael y la División Minera Breca.

Elaborado por: Rev isado por: Aprobado por:

COORDINADOR DEL SIG REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN GERENTE DE UNIDAD


(RED - SIG)

Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Victor De La Cruz Matos


Ing. Dennis A. Romero Rojas
Fecha: 05/01/2018 Fecha: 10/01/2018 Fecha: 16/01/2018
DIVISIÓN MINERA BRECA
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
UNIDAD SAN RAFAEL
Código: P-SR-SIG-08 Versión: 05
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4).- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS:

4.1. Equipo de Medición: Instrumento de medición, software, patrón de medida, material de


referencia o aparato auxiliar, o una combinación de éstos, necesario para llevar a cabo un
proceso de medición. (ISO 10012).

4.2. Calibración: conjunto de operaciones que establecen bajo condiciones específicas la


relación entre los valores indicados o representados por un instrumento de medición o
sistema de medición y los valores conocidos correspondientes a una magnitud dada (a
través de patrones).

4.3. Verificación: Conjunto de operaciones que se requieren para garantizar que un elemento
del equipo de medición se encuentra en condiciones de cumplimiento de los requisitos
relacionados con su utilización propuesta.

4.4. Patrón de Medida: Medida materializada, instrumento de medición, material de referencia o


sistema de medición destinado a definir, realizar, reproducir una unidad o uno o varios
valores de una magnitud, para que sirvan de referencia.

4.5. Medición: Es la suma de las operaciones que tiene por objetivo determinar el valor de una
magnitud.

4.6. Monitoreo: Es la acción de seguimiento, que se realiza en los puntos de control para
obtener una lectura de medición y comparar con los límites permisibles establecidos.

4.7. Confirmación Metrológica: Conjunto de operaciones requeridas para asegurarse de que el


equipo de medición es conforme a los requisitos correspondientes a su uso previsto.
Generalmente incluye la calibración y verificación, cualquier ajuste o reparación necesario, y
la subsiguiente recalibración, la comparación con los requisitos metrológicos del uso
previsto del equipo, así como cualquier sellado y etiquetado requerido. (ISO 10012).

4.8. Área Usuaria: Referencia al área a la que pertenecen determinados equipos de


seguimiento y medición.

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Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Victor De La Cruz Matos


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4.9. Trazabilidad: Propiedad de un resultado de medición que consiste en poder relacionarlo a


los patrones apropiados, por intermedio de una cadena ininterrumpida de comparaciones.

4.10. Incertidumbre de la medición: Significa duda, y por tanto, en su sentido amplio


“incertidumbre de medición” significa duda sobre la validez del resultado sobre la medición.
Parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los
valores que podrían atribuirse razonablemente al mensurando.

4.11. Ajuste: Conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que
proporcione indicaciones prescritas, correspondientes a los valores dados de la magnitud a
medir.

5).- RESPONSABILIDADES:
5.1. Jefe de Mantenimiento Eléctrico: Velar por el cumplimiento del presente procedimiento
5.2. Supervisor de Electrónica e Instrumentación: Consolidar los planes generales de
calibración para el año.
5.3. Superintendente o Jefe del área usuaria de los Equipos de Seguimiento y Medición:
Brindar la información al respecto de los equipos de seguimiento y medición a controlar /
Gestionar la ejecución de las calibraciones

6).- EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL:


 Mameluco
 Casco, Barbiquejo
 Anteojos
 Guantes
 Respirador
 Orejeras y/o Tapa oídos
 Botas de Seguridad, etc.

7).- EQUIPO / HERRAMIENTA / MATERIALES DE TRABAJO:


 Equipos e Instrumentos de Seguimiento y Medición.
 Patrones de Calibración (En el caso de Calibraciones y/o verificaciones internas).
 Otras herramientas.
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Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Victor De La Cruz Matos


Ing. Dennis A. Romero Rojas
Fecha: 05/01/2018 Fecha: 10/01/2018 Fecha: 16/01/2018
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UNIDAD SAN RAFAEL
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8).- DESCRIPCION:

8.1).- Identificación y Selección de los Equipos de Seguimiento, Medición y Patrones de


Calibración:
Cada área de la UM SAN RAFAEL es responsable de la identificación de los equipos de Seguimiento y
Medición que tienen incidencia en la conformidad de los productos, ensayos, monitoreos ambientales,
de seguridad y salud ocupacional, en base al grado de exactitud y precisiones requeridas.
Debe identificarse todo equipo o instrumento empleado para medir o dar seguimiento a una
determinada magnitud, estos son registrados en el formato: F-SR-SIG-20 (Inventario de Equipos e
Instrumentos), con la finalidad de identificar aquellos que requieran de actividades de Calibración,
Verificación, Reposición o una combinación de los mismos, posteriormente aquellos Equipos e
Instrumentos que han sido identificados con necesidades de Calibración y/o Verificación serán
registrados en el Plan Anual de Calibraciones, mediante el formato: F-SR-SIG-13

Asimismo, se ha dispuesto del formato F-SR-SIG-12 (Hoja de Control de Equipos de Seguimiento y


Medición) que será registrado según la necesidad de un mayor control de los Equipos e Instrumentos
por parte del área (no obligatorio), en dicho formato se podrá detallar todas las especificaciones,
condiciones, características, buenas prácticas, magnitudes, aplicaciones y usos, y los resultados, para
llevar un control de las actividades de calibración y/o verificación según sea necesario.

NOTA 01:
Se consideran equipos críticos aquellos que han sido declarados principalmente en los Planes de
Calidad de los procesos involucrados dentro del Alcance de Certificación (Exploraciones -Geología /
Ingeniería y Planeamiento / Explotación-Mina / Planta Concentradora-Beneficio del Mineral), así como
otros equipos e instrumentos cuya aplicación en las actividades tengan incidencia en los niveles de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

8.2).- Consolidar Planes Anuales de Calibración de la UM SAN RAFAEL:


El Supervisor de Electrónica e Instrumentación revisará la información del F-SR-SIG-20 (Inventario de
Equipos e Instrumentos) y de disponerse, los registros F-SR-SIG-12 (Hoja de Control de Equipos de
Seguimiento y Medición), debiendo confirmar que la información se encuentre completa, esto servirá

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Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Victor De La Cruz Matos


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para el seguimiento de aquellos equipos que han sido considerados como relevantes dentro de los
procesos.
El Plan Anual de Calibraciones debe ser revisado y aprobado por cada Superintendente o Jefatura de
Área correspondiente. La aprobación de los Planes puede darse por los medios que se estime
conveniente, centralizándose un consolidado general en el área de Mantenimiento Eléctrico
(Supervisor de Electrónica e Instrumentación).

El área de Mantenimiento (Supervisor de Electrónica e Instrumentación) solicitará periódicamente a las


diversas áreas usuarias presentar la actualización del F-SR-SIG-13 (Plan Anual de Calibraciones) para
su implementación y seguimiento. Asimismo, todo el proceso anterior se realizará cada vez que ingrese
un nuevo equipo de seguimiento y medición declarado como relevante.

En el caso de que un equipo haya o esté por cumplir su periodo de calibración, y por circunstancias
debidamente sustentadas no se lleve a cabo las calibraciones/verificaciones correspondientes, éstos
deberán reprogramarse con los sustentos respectivos, actualizándose de ese modo el Plan Anual de
Calibraciones de la UM SAN RAFAEL.

8.3).- Mantenimiento, Calibración y Verificación de los Equipos de Seguimiento y Medición:

Las actividades de Calibración y/o Verificación de los Equipos de Seguimiento y Medición contemplan
actividades de mantenimiento a los mismos.
El Supervisor de Electrónica e Instrumentación comunicará con anticipación al área responsable del
equipo de Seguimiento y Medición sobre la próxima fecha de calibración y/o verificación para se
realicen las coordinaciones respectivas.

8.4).- Información de los Certificados de Calibración:


Respecto al contenido de los certificados de calibración de los equipos calibrados por empresas
externas (Proveedores) podrá solicitarse la siguiente información (El presente requerimiento es
considerado como una buena práctica para la gestión del SIG):
 N° de Identificación del certificado
 Identificación del equipo o instrumento a ser calibrado.

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 Equipo o patrones de calibración utilizados (Copia y/o mención del Certificado del Patrón de
Calibración empleado).
 Resultado de la calibración (Calibración efectuada dentro de los rangos de medición empleados
por el equipo).

8.5).- Verificación de los Equipos de Seguimiento y Medición:


En el caso que la verificación sea realizada por el personal de la Unidad Minera San Rafael de
MINSUR S.A, el área de Mantenimiento Eléctrico (Instrumentista) y/o área usuaria solicitarán al
Superintendente de Área / Jefe de área, la adquisición de los patrones necesarios para la verificación
de los equipos en el caso de que éstos no se encuentren disponibles.

Realizada las verificaciones internas de los equipos e instrumentos, se dará trazabilidad a la ejecución
del mismo mediante el formato F-SR-SIG-14 (Reporte de Verificación y Mantenimiento) (En el caso de
que el mismo sea efectuado por el área de Mantenimiento Eléctrico) o en su defecto en el formato de
verificación establecida por el área usuaria (Verificación Interna realizada por la propia área).

Efectuadas las actividades de verificaciones internas, el área usuaria y/o instrumentista actualizará la
Etiqueta de Control Metrológico (Anexo 01), registro que también puede ser complementado con
cualquier informe de verificación/calibración siempre y cuando sea realizada por un ente externo que
haya efectuado el servicio de verificación en las instalaciones de la UM SAN RAFAEL.

En el caso de que los Equipos de Seguimiento y Medición, presenten evidencias de un mal


funcionamiento, se encuentren operando en condiciones inseguras, el área responsable deberá
gestionar el servicio que corresponda, ya sea interno o a través de terceros; en caso de que el equipo o
instrumento de medición no pueda ser retirado de la UM SAN RAFAEL, el área responsable deberán
separarán al equipo e identificarlo con una etiqueta o letrero de color rojo que indique: EQUIPO NO
CONFORME, procediendo a gestionar la reparación y/o calibración del mismo (Anexo 02)

8.6).- Medidas de Protección para los Mecanismos Medición:


Los medios de medición empleados por la Unidad Minera San Rafael de MINSUR S.A son protegidos
contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medida a través de las siguientes acciones:
 Acceso limitado a zonas de producción y laboratorio donde se realizan las mediciones.

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 Capacitación sobre el modo correcto de operación y calibración al personal responsable.


 Concientización de la importancia en el Manejo de Equipos de Medición al personal.
Los equipos de medición y seguimiento que son empleados como patrones, se mantienen bajo
condiciones adecuadas de conservación que incluyen según aplique:
 Mantenimiento en sus empaques adecuados debidamente sellados e identificados.
 Almacenamiento en áreas identificadas y de acceso a personal autorizado.
 Mantenimiento en zonas cuyas condiciones ambientales no perjudiquen su estado.

9).- REGISTROS:
 F-SR-SIG-12 Hoja de Control de Equipo
 F-SR-SIG-13 Plan Anual de Calibraciones
 F-SR-SIG-14 Reporte de Verificación y/o Mantenimiento (Aplicable para aquellas verificaciones
efectuadas por el área de Mantenimiento Eléctrico).
 F-SR-SIG-20 Inventario de Equipos e Instrumentos.

10).-RIESGOS Y PELIGROS ASOCIADOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.


N.A.
11).- CONTROL DE CAMBIOS RESPECTO A LA ÚLTIMA VERSION:
Numeral y Titulo Breve resumen del cambio
2.- Alcance  Se modifica el Alcance del procedimiento, haciendo enmarcando a los
equipos/instrumentos con injerencia en los procesos.
3. Referencias  Se actualiza las referencias legales y reglamentarias vigentes y
Legales y Otras aquellas que la UM SAN RAFAEL suscribe.
Normas.
 Se incrementó un texto en el ítem 8.1 que hace referencia al uso de la
Hoja de Control de Equipos de Seguimiento y Medición (F-SR-SIG-12)
8. Descripción según la necesidad operativa del proceso.
 Se incrementó un texto en el ítem 8.2 que hace referencia al proceso
de reprogramación de las calibraciones, bajo justificación.
 Se incrementó un texto en el ítem 8.5 que hace referencia al uso de
las Etiquetas de Control Metrológico (Anexo 01), y el uso de la
Etiqueta de Equipo no Conforme (Anexo 02)

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Ing. Pedro Maguiña Soto Ing. Victor De La Cruz Matos


Ing. Dennis A. Romero Rojas
Fecha: 05/01/2018 Fecha: 10/01/2018 Fecha: 16/01/2018
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12).- ANEXOS:
Etiqueta de Control Metrológico (Referencial).
ETIQUETA DE CONTROL METROLÓGICO
NOMBRE DEL EQUIPO
MODELO
N° SERIE
AREA EJECUTORA

FRECUENCIA /VERIFICACIÓN
FECHA EJECUTOR FIRMA OBSERVACIONES

/ /
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/ /
/ /

Etiqueta o Letrero de Equipo No Conforme (Referencial)

EQUIPO NO CONFORME

NO RETIRE LA TARJETA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA

EQUIPO EN MAL FUNCIONAMIENTO

LÍMITE DEL PERIODO DE CALIBRACIÓN


D

OTROS: ……………………………………………………

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Ing. Dennis A. Romero Rojas
Fecha: 05/01/2018 Fecha: 10/01/2018 Fecha: 16/01/2018