Código: PRO-19

Nivel de Revisión: 3
Fecha: 08 de May 2019
Página 3 de 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

2. Posteriormente este análisis FODA es resguardado por la Alta dirección y el

Representante de la dirección.

3. El responsable de cada proceso del alcance del Sistema de Gestión de Calidad

determina sus propias Debilidades y Amenazas anualmente y que pudieran
poner en peligro realización del producto o servicio, de acuerdo con los
siguientes criterios:
A. La Probabilidad, la cual puede clasificarse como:
 MUY ALTA – Cuando el evento sucede una vez a la semana.
 ALTA - Cuando el evento sucede de manera frecuente, al menos dos veces
al mes.
 MEDIA – Cuando el evento sucede al menos cuatro veces en 6 meses
 BAJA - Cuando el evento no sucede de manera frecuente, al menos una vez
en 6 meses.
 MUY BAJA – Cuando el evento sucede al menos una vez al año
B. La Severidad puede clasificarse como:
 MUY ALTA – Cuando el evento que sucede es grave y ocasiona un impacto
en la calidad del producto o servicio al cliente.
 ALTA - Cuando el evento que sucede puede ser grave y pone en riesgo la
calidad del producto o servicio al cliente.
 MEDIO – Cuando el evento que sucede no es grave, pero afecta la calidad
del producto o servicio.
 BAJA Cuando el evento que sucede no es grave y afecta significativamente
la calidad del producto o servicio
 MUY BAJA - Cuando el evento que sucede no será grave y por lo tal no afecta
la calidad del producto o servicio

Para definir el riesgo se muestra una matriz de evaluación:

 Código: PRO-19
Nivel de Revisión: 3
Fecha: 08 de May 2019
Página 4 de 7

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

MATRIZ DE RIESGO
SEVERIDAD
MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
1 2 3 4 5
MUY ALTA 5 5 10 15 20 25
ALTA 4 4 8 12 16 20
PROBABILIDAD MEDIA 3 3 6 9 12 15
BAJA 2 2 4 6 8 12
MUY BAJA 1 1 2 3 4 5

Por lo tanto, existen 4 tipos de peligros, clasificados con diferentes riesgos como lo
muestra la matriz de evaluación:

Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar proceso, o actividad sin
la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo.

Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente las variables de
riesgo durante el proceso.

Riesgo apreciable. Estudiar económicamente si es posible introducir medidas preventivas para reducir
el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas..

Riesgo marginal. Se vigilara aunque no requiere medidas preventivas de partida.

Para determinar el nivel de riesgo se debe multiplicar la probabilidad por la severidad

(P x S), ejemplo

Probabilidad Alta (4) x Severidad Baja (2) = Riesgo apreciable (8)

4. Análisis de la gestión de riesgos

El responsable de cada proceso dentro del alcance del Sistema de Gestión de calidad
elabora el formato PRO-19-A Plan de control de Peligros y riesgos para cada proceso,
el cual se muestra a continuación: