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Daniel Olmos Madrid

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JUNIO/2019
Hola, esta es tu factura del mes de Junio
CICLO: 31
Total a pagar 95,000.00
TIPO 1 ESTRATO: 4
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES
Cra. 16 No. 11A Sur- 100. Código Postal 050022 / Sede Principal Los Balsos Medellín - Colombia
(Resolución No. 07239 de julio 4 de 2006) / GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES
RETENEDORES DE IVA / DOCUMENTO DE COBRO No. 134 7965994
FECHA DE EXPEDICIÓN: Mayo 28 De 2019

N* Daniel Olmos Madrid TU PAQUETE BRONZE

0000000900700002150047274-31-000000000099

D* KR 26 # 35 - 75
S* Corozal-Sucre
Tu servicio Plan Cargo básico($) Subsidio($) IVA($) Total($)
B* Centro Televisión Bronze 1 deco hd $ 46,398.50 $ 0.00 $ 8,815.72 $ 55,214.22
Internet 10m residencial $ 49,127.81 $ 0.00 $ 9,334.28 $ 58,462.09
CC/NIT: 1103121288 TOTAL PAQUETE $ 113,676.31
TOTAL PAGO ANTICIPO CARGO BÁSICO $ 0.00
Descuentos (Ver detalle atrás) $ -20,461.74
Contrato 15779727
Referente de pago 964739411-65 SUBTOTAL $ 93,214.57
IMPUESTOS Y OTROS COBROS
Fecha límite de pago INMEDIATO Sub Total($) IVA($) Total($)
Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora
Interes por mora $ 153.90 $ 29.24 $ 183.14
Interés de mora del iva $ 29.24 $ 0.00 $ 29.24
Interes por mora: 0.49%
SUBTOTAL $ 212.38
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TOTAL COBROS $ 93,426.95

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

Cuentas vencidas (1) $ 1,573.00

Ajuste al peso $ 0.05

TOTAL A PAGAR $ 95,000.00

NIT: 900.646.251-1

El costo de la reconexión por contrato es de $21.290 IVA incluido independiente del número de
servicios que sean reconectados.
Valor de la deuda $ 180,227.00 autorizado a pagar

N* Daniel Olmos Madrid

CC/NIT: 1103121288
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COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

Contrato 15779727
Referente de pago 964739411-65 }²JZgj1$5!q5*aj¥,b²H!*S!²§54'+\~
(415)7707316032000(8020)096473941165(3900)095000(96)20190610
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
NIT: 900.646.251-1

Fecha límite de pago INMEDIATO

Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora 200 FACTURACIÓN SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES

* ESTADO DE CUENTA *
5 Los cheques deben ser girados a nombre de
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
TOTAL A PAGAR $95,000.00 5 No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
5 No se reciben pagos parciales.

PAGAR SÓLO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN
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Detalles de Consumos
Televisión Internet
Dirección de instalación: KR 21 A # 41 B - 05 AP 1 Dirección de instalación: KR 21 A # 41 B - 05 AP 1
Estrato 4 Estrato 4
Período de Facturación: Del 01 mayo al 31 mayo Período de Facturación: Del 01 mayo al 31 mayo
Dias de consumo: 31 Dias de consumo: 31
Fecha de corte: 31 mayo Fecha de corte: 31 mayo
Valor Último Pago Realizado: $48,019.00 Velocidad de Navegación: 10MG
Descuento comercial: -$8,351.73 Valor Último Pago Realizado: $41,396.00
Iva descuento comercial: -$1,586.83 Descuento comercial: -$8,843.01
Unidad de consumo: 1 Iva descuento comercial: -$1,680.17
Valor unidad de consumo (con iva): $55,214.22 Unidad de consumo: 1
Valor total del cargo por conexión sin iva: $ 81,896.55 Valor unidad de consumo (con iva): $58,462.09
Cláusula de permanencia Valor total del cargo por conexión sin iva: $ 81,896.55
Valor cargo conexión subsidiado sin iva: $ 81,896.55 Cláusula de permanencia
Fecha inicio cláusula de permanencia: 16/10/2018 Valor cargo conexión subsidiado sin iva: $ 81,896.55
Fecha fin cláusula permanencia: 16/10/2019 Fecha inicio cláusula de permanencia: 16/10/2018
Valor terminación anticipada sin iva: $ 34,123.57 Fecha fin cláusula permanencia: 16/10/2019
Valor terminación anticipada sin iva: $ 34,123.57

Descuento del servicio: $17,194.74

Iva del descuento: $3,267.00

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