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MUNICIPALIDAD DEL CUSCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013


OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
AÑO 2013

GERENCIA U OFICINA GENERAL : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION


UNIDAD ORGÁNICA EJECUTORA : OFICINA GENERAL
OBJETIVO GENERAL: : Dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos referidos a los Sistemas Administrativos

METAS EJECUCION CONOGRAMA DE METAS FISICAS


N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRESUPUESTO RESPONSABLE
FECHA DE FECHA DE PRIMER SEGUNDO
UNIDAD CANTIDAD
INICIO TÉRMINO I TRIM. II TRIM. SEMESTRE III TRIM. IV TRIM. SEMESTRE
A) Objetivo Específico 01: Coordinar y controlar el cumplimiento de las
Normas y Procedimientos de los Sistemas Administrativos.
1 Dirigir las acciones de los Sistemas Administrativos con las Direcciones
de: Contabilidad, Tesorería, Logística, Personal, y Unid. Control de Bienes Acción 240 1/2/2013 12/31/2013 60 60 120 60 60 120 10,053.31 OGA
Patrimoniales.
2 Integrar las diferentes Comisiones de Trabajo, encargadas por la Alta Presidente
Dirección. Acción 8 1/2/2013 12/31/2013 2 2 4 2 2 4 4,021.32 Comisión
3 Tramitar los expedientes administrativos recepcionados, derivando a las
Dependencias que corresponda, a través de Proveídos. Acción 7,500 1/2/2013 12/31/2013 1,875 1,875 3,750 1,875 1,875 3,750 40,213.24 OGA
4 Emitir documentos administrativos: Informes, Memorándums, Memorándums
Circulares, Oficios, Cartas y Otros. Documento 3,000 1/2/2013 12/31/2013 750 750 1,500 750 750 1,500 30,159.93 OGA
5 Formular Directivas para la optimización del trámite de las diferentes
acciones administrativas, en las Dependencias de la Entidad. Documento 4 1/2/2013 6/28/2013 2 2 4 0 0 0 6,031.99 OGA
B) Objetivo Específico 02: Dirigir y coordinar el manejo adecuado de los
Recurso Financieros.
6 Coordinar con las Areas Administrativas de: Presupuesto, Contabilidad,
Tesorería y Logística, sobre el manejo adecuado de los recursos financieros Acción 192 1/2/2013 12/31/2013 48 48 96 48 48 96 10,053.31 OGA
de la Entidad, según los dispositivos legales vigentes, el Presupuesto
aprobado por la Municipalidad y el Plan Anual de Adquisiciones.
7 Suscribir los Comprobantes de Pago y Cheques Bancarios para el pago
a Proveedores, Servicios, obligaciones Tributarias, Honorarios Profesionales, Acción 13,000 1/2/2013 12/31/2013 3,250 3,250 6,500 3,250 3,250 6,500 20,106.62 OGA
Cartas Orden y otros.
8 Tramitar las rendiciones del Fondo Fijo para Caja Chica, para el reembolso
respectivo, de acuerdo a la Directiva aprobada para el efecto. Documento 400 1/18/2013 12/31/2013 100 100 200 100 100 200 12,063.97 OGA
9 Tramitar los compromisos pendientes de Ejercicios anteriores, para su
pago correspondiente en el presente Ejercicio 2013. Documento 100 1/2/2013 12/31/2013 25 25 50 25 25 50 16,085.30 OGA
C) Objetivo Específico 03: Supervisar la ejecución del Plan Anual de
Aquisiciones y Contrataciones.
10 Recepción de Requerimientos de Compras y/o de servicios, para la
adquisición de los bienes solicitados, para la ejecución de las diferentes Acción 6,500 1/2/2013 12/31/2013 1,625 1,625 3,250 1,625 1,625 3,250 14,074.64 OGA
Obras programadas y atención a las Dependencias de la Entidad.
11 Aprobar Expedientes y Bases Administrativas, correspondiente a Procesos
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
AÑO 2013

GERENCIA U OFICINA GENERAL : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION


UNIDAD ORGÁNICA EJECUTORA : OFICINA GENERAL
OBJETIVO GENERAL: : Dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos referidos a los Sistemas Administrativos

METAS EJECUCION CONOGRAMA DE METAS FISICAS


N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRESUPUESTO RESPONSABLE
FECHA DE FECHA DE PRIMER SEGUNDO
UNIDAD CANTIDAD
INICIO TÉRMINO I TRIM. II TRIM. SEMESTRE III TRIM. IV TRIM. SEMESTRE
de Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC). Documento 700 1/1/2013 12/31/2013 175 175 350 175 175 350 18,095.97 OGA

D) Objetivo Específico 04: Supervisar y controlar la administración de los


Recursos Humanos.
12 Expedir Resoluciones Directorales en primera instancia, en materia de
personal y otros de su competencia. Documento 700 1/1/2013 12/31/2013 175 175 350 175 175 350 20,106.62 OGA
201,066.22
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
AÑO 2014

GERENCIA U OFICINA GENERAL : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA EJECUTORA : OFICINA GENERAL

OBJETIVO GENERAL: : Dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos referidos a los Sistemas Administrativos

METAS CONOGRAMA DE METAS FISICAS


N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRESUPUESTO RESPONSABLE
PRIMER SEGUNDO
UNIDAD CANTIDAD
I TRIM. II TRIM. SEMESTRE III TRIM. IV TRIM. SEMESTRE

A) Objetivo Específico 01: Coordinar y controlar el cumplimiento de las

Normas y Procedimientos de los Sistemas Administrativos.

1 Dirigir las acciones de los Sistemas Administrativos con las Direcciones

de: Contabilidad, Tesorería, Logística, Personal, y Unid. Control de Bienes Acción 240 60 60 120 60 60 120 13,827.80 OGA

Patrimoniales.

2 Integrar las diferentes Comisiones de Trabajo, encargadas por la Alta Presidente

Dirección. Acción 8 2 2 4 2 2 4 5,531.12 Comisión

3 Tramitar los expedientes administrativos recepcionados, derivando a las

Dependencias que corresponda, a través de Proveídos. Acción 6,000 1,500 1,500 3,000 1,500 1,500 3,000 55,311.19 OGA

4 Emitir documentos administrativos: Informes, Memorándums, Memorándums

Circulares, Oficios, Cartas y Otros. Documento 3,500 875 875 1,750 875 875 1,750 41,483.39 OGA

5 Formular Directivas para la optimización del trámite de las diferentes

acciones administrativas, en las Dependencias de la Entidad. Documento 4 2 2 4 0 0 0 8,296.68 OGA


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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
AÑO 2014

GERENCIA U OFICINA GENERAL : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA EJECUTORA : OFICINA GENERAL

OBJETIVO GENERAL: : Dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos referidos a los Sistemas Administrativos

METAS CONOGRAMA DE METAS FISICAS


N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRESUPUESTO RESPONSABLE
PRIMER SEGUNDO
UNIDAD CANTIDAD
I TRIM. II TRIM. SEMESTRE III TRIM. IV TRIM. SEMESTRE

B) Objetivo Específico 02: Dirigir y coordinar el manejo adecuado de los

Recurso Financieros.

6 Coordinar con las Areas Administrativas de: Presupuesto, Contabilidad,

Tesorería y Logística, sobre el manejo adecuado de los recursos financieros Acción 192 48 48 96 48 48 96 13,827.80 OGA

de la Entidad, según los dispositivos legales vigentes, el Presupuesto

aprobado por la Municipalidad y el Plan Anual de Adquisiciones.

7 Suscribir los Comprobantes de Pago y Cheques Bancarios para el pago

a Proveedores, Servicios, obligaciones Tributarias, Honorarios Profesionales, Acción 14,000 3,500 3,500 7,000 3,500 3,500 7,000 27,655.59 OGA

Cartas Orden y otros.

8 Tramitar las rendiciones del Fondo Fijo para Caja Chica, para el reembolso

respectivo, de acuerdo a la Directiva aprobada para el efecto. Documento 400 100 100 200 100 100 200 16,593.36 OGA

9 Tramitar los compromisos pendientes de Ejercicios anteriores, para su


MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
AÑO 2014

GERENCIA U OFICINA GENERAL : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA EJECUTORA : OFICINA GENERAL

OBJETIVO GENERAL: : Dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos referidos a los Sistemas Administrativos

METAS CONOGRAMA DE METAS FISICAS


N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRESUPUESTO RESPONSABLE
PRIMER SEGUNDO
UNIDAD CANTIDAD
I TRIM. II TRIM. SEMESTRE III TRIM. IV TRIM. SEMESTRE

pago correspondiente en el presente Ejercicio 2013. Documento 40 10 10 20 10 10 20 22,124.48 OGA

C) Objetivo Específico 03: Supervisar la ejecución del Plan Anual de

Aquisiciones y Contrataciones.

10 Recepción de Requerimientos de Compras y/o de servicios, para la

adquisición de los bienes solicitados, para la ejecución de las diferentes Acción 6,500 1,625 1,625 3,250 1,625 1,625 3,250 19,358.91 OGA

Obras programadas y atención a las Dependencias de la Entidad.

11 Aprobar Expedientes y Bases Administrativas, correspondiente a Procesos

de Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC). Documento 800 200 200 400 200 200 400 24,890.03 OGA

D) Objetivo Específico 04: Supervisar y controlar la administración de los

Recursos Humanos.

12 Expedir Resoluciones Directorales en primera instancia, en materia de


MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
AÑO 2014

GERENCIA U OFICINA GENERAL : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

UNIDAD ORGÁNICA EJECUTORA : OFICINA GENERAL

OBJETIVO GENERAL: : Dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos referidos a los Sistemas Administrativos

METAS CONOGRAMA DE METAS FISICAS


N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRESUPUESTO RESPONSABLE
PRIMER SEGUNDO
UNIDAD CANTIDAD
I TRIM. II TRIM. SEMESTRE III TRIM. IV TRIM. SEMESTRE

personal y otros de su competencia. Documento 800 200 200 400 200 200 400 27,655.59 OGA

TOTAL 276,555.94
MUNICIPALIDAD DEL CUSCO
Plan Operativo
PLAN OPERATIVO Institucional 2014
INSTITUCIONAL 2014

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO E INVERSIONES

PROGRAMACION PRESUPUESTAL
AÑO 2014
DEPENDENCIA :
(Utilizar hojas adicionales si es necesario)

PARTIDAS MONTO OBSERVACIONES


S/
A) RECURSOS HUMANOS: 213,534.82
Personal Contratado CAS, CAS por continuidad y
Repuesto Judicial. 50,962.00
Personal designado y Empleados Nombrados 162,572.82

B) BIENES 55,929.12
Materiales de Oficina 5,598.36
Vestuario 3,376.00
Suministros de Cómputo 8,701.68
Alimentos 2,705.58
Equipos de Oficina 15,815.00
Material Impreso 1,530.00
Materiales de limpieza 1,012.30
Combustible 10,960.00
Aceite, Filtro y lubricantes 1,817.00
Repuestos 4,144.00
Otros 269.20

C) SERVICIOS 7.092.00
Requerimientos de servicios 7,092.00

TOTAL PRESUPUESTADO 276,555.94


STITUCIONAL 2014